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Proceso de Maquila y Gestión de Stocks

El documento describe el proceso de maquila. Primero se crea un proveedor de maquila como cliente y se genera una orden de maquila indicando la cantidad de material y producto maquilado. Cuando se envía el material al proveedor, queda como stock proveedor. Luego, al ingresar la maquila terminada, se registra la cantidad recibida y los lotes correspondientes del material y producto terminado, consumiendo el stock.

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Carolina Reyes
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Proceso de Maquila y Gestión de Stocks

El documento describe el proceso de maquila. Primero se crea un proveedor de maquila como cliente y se genera una orden de maquila indicando la cantidad de material y producto maquilado. Cuando se envía el material al proveedor, queda como stock proveedor. Luego, al ingresar la maquila terminada, se registra la cantidad recibida y los lotes correspondientes del material y producto terminado, consumiendo el stock.

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MAQUILA

1. Crear proveedor de Maquila


2. Proveedor debe ser creado como cliente
3. Generar orden de maquila (43xxxxxxxx) en esta se indican la cantidad de material , que sería la materia prima
(receta) por producto maquilado (producto terminado)
4. Cuando se envía material a proveedor este queda como stock proveedor,

ME2O - Supervisión stocks SC por proveedor

Reloj …
Se marca la posicion y luego se va al icono del camion para generar una entrega (800xxxxx)

Se llenan los campos solicitados, si se tiene el lote y el almacén de donde saldrá el material
Se genera entrega con salida de mercadería abierta.

VL02N -> Modificar entrega de salida


Se modifica la fecha, si amerita, en el caso que se pueda, se pistoleo el producto, si no, se toma de SAP, el nº de lote

Se llena el texto con la cantidad de material enviado ( son xxx rollos)

Detalles, mensajes de entrega, cabecera


Contabilizar el material (dar salida a mensaje de entrega. ZLDO imprimir.

Adjuntar copia a guía de despacho manual con la que salió el material.

En SAP, EL MATERIAL QUEDA COMO STOCK ESPECIAL DE PROVEEDOR


INGRESO DE MAQUILA

MIGO - Movimiento de mercancías

 SE INGRESA LA CANTIDAD INDICADA EN LA GUIA O FACTURA DE PROVEEDOR


 EN EL SEGUNDO RENGLON, SE INDICA LA CANTIDAD DE MATERIAL CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD
ENTREGADA POR PROVEEDOR EN LA FACTURA O GUIA ( PROPORCIONAL)
 EN EL TERCER RENGLON, IDEM AL ANTERIOR,
 SE INDICA EL LOTE (ESTE PUEDE SER EL NUMERO DE GUIA O FACTURA DE PROVEEDOR)
 SE INDICA EL LOTE DEL MATERIAL (Materia prima o producto terminado que es parte de la “receta” del
producto final)
El lote de la materia prima o producto terminado se puede obtener en

Se coloca el numero de rut de proveedor sin punto ni guion, luego reloj

Al momento de ingresar todos los datos que nos pide el ingreso de mercadería (cantidad, lotes) verifico y luego
contabilizo, esto consume todos los materiales y ya no figuran en el stock.

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