REPORTE DE OBSERVACIONES DE INSPECCIONES, ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
Almacén general: Se observó que no existe llave
térmica de las luminarias, se enciende a través del
1 Planta Jayanca 9/21/2022 ALMACÉN GENERAL tablero (tienen que abrir y exponerse a una Alto Cambiar los flourescente DORIS PAZ Cerrado 01 día 363
descarga eléctrica)
Se evidenció en la parte superior de almacén
2 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO General varios cables sueltos sin anclar Medio Canalizar cables DORIS PAZ En proceso 03 días 8
Se evidencia una acumulación de cables
eléctricos en desorden, sobrecarga de conexiones
3 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO en tomacorrientes y deficiente instalación Bajo Señalizar la zona peatonal. DORIS PAZ Pendiente 07 días 8
eléctrica en oficina del almacén general
Detrás de la PETAD en las bombas de dosificación
4 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO se evidenció cables expuestos sin anclar Bajo Instalar señal y realizar la barrera de seguridad DORIS PAZ Cerrado 07 días 8
Falta señal de area, cambiar la caseta de los balones
Cerca del Pozo N°02 de la PETAD Se evidenció
5 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO cables mal empalmados y sin entubar Alto de gas a un sitio d menos recorrido de las DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 8
mangueras de gas.
En la PTAD Se observó que falta hoja MSDS del
6 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO Hipoclorito de calcio, así misma falta su respectiva Medio Cambio a tuberia de acero DORIS PAZ PENDIENTE 03 días 51
bandeja antiderrame
Se evidenció que tubería que esta cerca del Pozo
7 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO N°02 de la PETAD esta averiada y tiene fuga de ALTO Implementar valvula de gas DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 50
aguas residuales
En el pozo N° 01 de la PETAD se observó que Realizar el mantenimiento de malla al
8 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO existe cables sueltos sin anclar ALTO DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 8
estacionamiento de maquinaria agricola
En la PETAD Se evidenció que existe mal
9 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO aislamiento de las conexiones eléctricas MEDIO Instalar lamina de cartón prensando DORIS PAZ PENDIENTE 03 días 8
En la PETAD Se evidencia que tanto en ambos
pozos y piscinas no se muestra el nivel de
10 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO profundidad de dichas zonas o espacios ALTO Instalar señal y realizar la barrera de seguridad DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 8
confinados
Lavandería Congelado: Se evidenció que Realizar el mantenimiento o cambio de luces de
11 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO fluorescentes no tenían precintos de seguridad ALTO DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 28
emergencia
Sala de Máquinas: Se evidenció que en zona de la
12 Planta Jayanca 9/21/2022 BASE - EL MILAGRO cisterna N° 01 se encontró que dosificador de ALTO Realizar el circuito de ingreso y salida DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 8
cloro no tenía una plataforma adecuada
Sala de Máquinas CONGELADO: Se evidencia Gestionar una correcta instalación del sistema
13 Planta Jayanca 9/21/2022 CASONA - RECRÍA tanques de amoniaco oxidados y con corrosión. ALTO DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 214
eléctrico.
Área de lavado de jabas CONGELADO: Se
evidenció que algunas canaletas se encontraban Gestionar arreglo de ventana, en cuaquier momento
14 Planta Jayanca 9/21/2022 CASONA - RECRÍA ALTO DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 214
con ranuras y otras no. puede caerse.
Área de Zona de Escaldado CONGELADO: Se
evidencia falta de zona de contención del insumo Gestionar con área de eléctrecidad cambio de
15 Planta Jayanca 9/21/2022 CASONA - RECRÍA MEDIO DORIS PAZ PENDIENTE 03 días 214
químico fluorescente.
Área de Zona de Escaldado CONGELADO: Se
evidencia ausencia de Guarda de seguridad en los Coordinar con el área de eléctrecidad la fijación del
16 Planta Jayanca 9/21/2022 CASONA - RECRÍA ALTO DORIS PAZ PENDIENTE 01 día 214
polines de la máquina del Blancher. tomacorriente a la pared.
Área de Corte y Selección CONGELADO: Se
21 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN evidenció que guarda no logra cubrir toda la ALTO Instalar tomacorriente nuevo. CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
cadena y no brinda la protección necesaria
Área de Almacén de Insumos Químicos
CONGELADO: En el área de almacén de Insumos
22 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN químicos se observó que extractor no estaba MEDIO Colacar luna de vidrio en ventana nueva. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
operativo además no tenía guarda de protección
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
Área de Despacho FRESCOS: Se observó que
plataforma metálica de la balanza está
23 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN obstruyendo la vía de evacuación hacia la puerta BAJO Capacitación al personal involucrado. CARLOS PULACHE PENDIENTE 07 días -44825
de emergencia
Implementar manguera corrugada.
PLANTA ARANDANO: Se observó que falta
24 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN implementar guardas de seguridad ALTO En la medida de lo posible considerar que esta CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
instalaciòn sea subterranea.
Área de Zona de vestidores de corte y selección –
Empaque PLANTA CONGELADO: Se observó que
25 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN falta implementar varillas metálicas para bloquear MEDIO Implementar geomembrana a las parihuelas. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
el paso del personal por los laterales minimizando
así el factor de peligro por caída por tropiezos
Área de Corte y Selección, Empaque
26 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO BELÉN CONGELADO: Se observó que a la línea de ALTO Colocar rotulación correspondiente. CARLOS PULACHE Cerrado 01 día -44825
selección le falta guarda de seguridad
Área de Corte y selección CONGELADO: Se
27 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE observó que los 4 extremos de Plataforma de la MEDIO Anclar lokers a la pared. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
balanza se encuentran sin guardas de seguridad
Área de Oficinas de calidad CONGELADO: Se
28 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE observó que friobar no se encuentra anclado MEDIO Cambiar luna de vidrio. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Área de Blancher CONGELADO: Se observó que
29 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE falta Implementar guardas de seguridad por ALTO Anclar filtro de acido sulfurico a la pared CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
donde circula vapor de agua
Sala de máquinas - Área de Circuito de amoniaco:
30 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE Se observó Insumos químicos a la intemperie ALTO Fijar cañería electrica. CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
Área de Selección FRESCOS: Falta Implementar
31 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE caballete para mangueras sueltas MEDIO Reemplazar fluorescente por uno operativo. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Área de Hidroenfriado FRESCOS: Falta delimitar
32 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE las vías de transito MEDIO Rotular tanques como corresponde. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Área de Cámara de MP FRESCOS: Falta delimitar
33 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO CRUZ VERDE las vías de transito ALTO Mejorar la intalación y fijación de cables eléctricos. CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
Área de Selección FRESCOS: Se observó que llaves
34 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO HUAPALAS térmicas no se encontraban rotuladas MEDIO Anclar estante a la pared CARLOS PULACHE CERRADA 03 días 2-Jun cerrado
Puerta de emergencia 2 (taller de Frescos): Vía de
35 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO HUAPALAS evacuación se encuentra desnivelada ALTO Cambiar IBC CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
Rampa de embarque de Frescos: Pintura de
36 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO HUAPALAS rampa en mal estado MEDIO Cambiar manguera corrugada. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
TABLEROS ELECTRICOS: Se evidencio falta de
37 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO HUAPALAS alfombra de hule en algunas zonas de los tableros MEDIO Anclar estante CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
eléctricos
Grupo electrógeno CONGELADO: Se evidencio
38 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO HUAPALAS bandeja antiderrame de grupo electrógeno con MEDIO Colocar rejillas CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
manchas de petróleo.
Excomedor Arándano: Zona que se utiliza como
39 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I almacén de jabas de arándano no se encuentra ALTO Instalar manguera corrugada CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
delimitada
Ingreso de planta arándano: Acceso hacia planta
40 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I arándano desordenado MEDIO Realizar el cambio de estante y anclar estante nuevo. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Canaletas frente a Planta congelado se Construir puentes para el traslado seguro de
41 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I encuentran oxidadas y en mal estado Medio CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
peatones.
Rampa de recepción de congelado y exteriores:
42 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I Pintura de señalización en mal estado ALTO Colocar tapa al IBC CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
PTAR: Se evidencio planta de tratamiento sin su
43 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I cerco de restricción para todo el perímetro. ALTO Cambiar flourescente CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
ZONA DE EXTERIORES DE LAS NAVES DE
PROCESO: Se encontró basura y desmonte en las Implementar manguera corrugada.
44 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I ALTO CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
zonas exteriores
Tableros eléctricos no cuentan con mandil de
45 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO I seguridad MEDIO Anclar estante CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Falta de un estante metalico para el Implementar mangueras corrugadas en el cableado,
46 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II almacenamiento de los equipos de proteccion MEDIO en lo posible ver la posibilidad de conexiones CARLOS PULACHE CERRADA 03 días 2-Jun cerrado
ante una fuga de amoniaco subterraneas.
Luces de emergencia para cambio en las oficinas
47 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II adm MEDIO Realizar mantenimiento y pintar base de IBC. CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Falta de un mural metalico para la colocacion del
48 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II plano de emergencias MEDIO Realizar mantenimiento al aire acondicionado CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
Falta de extintores fuera de todas las zonas de
49 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II compresores ALTO Colocar tapa al IBC CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
50 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II Falta de lavaojos en la lavanderia de frescos MEDIO Realizar el cambio de parihuela CARLOS PULACHE PENDIENTE 03 días -44825
RECEPCION FRESCOS: Canaletas faltantes en
51 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II algunas zonas y en mal estado ALTO Colocar manguera corrugada CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
SE ESTA UTILZANDO TEMPORALMENTE LA PLANTA Implementar manguera corrugada.
52 Planta Jayanca 9/21/2022 FILTRADO MILAGRO II DE ARANDANO COMO ESTACIONAMIENTO ALTO CARLOS PULACHE PENDIENTE 01 día -44825
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
FECHA DE NIVEL DE PLAZO DE CIERRE DIAS SIN EJECUTAR
Nro. OPERACIÓN LUGAR FOTO (Antes) ACTO O CONDICIÓN INSEGURA MEDIDA A IMPLEMENTAR ÁREA RESPONSABLE ESTATUS DE AVANCE FECHA DE CIERRE
INSPECCIÓN RIESGO (dias) CIERRE
42
2
5%
Sede Área Estatus Nivel de riesgo
Fundo Belén Administración Pendiente Alto
Fundo Cruz Verde Administración de Personal Cerrado Medio
Fundo Huapalas Almacén En proceso Bajo
Fundo La Recría Bienestar Social
Fundo Milagro I Control Interno
Fundo Milagro II Mantenimiento
Fundo Olmos I Medio Ambiente
Fundo Olmos II Riego
Planta Jayanca Riesgos Operativos
Planta Olmos Sanidad
Planta Recría Seguridad Industrial
Seguridad Patrimonial
Transportes
Cuenta de NIVEL DE RIESGO RESPONSABLE
ACTO O CONDICIÓN INSEGURA CARLOS PULACHE DORIS PAZ (empty) Total Result
Almacén general: Se observó que no existe llave térmic 1 1
Área de Almacén de Insumos Quí 1 1
Área de Blancher CONGELADO: Se 1 1
Área de Cámara de MP FRESCOS: Fa 1 1
Área de Corte y Selección CONGEL 1 1.2
1
0.8
1
Área de Corte y selección CONGE 1 1
0.6
0.4
0.2
0
Área de Corte y Selección, Empa 1 1 RES PONS ABLE CARLOS PULACHE
DOR IS PAZ
Área de Despacho FRESCOS: Se ob 1 1
Área de Hidroenfriado FRESCOS: Fa 1 1
Área de lavado de jabas CONGELADO: Se evidenció que 1 1
Área de Oficinas de calidad CON 1 1
Área de Selección FRESCOS: Falt 1 1
Área de Selección FRESCOS: Se o 1 1
Área de Zona de Escaldado CONGELADO: Se evidencia a 1 1
Área de Zona de Escaldado CONGELADO: Se evidencia f 1 1
Área de Zona de vestidores de co 1 1
Canaletas frente a Planta conge 1 1
Cerca del Pozo N°02 de la PETAD Se evidenció cables 1 1
Detrás de la PETAD en las bombas de dosificación se e 1 1
En el pozo N° 01 de la PETAD se observó que existe cab 1 1
En la PETAD Se evidencia que tanto en ambos pozos y p 1 1
En la PETAD Se evidenció que existe mal aislamiento de 1 1 DIAS SIN EJECUTAR CIERRE
% CUMPLIMIENTO (PROMEDIO) OBSERVACIÓN
En la PTAD Se observó que falta hoja MSDS del Hipoclo 1 1
Excomedor Arándano: Zona que s 1 1 5% 77
Falta de extintores fuera de tod 1 1 0% 67
Falta de lavaojos en la lavanderi 1 1 35% 68
Falta de un estante metalico pa 1 1 35% 57
Falta de un mural metalico para 1 1 36% 42
Grupo electrógeno CONGELADO: S 1 1 33% 187
Ingreso de planta arándano: Acc 1 1
Lavandería Congelado: Se evidenció que fluorescentes 1 1
Luces de emergencia para cambio 1 1
PLANTA ARANDANO: Se observó q 1 1
PTAR: Se evidencio planta de tra 1 1
Puerta de emergencia 2 (taller d 1 1
Rampa de embarque de Frescos: 1 1
Rampa de recepción de congelado 1 1
RECEPCION FRESCOS: Canaletas fa 1 1
Sala de máquinas - Área de Circ 1 1
Sala de Máquinas CONGELADO: Se evidencia tanques d 1 1
Sala de Máquinas: Se evidenció que en zona de la cist 1 1
SE ESTA UTILZANDO TEMPORA 1 1
Se evidencia una acumulación de cables eléctricos 1 1
Se evidenció en la parte superior de almacén General v 1 1
Se evidenció que tubería que esta cerca del Pozo N°02 1 1
Tableros eléctricos no cuentan 1 1
TABLEROS ELECTRICOS: Se evidenci 1 1
ZONA DE EXTERIORES DE LAS NAVE 1 1
(empty)
Total Result 32 16 48
