ACTA DE FISCALIZACIÓN INTEGRAL

TÍTULOS EN EXPLOTACIÓN CIELO ABIERTO

ACTA No. SA 1006

C = 43
PRESENTADO POR:
NICOLAS FELIPE GONZALEZ MONSALVE
SONIA LORENA HILARIÓN VÉLEZ
JOSE DANIEL CLAVIJO CORTES

PRESENTADO A: ING. SAEL ARMENTA MENESES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREANDINA

INGENIERIA DE MINAS
SEGURIDAD MINERA
NOVENO SEMESTRE
BOGOTA DC
2021
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis del acta de fiscalización minera de un
título en explotación minera, placa, JQC – 137, Titular JUAN ANTONIO FILIPENSE.
Según el acta No. SA 1006 la visita de fiscalización ha tomado las siguientes medidas,
MEDIDAS PREVENTIVAS, cumplir con la legislación vigente, INSTRUCCIONES
TÉCNICAS, se aplican cuando se detecten fallas en las labores que puedan generar riesgos
para las personas, los bienes o el recurso, en las labores de minería. Aplicar lo establecido
en el PTO, PMA Y SG-SST. MEDIDAS DE SEGURIDAD, suspensión de las actividades
mineras hasta tanto con la legislación vigente, CLAUSURA TEMPORAL DE LA MINA
QUE PODRÁ SER PARCIAL O TOTAL, cierre total de la mina de manera inmediata,
hasta tanto se adecuen los aspectos que no cumplen con la legislación vigente, teniendo en
cuenta lo anterior se responderá la acta de fiscalización con el objetivo de adecuar las áreas
que se encuentran en condiciones precarias para así alcanzar la reapertura de la mina, para
esto se tendrá en cuenta la ley 685 de 2001 (código de minas), decreto 2222 del 1993 (Por
el cual se expide el Reglamento de Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo
Abierto) y demás normas que abarquen la seguridad y explotación minera.
Bogotá D.C, 22/05/2021

Señores,
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA – ANM
NIT. 900.500. 018 – 2

Asunto: Respuesta del Acta de Fiscalización Integral Títulos en Explotación Cielo Abierto
Acta NO. SA 1006

Cordial saludo.

En virtud de la delegación de funciones de fiscalización de los títulos mineros, otorgados

por el Ministerio de Minas y Energía, por medio de las resoluciones 182306 del 22 de
2011, 180876 del 7 de junio, 1801016 del 28 de junio, 18942 de agosto 30 del 2012 y
91818 de 13 de diciembre del 2012, la Agencia Nacional de Minera – ANM, con el apoyo
del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, desarrolló la visita de
fiscalización integral en el Contrato de Concesión placa JQC – 137, Titular JUAN
ANTONIO FILIPENSE.

Dichas labores están orientadas a la revisión integral de las inspecciones de campo, por
medio de la cual se tomaron las siguientes medidas a aplicar por parte de la Agencia
Nacional de Minería – ANM:

1. MEDIDAS PREVENTIVAS:

1.1 RECOMENDACIONES: Sugerencias para mejorar las prácticas mineras, las

cuales no son de obligatorio cumplimiento ni tienen fecha de vencimiento.
CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

1.2 INSTRUCCIONES TÉCNICAS: Se aplican cuando se detecten fallas en las

labores que puedan generar riesgos para las personas, los bienes o el recurso, en
las labores de minería. APLICAR LO ESTABLECIDO EN EL PTO, PMA Y
SG-SST

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD:

2.1 SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL TRABAJOS, mientras se toman los

correctivos del caso
SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MINERAS HASTA TANTO CON
LA LEGISLACIÓN VIGENTE
 2.2 CLAUSURA TEMPORAL DE LA MINA QUE PODRÁ SER PARCIAL O
TOTAL
CIERRE TOTAL DE LA MINA DE MANERA INMEDIATA
HASTA TANTO SE ADECUEN LOS ASPECTOS QUE NO CUMPLEN CON
LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

Con el fin de adelantar la reapertura de la mina a cielo abierto, se desarrollan las

actividades de plan de mejoramiento para restablecer la seguridad de las operaciones
mineras y que estas sigan lo que ordena la legislación vigente correspondiente, así mismo
se implementa la reconstrucción o construcción de las áreas descritas en el Acta No. SA
1006 en condiciones precarias que incitaron al cierre total de la mina.

En virtud de lo anterior, se anexa el siguiente informe del mejoramiento que establece el

adelanto de los aspectos que no cumplían con la legislación vigente, para realizar así la
apertura de la misma.

Atentamente,

SONIA LORENA HILARIÓN VÉLEZ

CC. 1075.340.765

NICOLAS FELIPE GONZALEZ MONSALVE

CC. 1060. 567.356

JOSE DANIEL CLAVIJO CORTES

CC. 1075.317.435
 3. DESCRIPCION GENERAL DEL TITULO MINERO

ESTADOS DE LAS VÍAS DE ACCESO AL TÍTULO: MAL ESTADO

RTA: se estimó un diseño geométrico de la vía, considerando la topografía, geología,

estudio de tránsito y suelos, dentro del diseño geométrico se tuvo en cuenta, Ancho de
zona, el cual está constituido por la franja de terreno donde se ubican la calzada, las
bermas, las obras complementarias, los taludes de los cortes, terraplenes, espacios de
servicios de seguridad, servicios auxiliares, desarrollo paisajístico y espacios para futuras
ampliaciones. Mantenimiento de ancho de zona: Para mantener en buenas condiciones y
bien delimitado el derecho de vía, mantener limpia la zona de materiales extraños, retiro de
escombros, rocería de la vegetación, corte de árboles que impidan la visibilidad o que a
futura se puedan caer, la protección de taludes para impedir la erosión, peinado de taludes y
la remoción de pequeños taludes. Otro aspecto geométrico para el diseño de la vía es, la
corona está conformada por la superficie de rodadura o calzada, la cual es utilizada para la
circulación de los vehículos, y en algunos casos en las vías no pavimentadas encontramos
franjas laterales llamadas bermas, que sirven como zona de seguridad utilizadas para
estacionamiento de vehículos, desplazamiento de peatones y animales Las actividades de
mantenimiento rutinario, para conservar la corona en buen estado, segura, cómoda y que
preste un buen servicio a la comunidad son: retiro de elementos extraños que hayan caído
sobre ella, reparación de baches.
En la propuesta de mejoramiento del alineamiento vertical para el proyecto se considera
que la pendiente mínima que garantiza el adecuado funcionamiento de las cunetas es de
0,5% como pendiente mínima deseable y 0,3% como mínima para diseño en terreno plano
o sitios donde no es posible el diseño con la pendiente mínima. En el diseño del
mejoramiento del alineamiento vertical se tuvo en cuenta el criterio de frecuencia,
intensidad de las lluvias y el espaciamiento de las obras de drenaje.

• Señalización: las vías de transporte cuentan con señalización en las que se informa
sobre el límite de velocidad para los vehículos de transporte y maquinaria en
general, también cuenta con la señalización de horarios de tronadura para informar a
los transeúntes, igualmente se cuenta con la señalización de vías que comuniquen a
las vías de acceso del título minero para evitar extravíos del personal o visitas
técnicas.
 Vías para acceder al Título Vías para acceder al Título
arregladas, en buen estado. antes de ser arregladas.

¿TIENE DIFICULTADES PARA ADELANTAR LABORES DE

EXPLOTACIÓN? Sí. ¿EXISTE PRESENCIA DE MINERÍA ILEGAL EN EL
ÁREA DEL TÍTULO? Sí.

RTA: se establecieron negociaciones con los perturbadores que realizan actividades

mineras ilícitas teniendo en cuenta la normativa colombiana por medio de la resolución
40237 (14 de agosto del 2020) ley 1753 del 2015, ley 1955 del 2019, las cuales tienen
como fin de contribuir a la formalización de la pequeña minería, esto se realizó por medio
de: Ministerio de minas (Dirección de Formalización minera), Titular minero, Explotador
minero, Personas pertinentes a invitar por el titular. Actualmente se cuenta con procesos de
subcontratos de concesión con la minería ilegal que se encontraba dentro del área del
Título.

¿EXISTEN EN LA MINA PLANOS Y REGISTROS ACTUALIZADOS DE

LOS AVANCES EN LAS LABORES DE EXPLOTACIÓN? No.

RTA: se realizó las elaboraciones de planos y registros actualizados en el lugar trabajo o en

aquellas instalaciones que hagan las veces de campamentos, oficinas, u otros, los planos y
registros los avances y frentes de explotación, lo cual refiere principalmente al diseño del
sistema de explotación que incluye secuencia y cronología de actividades, diseño y control
de estabilidad de taludes, ubicación de botaderos, almacenamiento de capa vegetal, estériles
y mineral, control de aguas, vías de acceso y de una manera general la naturaleza e
importancia de las variaciones topográficas que se ejecuten en el área de la mina. Los
planos se actualizarán dos veces por año finalizando cada semestre.
Se tuvo y se tendrá en cuenta para la elaboración de los planos y registros, la Resolución
406000 del 27 de Mayo de 2015 "Por medio de la cual se establecen requisitos y
especificaciones de orden técnico minero para la presentación de planos y mapas aplicados
a la minería" y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Y las normas técnicas
oficiales para la presentación de planos y mapas aplicados en minería establecido por el
Ministerio de Minas y Energía.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES UNITARIAS

¿EXISTEN BERMAS DE SEGURIDAD? NO.

RTA: Para taludes con altura mayor de 5 metros se deberá conformar una o más bermas, de
5 metros de ancho, de manera que la altura máxima del talud, entre bermas no exceda de 5
metros. es la franja de la cara horizontal de un banco, como un borde, que se deja
especialmente para detener los derrames de material que se puedan producir al interior del
rajo

Estructura de berma de
contención que se tuvo en cuenta
para su función y diseño.

Con berma de seguridad Sin berma de seguridad

 5. USO DE EXPLOSIVOS.

¿EXISTE POLVORÍN? NO.

RTA: se construyó el polvorín donde los explosivos y elementos de ignición se almacenan

con secciones independientes para cada material y destinados exclusivamente para tal fin,
ser sólidos, a prueba de incendios y balas, provistos de adecuada iluminación y óptima
ventilación natural, situadas a más de 100 metros de edificaciones, vías férreas, carreteras
salvo que lo autorice la autoridad competente y provistos de cámaras de amortiguación y
resonancia, tener puertas de hierro con cerraduras seguras, contar con pararrayos y no tener
más aberturas que las necesarias para la entrada de material y el paso de ventilación.

La construcción y ubicación del polvorín se realizó teniendo en cuenta las cantidades

máximas de dinamita y elementos de ignición que se van a almacenar de acuerdo con las
normas y especificaciones técnicas impartidas por la Industria Militar, Indumil. Igualmente,
se establecieron como normas lo que indica el decreto 2222 de 1993.

¿EL TITULAR MINERO HA RECIBIDO O CUENTA CON AVAL DE LA

AUTORIDAD MILITAR? NO.

RTA: En Colombia dos entidades son las encargadas de formar, acreditar y certificar en la
actualidad las labores relacionadas con el uso y manejo de explosivos para el sector de la
minería e infraestructura en Colombia. La Escuela de Ingenieros Militares, perteneciente al
Comando General de las Fuerzas Militares, expedirá los certificados de empleo básico y
elemental de explosivos comerciales en minería y obras civiles. De otro lado, el SENA se
encargará de formar y acreditar la idoneidad y competencias de las personas que ejecutan
estas labores.
 ¿EL EXPLOSIVO ES DE FABRICACIÓN MILITAR AUTORIZADA? NO.

RTA: se dejó de comprar explosivos que no estén bajo la industrialización Indumil,

adquiriendo explosivos por la industria militar como lo dicta la ley.

¿CUENTAN CON LA AUTORIZACIÓN VIGENTE DE USO DE

EXPLOSIVOS POR PARTE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y
COMERCIO DE ARMAS DCCA? NO.

RTA: A continuación se establecen los requisitos necesarios para la expedición del

certificado de “EMPLEO BÁSICO Y ELEMENTAL DE EXPLOSIVOS
COMERCIALES EN MINERÍA Y OBRAS CIVILES” a empresas legalmente
constituidas o en casos excepcionales a personas que acrediten la manipulación de
explosivos y accesorios para actividades legales, exigidos por el Departamento de Control y
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCA)

Expedición del certificado por primera vez

1. Debe enviarse una solicitud dirigida al Director de la Escuela de Ingenieros Militares en

la que se manifieste la intención de realizar el programa de certificación.

2. Anexar certificado de cámara de comercio de la empresa o persona natural que

especifique que se desempeña en un área afín con el empleo de los explosivos.

3. Anexar fotocopia de cédula de ciudadanía ampliada al 150% color.

4. Anexar fotocopia del pasado judicial vigente.

5. Anexar copia de antecedentes Procuraduría y Contraloría.

6. El costo del certificado es de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) , se

debe pagar después de que sea seleccionado para realizar la certificación o la renovación.

7. Enviar carta de autorización a la Escuela de Ingenieros Militares para el estudio de los

antecedentes penales y disciplinarios, con firma, posfirma y huella del índice derecho, por
cada persona. Así mismo, registrar la dirección de residencia, números de teléfono del
solicitante, referencia personal con dirección y teléfono, referencia familiar con dirección y
teléfono.

8. Anexar certificados de explosivos expedidos por el SENA u otra institución en los que se
haga constar que se ha recibido capacitación en el manejo y empleo de explosivos.

Estos fueron los requisitos que se llevaron a cabo para contar con la autorización vigente de
uso de explosivos por parte de departamento de control y comercio de armas DCCA.
Teniendo en cuenta que este certificado tiene vigencia de 1 año, se solicitara cada vez la
renovación de este ANTES de que expire la vigencia.

¿CUENTAN CON PERSONAL CERTIFICADO PARA EL MANEJO DE

EXPLOSIVOS? NO.

RTA: El programa de Actualización en Manipulación de Sustancias Explosivas se creó bajo

el convenio marco entre el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), para contribuir en el desarrollo técnico del personal en las diferentes
empresas legalmente constituidas que utilicen material explosivo dentro de sus procesos.
Por lo tanto, se designó al personal que maneja los explosivos realizar el programa de
Actualización en Manipulación de Sustancias Explosivas y realizar la certificación de
formación académica en manipulación de sustancias explosivas. Cumpliendo con los
siguientes requisitos:

1. Solicitud por parte de la empresa legalmente constituida y reconocida en el sector.

2. Constancia que acredite experiencia laboral e idoneidad en operación y manejo de

sustancias explosivas en labores industriales o mineras, expedida por la empresa interesada.

3. Certificado de formación académica en manipulación de sustancias explosivas o estar

certificado laboralmente en la norma de competencia laboral 270101016. Ejecutar
voladuras en roca con cargue manual de barrenos.

4. Cumplir con el trámite de selección establecido por el Ministerio de Defensa y el SENA.

Certificación por el Curso de Ejecución de

DCCA y el aval de la voladuras para el
autoridad militar arranque de rocas
SENA
 ¿CUENTAN CON PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA EL
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y USO DE EXPLOSIVOS Y
AGENTES DE VOLADURA? NO.

RTA: Los explosivos y elementos de ignición, tan pronto lleguen a la mina, deberán
descargarse directamente en el polvorín, bajo la vigilancia de las personas autorizadas
por el explotador y cumplir con las normas emanadas por las autoridades militares.

Se empleó un procedimiento de trabajo seguro para el almacenamiento, transporte y uso

de explosivos y agentes de voladura teniendo en cuenta lo que indica el decreto 2222 de
1993 así:

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA EL ALMACENAMIENTO DE

EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES
¿El polvorín cuenta con las
especificaciones estructurales que indica
el decreto 2222 de 1993?
¿El área máxima de almacenamiento del
polvorín es correspondiente a los
estándares de 60 % y 40%?
¿Los planos de los polvorines son
enviados a las guarniciones militares para
su aprobación?
¿Está señalado el polvorín?
¿El polvorín cuenta con las normas
técnicas y de seguridad emanadas del
Ministerio de Defensa Nacional?
¿El almacenamiento se efectúa de tal
manera de que se gasten los más antiguos?

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA EL TRANSPORTE DE

EXPLOSIVOS Y AGENTES DE VOLADURA
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES
¿Los vehículos para el transporte de
explosivos poseen una carrocería sólida, y
con características de aislamiento?
¿Los vehículos están marcados?
¿Los vehículos llevan puesta a tierra?
¿Se excede la carga de 80% de capacidad
de carga?
¿Los vehículos cumplen con las
regulaciones de las Fuerzas Armadas?
¿El dinamitero se encarga del transporte
de los explosivos desde el polvorín a los
 frentes de trabajo?
¿Los elementos utilizados para voladura
son transportados en recipientes de
madera, cuero o plástico?
¿Los explosivos se descargan
directamente en el polvorín?

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA EL USO DE EXPLOSIVOS Y

AGENTES DE VOLADURA
INDICADORES SI NO OBSERVACIONES
¿Las voladuras se efectúan de acuerdo con
el diseño previo a la malla?
¿La cantidad de explosivos usados en los
barrenos son calculados?
¿Se cumplen las normas correspondientes
a fulminantes y mechas de seguridad?
¿Las operaciones de cargue y retacado son
realizados por el dinamitero?
¿El personal de turno del área de voladura
está certificado?

Cabe aclarar que se efectúa de manera obligatoria que en todo proceso se haga caso omiso a
lo que diga el decreto 2222 del 1993 para que el procedimiento seguro de cualquier labor
minera este bajo este decreto y la seguridad de los trabajadores sea la primera instancia de
las actividades.

6. MANEJO DE AGUAS EN EL FRENTE DE EXPLOTACIÓN

¿CUENTA CON CANALES PERIMETRALES? NO.

RTA: Los canales perimetrales de la mina se ubican en los flacos del sinclinal, y recogen
las aguas que descargan las tuberías del sistema de drenaje del fondo de PIT, para
conducirlas a las lagunas de sedimentación antes de su vertimiento a las corrientes
naturales.

¿CUENTA CON OBRAS HIDRÁULICAS (CUNETAS, DESARENADORES,

POZO DE SEDIMENTACIÓN, PISCINA DE LODOS ETC)? NO.

➢ DESAGUE DE LOS PITS

Como un criterio general para el manejo de las aguas de escorrentía, se
considera que en lo posible, el caudal de la aguas lluvias se deberá recolectar
en cunetas a lo largo de las vías y bancos, dirigirlas a uno o más sumideros a
partir del cual se evacúan mediante un sistema de bombeo, conducidas
 mediante un sistema de tuberías a los sitios de almacenamiento o canales
perimetrales.
Se supone que al tajo solo llega el agua de su propia área aferente. Las aguas
de áreas externas se deben controlar orientándolas por medio de cunetas,
alcantarillas y canales a los cuerpos de agua superficiales o piscinas de
sedimentación
➢ DRENAJE EN UN NIVEL DE BANCO
En todo nivel paralelo a toda la pared alta (límite de minería, panel o banco)
con profundidad mínima de 3m y alcantarillas en cruces con vías, la
pendiente del banco será de 0.5% hacia las paredes altas y niveles inferiores.
Si no hay sistema de drenaje hacia el nivel inferior, deben construirse
sumideros en los extremos con sistemas de bombeo por tubería.
➢ DRENAJE DE LOS BOTADEROS
Los botaderos tienen un sistema de drenaje propio, con el cual se pretende
evacuar el agua de escorrentía en forma segura desde la parte más alta del
botadero hasta su base, evitando la socavación y garantizando la estabilidad
del botadero. En la base de los niveles en los botaderos, se dispuso un
sistema de canales de corona, el cual tiene la función de recolectar las aguas
provenientes de la precipitación y del drenaje del propio botadero y llevarlas
hasta las estructuras bajantes. Ubicadas cada 500m, diseñadas con
revestimiento de geomembranas, las cuales conducen el agua hasta las
lagunas de sedimentación.

Los principales Componentes del sistema de drenaje:

➢ Cunetas: son obras de canalización y evacuación rápida de las escorrentías

superficiales hacia los sumideros o canales principales. Las cunetas
longitudinales deben proyectarse para satisfacer una o varias de las
siguientes finalidades:
Recoger las aguas de escorrentía procedentes de la vía (calzada) y de los
taludes de corte y cara adyacentes.
Recoger las aguas infiltradas en la base, subbase y terrenos adyacentes.
Controlar el nivel freático.
Ahora para evitar la erosión debe limitarse la velocidad del agua, la mínima
recomendada es 0,35m/s.
➢ Alcantarillas: Son estructuras utilizadas para la evacuación de las aguas de
escorrentía superficial, localizadas transversamente a la calzada de la
carreteras. También permiten evacuar en sitios predeterminados los caudales
entregados por las cunetas, que a su vez recogen las aguas lluvias que cae
sobre la calzada.se debe tener en cuenta para la instalación de alcantarillas
aspectos como: hidrología de la zona, pendientes, tipo de suelo.
 ➢ Lagunas de sedimentación: En la zona de explotación hay un incremento
en la producción de sedimentos proveniente principalmente de la zona de
botaderos. Para controlar este fenómeno es necesario proyectar lagunas de
retención de sedimentos que generalmente están proyectadas al final de los
canales perimetrales.

Construcción de cunetas Construcción de

alcantarillas

Construcción de lagunas
de sedimentación

¿CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL

SISTEMA DE DRENAJE? NO.

RTA: Como mantenimiento de las cunetas, eliminar todo tipo de material acumulado, El
material removido, debe colocarse en un lugar apropiado de manera que no retorne de
nuevo a la cuneta o a la contra cuneta. Realizar un revestimiento en piedra pegada a lo largo
de las cunetas teniendo en cuenta su pendiente. Deben limpiarse con frecuencia para
prevenir las presas o tapones, y garantizar que el agua se movilice fácilmente.

7. INSTALACIONES

INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTADO REGULAR

RTA: El diseño del circuito eléctrico debe cumplir con el RETIE y ser concebido de tal
manera, que cualquier corto circuito o sobrecarga que se presente en él, accione
inmediatamente las protecciones eléctricas, en las labores mineras subterráneas clasificadas
como grisutuosas, se deben utilizar instalaciones eléctricas de seguridad a prueba de
explosión contra grisú certificadas según RETIE.

TOLVAS EN ESTADO REGULAR

RTA:

➢ Red de seguridad para detención de caídas. En la abertura superior de los silos y

tolvas, se debe poner una red de seguridad para la detención de caída de personas,
cumpliendo con los parámetros establecidos en la Resolución 1409 de 2012
expedida por el Ministerio del Trabajo, o las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.
➢ Materiales a utilizar en la construcción de silos y tolvas. Los silos y tolvas
estacionarias que contengan productos secos y combustibles, están construidos con
material incombustible.
➢ Se estableció determinar y realizar mantenimiento preventivo, correctivo y
predictivo, y así mismo llevar una hoja de vida del equipo.
➢ Se emplearon las escaleras necesarias para las tolvas.

CAMPAMENTOS EN MAL ESTADO

➢ Según dimensiones:
a) Dormitorio para una persona: seis (6) metros cuadrados;
b) Dormitorio para dos o más personas: cuatro cincuenta (4.50) metros cuadrados
para cada persona.
➢ Estructura:
a) Los pisos podrán ser de ladrillo, piedra con revoque de cemento, cascajo con una
capa de mortero de cemento o madera. No se permitirán pisos de tierra;
b) La altura del cieloraso, tomada desde el piso, será por lo menos de tres (3) metros
en localidades cuya temperatura media sea menor de 18 grados y en localidades con
temperatura media mayor de 18 grados, de por lo menos tres con cincuenta (3.50)
metros
➢ Aseo:
En todas las casas y campamentos se colocaron depósitos metálicos móviles,
provistos de su tapa correspondiente, para el almacenamiento de basuras, las cuales
se arrojarán en fosas especiales que se cubrirán con tierra apisonada o cal, para
evitar los criaderos de moscas. Cuando sea posible, se construirán hornos para
incineración de basuras.

Se localizó el campamento en terreno seco, el escogido cuenta con un drenaje subterráneo y

se impermeabilizo además los pisos y los muros, o construir los campamentos sobre
soportes de madera impermeabilizada, de mampostería o de concreto, de modo que aíslen
los pisos de la humedad.

COMEDORES EN ESTADO REGULAR

RTA: se implementaron nuevos comedores que se ajustan a las necesidades y satisfacción

de los trabajadores.

UNIDADES SANITARIAS EN MAL ESTADO

RTA: Los sanitarios se instalaron en proporción de uno por cada 15 trabajadores (esto
según el decreto 2222 de 1993), teniendo en cuenta que son 20 trabajadores se instalaron 5
sanitarios.

DUCHAS EN MAL ESTADO

RTA: Todo explotador deberá disponer de instalaciones higiénicas destinadas para el aseo
del personal y cambio de ropa de trabajo; aquellas deberán contar con duchas, lavamanos,
sanitarios y suministro de agua potable.

Construcción de
campamentos, unidades
sanitarias, comedores y
enfermería.

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

PERFORADORAS EN ESTADO REGULAR

CARGADORES EN ESTADO REGULAR
CAMIONES EN ESTADO REGULAR
CAMIONETA EN ESTADO REGULAR
EXCAVADORA EN ESTADO REGULAR.

RTA: Se tiene la obligación de ejercer para el buen funcionamiento de las máquinas y

equipos los siguientes artículos del decreto 2222 de 1993. Articulo 204 (El explotador
deberá elaborar manuales para la operación segura de las diferentes máquinas y equipos
que se utilicen en labores mineras a cielo abierto y el operador es responsable de su
utilización en forma segura y correcta) Articulo 205 (el mantenimiento debe realizarse
únicamente por personal capacitado) Articulo 210 (Todo equipo utilizado para levantar
cargas además de estar en buenas condiciones para su operación, deberá indicar su carga
máxima, la cual no deberá sobrepasarse.) Articulo 208 (A todos los equipos se les deberá
colocar un en un lugar visible la capacidad de carga, la velocidad de operación
recomendada, y las advertencias de peligro especiales. Las instrucciones o advertencias
deberán ser fácilmente identificables por el operador cuanto éste esté en su estación de
control.) Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, y así mismo llevar
una hoja de vida del equipo y seguir las recomendaciones del TITULO VI MAQUINAS Y
EQUIPOS, TALLERES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL CAPITULO I MAQUINAS
Y EQUIPOS. TITULO III TRANSPORTE CAPITULO I GENERALIDADES. Del
decreto 2222 del 1993, adicionalmente tener en cuenta las recomendaciones del decreto
1886 del 2015 en los aspectos para el mantenimiento de equipos.

¿CUENTA CON UN MANUAL DE OPERACIÓN SEGURA? NO.

RTA: el manual elaborado pretende dar a conocer a formadores y a futuros operadores de

maquinaria móvil de arranque/carga, la metodología a aplicar a la hora de ejecutar los
trabajos propios de este tipo de maquinaria.

En el primer capítulo se presentan diferentes tipos de definiciones y conceptos, los cuales

ayudarán a entender aquellos elementos que toman relevancia en el momento de realizar la
excavación, tales como los diferentes tipos de excavación, dividiéndose en cuatro grandes
grupos: por su profundidad, su nivel de detalle, por el tipo de material excavado y por su
grado de humedad.

En el segundo capítulo su objetivo principal es asegurarse que toda persona que trabaje
operando con estos equipos tenga un claro conocimiento de los procedimientos,
obligaciones, controles y buenas prácticas para el manejo seguro de este tipo de
maquinaria. Se incluyen los procedimientos de operación segura para las diferentes etapas
que contiene la actividad, los riesgos y medidas preventivas ante los riesgos,
adicionalmente incluye ilustraciones de maniobras prohibidas a la hora de manejar estos
equipos y maquinarias.

¿CUENTA CON ALARMA ACÚSTICA EN EQUIPOS DE CARGUE Y

DESCARGUE? NO.

RTA: a los equipos pesados para el cargue y descargue se les han instalado alarmas
acústicas y ópticas, para operaciones de reverso.

Adicionalmente, todos los equipos utilizados para transportar y cargar materiales están
provistos de alarmas acústicas y ópticas de advertencia, que se accionarán cuando se
realicen operaciones en reverso, que puedan poner en peligro la vida de los trabajadores.

¿CUENTA CON LOS REGISTROS DE LAS INSPECCIONES

REALIZADAS MÁQUINAS O EQUIPOS? NO.
RTA: dentro de la hoja de vida realizada a cada equipo se realizara el registro
correspondiente de la inspección que se vaya a implementar en la maquina o equipo.

¿CUENTA CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO CON SU RESPECTIVO REGISTRO
PARA LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA MINA? NO.

RTA: dentro de la listas de chequeos, hojas de vida, guías técnicas de los equipos se anexa
los programas de mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo que se le realice a la
herramienta o equipo, igualmente se realizó un programa de mantenimiento para cada uno
de los equipos con el fin de priorizar la seguridad y alargar la vida útil de este.

¿CUENTAN CON UN PLAN DE TRANSPORTE? NO.

RTA: se elaboró un plan de transporte de materiales en forma segura que involucre

aspectos tales como:

a) Ubicación de puntos de partida y llegada;

b) Dimensiones y especificaciones de vías y medios de transporte;

c) Pendientes promedias y pendientes máximas;

d) Longitudes;

e) Señalización de vías;

f) Especificación de equipos.

9. AGUAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS.

¿CUENTA CON CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y/O

SUBTERRÁNEAS? NO.

RTA: Objetivo del Tramite

Es el Permiso que otorga la Autoridad Ambiental para obtener el derecho al

aprovechamiento de las aguas superficiales para los cuales se determinaron según el
proyecto pertinente para el uso de las aguas superficiales:

a. Abastecimiento en los casos que requiera derivación.

d. uso industrial.

f. Explotación minera y tratamiento de minerales.

l. Transporte de minerales y sustancias tóxicas.

n. Recreación y deportes.

o. Usos medicinales.

p. Otros usos similares.

Por lo tanto se realizó la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales

cumpliendo con los requisitos que exige el ANLA, así mismo se pagó costo del trámite de
este permiso

10. VERTIMIENTOS DE RESIDUOS LIQUIDOS (domésticos, industriales

mineros).

¿CUENTA CON POZO SÉPTICO PARA AGUAS RESIDUALES

DOMÉSTICAS? NO.

RTA: se construyó un pozo séptico el cual recibe y descontamina las aguas residuales que
se producen en diferentes áreas, lo cual lleva un sistema para separar residuos suspendidos,
de acuerdo a las siguientes recomendaciones se elaboró el pozo:

No está permitido que le entre:

➢ Aguas lluvias ni desechos capaces de alterar cualquier fase del tratamiento

➢ No deben estar dispuestos directamente en un cuerpo de agua superficial
➢ Debe ser tratado adicionalmente para mejorar la calidad del vertimiento.

La localización del tanque y los elementos destinados para el tratamiento de aguas cumplen

Con los siguientes requisitos:

➢ Se encuentra en un sitio donde no produce contaminación de pozos de agua,

manantiales o fuentes de agua
➢ No se localiza en zonas pantanosas, ni áreas susceptibles de inundación
➢ El tanque se encuentra lo más cerca posible a la siguiente unidad de tratamiento
➢ El tanque no se encuentra en zonas de laderas o en áreas muy escarpadas.

El pozo séptico fue construido bajo la Guía de Construcción para Sistema de Tratamiento
de Aguas residuales

.
 11. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS (estopas
contaminadas con grasas y combustibles, envases con productos químicos,
baterías, entre otros)
¿CUENTA CON PROCEDIMIENTOS Y/O UN PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y/O PELIGROSOS? NO.

RTA: Como toda empresa se genera residuos, los que se caracterizan por sus grandes
volúmenes y el nivel de peligrosidad para la salud humana o el medio ambiente, debido a
sus características y formas de disposición.

Se cuenta con un Programa de Manejo de Residuos Sólidos, que cumple con el

Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Este programa consiste en las
diferentes formas de hacer la segregación que son generados en toda la organización.

➢ Residuos orgánicos: los residuos orgánicos son utilizados como abono orgánico, por
ello son trasladados a la planta de compostaje, ahí se separan los residuos más
grandes de los pequeños y finalmente, son llevados para ser ensacados y pueden ser
usados en el Programa de Revegetación. Cabe mencionar que posteriormente
ingresan al proceso de lombricultura hasta obtener humus de lombriz. Los residuos
que no son compostados son usados como relleno sanitario de mina o el Botadero
Este, según las licencias vigentes.
➢ Los residuos de cartón, papel y botellas de plástico (PET): este tipo de residuos se
acondicionan, son enfardados y almacenados, para que después sean
comercializados a través de una empresa comercializadora de residuos sólidos (EC-
RS), de modo que sean reciclados en una planta autorizada.
➢ Los residuos de chatarra, llantas, tuberías de polietileno de alta densidad y jebes:
son segregados independientemente, almacenados y reusados internamente o
comercializados a través de EC-RS para su posterior reciclaje en plantas
autorizadas. Mientras que los residuos sin valor comercial y retazos inservibles son
trasladados al relleno sanitario de mina.
➢ Los residuos de maderas de embalajes: son segregados de los demás, para ser
acondicionados, desarmados y clasificados para su posterior reúso dentro de la
mina. Además, la retacería es dispuesta en el relleno sanitario de mina.
➢ Los residuos inorgánicos no re-aprovechables: son dispuestos en el relleno sanitario
de mina o el Botadero Este.
➢ Los aceites usados y baterías: son almacenados en mina para que luego sean
comercializados por una EC-RS autorizadas por el ministerio de salud y protección
social para su posterior reciclaje.
➢ Los residuos peligrosos: se almacenan en el patio de residuos para ser encaminados
hacia un relleno de seguridad fuera de mina, empleándose distintos métodos para
adecuar su manejo y/o transporte como la segregación, compactación,
pretratamiento o trituración.
 ¿CLASIFICAN LOS DIFERENTES RESIDUOS SÓLIDOS Y LOS
DISPONEN EN PUNTOS ECOLÓGICOS? NO.

RTA: Se determinó una clasificación para los diferentes residuos sólidos en puntos
ecológicos de la siguiente manera:

➢ Canecas verdes: los residuos que se depositan en canecas de basura de este color
son aquellos no peligrosos, inertes y comunes como residuos orgánicos y polvo.

➢ Canecas grises: allí se ponen los residuos no peligrosos y reciclables como el cartón,
el papel y similares. Es importante tener en cuenta que estos desechos no pueden
estar plastificados (puesto que este factor impide su reutilización) ni sucios de
líquidos, grasa o cualquier tipo de fluido similar.

➢ Canecas rojas: en este tipo de canecas se depositan los residuos de alto riesgo o que
resultan peligrosos, infecciosos, biosanitarios y cortupunzantes. Algunos de ellos
son: desechos clínicos, bacterias, insecticidas, aceites, aerosoles y similares.

Las canecas rojas son mayormente utilizadas en hospitales y empresas de industrias que
manejan de forma constante desechos como los anteriormente mencionados.

➢ Canecas azules: el vidrio y el plástico son los materiales que deben ponerse dentro
de canecas de reciclaje o puntos ecológicos de este color.

12. EMISIONES ATMOSFERICAS.

¿CUENTA CON PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS? NO.

RTA: por el DECRETO 948 DE 1995, se establece el cumplimiento para la explotación a

tajo abierto contar con el permiso de emisiones atmosféricas que por medio de la página
web del ANLA se cumplen ya los requerimientos para la adquisición de este.

¿CUENTA CON DISEÑO Y/O TRATAMIENTO PARA LAS FUENTES DE

EMISIONES MÓVILES Y/O FIJAS? NO.

RTA: para la preparación de carbón se evidencia la contaminación en las fuentes de

emisiones fijas en cualquier instalación que prepare carbón por fraccionamiento,
trituración, tamizaje, limpieza húmeda, seca o secado térmico. Aplica a secadores térmicos,
equipos de limpieza de carbón neumáticos, procesamiento de carbón y equipos de
transporte (incluyendo fraccionadores y trituradores), sistemas de almacenamiento de
carbón y a sistemas de carga y transferencia de carbón, por lo tanto el contaminante que
este produce es de material particulado.
Para controlar el tratamiento para las fuentes de emisiones móviles o fijas, se lleva a cabo
un monitoreo que consiste en la medición y registro de los parámetros que influyen en las
emisiones contaminantes, por medio de multidetectores de gases.

El Control de Emisiones en general se basa en la caracterización cuantitativa de las

emisiones y sus efectos mediante las siguientes acciones:

• Elaboración de Inventarios de Emisiones.

• Elaboración y aplicación de regulaciones y normativas que establecen los límites
máximos de emisiones para los procesos de producción y servicios.
• Estudio de la Línea Base Ambiental y seguimiento del comportamiento de los
parámetros en el tiempo.
• Estudios epidemiológicos para conocer el comportamiento de enfermedades
relacionadas con la mala calidad del aire.
• Investigaciones científicas para conocer afectaciones provocadas por la
contaminación atmosférica a la fauna, flora, los ecosistemas y las construcciones.

¿CUENTA CON UN MECANISMO DE CONTROL PARA MITIGAR LA

POLUCIÓN POR EL PASO DE VEHÍCULOS? NO.

RTA: Confinamiento de los materiales mediante muros de contención o en el interior de

naves cerradas. Instalación de pantallas o barreras cortavientos naturales o artificiales.
Recubrimiento con lonas o coberturas de otro tipo. Reducción de la superficie expuesta al
viento.
 13. ALMACENAMIENTO DE ACEITES, GRASAS, COMBUSTIBLES Y
QUIMICOS.

¿ASEGURA EL ALMACENAMIENTO Y LA ADECUADA DISPOSICIÓN

DE LOS ACEITES Y GRASAS? NO.

RTA: Se realiza un cuadro de procedimiento así:

Paso Actividad Responsables Condición Condición Registro

ambiental de
seguridad
1 Disposición de Personal de Manejo de EPP:
Aceite o Mantenimiento Residuos Guantes,
filtro usado y Peligrosos - Tapabocas,
residuo Tóxicos Ropa de
contaminado con Trabajo
grasas y Aceites en
cuarto de
almacenamiento.
2 Relación de cantidad Personal de Uso de N.A Registros:
y Mantenimiento Papel “RECEPCION
características del ACEITE
aceite o filtro USADO” Ó
depositado. RECEPCION
FILTRO
USADO”
3 Empaque en bolsas, Personal de Manejo de EPP:
lonas y canecas de Mantenimiento Residuos Guantes,
Residuos Peligrosos - Tapabocas,
Contaminados Tóxicos Ropa de
con Aceites y grasas, Trabajo
filtros y aceite
Usado
4 Coordinar Entrega -Área Gestión Manejo EPP:
de Ambiental Residuos Guantes,
Aceite, Filtro Peligrosos, Tapabocas,
Usados y Emisión Ropa de
Residuos Atmosférica Trabajo
Contaminados por
a IMEC. Fuentes
Móviles
 ¿ASEGURA EL ALMACENAMIENTO Y LA ADECUADA DISPOSICIÓN
DE LOS COMBUSTIBLES? NO.

RTA: ya se cuenta con la licencia expedida por la autoridad competente para su

almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles.

Los tanques donde se almacenen materiales combustibles o inflamables, además de cumplir

con las normas establecidas por la autoridad competente deberán:

a) Están diseñados para soportar las presiones internas resultantes de su propia función;

b) Están construidos con materiales resistentes al fuego y a la corrosión;

c) Están ubicados a una distancia no menor de los 60 metros de campamentos, polvorines,

talleres y otras instalaciones;

d) Están protegidos por un dique cerrado, construido en arena y concreto impermeable. El

dique debe tener una capacidad no menor de 1.5 veces la del tanque, y la distancia entre el
dique y la pared exterior del tanque no debe ser menor a la altura de éste, se debe tener un
sistema de drenajes de aguas aceitosas hacia un separador de aguas y aceites, para evitar
contaminación de aguas superficiales y subterráneas

Almacenamiento de
combustible
 ¿CUENTAN CON EQUIPO PARA DERRAMES DE COMBUSTIBLES? NO.

RTA: En caso de ocurrir derrames de productos químicos, aceites o combustibles, se deberá

seguir la siguiente metodología:

1. Kit para control de derrames

2. Geomembrana para prevenir contacto con el piso, trabajo sobre suelos permeables:
suelo descubierto o pisos con revestimientos fisurados

Dique para
almacenamiento de
combustible con
Geomembrana

Cuando un derrame ha sucedido sobre campo abierto y el fluido está en contacto directo
con el suelo, el personal responsable de la actividad deberá inmediatamente delimitar con
arena o aserrín el área afectada a fin de no expandir la contaminación y limpiar con material
absorbente. Debido a la velocidad de filtrado del fluido, en caso de ser cantidades pequeñas
de suelo contaminado es necesario que se extraiga el suelo contaminado y conjuntamente
con los deshechos absorbentes se coloque en una funda roja y se disponga en el recipiente
para tóxicos más cercano. Si la contaminación es grande se debería realizar un proceso de
remediación del suelo contaminado a través de un gestor calificado o las medidas técnicas
adecuadas.
 14. PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL

¿SE EVIDENCIA EMERGENCIA AMBIENTAL POR INCENDIOS Y/O

EXPLOSIONES? SI.

RTA: Se ha recuperado la zona afectada por incendio.

Incendios de carbón por combustión espontánea en la mina

Proceso de rocío para control y

mitigación por incendios.

15. TRABAJOS EN ALTURA

¿LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN ALTURA SE

ENCUENTRAN CAPACITADAS Y CON CERTIFICADO VIGENTE? NO.

RTA: capacitar a los trabajadores en trabajo seguro en alturas por medio de SENA y
obtener la certificación del mismo servicio de aprendizaje y verificar la certificación en el
ministerio de trabajo

¿EXISTEN EQUIPOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO SEGURO EN

ALTURAS? NO.

RTA: los equipos que se utilicen para trabajo en alturas están certificados mediantes el
ministerio de trabajo, para trabajos de altura tener en cuenta la resolución 1409 del 2012

¿CUENTA CON REGISTRO DE INSPECCIONES A LOS EQUIPOS? NO.

 RTA: Se establecen unas normas generales para las inspecciones:

• Las inspecciones tanto diarias como planeadas se realizarán de acuerdo con los
estándares de operación de las herramientas y equipos inspeccionados. Para ello
podrán hacer uso de las Listas de Verificación del estándar correspondiente.
• Los equipos defectuosos deben ser identificados con una tarjeta de “NO OPERAR”
o “FUERA DE SERVICIO” y se deben tomar las medidas adecuadas para repararla
o reemplazarla.
• Las herramientas defectuosas deben ser separadas y colocadas en un lugar
identificado para su reparación o reemplazo.

Se cuentan con listas de chequeos para cada equipo dentro de la mina llevando a cabo
incluso una lista de registro de inspecciones y control de cambios así:

Lista de registro de inspecciones.

Equipo Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo mínimo de

conservación
Programa de Inspecciones Responsable de área usuaria 01 año
planeadas

Control de Cambios.

Equipo Descripción de Cambios Fecha

¿CUENTA CON PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS PARA TRABAJOS

SEGUROS EN ALTURAS? NO.

RTA: se contara con PTS ya que Los Procedimientos de Trabajo Seguro, también
conocidos como Instrucciones de Seguridad describen de manera clara y concreta la forma
correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas que pueden generar daños
sino se realizan en la forma determinada, en función de trabajo de alturas se tienen en
cuenta las resoluciones 1402 del 2012 y 3368 de 2014 con el fin de prevenir y mitigar para
conseguir un trabajo seguro en alturas.

16. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

MINERA

¿CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL CONTROL Y

VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
MINERA? NO.
RTA: Los trabajadores tienen por OBLIGACION asistir a los cursos de capacitación sobre
higiene, seguridad industrial y salvamento minero que la empresa u otras entidades
debidamente autorizadas impartan.

¿CUENTA CON PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN

EN TEMAS DE MINERÍA, DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA Y DE
PREVENCIÓN, DIRIGIDOS A SUS TRABAJADORES? NO.

RTA: Elaboración de un programa de capacitación específica en salud ocupacional en

donde se garantice que todo su personal reciba como mínimo ocho (8) horas de
capacitación antes de ingresar a la operación minera y cuatro (4) horas anuales de
actualización.

¿CUENTAN CON CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE CERTIFICADA LOS

OPERARIOS DE LOS EQUIPOS DE MINERÍA? NO.

RTA: Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de seguridad y

salud en trabajo y asumir los costos de ésta, incluyendo lo relacionado con el tiempo que
requiere el trabajador para recibirla. Todos los trabajadores que desarrollen labores
subterráneas y trabajadores que adelanten labores de superficie relacionadas con minería
subterránea, deberán capacitarse ante las entidades competentes para adelantar trabajo
seguro en dichas labores

¿EXISTE ALGÚN SISTEMA, CON SU RESPECTIVO REGISTRO DE

MEDICIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES PARA IDENTIFICAR LAS
MÁQUINAS O EQUIPOS QUE GENEREN NIVELES DE PRESIÓN
SONORA, SUPERIORES A LOS LÍMITES PERMISIBLES DE ACUERDO
CON LA TABLA DE TIEMPO MÁXIMO EXPOSICIÓN DEL
TRABAJADOR? NO.

RTA: Se mide con el sonómetro y éstas mediciones deben satisfacer los requisitos de las
Resoluciones números 8321 de agosto de 1983 y 1792 de mayo de 1990 o las que las
modifiquen o deroguen, de los Ministerios de Salud y de Trabajo. Las mediciones deben ser
en dB (A).
 ¿CUENTA CON UN SISTEMA DE CONTROL DE POLVOS O POLUCIÓN
AL INTERIOR DE LA MINA? NO.

RTA: Para prevenir una explosión de polvo de carbón es necesario evitar que se presenten
las siguientes condiciones de manera simultánea:

• Presencia de polvo de carbón

• Un tamaño de partículas que permita la propagación de la llama menor a 0,5
milímetros
• Una atmósfera con oxígeno suficiente para mantener la combustión
• Una nube de polvo con una concentración dentro del rango de explosividad
• Una fuente con energía suficiente para la ignición
• Que se supere el Límite Inferior de Explosividad

En las minas clasificadas como pulverulentas inflamables se deben tomar las siguientes
medidas:

• Evitar las acumulaciones de polvo.

• Humedecer los frentes de arranque y los puntos de cargue y descargue de mineral o
estériles.
• Neutralizar los depósitos de polvo de carbón que se formen sobre los pisos, paredes
y techos de las galerías principales de ventilación y transporte, con elementos tales
como agua o polvo inerte de caliza.
• Ubicar barreras de polvo inerte de caliza o agua en las galerías principales de
ventilación y transporte de carbón.

Control de material
particulado o polvos

¿EXISTE CONTROL TANTO PARA EL INGRESO COMO DE SALIDA

DEL PERSONAL DE LA MINA? NO.

RTA: se realizó una planilla de control del personal que entra y sale de la mina en cada
turno, especificando su hora de entrada y salida, labor a realizar y frente de trabajo.
 17. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
– SG-SST

¿DISPONE DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PUBLICADO?

NO.

RTA: Se elaboró del reglamento de medicina, higiene y seguridad industrial específico para
la minería a cielo abierto que se está desarrollando y se presentó para su aprobación a la
autoridad competente.

En el cual se presenta las obligaciones, deberes y responsabilidades de los trabajadores de

la mina y el explotador minero, se establecen unas reglas mínimas de seguridad,
disposiciones generales, trabajo seguro, prohibiciones especiales para la empresa y los
trabajadores, procedimiento para comprobación de faltas y formas de aplicación de las
sanciones disciplinarias, etc.

¿DISPONE DE REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL PUBLICADO? NO.

RTA: Se implementó el reglamento de higiene y seguridad industrial, dedicado al

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados
en o por el lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los
trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad.

¿CUENTA CON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SST? NO.

RTA: El plan anual de trabajo es un instrumento de planificación y gestión que permite

llevar a cabo los fines de la organización, mediante una adecuada definición de los
objetivos y metas que se pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia,
eficacia y economicidad. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es responsable de
velar por el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo y de las actividades del Programa Anual de SST.

¿CUENTA CON SOPORTES (ACTAS) DE INDUCCIÓN Y RE INDUCCIÓN

EN SST? NO.

RTA: El titular del derecho minero, el explotador minero y el empleador deben adelantar
un proceso de reentrenamiento de los trabajadores que realicen labores mineras
subterráneas, al menos una (1) vez al año, lo cual puede hacerlo directamente bajo el
mecanismo de UVAE o a través de terceros autorizados en el presente Reglamento. Debe
quedar prueba del reentrenarniento, que puede ser mediante lista de asistencia, constancia o
certificado.
 ¿DISPONE DE COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD SALUD EN EL
TRABAJO-COPASST O VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, SOPORTES DE CONFORMACIÓN Y ACTAS DE SUS
REUNIONES? NO.

RTA: De la visita de inspección se levantará un acta, en la cual debe registrarse las

personas que intervinieron, las razones de la visita, las condiciones encontradas, las normas
incumplidas, las recomendaciones o medidas de prevención o seguridad impuestas. El acta
debe ser firmada por todas las partes intervinientes.

¿CUENTA CON SOPORTES DE LAS INVESTIGACIONES DE LOS

INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
LABORALES QUE HAN OCURRIDO EN LA MINA? NO.

RTA: Realizar investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo y participar en la

investigación de los accidentes mortales conforme con lo establecido en el presente
reglamento; analizar las estadísticas conforme a lo establecido en la Resolución 1401 del
2007 Ministerio de la Protección Social y aplicar los controles establecidos en la
investigación del caso. Se debe enviar copia del informe de investigación los accidentes
graves a la autoridad minera, encargada de la administración de los recursos mineros,
dentro de quince (15) días siguientes a su ocurrencia.

¿CUENTA CON ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES LABORALES? NO.

RTA: Se elaboraron los informes de accidentes de trabajo y realizaron mensualmente los

análisis estadísticos para las evaluaciones correspondientes como son: pérdidas de horas
hombre/mes, días de incapacidad totales, índices de accidentes y severidad de accidentes de
trabajo y todos los demás factores de accidentalidad.

¿SE REALIZAN EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, EGRESO

Y PERIÓDICOS A LOS TRABAJADORES, Y SE CUENTAN CON LOS
REGISTROS? NO.

RTA: Dando cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 se propone la realización de

evaluaciones médicas de ingreso, periódicos, retiro, post incapacidad y reubicación laboral.
Para tal fin, se elabora un profesiograma y un procedimiento para la realización de estos
exámenes.

Exámenes de ingreso. A todo trabajador que ingrese a la empresa se le realizara examen

médico general con énfasis en los diferentes sistemas de acuerdo al cargo que aspire,
exámenes paraclínicos y de laboratorio según criterio médico.
Exámenes periódicos. A todo el personal se le practicará examen médico periódico, con
énfasis en los sistemas que podrían verse afectados de manera importante por la actividad
laboral, según criterio.

Exámenes de egreso. Dentro de los 5 días siguientes a la fecha de retiro se le practicará un

examen médico de egreso similar al de ingreso, esto aplica a todos los trabajadores (área
operativa, área administrativa)

18. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Se adquirieron nuevos EPP por lo tanto el estado de estos es así:

ELEMENTO SI NO B R
Botas de X X
Seguridad
Casco X X
Guantes X X
Chaleco X X
Salvavidas
Protección X X
Auditiva
Protección X X
Respiratoria
Gafas de X X
Seguridad

¿DISPONE DE ACTAS DE ENTREGA DE LA DOTACIÓN PERSONAL?

NO.

RTA: Frecuencia de la entrega: como mínimo 1 vez al mes.

Fecha de la última entrega: ENERO DE 2019

➢ Se recomienda el uso de un formato guía con el propósito de tener un comprobante

de que realizó la respectiva entrega de elementos de protección a sus trabajadores
 ➢ Según lo establecido en Artículo 23 del decreto 1886 de 2015. La selección,
suministro y mantenimiento de los elementos y equipos de protección personal,
debe estar determinada por el titular minero, el explotador minero y el empleador
están en la obligación de seleccionar, proporcionar, reemplazar y garantizar el
mantenimiento de los elementos y equipos de protección personal, sin costo alguno
para el trabajador, de acuerdo con los peligros identificados en el sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST y las recomendaciones del
fabricante; igualmente debe supervisar el uso correcto por parte de los trabajadores
¿CUENTA CON SOPORTES DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL
USO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL? NO.

RTA: Se implementa capacitaciones sobre uso de elementos y equipos de protección

personal. Los trabajadores deben recibir capacitación del titular o explotador minero, al
menos una (1) vez por año sobre su uso, mantenimiento, reposición y almacenamiento, de
los elementos y equipos de protección personal, de lo cual debe quedar registro o evidencia,
la cual estará a disposición de las autoridades competentes en las instalaciones de la labor.

¿SE EVIDENCIA USO CORRECTO DE LOS EPP EN LAS PERSONAS

QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD MINERA? NO.

RTA: Dentro del reglamento interno de la mina, se establece el uso de elementos y equipos
de protección personal obligatorio obedeciendo también así lo que dicta el decreto 2222 de
1993

➢ Los trabajadores deben utilizar los elementos y equipos de protección personal en la

forma que se les indique en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y los empleadores vigilar que se utilicen debidamente.

19. PLAN DE EMERGENCIA

¿CUENTA CON PLAN DE EMERGENCIA? NO.

RTA: se debe elaborar un Plan de Emergencias conforme a lo establecido en el numeral 18

del artículo 11 de la Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios de Trabajo y Seguridad
Social y de Salud, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, considerando
además los siguientes aspectos:

1. Tipo de emergencia o análisis de vulnerabilidad

2. Señalización interna de la mina e indicación de las vías de escape y refugios

3. Sistemas de alarma y comunicaciones

4. Instrucción del personal

5. Simulacros y funcionamiento de brigadas de rescate

6. Puntos de activación de sistemas de alarma sonora y lumínica.

7. Planes operativos normalizados en evacuación, incendio, sismo, fuga de gases,

explosión, rescate, humos al interior de la mina, incendio forestal, evacuación de lesionados
y de las demás amenazas identificadas en el análisis de vulnerabilidad de la mina.

¿CUENTA CON EXTINTORES? NO.

RTA: El explotador dotará todas sus dependencias de los sistemas y equipos de prevención
y extinción de incendios de acuerdo con las actividades y riesgos que haya en cada una de
las secciones. Todo el personal deberá estar adiestrado para la operación en caso de
emergencia

El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local
o fracción.

Los extintores se colocaron:

a) En lugares en donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, tales como

almacenes de materiales combustibles, estaciones de aprovisionamiento de combustibles y
talleres de mecánica y soldadura;

b) Cerca a equipos con especial riesgo de incendio, como transformadores, calderas,

motores eléctricos y tableros de maniobra y control;

c) Sobre soportes fijos a una altura máxima de 1.50 metros sobre el nivel del piso;

d) De acuerdo con el riesgo específico de incendio y el material combustible presente.

Extintor cerca a equipos Equipo de seguridad

con riesgos de incendio contra incendios
 ¿EXISTE BRIGADA CONTRA INCENDIO? NO.

RTA: Las actividades de prevención y atención de emergencias mineras contra incendios

estarán bajo la dirección, vigilancia y control de la Agencia Nacional de Minería -ANM, o
quien haga sus veces.

➢ Esta Agencia será responsable de la capacitación de los auxiliares de salvamento y

socorredores mineros y llevará a cabo las acciones de salvamento minero y
prestación de ayuda a las minas subterráneas de carbón o labores mineras
subterráneas, cuando esté amenazada la vida o salud del personal.
➢ Igualmente lo hará, en los eventos en que esté amenazada la seguridad en las
actividades de desarrollo, preparación y explotación de la mina, como resultado de
los incendios subterráneos, explosiones de gases y polvo, irrupción de agua a las
excavaciones mineras, derrumbes de las excavaciones y otros riesgos mineros.
¿SE REALIZAN SIMULACROS DE EVACUACIÓN DE LAS LABORES
MINERAS? NO.

RTA: Una vez elaborado el plan de emergencia, debe darlo a conocer a sus trabajadores y
practicarlo realizando un simulacro por lo menos una vez por año.

20. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Se tomaron las señalizaciones

en cada aspecto requerido
nombrado en el acta