FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O Código Regional 54
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Código Centro 953710
REGIONAL NORTE DE SANTANDER Fecha Elaboración Julio de 2023
SERVICIO NACIONAL CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REG. NORTE DE SANTANDER Versión ENERO 2023 - 1,23
DE APRENDIZAJE ID de Proceso 18968-623519
DATOS DEL CONTRATISTA
Nombres y apellidos contratista: DORIS MARIA MORA GELVES 3175310276
C.C. 60.319.991 IP/Nº de contacto
Correo electrónico contratista:
[email protected]Régimen del IVA: NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? NO Es declarante de renta? NO Es Pensionado? NO
Banco al cual consignar: BANCO BBVA Inducción SST SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o NO Tipo de cta AHORROS Nº Cuenta 306678335
superiores a $53'206.000: Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023
supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) NO
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
Nº del contrato: 4970063/2023 Nº Compromiso SIIF 136123
Valor Total del Contrato $ 27.995.005 N ° Pago Periodo objeto de pago Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato $ 22.805.687 3 Del 01/07/2023 Al 31/07/2023 $ 4.096.830,00
Nuevo Saldo del Contrato $ 18.708.857 Legalización comisiones del periodo $ 0,00
INSTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA
OBJETO CONTRACTUAL: FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN LA RED DE CONOCIMIENTO
(Descripciòn del servicio prestado) SALUD EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Ingresos por honorarios $ 4.096.830 Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%
Retencion en la Fuente del Periodo $0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes $0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO $ 4.096.830 Menos, Retefuente Otros Ingresos $0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 2.692.298 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO $0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR
Julio Junio Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.692.298,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS ---------- 8625593494 Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC $ 1.638.732 $ 1.638.732 Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 204.900 $ 204.900 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión $ 262.200 $ 262.200 Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ - $ 0 Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL III $ 40.000 $ 40.000 Reteica - 8299 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ - - 0,00
$ 1.024.207 - 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466 $ - - 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466 $ - Estampilla Departamental 81.937,00 2,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200 $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ - Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes $ -
Dependientes hasta $ 1.357.184 $ - Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta $ 678.592 $ - Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% $ 2.792.123 $ 897.433
Retención en la Fuente Contingente $ - VALOR A PAGAR $4.014.893,00
SON: CUATRO MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
Acciones:
Enfermería: 60 horas.
Curso inmunobiologicos: 60 horas
Alistamiento: 40 horas
Total horas: 160 horas.
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC
y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no
han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número
de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en
esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada DORIS MARIA MORA GELVES
uno de los campos aquí diligenciados. EL CONTRATISTA
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: Autorizo el presente pago.
El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por
el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el
HUGO LEON TABORDA OCAMPO
presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes. INSTRUCTOR
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:
EL ORDENADOR DEL PAGO
OLMAN GERARDO SUAREZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)
