GUÍA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

MAM-GLN-001 Guía de cumplimiento ambiental para
empresas contratistas RV 15

Lagunas NORTE
2022
Documento Auditable

OBJETIVO
Dar a conocer los requerimientos y estándares de
cumplimiento obligatorio del SGA de MBM -
Lagunas Norte para toda empresa contratista de
servicios o productos y a los dueños de contrato

ALCANCE:
 Empresas contratistas y subcontratistas (servicios y
productos)
 Todaslas áreas MBM con Empresas contratistas a su cargo
(Dueños de contrato)
Requerimientos antes de Acuerdos
Formales
SERVICIO:
-Se incluyen en los términos de referencia y/o bases de licitación.
-Sistema de Gestión ambiental (Política, Información documentada,
AAS, etc.).

PRODUCTOS:
-Cumplimiento de legislación ambiental aplicable, plan de
contingencias ambientales durante el transporte.
-Hojas HDS.
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site

PROTECCIÓN DEL PROTECCIÓN DEL PROTECCIÓN DEL PROTECCIÓN DE

RECURSO AGUA RECURSO SUELO RECURSO AIRE FLORA Y FAUNA
 Evitar fugas de agua  Proteger zonas • Proteger la flora y fauna
 Mantenimiento de
 No verter sustancias revegetadas. de la zona.
sus unidades.
 No cambiar los cursos  Rehabilitar áreas • No perseguir, capturar ni
impactadas  Control de velocidad
de agua. para minimizar la dañar animales.
  Usar carreteras y vías emisión de polvo. • Reportar a Medio
En caso de
habilitadas Ambiente – Canal 8.
contaminación, reportar  No quemar
 Solicitar permiso a materiales ni residuos • No arrancar o quemar
 No utilizar cursos de
Medio Ambiente para vegetación.
agua para el lavado de  Regar accesos.
remoción de suelos y • Respetar señalización de
equipos. construcción de
 No usar agua de lluvia cruce de animales.
infraestructuras.
para fines mineros.  No verter sustancias
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
MANEJO DE RESIDUOS

RESIDUOS PAPEL Y RESIDUOS

METÁLICOS RESIDUOS
PLÁSTICOS CARTÓN
DE VIDRIO

RESIDUOS RESIDUOS NO RESIDUOS

PELIGROSOS APROVECHABLES ORGÁNICOS

NTP 900.058-2019
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
MANEJO DE RESIDUOS COVID - 19

Cumplir con la correcta segregación

de los residuos biocontaminados -
peligrosos para prevenir y controlar
el COVID-19.

ÚNICAMENTE:
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
Prevención de derrames
 Mantener en el lugar de trabajo información técnica de las especificaciones de uso y Hojas de
Datos de Seguridad (HDS).
 Los recipientes y tanques utilizados para almacenar o transportar los productos deben
encontrarse en buenas condiciones, protegidos y debidamente rotulados.
 Usar contención secundaria (110% de la capacidad).
 Disponer de materiales de limpieza, en caso de:

 Derrame de hidrocarburos: paños y trapos absorbentes,

salchichas, bolsas.
 Derrame de reactivos químicos: soluciones neutralizantes o
materiales absorbentes.
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
Manejo de derrames
(Basado en MAM-PLN-013 “Manejo de derrames”)

 Comunicar inmediatamente a su supervisor y al supervisor de Medio

Ambiente. De ser un derrame mayor a 55 galones comunicar también
a Centro de control
 Detener la fuga desde la fuente. Evitar su expansión formando diques
y otras medidas.
 Para derrames de gravedad baja(< 55 galones), el Área generadora SISTEMA DE INCIDENTES

realizará la limpieza con los materiales necesarios para Hidrocarburos

(kit antiderrame) y para Productos Químicos de acuerdo a la HDS.
 Para derrames mayores (> 55 galones), , las labores de limpieza se
evaluarán con el personal de la Brigada de Respuesta de Emergencias
en coordinación con el área generadora y Medio ambiente
 Disponer el material contaminado.
 Registrar el evento en el sistema de incidentes
(https://incidents.lagunasnorte.com) dentro de las 8 horas de
ocurrido el derrame.
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
Reporte de incidentes ambientales y otros
Todo incidente deberá ser reportado:
 Reporte Verbal – inmediatamente
 Reporte Virtual – A través del sistema de
incidentes (https://incidents.lagunasnorte.com)
hasta 8 horas después de ocurrido

Protección de la flora / fauna

 Reportar a través de la plataforma

Fauna App el avistamiento y/o la
mortalidad de Fauna Silvestre.
https://forms.office.com/r/q62SkEFyQK
Responsabilidades durante las actividades dentro del
site
Protección del entorno humano Manejo de materiales peligrosos

Comunida Zonas
Entorno
des arqueológ
Humano
aledañas icas

 Respetar la propiedad de los habitantes de

comunidades, no dañar o destruir sus instalaciones.
 Respetar costumbres de las poblaciones aledañas.
 No causar daño a los sitios arqueológicos En MBM: Plan de Preparación y Respuestas ante Emergencias
delimitados con cercos en Lagunas Norte. • Contratista debe Identificar y contar con las hojas HDS de
los materiales o productos peligrosos.
 Informar al Área de Medio Ambiente, si realiza un • En caso de modificación de producto solicitar aprobación
hallazgo de sitios arqueológicos ubicados dentro y • Almacenamiento debe tener contención
fuera de la mina. • Contar con kit antiderrame en sus áreas de trabajo donde
se manipulen materiales peligrosos y/o en sus almacenes.
OTRAS RESPONSABILIDADES
AMBIENTALES
Recordar que:
Responsabilidades de las empresas contratistas proveedoras de servicios y/o productos:

2. Si la evaluación anterior, la empresa

1. Desarrolle actividades de campo 3. Cuando inicie actividades de
contratista encontrara que sus aspectos
(presenciales), previo al inicio de sus campo (presenciales) diarias,
ambientales son significativos y/o la
actividades deberá presentar: deberá realizar:
permanencia en la UM de la empresa
contratista es mayor a 1 mes, deberá contar:

 Mapeo de sus procesos

 Evaluación de Aspectos Ambientales  IPERC continuo, en el que se
Significativos y sus controles.  Plan de Manejo Ambiental. incluya la Evaluación de Aspectos
e Impactos Ambientales.

 Revisado y aprobado por el dueño de  Revisado y aprobado por el dueño de  Será el Supervisor SSOMA de
contrato. contrato. la EECC quien verificará su
 Presentado dentro del inicio de  Presentado dentro del inicio de cumplimiento.
actividades al área de Medio Ambiente. actividades al área de Medio Ambiente.
 Cambios importantes:
Responsabilidades de las empresas contratistas proveedoras de servicios y/o productos:
4. El Supervisor SSOMA de la EECC que 5. La empresa contratista deberá completar
desarrolle actividades de campo el formato de inicio y cese de actividades,
(presenciales) mayores a 1 mes, dentro así como:
de la UM LGN, deberá realizar los cursos 7.  Documentos Ambientales Requeridos (MM.AA)
de SGA-MMAA. Adjunta l a eva l ua ci on de ri es gos a mbi enta l
del Servi ci o contra ta do (Moc/FRA o MAAEIC ).
Ma peo de proces os
 Matriz de Aspectos Ambientales,
Evaluación de Impactos y Control - Eva l ua ci ón de As pectos e Impa ctos
Ambi enta l es y s us control es
 Para realizar la difusión, el MAAEIC
Requi s i tos l egal es
supervisor SSOMA debe haber  Plan de Manejo Ambiental y otros
aprobado el curso. documentos de gestión ambiental. Pl a n de Manejo Ambi enta l

Fragmento del formato de Inicio y Cese de Actividades

Estos documentos deberán ser
presentados al dueño de contrato para
ser revisados y aprobados antes de su
presentación al Área de Medio
Ambiente, para su validación.
Inicio y/o Cese de Actividades
El formato de inicio y cese de actividades será obtenido Pl a n de Ma nejo Ambi enta l
PREVENCIÓN DE RIESGOS
automáticamente tras registrar los datos de la EECC en el forms 8.  Medidas (Prevención de riesgos)
Copia de Preca l i fca ci on con el puntaje promedi o
Observación / Comentario

“Inicio y Cese de Actividades”: a l ca nza do s egun el Ni vel de ri es go (90 Al to; 80 Medi o y 70

ba jo)
Pres ento e l li s ta do de ma teri a l es pel i gros os con s us HDS
https://forms.office.com/r/Pv1zye7sg4 a i nternar en l a propi eda d
Pres ento e l li s ta do de equi pos o vehi cul os a i nterna r a l a
propi edad (Revi s i on tecni ca, pol i za de s eguros , SOAT,
DOC: MAM-GLN-01 Ta rjeta de Proi eda d).
INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS CONTRATISTAS Pres ento e l l i s ta do de herrami entas y equipos a util i za r.
N°: __________
9. Trabajos de alto riesgo a Realizar
Area Contratante: Tra ba jo en al tura Iza je
Empresa Contratista: Tra ba jos con exca va ci ones o za nja s Us o de expl os i vos
Proyecto/Servicio: Tra ba jos e n es pa ci os confi na dos Tra ba jos El é ctricos
Número de Contrato: Tiene espacio físico asignado: SI NO
Fa ja s tra ns porta dora s Ma nejo de Sus t. Pel i gros a s
Fecha de Inicio de Contrato: Fecha de Termino de Contrato:
Ga s es / re ci pi entes a pres i ón Us o de herra mienta s de poder
Fecha de Inicio de Actividades: Fecha de Termino de Actividades:
10. Verificación de Cumplimiento con requerimientos mínimos para el inicio de Labores. SI NO NA
FORMATO DE INICIO DEL SERVICIO ¿Se imple menta ron l os pl a ne s de acci ón del MOC?
GENERALIDADES: ¿Se rea l i zó IPER de Li nea Bas e , con el dueño de contra to pa ra l a s acti vi da des re l a ci onadas a ri es gos críti cos ?
1. Nivel de Riesgo de la Empresa: (calificación dada por Prevención de Riesgos) ¿Cumpl i ó con ca pa ci ta ci ones requeri das para el pers ona l (Inducci ón Es pecífi ca , Cons tancia por pues to de Tra ba jo, TAR, Carti l l a s
BAJO ALTO Se verífi có en ca mpo que l a s herra mi e nta s , equi pos móvi l es y es taci ona ri os , EPP cumpl a n con l os requeri mi entos de s eguri da d
2. Detalles del Lugar Especifico de Ubicación: mínimos ? (Gua rda s , di s eño de fá brica , s i n des ga ste, etc).

3.  Detallar Actividades a realizar: OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIÓN:

11. Plan de Acción Responsable Fecha de cumplimiento
MEDIO AMBIENTE:

4.  Detallar Permisos Ambientales requeridos:

12. Comentarios Adicionales
5.  Impactos Ambientales
Al recurs o a gua
Al recurs o a i re
APROBACION DEL INICIO DE ACTIVIDADES:
Al recurs o s ue l o
Aprobación de: Firma Fecha
A zona s a rque ol ogica s
A zona s reha bi l idta das y/o recuperada s Dueño de Contrato (MBM)
A propi edad de l a s comunida de s Repres e nta nte de l a Contra ti s ta
Otros , i ndique: Eva l ua dor de Medi o Ambi ente
6.  Medidas (MM.AA) Observación / Comentario Eva l ua dor de Prevenci ón de Ri esgos
Genera ra n re si duos sol i dos pe l i gros os , menciona rlos :
Conoce y cuenta con i ns umos pa ra a fronta r un i nci dente
a mbie nta l
Se ha pre vi s to l a nece si da d de tener ba ño porta ti l
7.  Documentos Ambientales Requeridos (MM.AA) Observación / Comentario
Adjunta l a eva l ua ci on de ri es gos a mbienta l del Servici o
contratado (Moc/FRA o MAAEIC ).
Mapeo de proces os
Eva l uaci ón de As pectos e Impactos Ambi ental es y s us
Requi s itos lega l es
Pl an de Ma nejo Ambiental
Inicio y/o Cese de Actividades
DOC: MAM-GLN-01
INICIO Y CESE DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS CONTRATISTAS
N°: ______________
Area Contratante: CADENA DE ABASTECIMIENTO:
Empresa Contratisa 10. Verificación Observación / Comentario
¿Se ha verificado la devolución y anulación de las llaves y usuarios de combustible?
Proyecto/ Servicio
SISTEMAS (IT):
Número de Contrato Tienes espacio físico asignado 11. Deshabilitación de equipos Observación / Comentario
Fecha de Inicio de Contrato: Fecha de término de Contrato: Desprogramación de la frecuencia de las radios relacionadas al servicio
Fecha de Inicio de Actividades: Fecha de Termino de Actividades: Deshabilitación de acceso del personal que dejará de laboral
FORMATO DE CESE DEL SERVICIO RELACIONES COMUNITARIAS
MEDIO AMBIENTE: 12. Verificación de pagos a la comunidad Observación / Comentario
Pagos pendientes con la comunidad
1. Verificacion de area entregada Observación / Comentario
CONTABILIDAD:
Desmantelamiento y retiro de infraestructura utilizada durante sus actividades 13. Verificación de pagos a MBM Observación / Comentario
Disposicion adecuada de residuos solidos (peligrosos y no peligrosos) Pago de Combustible
Verificación de evidencias de derrames de hidrocarburos u otros en plataformas, acceso. OBSERVACIONES Y PLANES DE ACCIÓN:
Rehabilitación de impactos negativos imprevistos generados por sus actividades 14. Plan de Acción Responsable Fecha de cumplimiento
Cumplimiento de las acciones correctivas pendientes en la plataforma vigente
2. Auditorías de Medio Ambiente (Evaluar su permanencia en la operación)
¿Fue evaluado en auditorias internas especificas a su servicio? 15. Comentarios Adicionales
Porcentaje de cumplimiento en el levantamiento de observaciones
3. Indicadores de Medio Ambiente Valor Observación / Comentario APROBACION DEL CESE DE ACTIVIDADES:
Aprobación de: Apellidos y Nombres Fecha Firma
¿Cuál ha sido el número de incidentes ambientales generados por la empresa durante el tiempo de
Representante de la Contratista
la prestación del servicio? Dueño de Contrato (MBM)
PREVENCIÓN DE RIESGOS Evaluador de Prevención de Riesgos
4. Auditorías de Seguridad y Salud (Evaluar su permanencia en la operación) Evaluador de Departamento Médico
Levantó las observaciones de su pre-calificación en el plazo establecido Evaluador de RRHH - Campamentos
Evaluador de Seguridad Patrimonial
Actualizó sus programas de seguridad y salud cada año
Evaluador de Cadena de Abastecimiento
Aumentarón o variaron las actividades evaluadas en la pre-calificación. De ser así se actualizaron los Evaluador de Sistemas (IT)
programas y las evaluaciones de riesgo formales Evaluador de Relaciones Comunitarias
El promedio de puntaje obtenido en las auditorías, aprueba puntaje mínimo? Evaluador de Contabilidad
Porcentaje de cumplimiento en el levantamiento de observaciones Evaluador de Medio Ambiente
5. Indicadores de Seguridad y Salud Valor Observación / Comentario
¿Cuál ha sido el indice de frecuencia de incidentes con tiempo perdido de la empresa durante el
tiempo de la prestación del servicio?
¿Cuál ha sido el indice de frecuencia de incidentes reportables de la empresa durante el tiempo de El área de Medio Ambiente es el último en firmar en ambos
la prestación del servicio?
6. Documentos Requeridos Observación / Comentario formatos. Para la firma se realiza una revisión en campo de
Entregó los Exámenes Médicos de Retiro al Departamento Médico
7. Verificación de pagos Al Dpto Médico -
como quedaron las instalaciones asignadas a la EECC
Pago por atenciones médicas Centro Médico y extensión Tópico Mina ( puede firmar el Plan Vital

El dueño de contrato podrá proceder a aceptar el último pago

como Contratista)
CAMPAMENTOS:
8. Verificación de pagos a Campamentos Observación / Comentario
Pago de Hospedaje y/o Alimentación
SEGURIDAD PATRIMONIAL: una vez que se tenga el cese de actividades completo, .
9. Verificación de personal Observación / Comentario
¿Se incluye relación del personal que dejará de laborar debido al cese de actividades?
Informe Estadístico Mensual

SUPERVISOR DE EMPRESA CONTRATISTA

 Elaborar y completar el informe mensual (
https://forms.office.com/r/R7djFYd8yt), adjuntándose
los registros que confirmen los datos ingresados.
 Presentarlo a su dueño de contrato.
 Presentarlo a Medio Ambiente el 1er día hábil de cada
mes.

DUEÑO DE CONTRATO (MBM)

 Revisar y validar el informe estadístico de Medio
Ambiente.

8. Otros: Consultas, inquietudes,

campañas ambientales,
permisos ambientales, entre
otros.
https://forms.office.com/r/R7djFYd8yt
Inicio y/o Cese de Actividades
Revisar - Validar - Aprobar
Prevención
Riesgos

Dueño de Campamentos
Contrato Medio
Contabilidad
Dueño de Ambiente
Dpto. Médico
Contrato
1 Seguridad Patrimonial
Sup. Emp. 4 IT
Contratista
Relaciones comunitarias
2 Cadena de abastecimiento

SIN OBSERVACIONES CON OBSERVACIONES

Contemplar nombres y Dueño de Contrato
firmas correspondiente Levantar observaciones
Medio Ambiente
Enviar cumplimiento
Última área en firmar y se
registrará en base de datos
Responsabilidades del Dueño de contrato
 Revisar y aprobar el mapeo de los procesos, la Evaluación de los Aspectos Ambientales y los
controles para cada actividad, en caso las actividades tengan aspectos ambientales significativos
y/o la permanencia de la empresa contratista en la UM Lagunas Norte sea mayor a 1 mes,
deberán revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental de las empresas contratistas a su cargo.
 Coordinar con el área de medio ambiente la revisión y aprobación del inicio y cese de
actividades. Para generar la Hoja de Entrada de Servicio (HES) final deberá haber recibido el
formato de cese firmado por todas las áreas.
 Asegurar y validar el Informe Estadístico mensual de medio ambiente.
 Reportar a medio ambiente el incumplimiento de normas, estándares, políticas y
procedimientos por parte de las empresas contratistas a su cargo.
 Asegurar el cumplimiento de los planes de acción resultante de las Auditorias e Informes y
comunicar en forma oportuna a Medio Ambiente.
 Asegurar que el personal de la empresa contratista bajo su responsabilidad cumpla con el Plan
de Capacitación del SGA-Medio Ambiente, Curso de Cianuro, así como hacer el seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones descritas en el Plan de Manejo Ambiental de la Empresa
Contratista.
EXAMEN

https://forms.office.com/r/BjRZX8KD1B​
¡GRACIAS!

Lagunas NORTE
2022