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Orden de Compra: Transporte de Cemento

El documento es una orden de compra emitida por Transportes Como Cancha S.A.C. a Operador Logístico Dimasa S.A.C. por un servicio de flete de 720 bolsas de cemento desde Arequipa hasta el Gobierno Regional de Arequipa por un total de S/ 1,296.00. Adjunto se presenta la factura electrónica correspondiente y la constancia de depósito por S/ 52.00 por concepto de detracciones.

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Priscila Alondra
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Orden de Compra: Transporte de Cemento

El documento es una orden de compra emitida por Transportes Como Cancha S.A.C. a Operador Logístico Dimasa S.A.C. por un servicio de flete de 720 bolsas de cemento desde Arequipa hasta el Gobierno Regional de Arequipa por un total de S/ 1,296.00. Adjunto se presenta la factura electrónica correspondiente y la constancia de depósito por S/ 52.00 por concepto de detracciones.

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Orden de Compra

Fecha N° O/C

8/19/2023 OS2023-315
TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C
RUC: 206012978262
AV. JOSE PARDO NRO. 223 INT. 102 URB. SURQUILLO-LIMA-LIMA MIRAFLORES
Teléfono: + 511 2716500

Proveedor Lugar de entrega

OPERADOR LOGISTICO DIMASA S.A.C. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Forma de pago

Item Descripción Cantidad U/M P.U. Clase Subtotal

FLETEARQ... FLETE AREQUIPA LOCAL 720 1.80 TCC 1,296.00


CEMENTO CBB TIPO IP
SEGUN GRR : EG07 00000543

Total PEN 1,296.00


OPERADOR LOGISTICO DIMASA S.A.C. FACTURA ELECTRONICA
AV. MARISCAL RAMON CASTILLA 825 URB. CERCADO DE MARIANO RUC: 20610373586
MELGAR TERCER PISO E001-46
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA
Fecha de Emisión : 18/08/2023 Forma de pago: Contado
TRANSPORTES COMO CANCHA GUIA DE REMISION REMITENTE : EG07 00000543
Señor(es) :
S.A.C. - TRANSCOMCAN S.A.C. GUIA DE REMISION
RUC : 20601297826 : EG03 00000041
TRANSPORTISTA
AV. JOSE PARDO 223 URB.
Dirección del Cliente : SURQUILLO INT. 102 LIMA-LIMA-
MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CTA DETRACCION 00101085740
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
720.00 BOLSA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 1.5254237 0.00
CARGA NACIONAL:PRODUCTO:CEMENTO PORTLAND
TIPO 1P-CBB,RUTA:MATARANI-AREQUIPA,PLACA C6B-
859

Sub Total Ventas : S/ 1,098.31


Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 1,098.31
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 197.69
SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 1,296.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.
CONSTANCIA DE DEPÓSITO Fecha: 18/08/2023 [Link]

SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS [Link]. 940

Datos de cabecera

Número de operación: 1851058112

Fecha y hora de pago: 18/08/2023 [Link]

Ruc del Proveedor: 20610373586

Razón Social del Proveedor: OPERADOR LOGISTICO DIMASA S.A.C.

Datos del detalle:

Número de constancia: 208356411


Usuario SOL: 71218744

N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00109037354

Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES

Número Documento del Adquiriente: 20601297826

Nombre/Razón Social del Adquiriente: TRANSPORTES COMO CANCHA S.A.C. - TRANSCOMCAN S.A.C.

Código operación: 01

Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios

Código bien o servicio: 027

Nombre bien o servicio: Transporte de Carga

Monto depósito: S/ 52.00

Periodo Tributario: 202308

Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA

Número de Comprobante: E001 00000046

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