BRC Global Standard for Food Safety
F804b: Issue 8 Auditor Checklist and
Site Self-Assessment Tool (Spanish)
F804b: Issue 8 Auditor Checklist/Site Self-Assessment Tool BRC Global Standard for Food Safety
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1 Compromiso del equipo directivo
1.1 Compromiso del equipo directivo y mejora continua
El equipo directivo deberá demostrar que ha adquirido el pleno compromiso de aplicar los
Fundamental
requisitos de la Norma Mundial de Seguridad Alimentaria, así como los procesos que
faciliten la mejora continua de la gestión de la inocuidad y la calidad de los alimentos.
Cláusula Requisitos Ajusta Comentarios
El establecimiento deberá disponer de una
1.1.1
política documentada en la que declare su
intención de cumplir con la obligación de
fabricar productos inocuos, legales y
auténticos, que se ajusten a la calidad
especificada, así como de asumir su
responsabilidad frente a sus clientes. Esta
deberá ser:
firmada por la persona de máxima
responsabilidad del establecimiento,
comunicada a todo el personal.
El equipo directivo del establecimiento
1.1.2
definirá y mantendrá un plan claro para
impulsar el desarrollo y la mejora continua
de una cultura de calidad y seguridad de los
alimentos. Esto deberá incluir:
actividades definidas en las que
intervengan todas las áreas del
establecimiento que tengan influencia
en la seguridad de los productos,
un plan de acción que indique cómo se
realizarán y se medirán las actividades,
así como los plazos previstos,
un análisis de la eficacia de las
actividades realizadas.
El equipo directivo del establecimiento
1.1.3
deberá velar por que se fijen objetivos claros
con el fin de mantener y mejorar la
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seguridad, legalidad y calidad de los
productos fabricados, conforme a la política
de calidad y seguridad alimentaria y la
presente Norma. Estos objetivos deberán
ser:
documentados, e incluir metas o
medidas claras para alcanzarlos,
comunicados con claridad al personal
relevante,
objeto de seguimiento, y los resultados
se comunicarán al equipo directivo del
establecimiento al menos una vez al
trimestre.
Deberán celebrarse reuniones de revisión, a
1.1.4
las que deberá asistir el equipo directivo del
establecimiento, con una periodicidad
adecuada, como mínimo anual, con el fin de
analizar el grado de cumplimiento del
establecimiento con la Norma y los objetivos
estipulados en la cláusula 1.1.3. El proceso
de revisión deberá incluir la evaluación de:
los planes de acción decididos en las
revisiones anteriores,
los resultados de auditorías internas,
auditorías realizadas por partes
interesadas o auditorías realizadas por
terceros independientes,
cualquier objetivo que no se haya
cumplido, para saber las razones (esta
información se utilizará para fijar
objetivos futuros y para facilitar la
mejora continua)
cualquier reclamación de los clientes y
los resultados de cualquier comentario
que hayan realizado,
cualquier incidente (incluidas las
recuperaciones y retiradas de
productos), medida correctiva, resultado
que no cumpla la especificación o
material no conforme,
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la eficacia de los sistemas en relación
con el APPCC, la defensa alimentaria y la
autenticidad,
las necesidades de recursos.
Deberán levantarse actas de estas
reuniones, que se utilizarán para revisar los
objetivos. Las decisiones y medidas
acordadas durante el proceso de revisión se
deberán comunicar de manera eficaz al
personal apropiado, y las medidas se
deberán aplicar en los plazos marcados.
El establecimiento deberá contar con un
1.1.5
programa de reuniones demostrable que
permita poner los problemas de seguridad,
legalidad, integridad y calidad de los
alimentos en conocimiento del equipo
directivo. Estas reuniones deberán
celebrarse al menos una vez al mes.
Los empleados deberán ser conscientes de la
necesidad de comunicar, a la persona
responsable que se designe para tal fin,
cualquier evidencia que observen de la
existencia de productos o materias primas
que no sean inocuos o conformes con las
especificaciones, para que se puedan
resolver aquellos problemas que requieran
una intervención inmediata.
La empresa deberá contar con un sistema de
1.1.6
información confidencial, que permita al
personal comunicar problemas relacionados
con la seguridad, integridad, calidad y
legalidad del producto.
El mecanismo establecido (por ejemplo, un
número de teléfono) para denunciar estos
problemas deberá ser comunicado al
personal con claridad.
El equipo directivo de la empresa deberá
contar con un proceso de evaluación de los
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problemas planteados. Se levantará acta de
la evaluación y se adoptarán medidas según
proceda.
1.1.7 El equipo directivo de la empresa deberá
proporcionar los recursos humanos y
financieros necesarios para que la
producción de alimentos sea segura y
conforme a los requisitos de esta Norma.
El equipo directivo de la empresa deberá
1.1.8
establecer un sistema que garantice que el
establecimiento se mantiene al tanto de lo
siguiente:
los avances científicos y técnicos,
las normas de conducta de la industria,
nuevos riesgos para la autenticidad de
las materias primas,
toda la legislación pertinente del país en
que se venderá el producto (cuando se
conozca).
El establecimiento deberá disponer de un
1.1.9
ejemplar auténtico y original, ya sea en
formato impreso o electrónico, de la Norma
vigente y estar al tanto de cualquier cambio
que sufra la Norma o el protocolo que se
publique en el sitio web de BRC Global
Standards.
Cuando el establecimiento esté certificado
1.1.10
conforme a la Norma, deberá asegurarse de
que las auditorías de renovación anunciadas
se realicen a más tardar en la fecha prevista
indicada en el certificado.
El principal responsable de operaciones o de
1.1.11
producción del establecimiento deberá
participar en las reuniones de apertura y
cierre de la auditoría de certificación
conforme a la Norma. Los responsables de
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los departamentos pertinentes, o las
personas en quienes deleguen, deberán
estar disponibles siempre que se requiera su
presencia durante la auditoría.
El equipo directivo del establecimiento
1.1.12
deberá asegurarse de que se han
determinado las causas de las
no conformidades detectadas en la auditoría
anterior de la Norma, y que se han corregido
de manera efectiva con el fin de evitar que
vuelvan a producirse.
Tanto el logotipo de BRC Global Standards
1.1.13
como las referencias a la certificación
correspondiente solo deberán utilizarse si se
cumplen las condiciones de uso detalladas
en el protocolo de auditoría recogido en la
Norma (parte III, sección 5.6).
1.2 Estructura organizativa, responsabilidades y autoridad de gestión
La empresa deberá disponer de una estructura organizativa y canales de comunicación
claros que permitan controlar de manera efectiva la seguridad, legalidad y calidad del
producto.
Requisitos Ajusta
Cláusula
La empresa deberá disponer de un
1.2.1
organigrama que refleje la estructura
directiva de la empresa. Las
responsabilidades relativas a la gestión de
las actividades que afecten a la seguridad,
integridad legalidad y calidad de los
alimentos deberán estar claramente
asignadas y ser comprendidas por las
personas designadas. Deberá documentarse
claramente en quién delega la persona
responsable en caso de ausencia de esta.
El equipo directivo del establecimiento
1.2.2
deberá asegurarse de que todos los
empleados sean perfectamente conscientes
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de sus responsabilidades. Cuando existan
instrucciones de trabajo documentadas
sobre las actividades que se llevan a cabo,
los empleados que intervengan en ellas
deberán tener acceso a dicha
documentación y ser capaces de demostrar
que el trabajo se realiza conforme a dichas
instrucciones.
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