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Factura Electrónica de Venta

La factura electrónica de venta de Inversiones Vaquita Express SAS resume la venta de varios productos cárnicos, bebidas y verduras a Promotora Médica y Odontológica de Antioquia SA. La factura detalla 15 ítems vendidos por un subtotal de $240,874,000 con un descuento de $648,000 y un IVA de $2,667,000 para un total a pagar de $242,893,000. El cliente aceptó la factura en forma y términos de libramiento.

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La factura electrónica de venta de Inversiones Vaquita Express SAS resume la venta de varios productos cárnicos, bebidas y verduras a Promotora Médica y Odontológica de Antioquia SA. La factura detalla 15 ítems vendidos por un subtotal de $240,874,000 con un descuento de $648,000 y un IVA de $2,667,000 para un total a pagar de $242,893,000. El cliente aceptó la factura en forma y términos de libramiento.

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INVERSIONES VAQUITA EXPRESS SAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT.: 900642557-1 Numero : 3D14102


CL 130 SUR N 50 45 CALDAS Fecha : 2023-AGO-03 10:30 PM
Tel: 4487068 Pagina : 01 de 03
Autorizacion de Facturacion No 18764038836308 de NOV-01-2022
Numeracion Autorizada Del 3D1 Al 3D999999 Vigencia NOV-01-2023
Vigencia en Meses: 12
[email protected]

NOMBRE DEL CLIENTE: PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA SA


NIT. : 000000900038926-4 COD: 900038926
DIRECCION : CL 54 46 27 P 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 3221125
FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : VUELTAS EXACTAS
EMAIL CLIENTE : [email protected]
VENDEDOR : 21480300 SALAS GOMEZ ALEXANDRA MARIA
MONEDA : PESOS REMISION: 041906
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
|Reg. |CODIGO | DESCRIPCION | U.M | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
| 001 016542 CARNE TOCINO BARRIGUERO KL KG 3.976 18,380.03 0.00* 73,079.00 |
| 002 016530 CARNE PIERNA KL KG 2.078 16,780.07 0.00* 34,869.00 |
| 003 016500 CARNE TABLA KL KG 2.502 29,980.01 0.00* 75,010.00 |
| 004 003792 GASEOSA POSTOBON 2500M BRETANA UND 1 4,820.00 0.00* 4,820.00 |
| 005 003783 GASEOSA POSTOBON 1500M BRETANA UND 1 3,380.00 0.00* 3,380.00 |
| 006 003783 GASEOSA POSTOBON 1500M BRETANA UND 1 3,380.00 0.00* 3,380.00 |
| 007 003783 GASEOSA POSTOBON 1500M BRETANA UND 1 3,380.00 0.00* 3,380.00 |
| 008 007826 LIMON TAHITI KL KG 2.100 2,100.00 0.00* 4,410.00 |
| 009 007566 CEBOLLA BLANCA PELADA KL KG .570 3,859.64 0.00* 2,200.00 |
| 010 007870 PAPA CRIOLLA A GRANEL KL KG 2.070 4,600.00 0.00* 9,522.00 |
| 011 007571 CEBOLLA ROJA KL KG .930 7,879.56 0.00* 7,328.00 |
| 012 005448 HARINA HAZ DE OROZ 500G UND 1 2,438.00 5.00* 2,438.00 |
| 013 008873 CHORIZO SANTARROSANO MONTEFRIO 500G UND 1 13,563.00 19.00* 13,563.00 |
| 014 007888 PEREJIL CRESPO KL KG .250 10,540.00 0.00* 2,635.00 |
| 015 011167 CILANTRO UND UND 1 860.00 0.00* 860.00 |
| * P A S A * |
|Total de Registros: 015 Total Cantidades: 21.460 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Observaciones: | SUBTOTAL 240,874.00 |
| ACUMULACION P.D.V. | DESCUENTO 648.00 |
| | IVA 2,667.00 |
| | |
| | RETENCIONES 0.00 |
| | TOTAL A PAGAR 242,893.00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Valor Letras : |
| |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|05 1,790 90 |19 13,563 2,577 |00 0 0 |00 0 0 |
|00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |
|RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE OTROS: 0.00 |
|IMPOCONSUMO: 0.00 | | | |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| |
| |
| |
|Responsables IVA, Autorretenedores en Renta Decret2201 de 2016, Bienes exentos Dec 417 17-03-2020 |
|Responsables de INC Bolsa segun 1819 29-12-2016 Autorretenedor ICA Medellin Resol 44390 10-12-2019 |
| |
|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida |
|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada |
|expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. |
|Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 |
|Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------


Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:b8bd90d750a90ccdcfcc75b660e27b5cb4b564efb7eb240ee7be6b05a698b244045fa0f7fd4c8c26abce2d2f571f1605
Fecha de certificacion: 2023-08-04T10:15:16.
Firma digital: wy2SADvjTZM7Z/qzbstkz8vrJJY24++L4WDjR5vREbBUh6IKfC+kurS2gqwVXQNAN4Upl3oe+iqGIOPIrDjwYelIAJlsRbdDakEIACufg1xTrJYQT1nQpaFp3wwK6wMoIy+ItqXUmVtEemGAGIJADZFCXYbmSYaO2HcIi
Mf53Y9N7GoBvz8jdjg8cl3kwLEohKVZqvVWB7jyNVfmGItuyoyw9P8phixlU76Cxdh0gnosUjK9OYmpS0OMnGIlZfD433k9g/TNyDe21gvP3JaRMtCZrf9Yaj9P8tEnASaRyNBV
INVERSIONES VAQUITA EXPRESS SAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT.: 900642557-1 Numero : 3D14102
CL 130 SUR N 50 45 CALDAS Fecha : 2023-AGO-03 10:30 PM
Tel: 4487068 Pagina : 02 de 03
Autorizacion de Facturacion No 18764038836308 de NOV-01-2022
Numeracion Autorizada Del 3D1 Al 3D999999 Vigencia NOV-01-2023
Vigencia en Meses: 12
[email protected]

NOMBRE DEL CLIENTE: PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA SA


NIT. : 000000900038926-4 COD: 900038926
DIRECCION : CL 54 46 27 P 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 3221125
FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : VUELTAS EXACTAS
EMAIL CLIENTE : [email protected]
VENDEDOR : 21480300 SALAS GOMEZ ALEXANDRA MARIA
MONEDA : PESOS REMISION: 041906
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
|Reg. |CODIGO | DESCRIPCION | U.M | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
| * V I E N E * |
| 016 011167 CILANTRO UND UND 1 860.00 0.00* 860.00 |
| 017 007889 PIMENTON KL KG .640 2,479.68 0.00* 1,587.00 |
| 018 007905 TOMATE ALINO KL KG .335 3,400.00 0.00* 1,139.00 |
| 019 005533 ACEITE VEGETAL OLEOCALI 1000M UND 1 11,067.00 19.00* 11,067.00 |
| 020 001007 QUESO CREMA GALAN 200G UND 1 5,210.00 0.00* 5,210.00 |
| 021 008209 CAFE AROMA 85G SOLUBLE UND 1 10,010.00 5.00* 10,010.00 |
| 022 011434 ACEITE OLIVA RIOVALLE 250M EXTRA/VIRGEN UND 1 13,361.00 19.00* 13,361.00 |
| 023 006683 OREGANO PURO LA GRAN COCINA 10G UND 1 664.00 19.00* 664.00 |
| 024 004178 MAYONESA ABURRA 200G UND 1 2,513.00 19.00* 2,513.00 |
| 025 012744 MOSTAZA SAN JORGE 200G UND 1 4,622.00 19.00* 4,622.00 |
| 026 007548 AJO MALLA 3UND UND 1 1,380.00 0.00* 1,380.00 |
| 027 006048 AREPA DECASA 470G 10U REDONDA UND 1 2,360.00 0.00* 2,360.00 |
| 028 006048 AREPA DECASA 470G 10U REDONDA UND 1 2,360.00 0.00* 2,360.00 |
| 029 006048 AREPA DECASA 470G 10U REDONDA UND 1 2,360.00 0.00* 2,360.00 |
| * P A S A * |
|Total de Registros: 029 Total Cantidades: 34.430 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Observaciones: | SUBTOTAL 59,493.00 |
| ACUMULACION P.D.V. | DESCUENTO 5,859.00 |
| | IVA 5,989.00 |
| | |
| | RETENCIONES 0.00 |
| | TOTAL A PAGAR 59,623.00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Valor Letras : |
| |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|05 10,299 515 |19 42,848 8,141 |00 0 0 |00 0 0 |
|00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |
|RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE OTROS: 0.00 |
|IMPOCONSUMO: 0.00 | | | |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| |
| |
| |
|Responsables IVA, Autorretenedores en Renta Decret2201 de 2016, Bienes exentos Dec 417 17-03-2020 |
|Responsables de INC Bolsa segun 1819 29-12-2016 Autorretenedor ICA Medellin Resol 44390 10-12-2019 |
| |
|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida |
|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada |
|expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. |
|Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 |
|Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------


Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Cufe:b8bd90d750a90ccdcfcc75b660e27b5cb4b564efb7eb240ee7be6b05a698b244045fa0f7fd4c8c26abce2d2f571f1605
Fecha de certificacion: 2023-08-04T10:15:16.
Firma digital: wy2SADvjTZM7Z/qzbstkz8vrJJY24++L4WDjR5vREbBUh6IKfC+kurS2gqwVXQNAN4Upl3oe+iqGIOPIrDjwYelIAJlsRbdDakEIACufg1xTrJYQT1nQpaFp3wwK6wMoIy+ItqXUmVtEemGAGIJADZFCXYbmSYaO2HcIi
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INVERSIONES VAQUITA EXPRESS SAS FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT.: 900642557-1 Numero : 3D14102
CL 130 SUR N 50 45 CALDAS Fecha : 2023-AGO-03 10:30 PM
Tel: 4487068 Pagina : 03 de 03
Autorizacion de Facturacion No 18764038836308 de NOV-01-2022
Numeracion Autorizada Del 3D1 Al 3D999999 Vigencia NOV-01-2023
Vigencia en Meses: 12
[email protected]

NOMBRE DEL CLIENTE: PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE ANTIOQUIA SA


NIT. : 000000900038926-4 COD: 900038926
DIRECCION : CL 54 46 27 P 7
CIUDAD : MEDELLIN
TELEFONO : 3221125
FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : VUELTAS EXACTAS
EMAIL CLIENTE : [email protected]
VENDEDOR : 21480300 SALAS GOMEZ ALEXANDRA MARIA
MONEDA : PESOS REMISION: 041906
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
|Reg. |CODIGO | DESCRIPCION | U.M | CANT. | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
+-----+-----------------+------------------------------------------+-----+---------------+-------------------+-------+------------------+
| * V I E N E * |
| 030 006048 AREPA DECASA 470G 10U REDONDA UND 1 2,360.00 0.00* 2,360.00 |
| 031 008873 CHORIZO SANTARROSANO MONTEFRIO 500G UND 1 13,563.00 19.00* 13,563.00 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|Total de Registros: 031 Total Cantidades: 36.430 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Observaciones: | SUBTOTAL 316,290.00 |
| ACUMULACION P.D.V. | DESCUENTO 6,979.00 |
| | IVA 11,233.00 |
| | |
| | RETENCIONES 0.00 |
| | TOTAL A PAGAR 320,544.00 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------+
| Valor Letras : TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. |
| |
+---------------------------------+--------------[ D E T A L L E D E V A L O R E S ]--------------+---------------------------------+
| % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ | % _____BASE_____ _VLR_IMPUESTO_ |
|05 10,299 515 |19 56,411 10,718 |00 0 0 |00 0 0 |
|00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |00 0 0 |
|RTE FUENTE : 0.00 |RTE IVA: 0.00 |RTE ICA: 0.00 |RTE OTROS: 0.00 |
|IMPOCONSUMO: 0.00 | | | |
+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+
| |
| |
| |
|Responsables IVA, Autorretenedores en Renta Decret2201 de 2016, Bienes exentos Dec 417 17-03-2020 |
|Responsables de INC Bolsa segun 1819 29-12-2016 Autorretenedor ICA Medellin Resol 44390 10-12-2019 |
| |
|Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida |
|Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada |
|expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. |
|Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 |
|Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. |
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------


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FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
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Fecha de certificacion: 2023-08-04T10:15:16.
Firma digital: wy2SADvjTZM7Z/qzbstkz8vrJJY24++L4WDjR5vREbBUh6IKfC+kurS2gqwVXQNAN4Upl3oe+iqGIOPIrDjwYelIAJlsRbdDakEIACufg1xTrJYQT1nQpaFp3wwK6wMoIy+ItqXUmVtEemGAGIJADZFCXYbmSYaO2HcIi
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