Factura Electrónica N°: 001-001-6186299
Timbrado N°: 14342472
Fecha de Inicio de Vigencia: 18/09/2020
R.U.C. 80030572-8
1/2 Condición de Venta: Contado Crédito x
BOGADO DE VILLALBA EVA MARIA VENCIMIENTO ACTUAL: 14/07/2023
CLIENTE: 485552 CUENTA: 1/0113107684 FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2023 23:59:59
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/05/2023 al 22/06/2023
R.U.C.:
Documento de Identidad No: 2151806
TIPO DE MONEDA: Guaraníes
ZONA: 0000 GPS: 0000000 0000000
TIPO DE TRANSACCIÓN: Prestación de servicios
Número Claro: 973544598
Límite de crédito: Gs. 164.700
FACTURA ELECTRÓNICA Nro: 001-001-6186299
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
CARGOS DEL PERÍODO 0 0 60.000 60.000
(Ver detalle de cargos del Período)
SUBTOTALES 60.000
TOTAL FACTURA GS.: SESENTA MIL 60.000
Liquidación del IVA: (5%) 0 (10%) 5.455 Total IVA: 5.455
* En este cuadro mencionamos los cargos generados en su línea(s) durante el período, estos están gravados y es el comprobante
que sirve para rendición fiscal. Luego en el Resumen de Cuenta se deduce el total a pagar.
Resumen de Cuenta al 22/06/2023
Fecha Tipo/Nro. de Comprobante Importe Gs.
22/05/2023 Saldo Anterior 700.187
22/06/2023 Cuotas Financiación de Equipos 98.517
22/06/2023 Anulación de cuotas y de financiación de equipos 0
22/06/2023 e-Factura 001-001-6186299 60.000
TOTAL A PAGAR Gs. 858.704
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0180 0305 7280 0100 1618 6299 2202 3062 2139 7079 7904
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguiente de
la emisión de este comprobante.
TE INFORMAMOS:
TOTAL A PAGAR Gs.: 858.704
Claro no te contactará para realizar verificaciones técnicas
que impliquen el envío de códigos o contraseñas a través de FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2023 CUENTA: 1/0113107684
aplicaciones bancarias o WhatsApp. VENCIMIENTO ACTUAL: 14/07/2023 PERÍODO: 23/05/2023 al 22/06/2023
0016501011310768402023071400008587040009
DETALLE DE FACTURACIÓN
2/2
BOGADO DE VILLALBA EVA MARIA FACTURA ELECTRÓNICA NRO: 001-001-6186299 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 23/05/2023 al 22/06/2023
CLIENTE: 485552 CUENTA: 1/0113107684 FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2023 TIPO DE MONEDA: Guaraníes
Detalle de financiación de equipos Importe Gs.
Linea 973544598 MOT ME732XT20951O GR Cuota 18 de 18 106.130
Linea 973544598 Huaw SmartBand 7 RS Cuota 5 de 18 Factura N° 066-001-00000857 32.556
Linea 973544598 Subsidio precio de equipo Cuota 5 de 18 Factura N° 066-001-00000857 -556
Linea 973544598 Subsidio precio de equipo Cuota 18 de 18 -39.613
DETALLE DE CARGOS DEL PERÍODO Total Cuotas Financiación de Equipos Gs. 98.517
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO EXENTAS GRAVADAS 5% GRAVADAS 10%
Cargos Fijos
Abono 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación Abono 50% x 12 meses -5.000
7 GB Internet 1,00 98.000,0000 98.000
Bonificación Internet 50% x 12 meses -49.000
SMS ilimitados a todo destino 1,00 2.000,0000 2.000
Bonificación SMS 50% x 12 meses -1.000
Llamadas ilimitadas a Claro 1,00 0,0000 0
Llamadas ilimitadas a otras telefonías 1,00 10.000,0000 10.000
Bonificación llamadas 50% x 12 meses -5.000
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA IVA INCLUIDO Gs. 60.000
