ÁREA QUE NO
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS CUMPLE
AUDITA CUNMPLE
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (vease 4.4) necesarios para cumplir los req
productos y servicios, y para implementar las acciones implementadas en el capitulo 6, med
Formato de
a) La determinación de los requisitos para los
especificaciones del
productos y servicio;
servicio
b) El establecimiento de criterios para:
Manuales de
1. Los procesos;
procedimientos
Encuestas de
2. La aceptación de los productos y servicios;
satisfacción al cliente
c) La determinación de los productos
Formato de insumos
necesarios para lograr la conformidad con los
para los proveedores
requisitos de los productos y servicios;
forma de medición de las
d) La implementación del control de los
encuestas de
procesos de acuerdo con los criterio;
satisfacción
e) La determinación, el mantenimiento y la
conservación de la información documentada
formato de revisión al
en la extensión necesaria para: 1. Tener
proceso
confianza en que los procesos sean llevado a
cabo según lo planificado;
Manuales de calidad
2. Demostrar la conformidad de los productos
y servicios con sus requisitos Encuestas de
satisfacción al cliente
8.2 Requisitos para los productos y servicio
8.2.1 Comunicación con el cliente
Planes de trabajo
a) Proporcionar la información relativa a los
productos y servicios;
b) Tratar las consultas, los contratos o los
Minutas de trabajo
pedidos, incluyendo los cambios;
c) Obtener la retroalimentación de los clientes
relativa a los productos y servicios, incluyendo Registro de los clientes
que han regresado
las quejas de los clientes
d) Manipular o controlar la propiedad del Formato para la renta de
cliente una habitación
e)Establecer los requisitos especificos para las
Plan de Seguridad e
acciones de contingencia, cuando sea
Higiene
pertinente
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
a) Los requisitos para los productos y servicios
se definen, incluyendo: 1. Cualquier requisito Licencia de
legal y reglamento aplicable funcionamiento
2. Aquellos considerados necesarios para la informes estadisticos de
organización insumos
b) La organización puede cumplir con las Factura de pago de
declaraciones acerca de los productos y
impuestos
servicios que ofrece
[Link] La organización debe asegurarse8.2.3deRevisión delaloscapacidad
que tiene requisitosdepara los productos
cumplir y servicios
los requisitos para los productos
ofrecer a los clientes. La organización debe llevar acabo Una revisión Qué de comprometerse a suministrar pr
cliente, Para incluir:
a) los requisitos especificados por el cliente,
Incluyendo los requisitos para las actividades Política de servicio
de entrega y las posteriores a la misma
b) Los requisitos no establecidos por el cliente
, pero necesarios para el uso especificado o Política de servicio
previsto , cuando sea conocido;
c) Los requisitos especificados por la Manuales de
organización organización
d) Los requisitos legales y reglamentarios Licencia de
aplicables a los productos y servicios; funcionamiento
e) Diferencias existentes entre los requisitos
del contrato o pedido y los expresados buzón de quejas
O previamente
P
[Link] La organización debe conservarla información documentada, cuando sea aplicab
E
R Informe de resultados
A a) sobre los resultados de la revisión Informe de l
C cumplimiento de
I objetivos
Ó Notificación o
N b) Sobre cualquier requisito nuevo para los actualización de
productos y servicios requisitos
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La organización debe asegurarse de que
cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información Fecha de actualización
documentada pertinente sea modificada y de de políticas o manuales
que las personas pertinente sean conscientes
de los requisitos modificados
8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1Generalidades
La organización debe establecer, implementar
y mantener un proceso de diseño y desarrollo
Plan de trabajo
que sea adecuado para asegurarse de la
posterior provisión de productos y servicios
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo,
considerar:
a) La naturaleza, duración y complejidad de
Plan de trabajo
las actividades de diseño y desarrollo
b) Las etapas del proceso requeridas,
Plan de acción de nuevos
incluyendo la revisiones del diseño y desarrollo
desarrollos
aplicables
c) Las actividades requeridas de verificación y lista de actividades para
validación del diseño y desarrollo verificar el desarrollo
d) Las responsabilidades y autoridades Formato de delegación
involucradas en el proceso de diseño y de autoridad y
desarrollo responsabilidad
e) Las necesidades de recursos internos y
Formato de detección de
externos para el diseño y desarrollo de los
necesidades
productos y servicios
f) Necesidad de controlar las interfaces entre Control de registro de los
las personas que participan activamente en el participantes en el
proceso de diseño y desarrollo proceso de diseño
buzón de quejas
g) La necesidad de la participación activa de
los clientes y usuarios en el proceso de diseño
y desarrollo Encuestas de satisfacción
al cliente
Informe análitico de los
h) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios
productos y servicios solicitados con
anterioridad
i) El nivel de control del proceso de diseño y informe estadístico de la
desarrollo esperado por los clientes y otras encuesta al cliente y
partes interesadas pertinentes partes interesadas
j) La información documentada necesaria para Formato de
demostrar que se han cumplido los requisitos cumplimiento a los
del diseño y desarrollo planes de desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
La organización debe determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a
organización debe considerar:
Política de servicio
a) Los requisitos funcionales y de desempeño
a) Los requisitos funcionales y de desempeño
b) La información proveniente de actividades
previas de diseño y desarrollo similares (La Manuales de calidad
integridad del SGC)
Licencia de
c) Los requisitos legales y reglamentarios funcionamiento del
nuevo servicio
d) Normas o códigos de prácticas que la
organización se ha comprometido a Codigo de ética
implementar
e) Las consecuencias potenciales de fallar
Cálculo de factor de
debido a la naturaleza de los productos y
riesgo
servicios
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
La organización debe aplicar controles el proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de
Cumplimiento de los
a) Se define los resultados a lograr resultados a través de
Graficas de Gantt
b) Se realiza las revisiones para evaluar la Informe de
capacidad de los resultados del diseño y cumplimiento de
desarrollo para cumplir los requisitos resultados
c) Se realizan actividades de verificación para
asegurarse de que la salidas del diseño y Lista de actividades
desarrollo cumple los requisitos de las realizadas
entradas
d) Se realizan actividades de validación para
asegurarse de que los productos y servicios informes y número de
resultantes satisfacen los requisitos para su comunicados emitidos
aplicación especificada o uso previsto
e) Si toma cualquier acción necesaria sobre
Formato de
los problemas determinados durante las
cumplimiento de
revisiones o las actividades de verificación y
acciones correctivas
validación
f) Se conserva la informacion documentada de
Archivo de documentos
estas actividades
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
Encuestas de satisfacción
a) cumplen los requisitos de las entradas;
al cliente
b) son adecuadas para los procesos
análisis escrito del
posteriores para la provisión de productos y
cumplimiento
servicios;
c) incluyen o hacen falta a los requisitos de informe de actividades
seguimiento y medición, cuando sea
diarias, semanal
apropiado, y a los criterios de aceptación;
d) especifican las características de los
Formato de servicio de
productos y servicios que son escenciales para
requerimientos de la
su propósito previsto y su provisión segura y
habitación
correcta.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los p
posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformid
La organización debe conservar la información documentada sobre:
a) los cambios del diseño y desarrollo; oficio de cambios
b) los resultados de las revisiones; informe de las revisiones
c) la autorización de los cambios; Firma de la persona
responsable
d) las acciones tomadas para prevenir los
plan de riesgos
impactos adversos.
8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La organización debe determinar los controles a aplícar a los procesos, productos y servicios suministrados y
a) los productos y servicios de proveedores
externos están destinados a incorporarse Registro de datos de los
dentro de los propios productos y servicios de proveedores
la organización;
b) los productos y servicios son
proporcionados directamente a los clientes
Convenios
por proveedores externos en nombre de la
organización;
c) un proceso, o una parte de un proceso, es
proporcionado por un proveedor externo Convenio de servicios
como resultado de una decisión de la
organización.
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afe
la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a
Clausulas que
a) asegurarse de que los procesos
establezcan la
suministrados externamente permanecen
satisfacción al cliente o
dentro del control de su sistema de gestión de
una sanción de no ser así
la calidad;
dentro del convenio
b) definir los controles que pretende aplícar a Formato de creación de
las salidas resultantes; controles
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos,
productos y servicios suministrados Encuesta de impacto de
externamente en la capacidad de la los servicios o productos
organización de cumplir regularmente los externos
requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el Estadistcas de servicios
proveedor externo; externos
d) determinar la verificación, u otras
Formato de
actividades necesarias para asegurarse de que cumplimiento de
los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos de
proveedores
requisitos.
8.4.3 información para los proveedores externos
La organización debe asegurarse de la educación de los requisitos antes de su comunicación al prove
a) los procesos, productos y servicios a
Control de inventarios
proporcionar;
b) la aprobación de: Firma de aprobación del
1) productos y servicios; servicio en la check list
2) métodos, procesos y equipos; reportes de limpieza
manuales de
3) la liberación de productos y servicios;
procedimientos
c) la competencia, incluyendo cualquier
profesiogramas
calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con minutas de trabajo con
la organización los proveedores
e) el control y el seguimiento del desempeño
del proveedor externo a aplicar por parte de la reporte de desempeño
organización;
f) las las actividades de verificación o
validación que la organización, o su cliente, Certificados de calidad
pretende llevar acabo en las instalaciones del de un producto
proveedor externo.
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 control de la producción y de la provisión del servicio La organización debe implementar la producción del
controladas.
a) la disponibilidad de información
documentada que defina: catalogo de
1) las características de los productos a especificaciones del
producir, los servicios a prestar, o las servicio
actividades a desempeñar;
informes de metas u
2) los resultados a alcanzar;
objetivos alcanzados
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de Plan estrategicos de
seguimiento y medición adecuados; medición
c) la implementación de actividades de
seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los Plan de acción para los
criterios para el control de los procesos o sus criterios de aceptación
salidas, y los criterios de aceptación para los
productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno Certificados por STPS Y
adecuados para la operación de los procesos; por presidencia
e) la designación de personas competentes,
organigrama
incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la
capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y
constancias de
de prestación del servicio, cuando las salidas capacitaciones
resultantes no puedan verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición
posteriores;
g) la implementación de acciones para Plan de Seguridad e
prevenir los errores humanos; Higiene
h) la implementación de actividades de notificaciones del
liberación, entrega y posteriores a la entrega. servicio
8.5.2 identificación y trazabilidad
La organización debe debe utilizar los medios
apropiados para identificar las salidas, cuando
sea necesario, para asegurar la conformidad
de los productos y servicios.
La organización debe identificar el estado de
las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la Itinerarios
producción y prestación del servicio.
La organización debe controlar la
identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito y debe conservar
la información documentada necesaria para
permitir la trazabilidad.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes a proveedores externos
La organización debe cuidar la propiedad
perteneciente a los clientes o a proveedores
externos mientras esté bajo el control de la
organización o este siendo utilizado por la
misma
La organización debe identificar, verificar,
proteger y salvaguardar la propiedad de los
clientes o de los proveedores externos carta compromiso del
suministrada para su utilización una proveedor
incorporación dentro de los productos y
servicios
Cuando la propiedad de un cliente o de un
proveedor externo se pierda, deteriore o de
algún otro modo se considere inadecuado
para su uso la organización debe informar de
esto al cliente o al proveedor externo que
conservar la informacion documentada sobre
lo ocurrido
Garantias
8.5.4 Preservación
La organización debe preservar las salidas
Durante la producción y prestación del , o en Garantia de entrega del
la medida necesaria para asegurarse de la servicio
conformidad con los requisitos
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La organización debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
Al determinar el alcance de las actividades
posteriores al entrega que se requiere la Lineas de acción
organización debe considerar:
a) Requisitos legales y reglamentarios
b) Las consecuencias potenciales no deseadas
Registro de hallazgos
asociados a sus productos y servicios
c) La , el uso y Vida útil prevista de sus Política de servicio
productos y servicios
d) Los requisitos del cliente buzón de sujerencias
e) La retroalimentación del cliente Encuesta de satisfacción
8.5.6 Control de los cambios
La organización debe implementar las disposiciones planificadas en las etapas adeciadas para verificar que se cu
productos y servicios
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y cuando s
La Organización debe conservar la informacion
documentada sobre la liberación de los
productos y servicios, la informacion archivo de las encuestas
documentada de incluir: de satisfacción al cliente
a) La evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación
b) Trazabilidad a las personas que autoriza la Diagramas de flujo de las
liberación operaciones
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 La organización debe asegurarse de que la salidas que no sean conformes con su requisitos se identific
prevenir
los productos y servicios. Esto se debe aplicar también su uso
a los o entrega
productos de no intencionada
servicios no conformes detectados de
productos durante o después de la provisión de los servicios
Reporte de las acciones
a) corrección correctivas llevadas
acabo
b) separación, contención, devolución o
suspensión de provisión de productos y Política de servicio
servicios
c) la información sobre el desempeño y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad
incluídas las tendencias relativas a:
Manual de calidad
1) la satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes;
estadisticas del
2) el grado en qué se han logrado los objetivos
cumplimiento de
de la calidad;
objetivos
3) el desempeño de los procesos y
Seguimientos de
conformidad de los procesos y conformidad de
los productos y servicios; acciones correctivas
informe de correcciones
4) las no conformidades y acciones correctivas;
a las no conformidades
5) los resultados de seguimiento y medición; informe organizacional
6) los resultados de las auditorias; Constancias de
auditorias anteriores
d) la adecuación de los recursos; planes estrategicos
e) la eficacia de las acciones tomadas para
abordar los riesgos y las oportunidades ( véase análisis del cumplimiento
6.1) de las metas
f) las oportunidades de mejora. análisis de FODA
AUDITOR FECHA Y
QUE HORA DE FIRMA
REVISA REVICIÓN
arios para cumplir los requisitos para la provisión de
das en el capitulo 6, mediante:
cio
ctos y servicios
s y servicios
uisitos para los productos y servicios que se van a
meterse a suministrar productos y servicios a un
ada, cuando sea aplicable:
os y servicios
rvicios
a el diseño y desarrollo, la organización debe
llo
e productos y servicios a diseñar y desarrollar, la
o
rrollo para asegurarse de que
seño y desarrollo de los productos y servicios, o
adverso en la conformidad con los requisitos.
mentada sobre:
rados externamente
ervicios suministrados y externamente cuándo:
os externamente no afectan de manera adversa a
s de manera coherente a sus clientes.
ernos
su comunicación al proveedor externo.
o
mentar la producción del servicio bajo condiciones
edores externos
ga
ntrega asociadas con los productos y servicios
para verificar que se cumplen los requisitos de los
ue se hayan completado satisfactoriamente las
ad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente
s
su requisitos se identifican y se controlan para
da
onformes detectados después de la entrega de los
os servicios
ÁREA QUE NO
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO EVIDENCIAS CUMPLE
AUDITA CUNMPLE
7 APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización debe de considerar:
Cumplimientos de mestas
Las capacidades y limitaciones de los
a través de Graficas de
recursos internos existentes
Gantt
Análisis DAFO
Qué se necesita obtener de los
proveedores externos Encuestas de satisfacción
7.1.2 Personas
La organización debe determinar y proporcionar las personas para la implementación eficaz de su SGC y para la
7.1.3 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de su
edificios y servicios asociados
Equipos , incluyendo hardware y software
Recursos de transporte
Tecnologías de la información
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus proce
Sociales
Psicológicos
Físicos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
[Link] Generalidades
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:
Son apropiados para el tipo especifico de actividades de seguimiento y medición realizadas
Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito
[Link] Trazabilidad de las mediciones
Calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra patrones de medició
Identificarse para determinar su estado
Protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y posteriores result
7.1.6 Conocimientos de la organización
Fuentes internas
Fuentes externas
7.2 Competencia
la organización debe de:
Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control , un trabajo que afecta al des
Asegurarse de que estas personas sean competentes, basandoce en el educación, formación o experiencia apro
Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las accion
Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia
7.3 Toma de conciencia
La politica de la calidad
Los objetivos de la calidad pertinentes
Su contribucion a la eficiencia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño:
Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC
7.4 Comunicación
a) que comunicar
Cuando comunicar
A quien comunicar
Como comunicar
Quien comunica
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades: el SGC de la organización debe de incluir:
La información documentada requerida por esta norma Internacional
La informacion documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del SGC
7.5.2 Creación y actualización
La identificación y descripcion
El formato
La revicion y aprobación con respecto a la conveniencia y educación
7.5.3 Control de la información documentada
[Link] La información documentada, la organización debe de abordar las siguientes actividades, según correspo
Distribución, acceso, recuperación y uso
Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de a legibilidad
Control de cambio
Conservación y disposición
AUDITOR FECHA Y
QUE HORA DE FIRMA
REVISA REVICIÓN
n eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos
aria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
a la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe cons
ración y posteriores resultados de la medición
n trabajo que afecta al desempeño y eficacia del SGC
mación o experiencia apropiadas;
uar la eficacia de las acciones tomadas:
ficacia del SGC
actividades, según corresponda:
istan tales patrones, debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación
ón o la verificación
