PTS ELABORACIÓN DE MATRICES
Aplicable a: TCLGM CLIMATIZACION Planta: GOODYEAR
Fecha de vigencia: 01/05/2024 Versión: 1 Página: 8
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Lorena Ubal C Edgardo Quintana Luis González
1. OBJETIVO:
Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las decisiones
para el control de sus consecuencias.
2. ALCANCE:
Toda la organización.
3. RESPONSABILIDADES:
⮚ El Coordinador del Programa es responsable por velar que este procedimiento se
cumpla.
⮚ Es responsabilidad de cada jefe de Área, el evaluar los riesgos que puedan afectar
a los trabajadores, contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus
instalaciones.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
La identificación de peligros y evaluación de riesgos, se basará en las disposiciones
legales vigentes, en las normativas internas de la empresa relacionadas con Seguridad
y Salud Ocupacional, en el historial de pérdidas y en el análisis de las causas potenciales
de incidentes.
4.1 TERMINOLOGÍA PELIGRO:
Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o
podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. (Fuente: NCH 18000. Of 2004).
Identificación de Peligros:
Proceso que permite identificar la existencia de un peligro
Ejemplo;
1
Revisado por Revisado por Aprobado por
Cargo
Firma
Fecha
Evaluación de Riesgos:
Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo es o no
tolerable.
Riesgo:
Combinación entre probabilidad y consecuencia de la ocurrencia de un determinado
evento peligroso.
Accidente:
Evento no deseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daños u otra pérdida.
Incidente:
Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daños.
Consecuencia:
Resultado de un incidente en términos de lesiones, enfermedades profesionales o daño
a la propiedad, se considerará como el efecto más probable que ocurra dado el
incidente.
Probabilidad:
Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un factor fundamental
asociado al riesgo, es condicional y se presenta por evento. La probabilidad de
ocurrencia de un evento va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades
y cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo y
de la complejidad de la actividad, entre otras variables.
Medidas de Control:
Medidas o barreras duras tales como: protecciones de máquinas y elementos de
protección personal y medidas blandas, tales como: procedimientos, permisos de
trabajo, instructivos de trabajo, inspecciones, instrucción laboral, entrenamiento, etc.
Magnitud del Riesgo (MR):
Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de valores de la
Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.
2
Mr = Probabilidad X Consecuencia
Riesgo Crítico:
Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar o reducir de
inmediato este nivel.
Proceso:
Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por objeto
generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las oficinas)
Actividad:
Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. (Ejemplo:
Limpieza del escritorio)
Tarea:
Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin en si mismo,
es decir posee un propósito y un resultado especifico. (Ej. Retirar los materiales, aplicar
limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
Documentos Relacionados:
⮚ Procedimientos de Trabajo
⮚ Registros de Inspecciones
⮚ Informes de Investigación de Accidentes/Incidentes
⮚ Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)
⮚ Hojas de Seguridad de Productos Químicos, otros.
4.2 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO:
Diagrama de Flujo (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos):
Revisado por Revisado por Aprobado por
Cargo
Firma
Fecha
Identificación de Peligros:
3
Esta etapa contempla la identificación de peligros a partir de las siguientes actividades:
⮚ Mapa de procesos
⮚ Levantamiento de Peligros,
⮚ Investigación de Accidentes/Incidentes
⮚ Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo
⮚ Resultados de Inspecciones
⮚ Nuevas actividades
⮚ Programas de Capacitación e Instrucción laboral
Se procede a realizar una identificación de todos los peligros en las distintas áreas y
procesos de la empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos Críticos).
En primera instancia y para cada proceso de la organización deben identificar las
actividades relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definición de
tarea).
Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de
categoría de peligros.
El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre:
⮚ (P) Personas
⮚ (E) Equipos
⮚ (M) Materiales
⮚ (A) Ambiente de Trabajo
4.6 CATEGORÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
4
TABLA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (Basado en clasificación OIT)
Mecánico Físicos
⮚ Caídas de personas en el mismo nivel ⮚ Ruido
⮚ Caídas de personas desde distinto nivel ⮚ Carga térmica
⮚ Caída de herramientas, materiales desde altura (derrumbes) ⮚ Radiaciones no ionizantes
⮚ Pisadas sobre objetos • Atrapamiento por o entre objetos ⮚ Radiaciones ionizantes
⮚ Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos ⮚ Vibraciones
⮚ Choques contra objetos inmóviles
⮚ Choques contra objetos móviles Biológicos
⮚ Golpes por o contra
⮚ Golpes con partes de máquinas (en movimiento o estáticas) ⮚ Infecto Contagioso
⮚ Proyección de fragmentos o partículas ⮚ Picaduras Insectos
⮚ Sobreesfuerzo ⮚ Vegetales
⮚ Cortes con objetos
⮚ Contactos térmicos Fisiológicos
⮚ Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas ⮚ Gasto energético excesivo
⮚ Atropello por vehículos
Biomecánicas
⮚ Movimiento repetitivo
⮚ Sobrecarga postural
⮚ Uso de fuerza excesiva en
extremidades superiores
⮚ Manejo manual de carga de forma
inadecuada
Eléctrico Mentales y/o Psicosociales
⮚ Contacto eléctrico directo ⮚ Elevadas exigencias cognitivas
⮚ Contacto eléctrico indirecto (atención sostenida o simultaneidad
⮚ Electricidad estática de tareas que exigen manejo de
información)
⮚ Elevada probabilidad de error con
consecuencias importantes
⮚ Tareas muy poco variadas que se
repiten a lo largo de la jornada
⮚ Trabajó con turnos
Fuego y Explosión Otros
⮚ Fuego y explosión de gases
⮚ Asaltos
⮚ Fuego y explosión de líquidos ⮚ Hurtos
⮚ Fuego y explosión de sólidos ⮚ Altura Geográfica
⮚ Fuego y explosión combinados ⮚ Hiperbarismo (ej. Buzos)
⮚ Incendios ⮚ Trabajo en espacios confinados
⮚ Incendios eléctricos
⮚ Incendios Medios de lucha
⮚ Incendios Evacuación
5
Químicos
⮚ Polvos (Sílice, granos, otros)
⮚ Metales (Soldaduras,
⮚ Fundición y otros)
⮚ Solventes orgánicos (pinturas, barnices, desengrasantes,
lavado de piezas, otros)
⮚ Ácidos
⮚ Álcalis (soda cáustica, otros)
⮚ Gases y Vapores Plaguicidas
EVALUACIÓN DEL RIESGO
Una vez identificados los peligros, se procede a evaluarlos para determinar su magnitud,
en función de su PROBABILIDAD de ocurrencia por la(s) Consecuencia(s). La magnitud
del Riesgo (MR) se determinará de acuerdo a la siguiente relación:
MR = Probabilidad x Consecuencia
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR
Posible que ocurra un Incidente con lesión y/o daño material leve (la
organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un BAJA 1
incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar). -
Improbable de una enfermedad profesional
Probable que ocurra un incidente con lesión y/o daño material (la
organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un MEDIA 2
incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como estándar). -
Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.
Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesión y/o daño material serio ALTA 3
(la organización debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir
un incidente de este tipo en un período de tiempo y fijarla como
estándar). - Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.
CONSECUENCIAS
6
VALOR
Incidentes sin lesiones (accidentes sin tiempo perdido). BAJA 1
Alteraciones a la salud reversibles (no se produce enfermedad profesional)
Incidentes con lesiones y/o con daño material importante.
Enfermedad Profesional reversible MEDIA 2
Incidentes con lesión muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte). ALTA 3
Enfermedad Profesional irreversible
NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO
Nivel de Significancia Aceptable Moderado Crítico
Magnitud del Riesgo (MR)
El nivel de significancia se debe registrar en la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos
Todos los Riesgos Críticos, se analizarán para definir las medidas para su control, lo que
deberá ser registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá
realizar una nueva identificación de Peligros / Evaluación de riesgos.
4.3 DIFUSIÓN, UTILIZACIÓN Y/O OPERATIVIDAD DEL INVENTARIO DE RIESGOS:
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de
una empresa de servicios / contratista, deberá conocer los riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional relacionados con sus actividades o trabajos.
EL INVENTARIO DE RIESGOS DEBE SER UTILIZADO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES
⮚ En la planificación de la capacitación y entrenamiento de los trabajadores.
⮚ En la planificación y ejecución de Inspecciones y Observaciones de terreno.
⮚ En la planificación de los trabajos, al momento de asignar los recursos y actividades.
⮚ En la confección de los procedimientos o instructivos (AST), al momento de incluir las
precauciones y controles asociados a los riesgos de las actividades o tareas.
7
8
