PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVA ESTACION
DE BOMBEO – SECCION 32
Tipo de Documento: PLAN DE GESTIÒN DE CONTROL DE LA
Plan de Calidad CALIDAD PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESTACION DE
BOMBEO
Disciplina: INT-SIGC-PN-007
MECANICA – TUBERIA – SECCION 32
ESTRUCTURA
Abril 2023
Preparado para:
NEXA RESOURCES S.A. Gerente de Proyecto: Johan Joseph Tupayachi Davila
REFINERÌA DE Residente de Proyecto: Mauro Añamuro Apaza
CAJAMARQUILLA
Elaborado Revisado Aprobado
Rev. Fecha Descripción
Por Por Por
0 03/04/2023 Para Construcción C. Rojas M. Añamuro J. Tupayachi
A 01/04/2023 Para revisión interna C. Rojas M. Añamuro J. Tupayachi
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PLAN DE CALIDAD
CONSTRUCCION DE NUEVA ESTACION BOMBEO
SECCION - 32
Tipo de documento: Plan de Calidad Revisión: 0
Código: INT-SIGC-PN-007 Fecha: 03/04/2023
INDICE
1. INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................3
2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD......................................................................................................3
3. ALCANCE TÈCNICO......................................................................................................................3
3.1 OBRAS PRELIMINARES.............................................................................................. 4
Ingeniería complementaria y replanteos en campo............................................................................4
Elaboración de planos de construcción, fabricación y montaje.........................................................4
3.2 OBRAS MECANICAS Y TUBERIAS.............................................................................4
3.3 INTERCAMBIO.............................................................................................................. 5
4. RESPONSIBILIDADES DE LA DIRECCIÒN................................................................................5
4.1 ORGANIZACIÓN........................................................................................................... 5
4.2 POLITICA.........................................................................................................................................6
4.3 COMUNICACIONES.......................................................................................................................6
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS...................................................................................6
6. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA..............................................................................7
7. PLANOS............................................................................................................................................7
7.1 Generalidades............................................................................................................... 7
8. CONTROL DE MATERIALES........................................................................................................7
8.1 Generalidades............................................................................................................... 7
8.2 Compras........................................................................................................................ 7
8.3 Recepción e Inspección............................................................................................... 7
9. PRODUCCION Y PRESTACIÒN DEL SERVICIO........................................................................8
10. NORMATIVA APLICABLE............................................................................................................8
11. REPORTE DE NO CONFORMIDAD..............................................................................................9
12. LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LOS ENTREGABLES.....................................9
13. ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)............................................................10
14. ANEXOS.........................................................................................................................................10
1.1 Anexo Nº1: Políticas de la empresa..........................................................................................10
1.2 Anexo Nº2: Organigrama del proyecto.....................................................................................10
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene por objetivo definir las condiciones del proyecto, la cual tiene previsto realizar
la construcción de una nueva estación de bombeo para despacho de ácido sulfúrico, de la sección 32,
para los trabajos de construcción relacionados a las especialidades Mecánica y Tuberías del proyecto.
Nuestra Política de mejoramiento continuo, establece que es prioritaria la búsqueda permanente de la
excelencia y la calidad en los servicios que prestamos a nuestros clientes. En este sentido, INTECSA
IND S.A.C. administra sus recursos humanos, técnicos y materiales, orientándolos a lograr este
objetivo, teniendo como base un moderno sistema de administración y los avances de la tecnología.
Los Códigos y Normas que se apliquen, estarán en correspondencia con los estándares y
especificaciones técnicas aceptados por la REFINERIA NEXA RESOURCES S.A. En caso de
conflicto entre el pliego de condiciones, los Códigos, Normas, Especificaciones y Planos del Proyecto,
prevalecerá siempre la más restrictiva, previa revisión por NEXA – CJM.
2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Dentro del marco de la Política de Calidad de INTECSA IND S.A.C., se han establecido los siguientes
objetivos de la calidad para el proyecto.
Asegurar que los trabajos se ejecuten en escrito acuerdo con los requerimientos y
especificaciones técnicas del contrato.
Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar las actividades de suministro,
construcción, montaje del proyecto entregando para tal fin el Dossier de Calidad, que
contienen todos los documentos requeridos para efectuar la transferencia adecuada de las
áreas requeridos del proyecto.
Realizar el seguimiento y verificación de las actividades de Gestión de Calidad propuesta
para el Proyecto.
El Ingeniero Residente debe practicar la mejora continua, para lo cual deberá establecer
reuniones de coordinación con el jefe de Ingeniería y jefe de calidad.
Cumplir con el plan de puntos de inspección aprobados por cada disciplina.
3. ALCANCE TÈCNICO
El plan de gestión de control de calidad es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades
del equipo de trabajo que desempeñara el control de calidad en el proyecto “CONSTRUCCION DE
NUEVA ESTACION DE BOMBEO – SECCION 32”.
El alcance del proyecto incluye la construcción, fabricación y montaje para las obras de tuberías y
mecánicos, descritos en el documento MD de proyecto (MD-PI.7901.22.031 – construcción de nueva
estación de bombeo).
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3.1 OBRAS PRELIMINARES
Ingeniería complementaria y replanteos en campo
Elaboración de planos de construcción, fabricación y montaje
3.2 OBRAS MECANICAS Y TUBERIAS
Construcción, fabricación y montaje:
Desmontaje y disposición final de estructuras existentes de la estación de bombeo
actual.
Fabricación y montaje de estructuras metálicas para la nueva estación de bombeo
(incluye escalera inclinada, barandas, grating)
Fabricación y montaje de nuevas estructuras metálicas de soporte de líneas de piping del
sistema nuevo bombeo nuevas y antiguas.
Fabricación y montaje de nuevas líneas de piping, alimentación y descarga de la nueva
estación de bombeo para su adecuada operación, incluido tapa ciegas a las bridas que
apliquen, empaquetaduras, pernerías, abrazaderas, U bolt, etc.
Reubicación de componentes y accesorios del sistema de bombeo: válvulas, bridas,
compensadores, y otros componentes del sistema de despacho y colocación de tapas
ciegas en las 4 líneas de succión incluye empaquetadura, pernos y accesorios en
general.
Suministro, fabricación e instalación de escalera de acceso a zona de la pasarela (previa
coordinación con el usuario).
Reubicación de las conexiones de tuberías de purgas a la nueva zona del sumidero.
Suministra, fabricación e instalación de tuberías de agua y aire según requerimientos de
la zona actual.
Reubicación de canaletas para el cableado según requerimiento de la zona actual.
Suministro, fabricación e instalación de viga carrilera para bomba tk sumidero (incluye
troley y tecle de 3tn mecánico).
Reubicación de 04 bombas existentes (C360, C361, C362 Y C2040) y 01 bomba
sumidero (incluye estructura nueva de plataforma metálica de bomba), así como las
nivelaciones y Alineación del acoplamiento bomba-motor.
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3.3 INTERCAMBIO
En parada programada de estación de bombeo, ejecución de bloqueo y desbloqueo de
energías de bombas.
Tie-in interconexión de línea nueva a línea existente por cada línea de alimentación.
Tie-in interconexión de línea nueva a línea existente por cada línea línea de
descarga.
Reubicación de 04 bombas existentes (desmontaje y montaje) y 01 bomba
sumidero.
Pruebas de arranque de nuevo sistema.
NOTA: En caso de existir trabajos adicionales, estos también deberán cumplir con el
plan de calidad y plan de puntos de inspección.
4. RESPONSIBILIDADES DE LA DIRECCIÒN
4.1 ORGANIZACIÓN
Para el desarrollo de este proyecto, INTECSA IND S.A.C. ha Dispuesto una organización conformada
por profesionales para ejercer funciones y responsabilidades necesarias para lograr los requerimientos
de calidad provisto por el cliente. El personal asignado a la construcción es conformado por
especialistas y operarios calificados. Se ha previsto la estructura de la dirección del proyecto a través
del siguiente organigrama funcional según el alcance del contrato:
Jefe de Proyecto
Residente de Obra Ing. Mecánico
Supervisor Mecánico Ing. Seguridad SSOMA Administración Ing. Calidad QA/ QC
Fig.1.Organigrama
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4.2 POLITICA
INTECSA IND S.A.C, Asegura que las responsabilidades y autoridades estén definidas y
comunicadas dentro de la empresa, mediante el establecimiento, documentación, difusión y
cumplimiento de la política integrada de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
A continuación, se muestra textualmente las Política de:
- Seguridad, Salud en el Trabajo (Ver Anexo Nº 1)
- Medio Ambiente (Ver Anexo Nº 1)
- Gestión de calidad y objetivos de calidad (Ver Anexo Nº 1)
4.3 COMUNICACIONES
La comunicación con el cliente será por medio de la supervisión (CUMBRA), esta será por intermedio
de transmittall, cartas, email, actas de reuniones diaria o semanales (de acuerdo a las coordinaciones
iniciales del proyecto), de existir dudas se debe emitir la consulta oportunamente, la cual será
respondida en un plazo mínimo de 3 días y máximo de 5 días hábiles.
Las actas de reuniones con el cliente, supervisión y el personal de INTECSA IND S.A.C, se
registrarán en formato (Acta de Reunión) y se realizara de manera presencial.
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Los documentos del proyecto cumplen con los requisitos del procedimiento de gestión documentaria,
el cual establece los alcances para la elaboración, revisión, aprobación, modificación, distribución,
difusión y control de documentos. Los documentos técnicos (planos, especificaciones técnicas, etc.)
cumplen con los requisitos del instructivo de comunicación y control de documentos del proyecto
El control documentario se realizará mediante transmittal o por correo electrónico.
CONSIDERACIONES GENERALES DE LA DOCUMENTACIÒN Y REGISTROS
Todo Plan de Pruebas e Inspecciones (ITPs), debe contener la validación por la empresa
encargada de la supervisión (CUMBRA) en NEXA – CJM, en original y/o copia.
Todo certificado de calibración debe contener la validación por la empresa encargada de la
supervisión (CUMBRA) en NEXA – CJM, en original y/o copia.
Todo certificado de material debe contener la validación por la empresa encargada de la
supervisión (CUMBRA) en NEXA – CJM, en original y/o copia.
Todos los listados (Logs) en general deben contener la firma y nombre de quien ejecuta, en
original y/o copia.
Los registros deben estar perfectamente legibles, sin borrones, enmendaduras, tachones, no se
permite el uso de papel reciclado para el protocolo ni tampoco para los documentos adjuntos.
En el caso que se detecte fallas, errores u omisiones en los registros, estas serán comunicadas
como observaciones a la revisión del Dossier de Calidad, para su levantamiento.
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6. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA
La ejecución del proyecto se ceñirá a los documentos a probados por la supervisión (CUMBRA) y los
resultantes de la revisión de ingeniería de detalle a cargo de INTECSA IND
S.A.C. La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la ingeniería desarrollada y
aprobada por la supervisión (CUMBRA), asimismo cumplirá las especificaciones técnicas.
El control de cambios de ingeniería se realizar mediante requerimiento de información técnica (RFI),
de acuerdo al a disciplina que pertenece.
7. PLANOS
7.1 Generalidades
Se realizarán planos de despiece de las estructuras y líneas de tuberías, planos de montaje
para su instalación y planos as built.
8. CONTROL DE MATERIALES
8.1 Generalidades
Esta sección establece los lineamientos generales para el Sistema de Control de Inventarios y
los mecanismos que permitan recepcionar, almacenar, controlar y despachar adecuadamente
los productos suministrados por nuestros Clientes.
En el caso que INTECSA IND S.A.C. proporcione, por encargo de nuestros clientes,
materiales como planchas, tubos, perfiles, accesorios entre otros, el control de materiales se
realizará de manera similar y en concordancia con lo establecido en el requerimiento de la
supervisión en cuanto al control y trazabilidad de los materiales.
8.2 Compras
INTECSA IND S.A.C. se asegura de que los productos y servicios adquiridos cumplen
con los requisitos especificados por la supervisión.
Los materiales críticos adquiridos serán verificados durante la recepción a fin de garantizar las
características físicas y el cumplimiento de especificaciones técnicas.
8.3 Recepción e Inspección
El área de Control de Calidad, es el responsable de verificar la calidad del producto, esta
verificación se realizará como indica en Método de Materia Prima. Para ello se tiene que
hacer cumplir los requerimientos de calidad de la documentación de respaldo y la
verificación física del producto, teniendo para ello la autoridad de aceptarlo, retenerlo o
rechazarlo si el mismo no cumple con lo que indica la documentación de respaldo,
especificaciones técnicas del Cliente y/o presenta daños físicos.
En caso de detectarse diferencias con lo indicado en el punto anterior, los productos serán
retenidos y se emitirá un Reporte de Producto No Conforme.
El jefe de Almacén, es el responsable de la recepción física y documentaria de la totalidad de
los materiales y los componentes comprados por INTECSA IND S.A.C. para el presente
proyecto.
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Los productos iniciarán su proceso de fabricación desde la descarga en las instalaciones de
INTECSA IND S.A.C y concluirán con el ingreso al almacén, habiéndose para ello
verificado la concordancia del contenido de las órdenes de compra emitidas, guías o packing
list con el producto recibido, en lo relacionado a la cantidad, dimensiones, tipo o
especificación y estado visual y certificados de calidad.
La recepción de los materiales críticos, se verificará la conformidad de los documentos:
orden de compra, guías de remisión, certificados de calidad, certificados de calibración y
planos.
Si fuera el caso que el cliente entregue un producto se tratará de manera similar con el punto
anterior, solo en el caso de detectarse alguna no conformidad en el producto se procederá
como el segundo punto.
9. PRODUCCION Y PRESTACIÒN DEL SERVICIO
Durante la etapa de planificación del proyecto se elabora el plan de pruebas e inspecciones por
disciplina, documento mediante el cual se mantendrá el control de las actividades de inspección y
ensayo realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto, verificando que los procesos y actividades a
ejecutar se realicen de acuerdo al alcance del proyecto, las especificaciones técnicas y planos de
NEXA – CJM, bajo el soporte de las normas y códigos.
Los registros y/o protocolos de control detallados en el PPI deberán ser oportunamente emitidos para
su aprobación y firma por parte de CUMBRA y el control de la entrega de los registros, los mismos
que formarán parte del Dossier de Calidad.
La estructuración y contenido del dossier de calidad será de acuerdo a lo indicado por la supervisión.
De haber observaciones INTECSA IND S.A.C. será quien levante las observaciones del proyecto,
hasta su aprobación, no presente observación alguna se dará por aprobado y finalizado la
documentación presentada.
INTECSA IND S.A.C. debe levantar todas las observaciones recibidas al dossier de calidad por parte
del equipo de la supervisión y debe obtener todas las observaciones cerradas del Master Punch List de
la caminata de recepción correspondiente para poder presentar el dossier de calidad para revisión
final.
La documentación del dossier de calidad se manejará con carpetas TOP (Turn Over Package) y será
presentado al área de control documentario.
10. NORMATIVA APLICABLE
Los procesos comprendidos en el presente proyecto se ceñirán estrictamente a los documentos
aprobados para construcción, los cuales a su vez cumplirán estrictamente con las especificaciones
técnicas del cliente.
ASCE – Sociedad Americana de Ingenieros Civiles
ASME – Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos
ANSI – Instituto Nacional Americano de Estándares
ASTM – Sociedad Americana de Prueba de Material
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ISO – Organización de Estándares Internacionales
AWS – Sociedad Americana de Soldadura
RNE – Reglamento Nacional de Edificaciones
DS 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minea
DS 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783
DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria
OSHA – “Occupational Safety and Health Administration”
SSPC – “Steel Structures Painting Council”
Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente
Ley Nº 27314 – Ley General de Residuos Sólidos.
ASTM A36 – Especificación para Acero Estructural
ASTM A325 – Especificación para pernos de alta resistencia y alto contenido de carbón
para uniones estructurales.
AISI – American Iron and Steel Institute, Especificaciones para el diseño de miembros
estructurales de acero doblado en frio.
AISC – American Institute of Steel Construction, especificación para el diseño fabricación y
montaje de estructuras de acero.
NACE – National Association of Corrosion Engineers.
11. REPORTE DE NO CONFORMIDAD
Ante resultados no conformes, como resultado de los controles realizados, control de calidad
levantarán reporte de no conformidad la cual deberá ser atendida y solucionada por el ingeniero
residente.
La supervisión emitirá NCR y SVR ambos deberán ser respondidos y sustentados en un periodo no
mayor 10 días. INTECSA IND S.A.C deberá establecer e implementar el plan de acciones correctivas
para levantar la No Conformidad.
El objetivo es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes, respecto de los requisitos
especificados de cualquiera de las especialidades presentes en la ejecución del proyecto.
12. LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LOS ENTREGABLES
El proceso de entrega se efectuará por representantes de INTECSA IND S.A.C. Para lo cual se
aplicará el plan de puntos de inspección correspondientes para cada disciplina.
En resumen, este proceso comprende la verificación física y documental de todos los
elementos tales como, codificación de elementos, acabados, nivelación, protección superficial, etc. La
función calidad verificara el control para ello empleara el registro correspondiente.
Antes de realizarse la liberación y entrega INTECSA IND S.A.C. Verificara que se hayan cumplido
con todos los puntos de control establecidos.
Finalmente se efectuará la regularización documental con los representantes del cliente.
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13. ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)
Este proceso será efectuado por el representante del área de calidad de INTECSA IND
S.A.C. En coordinación con el Ing. Residente de INTECSA IND S.A.C. esta documentación deberá
ser organizada y foliada en un archivador pionner de pasta blanca, 65 cm, capacidad 600 hojas, 03
anillos. Al término de los trabajos INTECSA IND S.A.C. hará entrega de la documentación de
calidad con todo el historial del proyecto y como una evidencia de haberse llevado a
conformidad el presente plan de calidad.
El Dossier de calidad contemplara básicamente un TOP (Turn Over Package) de todas las
disciplinas/área (Estructuras, Mecánica, Tubería), siendo esto definido al inicio de la obra con la
empresa encargada de la supervisión en NEXA – CJM.
INTECSA IND S.A.C. mantendrá la custodia del dossier hasta el cierre del proyecto. No obstante, la
empresa encargada de la supervisión en NEXA – CJM, podrá auditar la documentación en el
momento que así lo requiera.
Al término del proyecto se entregará la documentación generada, 01 copias en físico, y 02 en digital
(usb).
14. ANEXOS
1.1 Anexo Nº1: Políticas de la empresa
1.2 Anexo Nº2: Organigrama del proyecto
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