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Proceso Completo de Compra de Materia Prima

El documento describe el proceso de compra de materia prima, incluyendo la identificación de necesidades, formalización de la solicitud, determinación del proveedor, establecimiento de precios y términos, preparación de la orden de compra, seguimiento de la orden, recepción e inspección de la materia prima, pago al proveedor y mantenimiento de registros.

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Proceso Completo de Compra de Materia Prima

El documento describe el proceso de compra de materia prima, incluyendo la identificación de necesidades, formalización de la solicitud, determinación del proveedor, establecimiento de precios y términos, preparación de la orden de compra, seguimiento de la orden, recepción e inspección de la materia prima, pago al proveedor y mantenimiento de registros.

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1.

Identificación de las necesidades: cotizar e indagar las cantidades


necesarias de la materia prima a ciertos productos a procesar.

2. Formalización de la solicitud de compra: se exige tener a la mano una


solicitud la cual incluya todo aquel listado de la materia prima justificando
detalladamente para que se va a requerir.

3. Determinar análisis de la fuente de abastecimiento: tener establecido un


proveedor el cual nos garantice que recibiremos una materia prima en actas
condiciones y de buena calidad.

4. Determinación de precios y términos: Comprar materia prima al mayoreo


ya que por ende su precio baja y es ahí donde la empresa se beneficia al
obtener menos gasto y ahorrar tiempo de compras.

5. Preparación y asignación de la orden de compra: Establecer un listado


de compras y asignar a una o equis personas que estarán destinadas a
cumplir esta tarea.

6. Seguimiento o expedición de la orden de compra:


Investigar/ Localizar donde este destinada nuestra materia prima.

7. Recepción e inspección de la materia prima: verificar que la materia


prima haya llegado en el estado acordado, con todas sus características
organolépticas requeridas porque de lo contrario reportar al proveedor.

8. Liquidación de la factura y pago al proveedor: Tener el presupuesto ya


establecido para cancelar al proveedor toda la materia prima ya recibida.

9. Mantenimiento de registro: Tener un registro tanto como lo que sale y


entra en la empresa.
COOPERATIVA LA SALUD

ORDEN DE COMPRA No: 0001


Solicitante:

Departamento destinado:

Contacto/Teléfono:

Proveedor:

Fecha de pedido: Fecha requerida:

ARTICULO/ PRECIO
No.
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
1      
2      
3      
4      
5        
6        
7        
8        
9      
COSTO
TOTAL  
Términos de entrega: En las instalaciones de la fábrica.

Elaborado Por: Autorizado Por: Recibido Por:

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