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IR006

Este documento identifica varios riesgos asociados con la administración del sistema integrado de gestión de una entidad. Entre los riesgos se encuentran el desconocimiento del sistema por parte de los empleados, debilidades en el acceso a la información del sistema, y deficiencias en la formulación y uso de indicadores de gestión, lo que podría resultar en decisiones deficientes, información inconsistente y una medición incorrecta de los objetivos.

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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

PROCESO CÓDIGO ASFT09


INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VERSIÓN 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO


PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, mediante la elaboración y control de
documentos y registros, la medición de la gestión, la administración de Riesgos y la revisión por la dirección   con el fin de
orientar, facilitar, seguir y tomar decisiones  que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia,
eficacia y efectividad.
CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS POTENCIALES
• Desconocimiento del sistema de Operación Debido a desconocimiento y 1. No cumplimiento de la misión
gestión y control por parte de los deficiente de la desactualización del sistema integrado de institucional.
servidores públicos y contratistas de la entidad gestión integral por parte de los servidores 2. No prestación de los servicios de
Entidad públicos y contratistas de la Entidad, las manera eficiente, eficaz y efectiva
• Debilidades en el acceso e interacción debilidades en el acceso a la información 3. Sanciones a la entidad.
del sistema de información y sus en el sistema de información dispuesto por
herramientas dispuestos por la Entidad la Entidad y que la alta dirección no lo
para el sistema integrado de gestión asuma como una prioridad estratégica,
• Esporádicas jornadas de podría ocurrir que el Sistema Integrado de
sensibilización y culturización hacia la Gestión no interiorizado ni empoderado
calidad, el control interno, gestión por los servidores públicos de la Entidad
ambiental, documental y demás asuntos
de gestión institucional.
• La Alta Dirección no asume el sistema
de gestión integral como una prioridad
estratégica.
• Deficiencias en la formulación y uso Información Debido a las frecuentes deficiencias en la 1. Toma de decisiones deficientes a
de los indicadores de gestión inconsistente y formulación y uso de los indicadores de nivel institucional
establecidos para los procesos deficiente gestión establecidos para los procesos
institucionales institucionales, fallas en el seguimiento de

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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PROCESO CÓDIGO ASFT09
INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VERSIÓN 1

• Fallas en el seguimiento de medición y medición y análisis de tendencia de los


análisis de tendencia de los indicadores indicadores de gestión y a las debilidades
de gestión en las competencias laborales necesarias
• Debilidades en las competencias para aplicar las metodologías
laborales necesarias para aplicar las institucionales de medición, podría ocurrir
metodologías institucionales de un inadecuado análisis y medición de la
medición. gestión institucional
• Medición incorrecta de objetivos de
procesos
• Debilidades en los resultados y
recomendaciones señalados en los
informes de gestión anteriores
• Vencimiento de términos establecidos
previamente debido a inadecuada
planificación de compromisos
adquiridos.

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