Contenido temático

Objetivo general........................................................................................................................................................... 3
Introducción ................................................................................................................................................................... 3
Requerimientos tecnológicos ............................................................................................................................. 3
Conceptos básicos ..................................................................................................................................................... 4
Definiciones .............................................................................................................................................................. 4
Acrónimos ................................................................................................................................................................... 9
Roles del sistema .................................................................................................................................................. 10
Marco normativo ........................................................................................................................................................ 11
1. Elementos electrónicos .............................................................................................................................. 12
1.1. Expediente de contratación .......................................................................................................... 12
1.2. Requerimiento de contratación .................................................................................................. 13
1.3. Proyecto de convocatoria................................................................................................................ 13
1.4. Procedimiento de contratación .................................................................................................. 13
1.5. Datos relevantes del Contrato ...................................................................................................... 15
1.6. Número de procedimiento de contratación....................................................................... 15
2. Área de Trabajo ................................................................................................................................................. 16
2.1. Menú superior ......................................................................................................................................... 16
2.2. Menú lateral.............................................................................................................................................. 17
2.3. Menú inferior ........................................................................................................................................... 17
3. Procedimiento de Licitación Pública ................................................................................................. 18
3.1. Creación y configuración del Expediente de contratación. ...................................... 18
3.2. Requerimiento de contratación .................................................................................................. 19
3.2.1. Datos Generales ..................................................................................................................................... 19
3.2.2. Requerimientos .................................................................................................................................... 22
3.2.3. Investigación de Mercado .............................................................................................................. 32
3.3. Proyecto de Convocatoria .............................................................................................................. 34
3.3.1. Datos Generales .................................................................................................................................... 35
3.3.2. Requerimientos .................................................................................................................................... 39
3.3.3. Publicación comentarios al Proyecto de convocatoria. ............................................ 40
3.4 Procedimiento de contratación ................................................................................................. 42
3.4.1 Datos Generales .................................................................................................................................... 43
3.4.2 Requerimientos ....................................................................................................................................48
3.4.3 Publicación del procedimiento de contratación ............................................................ 55
3.4.4 Junta de aclaraciones ....................................................................................................................... 56
3.4.5 Apertura de proposiciones ............................................................................................................ 63
3.4.6 Evaluación ................................................................................................................................................ 76
3.4.7 Modalidades de Fallo ......................................................................................................................... 78

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 3.5 Datos relevantes del contrato ..................................................................................................... 89
4. Procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas .......................................... 92
4.1 Creación y configuración del Expediente de contratación. ..................................... 92
4.2 Requerimiento de contratación ................................................................................................. 93
4.2.1 Datos Generales .................................................................................................................................... 93
4.2.2 Requerimientos .................................................................................................................................... 96
4.2.3 Investigación de Mercado ............................................................................................................ 106
4.3 Procedimiento de contratación ............................................................................................... 107
4.3.1 Datos Generales .................................................................................................................................. 108
4.3.2 Requerimientos ....................................................................................................................................112
4.3.3 Participantes .......................................................................................................................................... 119
4.3.4 Publicación del procedimiento de contratación .......................................................... 120
5. Procedimiento de Adjudicación directa .........................................................................................121
5.1 Creación y configuración del Expediente de contratación de adjudicaciones
directas normadas en el Art.1, Art.41, Art. 42 párrafo segundo y Art. 42 párrafo
quinto de la LAASSP ..........................................................................................................................................121
5.2 Creación y configuración del Expediente de contratación de adjudicaciones
directas normadas en el Art.42 párrafo primero .......................................................................... 128
6. Procedimientos de contratación bajo la estrategia Contrato Marco ........................ 136
7. Funcionalidades comunes ..................................................................................................................... 143
7.1 Cancelar o suspender un procedimiento .......................................................................... 143
7.2 Cancelar un procedimiento vigente y previo al fallo .................................................. 143
7.3 Suspender un procedimiento vigentes y previos al fallo. ........................................ 144
7.4 Modificar fallo ....................................................................................................................................... 145
7.5 Atender rechazos del Administrador de Unidad Compradora ............................ 146
7.6 Confirmación de acciones mediante Firma electrónica .......................................... 147
8. Referencias ....................................................................................................................................................... 149
9. Datos de contacto ....................................................................................................................................... 150

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Objetivo general
Las y los servidores públicos con el rol de Administrador de Unidad
Compradora y Operador de Unidad Compradora identificarán el
procedimiento técnico operativo para configurar procedimientos de
contratación en CompraNet.

Introducción
Con fundamento en el numeral 8 del ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema
Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, la
presente guía está diseñada para usuarios con perfil de Operador y/o
Administrador de Unidad Compradora (UC) que hubiesen acreditado sus
capacidades en el uso de CompraNet. Este documento funciona como una
guía técnica y contiene toda la información de las funcionalidades que se
pueden realizar a través del sistema, por medio del cual podrás realizar
Procedimientos de Contratación regulados por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tomando en cuenta los
elementos electrónicos que mantienen la seguridad y transparencia de
dichos Procedimientos.

CompraNet es un sistema web que está compuesto de diversos módulos que

te permitirán realizar Procedimientos de Contratación con medio o forma de
participación electrónica, mixta o presencial.

Requerimientos tecnológicos

A fin de facilitar tu experiencia, te recomendamos que el ingreso a CompraNet

se visualice utilizando el explorador web Google Chrome y Edge últimas
versiones.

Como usuario del sistema con rol Administrador de Unidad Compradora,

necesitarás la Firma Electrónica Avanzada ([Link]) VIGENTE emitida por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la realización de diversas
operaciones en el sistema.

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Conceptos básicos

Definiciones
Concepto Definición

Acta Documento público en el que se hace constar un

hecho, para el caso contrataciones públicas aquellos
relacionados con la junta de aclaraciones, el acto de
presentación y apertura de proposiciones, y a la
junta pública en la que se dé a conocer el fallo.

Adjudicación Resolución del servidor público facultado de la

dependencia o entidad con el objeto de asignar un
contrato a la o las personas físicas o morales que
resulten ganadoras de un procedimiento de
licitación pública, invitación a cuando menos tres
personas o adjudicación directa.

Adquisiciones Se entenderán como aquellas que se encuentran

señaladas en el artículo 3º de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Acto de Acto público en el que se realiza la apertura de las

Presentación y proposiciones entregadas en sobre cerrado
Apertura de presencial o electrónico por parte de los licitantes en
Proposiciones los procedimientos de licitación pública o invitación
a cuando menos tres personas.

Árbol de Categorías Estructura que ordena, categoriza y dispone por

CUCoP clases el Clasificador Único de las Contrataciones
Públicas.

Área usuaria o Es el área en la dependencia o entidad, que solicita

requirente o requiere formalmente la adquisición o
arrendamiento de bienes o la prestación de
servicios, o bien aquélla que los utilizará, conforme al
artículo 2, fracción II del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público o bien el área que en la dependencia
o entidad solicite o requiera formalmente la
contratación de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas, o bien aquélla que los
utilizará, conforme al artículo 2, fracción IV del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Clave UC Clave de la Unidad Compradora asignada en

CompraNet. Esta clave se proporciona al momento
de solicitar el alta de la Unidad Compradora.

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CompraNet Sistema electrónico de información pública
gubernamental, que contiene información sobre
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras
públicas y servicios relacionados con las mismas;
integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y
entidades; el registro único de proveedores; el
padrón de testigos sociales; el registro de
proveedores sancionados; las convocatorias a la
licitación y sus modificaciones; las invitaciones a
cuando menos tres personas; las actas de las juntas
de aclaraciones, del acto de presentación y apertura
de proposiciones y de fallo; los testimonios de los
testigos sociales; los datos de los contratos y los
convenios modificatorios; las adjudicaciones
directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, así como
las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho
sistema será de consulta gratuita y constituirá un
medio por el cual se desarrollarán procedimientos
de contratación.

Consolidación Integración de bienes y/o servicios que realizan dos

o más dependencias y/o entidades o de manera
interna una misma dependencia o entidad, para su
adquisición, arrendamiento o contratación
mediante un solo procedimiento de contratación, a
fin de obtener las mejores condiciones para el
Estado.

Contratista La persona que celebre contratos de obra pública o

de servicios relacionados con la misma, conforme al
artículo 2, fracción VI de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

Contrato Marco Estrategia de contratación basada en un acuerdo de

voluntades que celebran una dependencia o
entidad con uno o más posibles proveedores,
mediante el cual se establecen de manera general
las especificaciones técnicas y de calidad, alcances,
precios y condiciones que regularán la adquisición o
arrendamiento de bienes o la prestación de servicios
que, posteriormente, mediante contratos
específicos, en su caso, formalicen las dependencias
y entidades, con fundamento en la fracción XX del
artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de
conformidad con el artículo 14 de su Reglamento.

Contrato plurianual El contrato derivado de un procedimiento de

contratación que abarca más de un ejercicio fiscal,

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 en términos del artículo 50 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Convocatoria Documento público que contiene las bases o

condiciones preparadas por una dependencia o
entidad, destinadas a regular tanto el procedimiento
de licitación como el contrato de adjudicación
correspondiente.

Clasificador Único de Se utiliza para clasificar las partidas relacionadas a

las Contrataciones las adquisiciones, arrendamientos, servicios o
Públicas (CUCoP) conceptos de obras públicas y los servicios
relacionados con las mismas.
Permite, entre otras funciones, optimizar el análisis
de la información relativa a los bienes, servicios y
obras públicas que contratan las dependencias y
entidades.

Dependencias Las Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del

Ejecutivo Federal, Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética a que hace
referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Oficina de la Presidencia.

Disposiciones ACUERDO por el que se establecen las disposiciones

CompraNet para la utilización del Sistema Electrónico de
Información Pública Gubernamental, denominado
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 28 de junio de 2011.

Entidades Los organismos descentralizados, las empresas de

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos
en los que el fideicomitente sea el gobierno federal
o una entidad paraestatal.

Entidades Son los Estados de la Federación y la Ciudad de

federativas México, conforme al artículo 43 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fallo Acto público en el que se da a conocer de manera

fundada y motivada el resultado de la evaluación de
las proposiciones presentadas por los licitantes y, en
su caso, se da a conocer la resolución de asignación
de un contrato a la o las personas físicas o morales
que hubieren resultado ganadoras de dicha
evaluación.

Institución Pública Los Entes Públicos descritos en las fracciones I, II, III,
IV, V y VI del Artículo I de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del sector Público y del

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 Artículo I de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Investigación de De conformidad con el artículo 2, fracción X de la Ley

mercado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, es la verificación de la existencia de
bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores
a nivel nacional o internacional y del precio estimado
basado en la información que se obtenga en la
propia dependencia o entidad, de organismos
públicos o privados, de fabricantes de bienes o
prestadores del servicio, o una combinación de
dichas fuentes de información.

Procedimiento de Procedimiento de excepción a la licitación pública, a

Invitación a cuando través del cual los licitantes, previa invitación,
menos tres personas presentan sus proposiciones para participar en el
(I3P) mismo. El área contratante debe verificar previa
invitación, que las personas invitadas cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, así como con los
recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, y que sus actividades comerciales o
profesionales estén relacionadas con el objeto del
contrato.
La presentación de proposiciones se hace en sobre
cerrado, previa evaluación, las dependencias o
entidades, eligen a la persona física o moral que les
ofrece las mejores condiciones para el Estado
respecto de la adquisición o arrendamiento de
bienes, o prestación de servicios.

Licitación electrónica Licitación pública en la cual exclusivamente se

permitirá la participación de los licitantes a través de
CompraNet, se utilizarán medios de identificación
electrónica. La o las juntas de aclaraciones, el acto de
presentación y apertura de proposiciones y el acto
de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y
sin la presencia de los licitantes en dichos actos.

Licitación pública Procedimiento de contratación desarrollado en un

régimen de competencia o contienda, a través del
cual las dependencias o entidades, previa
convocatoria pública, presentación de proposiciones
en sobre cerrado y evaluación, eligen a la persona
física o moral que les ofrece las mejores condiciones
para el Estado respecto de la adquisición o
arrendamiento de bienes, o prestación de servicios.

Licitante La persona física o moral que participe en cualquier

procedimiento de licitación pública o bien de
invitación a cuando menos tres personas, de

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 conformidad con el artículo 2, fracción VII de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público y con el artículo 2, fracción VII de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

Número de El número de procedimiento de contratación es una

procedimiento clave de caracteres alfanuméricos que tiene una
estructura claramente definida y que permite
identificar rápidamente aspectos relacionados con
el tipo de contratación, la clave del Ramo, de la
Unidad Responsable y de la UC, el carácter del
procedimiento, un número que identifica el
procedimiento en el año indicado (ejemplo LA-11-
122-2001-N-6-2023). Este número permite la
identificación del procedimiento de contratación en
el resumen de convocatoria incluido en el DOF.

Ofertas Modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la

Subsecuentes de que los licitantes, al presentar sus proposiciones,
Descuentos (OSD) tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la
presentación y apertura de proposiciones, realicen
una o más ofertas que mejoren el precio más bajo
recibido de forma inicial, sin que ello signifique la
posibilidad de variar las especificaciones o
características originalmente contenidas en su
propuesta técnica.

Partida o Concepto Es la división o desglose de los bienes a adquirir o

arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en
un procedimiento de contratación o en un contrato,
para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos de
conformidad con el artículo 2, fracción VIII del
Reglamento de la LAASSP.

Procedimiento de Proceso mediante el cual una institución

contratación gubernamental identifica de qué manera realizará
una adquisición, arrendamiento, servicio u obra
pública de determinado producto que ofrece un
proveedor externo, para el cumplimiento de las
metas y objetivos de sus programas
presupuestarios, el cual puede ser de tres tipos:
Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres
Personas, y Adjudicación Directa.

Proveedor Las personas que celebre contratos de

adquisiciones, arrendamientos o servicios con
dependencias o entidades de la Administración
Pública Federal, de conformidad con el artículo 2,
fracción VI de la LAASSP.

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Requerimiento Solicitud formulada para realizar una contratación
con la finalidad de satisfacer las necesidades de las
dependencias y entidades.

Registro empresarial Directorio de datos de las empresas registradas en

CompraNet.

Registro Único de Tiene por objeto la publicidad y transparencia y, por

Desarrolladores tanto, sus inscripciones no son requisito previo para
(RUD) realizar actividad alguna de las previstas en la Ley o
en otra disposición. Aplica únicamente para la Ley de
Asociaciones Público Privadas.

Tratados de Libre Los convenios regidos por el derecho internacional

Comercio público, celebrados por escrito entre el gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos
de Derecho Internacional Público, ya sea que para su
aplicación requiera o no la celebración de acuerdos
en materias específicas, cualquiera que sea su
denominación, mediante los cuales los Estados
Unidos Mexicanos asumen compromisos.

Unidad Compradora El área de las dependencias o entidades que ha sido

(UC) registrada y autorizada por la Unidad de Política de
Contrataciones Públicas (UPCP) para realizar
operaciones y llevar a cabo procedimientos de
contratación en CompraNet, a la cual le es asignada
una clave de identificación. Dicha Unidad estará a
cargo del titular del área contratante o del área
responsable de la contratación a nivel central o del
servidor público que éste designe.

Acrónimos

COG: Clasificador por Objeto del Gasto

CUCoP: Clasificador Único de las Contrataciones Públicas
DOF: Diario Oficial de la Federación
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
MAAG: Manuales Administrativos de Aplicación General
OPSRM: Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
OSD: Ofertas Subsecuentes de Descuentos
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación
RFC: Registro Federal de Contribuyentes.
RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
RUPC: Registro Único de Proveedores y Contratistas.

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TLC: Tratado de Libre Comercio
UC: Unidad Compradora

Roles del sistema

Administrador de Servidora o Servidor público autorizado para realizar

Unidad operaciones, validar publicaciones y dar seguimiento a los
Compradora (AUC) procedimientos de contratación realizados a través de
CompraNet.

Sus actividades consisten en validar y autorizar los procesos

que se realicen, así como ejecutar las correcciones o
capturar si así lo determina; éste rol podrá solicitar al
Operador de Unidad Compradora que atienda
correcciones indicándole el motivo de las mismas.
Operador de Servidor público autorizado para realizar operaciones y dar
Unidad seguimiento a los procedimientos de contratación a través
Compradora (OUC) de CompraNet.

Sus actividades consisten en capturar la información

correspondiente para generar contrataciones nuevas;
enviar al rol de Administrador de Unidad Compradora la
información generada para su revisión, validación y
autorización, así como atender las modificaciones
solicitadas por el rol de Administrador de Unidad
Compradora.

Licitante

Persona física o moral que participa en cualquier

procedimiento de licitación pública o de invitación a
cuando menos tres personas a través de CompraNet.

Supervisor Servidor público autorizado para supervisar y dar

seguimiento a los procedimientos de contratación a través
de CompraNet.

Sus actividades consisten en consultar la información

capturada por la o las unidades compradoras que tenga
asignadas.

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Marco normativo
El uso de CompraNet está sustentado en el siguiente fundamento jurídico:

 Artículo 134 constitucional1

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público2
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas3
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público4
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas5
 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público6
 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental denominado CompraNet7
 ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas8

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 1. Elementos electrónicos

Para la realización de los Procedimientos de Contratación, en CompraNet se

utilizan objetos virtuales que se identifican como: elementos electrónicos. Los
elementos electrónicos que se pueden configurar a través de CompraNet son
los siguientes:

Expediente de contratación, en el que se crean los demás elementos

electrónicos:

 Requerimiento de contratación.
 Proyecto de convocatoria.
 Procedimiento de contratación.
 Datos relevantes de Contratos.

1.1. Expediente de contratación

Es el primer elemento que debe crearse previo a la realización de un

Procedimiento de Contratación.

El expediente será en contenedor de todos los elementos relacionados con la

contratación, en él se registrará información inicial relacionada con la
planeación de la contratación, autorizaciones presupuestales, así como la
información correspondiente al resultado de la investigación de mercado.

Asimismo, en el expediente se configurará el proyecto de convocatoria de una

licitación pública, cuando esta así lo considere.

Dentro del mismo expediente se realizará la publicación y seguimiento del

procedimiento de licitación pública, desde la convocatoria y hasta la
determinación del fallo pudiendo publicar los datos relevantes del contrato o
en caso de procedimientos desiertos la realización de una segunda
convocatoria o el tipo de procedimiento que el área contratante defina,
quedando integrado en el mismo Expediente toda la historia del bien o
servicio que se pretende contratar.

Durante el desarrollo del Procedimiento de Contratación el elemento

Expediente pasa por los siguientes estatus:

Creado: en esta fase se plasman los datos que integrarán el expediente de

contratación.

Vigente: permanece en este estatus cuando el requerimiento de contratación

continúa su curso.

Cancelado: adquiere este estatus cuando el requerimiento de contratación

es cancelado.

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 1.2. Requerimiento de contratación

En este elemento la unidad compradora debe registrar los elementos

obtenidos previamente, relacionados con la planeación de la contratación,
autorizaciones presupuestales y el resultado de la investigación de mercado
en caso de aplicar.

Este elemento debe ser validado y firmado electrónicamente por un usuario

con rol Administrador de Unidad Compradora, es importante considerar que
la información relacionada a presupuesto y resultado de investigación de
mercado, no se hace del dominio público durante el desarrollo del
procedimiento de contratación.

1.3. Proyecto de convocatoria

Los proyectos de convocatoria son publicados por las unidades compradoras

en CompraNet con la finalidad de recibir comentarios por parte de los
interesados, esto con el fin de mejorar la información que publicará la unidad
compradora en CompraNet; lo anterior será aplicable conforme a lo descrito
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En este elemento la unidad compradora registrará elementos generales de la

contratación, este elemento debe ser validado y firmado electrónicamente
por un usuario con rol Administrador de Unidad Compradora para su
publicación. Una vez que se reciban los comentarios al proyecto, estos
deberán incorporarse a CompraNet para poder continuar con el flujo del
procedimiento de contratación.

1.4. Procedimiento de contratación

Puede ser de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y

adjudicación directa, su configuración y la información contenida en el mismo
dependerán de cada caso.

Para licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos tres personas, en

este elemento los licitantes integran su proposición para su presentación vía
electrónica; se registrarán las proposiciones recibidas de forma presencial; se
consultan las preguntas de aclaraciones enviadas por los interesados a través
de la sección de Solicitudes de aclaración; y se podrá monitorear la actividad
de los licitantes en el mismo.

La configuración de los Procedimientos de contratación se divide en

formularios que a su vez contiene diversas secciones, con campos de captura
y catálogos que permiten integrar información general del procedimiento,

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asimismo, tiene un apartado que permite la configuración de los
requerimientos de respuesta de tipo legal administrativo el cual para
licitaciones públicas e Invitaciones a cuando menos tres personas, se tienen
elementos base que en apego a la normatividad el licitante debe presentar
con su proposición, para el caso de los requerimientos técnicos la unidad
compradora debe configurar al manos un parámetro de respuesta siendo
opcional la creación de elementos de éste tipo para la sección económica.

Durante su desarrollo, el Procedimiento de Contratación pasa por las

siguientes etapas:

Configuración del procedimiento: en esta etapa se plasman los datos que

integrarán el procedimiento de contratación, durante esta etapa se tiene el
estatus En captura y cuando se envía a autorizar por parte de un operador a
un administrador de unidad compradora se adquiere el estatus En
autorización, puede ser Rechazado, o en su caso Eliminado y Cancelado.

Vigente para aclaraciones: permanece disponible a los licitantes que

quieran manifestar el interés y participar en la junta de aclaraciones, teniendo
como estatus visible para los usuarios de la unidad compradora Vigente JA y
para el público en general y licitantes el estatus Vigente.

En junta de aclaraciones: permanecerá en esta etapa una vez que se cumpla

la fecha y hora de junta de aclaraciones y hasta que se publique el acta de
junta de aclaraciones puede pasar por los estatus: En aclaraciones, Acta en
autorización, Acta rechazada y Vigente sin acta.

Repreguntas: es posible abrir un espacio para que lo licitantes realicen

preguntas a las respuestas dadas en el acta de junta de aclaraciones, en esta
etapa permanecerá el estatus de En preguntas.

Apertura de proposiciones: esta etapa se dará cuando se cumpla la fecha y

hora de junta de aclaraciones, esta etapa pasa por los estatus En apertura,
Acta en Autorización, Acta rechazada.

Evaluación de proposiciones: esta etapa se da una vez que el procedimiento

pasa el evento de apertura de proposiciones y se mantendrá hasta que se
concluya con la evaluación de las propuestas, esta etapa pasa por los estatus:
Por evaluar y En evaluación.

Fallo: Una vez realizada la evaluación pasa a la etapa de culminación de

procedimiento de contratación, los estatus por los que puede transcurrir son:
En decisión de fallo, Acta en autorización, Acta rechazada, Desierto,
adjudicado parcial, Adjudicado.

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 1.5. Datos relevantes del Contrato

A través de este elemento electrónico los Administradores de Unidad

Compradora y Operadores de las Unidades Compradoras deberán registrar la
información de los Datos relevantes de los Contratos o pedidos que se deriven
de los Procedimientos de Contratación.

En CompraNet el elemento Contrato presenta los siguientes estatus posibles:

creado, publicado y contrato cancelado.

1.6. Número de procedimiento de contratación

Los Procedimientos de contratación que se realizan a través de CompraNet se

identifican con un “Número de Procedimiento de Contratación”. Este
número se conforma por siete bloques de caracteres alfanuméricos
distribuidos de la siguiente manera:

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2. Área de Trabajo
Para ingresar a CompraNet, dirígete a la siguiente URL:

[Link]

Ubica el apartado que a continuación se indica y da clic:

Ingresa con tus datos de acceso, posteriormente selecciona tu Perfil y Grupo.

Página inicial de CompraNet – Área de trabajo

2.1. Menú superior

Esta sección se encuentra en la parte superior derecha de la página, ofrece

algunas opciones de ayuda a los usuarios de CompraNet.

1. El usuario podrá observar el

nombre y rol con el cual ingreso
al sistema.
2. Muestra la hora y zona horaria
de la sesión.
3. Al dar clic en el icono, se
muestra la opción para cambiar
el perfil/rol o grupo (en caso de
contar con más de uno), para
cerrar sesión y salir de
CompraNet.

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 2.2. Menú lateral

Este menú te permitirá, de acuerdo al rol asignado, Crear, Editar, Publicar y

llevar el seguimiento de los Procedimientos de Contratación creados con sus
respectivas características y variantes hasta finalizar con la formalización de
los instrumentos jurídicos.

1. Dentro de esta sección es posible buscar y

crear los Expedientes que albergarán la
información de los procedimientos de
contratación.
2. Es el espacio que contiene los elementos
Procedimientos existentes.
3. Dentro de esta sección es posible reportar
los Datos Relevantes de los Contratos
derivados de los Procedimientos de
Contratación.
4. Directorio de las empresas registradas en
CompraNet. Además, cuenta con la
posibilidad de realizar los registros de las
empresas presenciales.
5. Esta opción te permite ver las
notificaciones de las acciones del flujo de
captura del sistema.
6. Si cuentas con acceso algún otro módulo
de CompraNet, se mostrará el acceso único
al panel de aplicaciones con a finalidad de
tener un ingreso directo.
7. En esta sección encontrarás todo el
material de apoyo referente a la operación
del sistema.

8. Al dar clic al nombre de usuario despliega

los datos del ramo, dependencia, unidad
compradora y grupo al que pertenece.

2.3. Menú inferior

En esta sección podrás consultar y descargar el Aviso de Privacidad y Términos

y condiciones del sistema.

1. Al dar clic aquí, mostrará una

ventana emergente con el Aviso
de Privacidad y los Términos y
condiciones.

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3. Procedimiento de Licitación Pública

3.1. Creación y configuración del Expediente de

contratación.

A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación y

configuración del expediente de contratación.

Ingresa a CompraNet, es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad Compradora
y el Administrador de Unidad Compradora.

1. En el menú lateral da clic en “Expediente”.

2. Selecciona la opción “Crear”.

3. CompraNet mostrará datos de la unidad compradora precargados y en

formato lectura.
4. El campo Código del expediente y Fecha y hora de creación del
expediente serán asignados por el sistema una vez que se guarde este
elemento.
5. Selecciona la o las Unidades requirentes que solicita el bien, servicio u
obra pública.
6. Captura la Referencia del expediente o Número de control interno
que como UC necesites, es importante considerar que la longitud
mínima de este número es de 10 caracteres.
7. Asigna un Nombre del expediente, el cual deberá reflejar el objeto de
la contratación, es importante considerar que la longitud mínima de
este número es de 10 caracteres.
8. Captura la Descripción detallada del expediente, la cual sea referente
al servicio o producto a adquirir.
9. Selecciona de la lista desplegable la Ley que rige tu contratación, para
el caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se habilitará un campo donde deberás indicar si se trata
de una Contratación consolidada.
10. Da clic en “Guardar”.

Página 18 de 150
Al dar clic en Guardar, el sistema asignará el Código de expediente y
registrará la fecha y hora de su creación, además se habilitará la sección de
Bitácora de acciones en la cual podrás revisar las acciones que se han
realizado en ese expediente.

En la sección Detalle de expediente se mostrarán los datos capturados, en

caso de requerir alguna modificación deberás dar clic en “Editar”, para
continuar da clic en “Iniciar Requerimiento”.

3.2. Requerimiento de contratación

El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres

secciones:

3.2.1. Datos Generales

En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales
se muestran en los siguientes apartados:

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 a) Datos del Ente Contratante

Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del

responsable de la captura del expediente.

b) Datos Generales

Se muestran algunos datos precargados y en formato editable, excepto el

campo Ley que rige la contratación. Para continuar con la captura:

1. Captura la Justificación de la necesidad, es importante considerar que

la longitud mínima de este campo es de 10 caracteres.
2. Selecciona el Tipo de procedimiento, en este caso Licitación Pública.
3. Selecciona la Entidad Federativa donde se llevará a cabo la
contratación.
4. El sistema mostrará precargado el Año del ejercicio presupuestal, sin
embargo, podrás editar la información.
5. Selecciona la Fecha estimada del inicio del contrato.
6. Indica si se tratará de un Contrato Abierto, en caso de ser afirmativo
deberás indicar el Tipo de Contrato Abierto.
7. Agrega al menos una partida específica, da clic en +Agregar partidas
específicas.

La partida específica sirve para clasificar las contrataciones públicas acorde al

bien a adquirir o servicio a contratar.

Al dar clic en +Agregar partidas específicas se abrirá una ventana emergente

donde podrás buscar por clave o descripción de la partida, o seleccionarla

Página 20 de 150
mediante las casillas de verificación; una vez que seleccionaste la o las partidas
que clasifican tu contratación da clic en agregar.

c) Presupuesto

En este apartado captura:

1. Monto estimado de la contratación sin IVA.

2. Moneda, se mostrará por defecto Peso Mexicano, sin embargo, podrás
seleccionar de la lista alguna otra moneda.
3. Número de suficiencia, podrás agregar más de una suficiencia siempre y
cuando las separes por comas. Si tu compra es anticipada deberás registrar
la leyenda “COMPRA ANTICIPADA”.
4. Folio de autorización de la suficiencia, podrás agregar más de una
suficiencia siempre y cuando las separes por comas.
5. Documento de suficiencia presupuestaria o autorización presupuestal,
agrega el documento que avale la suficiencia, el sistema permite el
formato PDF, para cargar un archivo, en la columna de Acciones da clic en
el icono de carga , posteriormente ubica el documento y da clic en abrir.
Se cargará el documento y se registrará la fecha y hora en que se realizó la
acción. En caso de realizar alguna modificación da clic en el icono de

eliminar y carga el archivo nuevamente.

Página 21 de 150
 d) Anexos

En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento. De forma

obligatoria deberás agregar la Requisición y el Anexo Técnico.

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de

carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

habilitará la carga de un nuevo documento con la descripción Anexos
Requerimiento de contratación.

Para continuar da clic en Siguiente.

3.2.2. Requerimientos

Una vez que capturaste los datos generales del expediente, se deberá
capturar las especificaciones que precisan las características, requisitos
funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección Requerimientos se mostrará el Código del expediente, el

Código del requerimiento y el Estatus del requerimiento de contratación,
los cuales serán asignados por el sistema.

Primero se realizará la captura de los Requerimientos económicos,

selecciona como realizarás la captura, si por Grupo o por Partida.

Página 22 de 150
Si ya no deseas continuar con la captura podrás Cancelar, el estatus que
adquiere el expediente será Cancelado.

a) Captura por Grupo

La captura por Grupo, permite adjudicar todas las partidas de un grupo a

un solo licitante.

Si tu captura será por grupo, se habilitará el campo +Administrar grupos, da

clic y selecciona la forma en que registrarás la información, es decir, si lo harás
de forma manual o mediante una carga masiva.

(1) Registro manual

Esta opción te permite realizar la captura directamente en el sistema, si la

seleccionas aparecerá una ventana emergente en la cual deberás asignar un
Nombre del grupo y capturar una Descripción, una vez realizado lo anterior
da clic en Agregar.

Se creará el Grupo, para continuar da clic en la triple barra superior de la tabla

que se muestra en la pantalla, la cual cuenta con las siguientes opciones:

Página 23 de 150
 1. Editar grupo. Permite modificar la captura de datos.
2. Borrar grupo. Permite eliminar el grupo.
3. Partida PAAASOP. Se realiza una consulta a la información reportada
en el programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.

Nota: Es importante recordar que, si configuraste en el expediente, que la

contratación es abierta deberás agregar montos mínimos y máximos, en caso
de contrataciones cerradas solo deberás agregar el monto total.

4. Otras partidas. Si al realizar la consulta a la información reportada en

el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.
En esta sección captura la Partida específica, la Clave CUCoP, su
descripción CUCoP, descripción detalladas de la partida, el monto y la
unidad de medida.

Nota: Es importante recordar que, si configuraste en el expediente, que la

contratación es abierta deberás agregar montos mínimos y máximos, en caso
de contrataciones cerradas solo deberás agregar el monto total.

Página 24 de 150
 (2) Carga masiva

Esta opción te permite realizar la captura mediante un archivo de Excel lo cual

facilita el llenado de la información. Como primer paso deberás dar clic en
Descargar plantilla.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM

Requerimiento, el cual será la base para tu captura de información.

El archivo contiene 3 pestañas:

Instrucciones.

Muestra de forma detallada la forma en que debe realizarse la captura, así

como un ejemplo de la forma correcta e incorrecta de realizarla.

Página 25 de 150
Info.

En esta hoja es donde deberás realizar la captura de los datos, en la primera

línea se muestra un registro de prueba, deberás eliminarlo y realizar tu
captura de datos.

Catálogos

Se muestra para tu pronta referencia, el catálogo para la unidad de medida,

ya que en el campo denominado Unidad Medida, de la hoja de Info, deberás
seleccionar la clave que corresponda.

Nota: Es importante no alterar el nombre de las hojas del presente formato, ni

el orden de las columnas de la hoja "Info", para evitar inconvenientes al
momento de realizar la carga masiva.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos, da clic en +Administrar grupos y

posteriormente en Carga masiva.

Página 26 de 150
Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu
documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen. La tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en qué fila y en que

columna existe el error. Podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Página 27 de 150
Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Para continuar con la captura da clic en Siguiente.

b) Captura por Partida

La captura por Partida, permite adjudicar cada partida de manera

independiente.

Cuentas con dos opciones, consultar la información registrada en el programa

anual o agregar partidas.

1. Consulta PAAASOP. Se realiza una consulta a la información reportada

en el programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.

2. Otras partidas. Si al realizar la consulta a la información reportada en

el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.
En esta sección podrás realizar la captura manual o mediante carga
masiva.

Página 28 de 150
 (1) Registro manual

Si al realizar la consulta a la información reportada en el programa anual de la

institución no se encuentra la partida a contratar podrás agregar otras
partidas.

En esta sección captura la Partida específica, la Clave CUCoP, su descripción

CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y la unidad de medida.

Para continuar da clic en Agregar. Para incorporar más partidas, repite la

acción anterior.

Nota: Es importante recordar que, si configuraste en el expediente que la

contratación es abierta, deberás agregar montos mínimos y máximos, en caso
de contrataciones cerradas solo deberás agregar el monto total.

(2) Carga masiva

Esta opción te permite realizar la captura mediante un archivo de Excel lo cual

facilita el llenado de la información. Como primer paso deberás dar clic en
Descargar plantilla.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM

Requerimiento, el cual será la base para tu captura de información.

Página 29 de 150
El archivo contiene 3 pestañas:

Instrucciones.

Muestra de forma detallada la forma en que debe realizarse la captura, así

como un ejemplo de la forma correcta e incorrecta de realizarla.

Info.

En esta hoja es donde deberás realizar la captura de los datos, en la primera

línea se muestra un registro de prueba, deberás eliminarlo y realizar tu
captura de datos.

Catálogos

Se muestra para tu pronta referencia, el catálogo para la unidad de medida,

ya que en el campo denominado Unidad Medida, de la hoja de Info, deberás
seleccionar la clave que corresponda.

Página 30 de 150
Nota: Es importante no alterar el nombre de las hojas del presente formato, ni
el orden de las columnas de la hoja "Info", para evitar inconvenientes al
momento de realizar la carga masiva.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos, da clic en +Otras partidas y

posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la cual mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en qué fila y en qué

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Página 31 de 150
Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Para continuar con la captura da clic en Siguiente.

3.2.3. Investigación de Mercado

En esta sección deberás capturar la información relacionada con el resultado

de la investigación de mercado del procedimiento de contratación.

Página 32 de 150
1. Para comenzar selecciona las Fuentes consultadas de acuerdo al art. 28
del RLAAASP.
2. En caso de que hayas solicitado cotizaciones, da clic en +Agregar registro
y captura el RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y selecciona el
Estado de respuesta.

3. Agrega el documento resultado de la investigación de mercado, en la

columna de Acciones da clic en el icono de carga, ubica tu archivo y
anéxalo. En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros
anexos y realiza la carga.

Una vez finalizada la configuración del Expediente y del Requerimiento de

contratación, estos elementos deberán ser validados y firmados por el usuario
con Rol Administrador de unidad compradora.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización,

y hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura
podrás continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en

Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica,
después de aplicar la firma, da clic en Aceptar. El Estatus del requerimiento
de contratación se mostrará como Finalizado.

Página 33 de 150
Para continuar con la captura da clic en ,
posteriormente aparecerá una ventana emergente donde deberás indicar si
procede o no la difusión del Proyecto de convocatoria.

Si indicaste que sí, se habilitará la sección de Proyecto de convocatoria donde

se deberá registrar los datos del mismo. En caso de que tu contratación no
incluya proyecto, continúa con el tema de Procedimiento de
contratación.

3.3. Proyecto de Convocatoria

Los proyectos de convocatoria son publicados por las unidades compradoras

en CompraNet con la finalidad de recibir comentarios por parte de los
interesados, y mejorar la información final que se hará pública en CompraNet;
lo anterior será aplicable conforme a lo descrito en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si tu contratación contará con Proyecto de Convocatoria, una vez que diste

clic en , aparecerá una ventana emergente,

da clic en SI y posteriormente en Aceptar.

Página 34 de 150
Se habilitará la sección de Proyecto de convocatoria donde se deberá registrar
los datos del mismo. El Proyecto de convocatoria se conforma por dos
secciones:

3.3.1. Datos Generales

En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales

se muestran en los siguientes apartados:

a) Datos del Ente Contratante

Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del

responsable de la captura del expediente.

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 b) Datos Generales

Se muestran algunos datos precargados y en formato editable, deberás

revisar la información y en caso de requerir alguna modificación podrás
realizarla. El campo de Ley que rige la contratación y Tipo de procedimiento
de contratación se muestran solo de lectura.

Se muestra el campo Procedimiento exclusivo para MIPYMES, indica si tu

procedimiento tendrá como requisito que las empresas participantes
cuenten con una estratificación de micro, pequeña o mediana empresa.

c) Cronograma de eventos

En esta sección deberás indicar:

1. Fecha y hora de publicación del proyecto de convocatoria, este campo será

asignado por el sistema al momento de hacer la publicación del proyecto
de convocatoria.
2. Fecha y hora límite para recepción de comentarios. Es importante
considerar que el sistema validará que el día seleccionado no sea un día
inhábil.
3. Indicar si aplicará la Reunión pública de revisión del proyecto (art. 41, fr.
IV del RLAASSP), en caso de aplicar, captura la Fecha y hora de la junta de
revisión del proyecto de convocatoria y el Lugar de la junta de revisión
del proyecto de convocatoria.
4. Seleccionar el Plazo del procedimiento de contratación.
5. Fecha estimada del inicio del contrato.

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 d) Datos específicos

En esta sección deberás capturar el detalle del proyecto de convocatoria:

1. Indica si tu contratación tendrá la Participación de Testigo Social. En caso

afirmativo, confirma la selección. Se habilitarán los campos de Nombre del
Testigo Social y Oficio de designación del Testigo Social donde deberás
cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se habilitará
un botón para indicar si se trata de un servicio de consultoría, en caso de
ser afirmativo deberás indicar el Tipo de servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultáneo.
4. Medio o forma de participación. Si el medio es Electrónica se habilitará
el campo. Indique si se usará la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos, en caso de que se vaya a utilizar deberás indicarlo.
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en tu
contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Por defecto se muestra
español, sin embargo, podrás modificar y seleccionar el o los idiomas en el
cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye, en caso
de aplicar, deberás indicar el Número de fuentes de abastecimiento.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos, en caso otorgar, indica
el Porcentaje del anticipo.
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación es
para atender alguna emergencia, desastre natural o por causa de fuerza
mayor.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán expresar
sus propuestas, por defecto se muestra Peso mexicano.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o no
la participación conjunta.
12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la Justificación
para no aceptar participación conjunta.

Página 37 de 150
13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba de
un contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
14. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
15. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrá más de un ejercicio
fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de ejercicios
involucrados, cargar el Oficio de autorización de la plurianualidad,
capturar el Número de oficio de autorización de plurianualidad y la
Fecha de oficio de plurianualidad.
16. Forma de pago. Indica el medio de pago, por ejemplo, si se pagará en
transferencia electrónica, parcialidades, plazos, etc.
17. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de
cumplimiento, en caso de seleccionar Si, deberás capturar el Porcentaje
del monto del contrato a garantizar el cual va de 1 a 100, el Plazo en días
para entregar la garantía el cual va de 1 a 10 días y A nombre de quien
estará la garantía.
18. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta
garantía deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la
garantía, el cual va de 1 a 99 meses.
19. Otros seguros. Si tu contratación contiene algún otro seguro, habilita el
campo, además captura la Descripción otros seguros, por ejemplo, de
Responsabilidad Civil.
20. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu
contratación proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera PPI
y deberás anexar el Oficio de Liberación del Registro de la Clave de
Cartera.

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 e) Anexos

En este apartado deberás cargar los anexos del proyecto. De forma obligatoria
deberás agregar el Proyecto de convocatoria, el Anexo Técnico (se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo,
podrás eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de

carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de
anexos adicional.

3.3.2. Requerimientos

Se mostrará la o las partidas específicas capturadas en el requerimiento de

contratación, en esta sección podrás incorporar nuevas claves o modificar las
existentes. Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que
indicará Exitoso.

Si tu rol es Operador de Unidad Compradora, deberás:

 Dar clic en Guardar y posteriormente en Enviar para Autorización y

Publicación.

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Se mostrará una ventana de confirmación, da clic en Confirmar.

El estatus del proyecto permanecerá En Autorización, y hasta que el

Administrador de la unidad compradora autorice la captura podrás
continuar.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora podrás:

 Guardar: permite salvar los datos capturados.

 Autorizar captura: permite autorizar para continuar con la publicación
de proyecto.
 Descartar: permite no tomar en cuenta el proyecto. Al confirmar la
acción se descartará el proyecto de convocatoria sin posibilidad para su
edición.

Para continuar, da clic en Guardar y posteriormente confirma la acción

mediante la firma electrónica.

Una vez que se confirma la acción se mostrará un mensaje de Exitoso y se

publicará de forma automática.

El proyecto permanecerá Vigente hasta que se cumpla la Fecha y hora límite

para recepción de comentarios.

3.3.3. Publicación comentarios al Proyecto de

convocatoria.

Una vez que se cumple la fecha y hora de recepción de los comentarios al

proyecto por parte de los interesados, deberás:

1. Ingresar al expediente de contratación y ubicar la sección de Proyecto de

convocatoria.
2. Dirígete al apartado de Anexos, despliega en el submenú y agrega el
documento de Comentarios al proyecto de convocatoria.

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3. Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, da clic en Publicar
comentarios.

a) El sistema te pedirá confirmar la acción, da clic en confirmar.

b) Una vez que has confirmado, deberás ingresar tu firma electrónica.

Si tu rol es Operador de Unidad Compradora deberás dar clic en Solicitar

publicación de comentarios.

Página 41 de 150
 a) El sistema te pedirá confirmar la acción, da clic en confirmar.

Se mostrará un mensaje de Éxito, que indicará que se ha enviado a

autorización de publicación de comentarios del Proyecto de convocatoria
por parte del Administrador de Unidad Compradora, el proyecto se mostrará
en estatus Pendiente de autorización hasta que se autorice.

Realizada la publicación de comentarios del proyecto de convocatoria, se

habilitará el botón para Iniciar el procedimiento.

3.4 Procedimiento de contratación

En el Procedimiento de Contratación se publicarán las necesidades de

contratación de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, de las Dependencias y Entidades. Mediante la licitación pública se
busca asegurar la libre participación de cualquier interesado en el
Procedimiento de Contratación.

o si tu contratación no contará con Proyecto de Convocatoria, una vez que

diste clic en , aparecerá una ventana

emergente, da clic en No y posteriormente en Aceptar.

En caso de tu procedimiento es precedido por un Proyecto de Convocatoria,

una vez concluido el periodo de recepción de comentarios y se hayan
publicado los comentarios al mismo deberás dar clic en Iniciar el
procedimiento ubicado en el propio proyecto de convocatoria.

En ambos casos se habilitará la sección de Procedimiento de contratación

donde se deberá registrar los datos del mismo, algunos campos pueden venir
precargados sin embargo es posible modificarlos. El Procedimiento se
conforma por dos secciones:

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 3.4.1 Datos Generales

En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales

se muestran en los siguientes apartados:

a) Datos del Ente Contratante

Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del

responsable de la captura del expediente.

b) Datos Generales

Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso

de requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige
la contratación y Tipo de procedimiento de contratación se muestran solo
de lectura.

Se muestra el campo Procedimiento exclusivo para MIPYMES, indica si tu

procedimiento tendrá como requisito que las empresas participantes
cuenten con una estratificación de micro, pequeña o mediana empresa.

c) Cronograma de eventos

En esta sección deberás configurar el calendario de eventos del

procedimiento de contratación, CompraNet validará que dichos plazos
cumplan con lo establecido en la normatividad para cada caso considerando
el tipo de procedimiento, carácter y plazo estipulado (normal o recortado).

El sistema no permitirá la publicación de procedimientos que no cumplan con

los plazos señalados en la normatividad.

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En esta sección deberás indicar:

1. Fecha y hora de publicación. El dato será asignado por el sistema al

momento de publicar el procedimiento de contratación.
2. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones. Captura la
fecha límite para que los licitantes puedan enviar su propuesta.
3. Lugar de apertura de proposiciones. Indica el lugar donde se realizará el
acto.
4. Fecha y hora de junta de aclaraciones.
5. Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de CompraNet.
El dato será asignado por el sistema y de acuerdo con la normatividad
vigente la fecha y hora límite será 24 horas antes del evento.
6. Lugar de la junta de aclaraciones. Indica el lugar donde se realizará el
acto.
7. Aplica visita. Selecciona si tendrás visita en las instalaciones. Si aplica, se
habilitarán los campos Fecha y hora de la visita a las instalaciones y el
Lugar de la visita a las instalaciones.
8. Plazo del procedimiento de contratación. Selecciona el plazo, en caso
de ser Recortado, se deberá incorporar la Justificación del plazo
recortado y el Documento de justificación.
9. Fecha y hora del acto del Fallo.
10. Lugar del acto del Fallo. Indica el lugar donde se realizará el acto.
11. Fecha estimada del inicio del contrato.

d) Datos específicos

En esta sección capturarás los datos particulares de la contratación (si al

procedimiento lo precede un Proyecto de convocatoria los datos vendrán
precargados, sin embargo, podrás editarlos):

1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contará con la

participación de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitarán los
campos de Nombre del Testigo Social y Oficio de designación del
Testigo Social donde deberás cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se
habilitará un botón para indicar si se trata de un servicio de
consultoría, en caso de ser afirmativo deberás indicar el Tipo de
servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultaneo. Si tu
criterio es Puntos y porcentajes se habilitará el porcentaje a agregar
para los requerimientos técnicos y requerimientos económicos.
4. Medio o forma de participación. Si el medio es Electrónica se
habilitará el campo Indique si se usará la modalidad de Ofertas
Subsecuentes de Descuentos, en caso sé que se vaya a utilizar deberás
indicarlo.

Página 44 de 150
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en
tu contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Selecciona el o los
idiomas en el cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación
es para atender alguna emergencia o desastre natural.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán
expresar sus propuestas.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o
no la participación conjunta.
12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la
Justificación para no aceptar participación conjunta.

13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba

de un contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
14. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
15. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrá más de un
ejercicio fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de
ejercicios involucrados, cargar el Oficio de autorización de la
plurianualidad, capturar el Número de oficio de autorización de
plurianualidad y la Fecha de oficio de plurianualidad.
16. Forma de pago. Indica el medio de pago, por ejemplo, si se pagará en
transferencia electrónica, parcialidades, plazos, etc.
17. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de
cumplimiento, en caso de seleccionar Si, deberás capturar el
Porcentaje del monto del contrato a garantizar el cual va de 1 a 100,

Página 45 de 150
 el Plazo en días para entregar la garantía el cual va de 1 a 10 días y A
nombre de quien estará la garantía.
18. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta
garantía deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la
garantía, el cual va de 1 a 99 meses.
19. Otros seguros. Si tu contratación contiene algún otro seguro, habilita
el campo, además captura la Descripción otros seguros, por ejemplo,
de Responsabilidad Civil.
20. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu
contratación proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera
PPI y deberás anexar el Oficio de Liberación del Registro de la Clave
de Cartera.

e) Crédito Externo

En la sección siguiente corresponde a la información sobre crédito externo. Si

tu contratación no contiene crédito externo continua con la sección siguiente.

Si tu contratación contiene crédito externo deberás seleccionar el campo

correspondiente con lo cual se habilitarán diversos campos para incorporar el
detalle de la contratación.

Deberás incorporar los siguientes campos:

1. Número de préstamo.
2. Nombre del proyecto.
3. Número de edición.
4. Agente financiero.
5. Condición del crédito.
6. Nombre del organismo financiero internacional.
7. Nombre del contrato.

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 f) Anexos

En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma

obligatoria deberás agregar la Convocatoria, el Anexo Técnico (se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo,
podrás eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de

carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de
anexos adicional para este tipo de documentos deberás indicar la
descripción de cada anexo de forma particular.

Da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Exitoso.

Por último, da clic en Crear número de procedimiento con lo cual el sistema

asignará el número de procedimiento de contratación, el cual identificará al
mismo en el resumen de convocatoria a publicar el en DOF.

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Podrás crear el número de procedimiento de contratación, previo la
incorporación de la Convocatoria, lo anterior con la finalidad de incluir el
número en el documento que se publicará.

3.4.2 Requerimientos

Una vez que capturaste los datos generales del procedimiento, se deberán
capturar las especificaciones que precisan las características, requisitos
funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección Requerimientos se mostrarán los parámetros de respuesta que

se deberán configurar. Los requerimientos podrás cargarlos de manera
manual o mediante una carga masiva.

Es importante señalar que a través de estos requerimientos las empresas

participantes en los procedimientos de contratación incorporarán los archivos
que conformen sus proposiciones, el sistema tendrá la capacidad para que el
licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20MB cada uno, por cada
requerimiento que se hubiese configurado.

a) Carga manual

Para comenzar da clic en la sección Legales – Administrativos:

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 1. Se desplegará una lista de elementos a solicitar a los interesados, es
importante mencionar que algunos requisitos listados serán
obligatorios.
2. Los demás requisitos son opcionales (en caso de no utilizarlos deberás

dar clic en el icono para eliminarlos). En la columna de Acciones de

cada requerimiento cuentas con la funcionalidad de modificar o
eliminar.
3. Si deseas incorporar requisitos adicionales, da clic en +Agregar
requerimiento, se habilitará una ventana emergente donde deberás
capturar un Nombre del requerimiento, asignar una Descripción, se
mostrará que el Tipo de requerimiento es Legal Administrativo y por
último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio. Da clic en
Guardar.

Una vez que has capturado los parámetros legales, da clic en la sección de
Técnicos.

Posteriormente da clic en +Agregar requerimiento, se habilitará una ventana

emergente donde deberás capturar un Nombre del requerimiento, asignar
una Descripción, se mostrará que el Tipo de requerimiento es Técnico y por
último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio. Da clic en Guardar.

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Si el Criterio de evaluación que seleccionaste se refiere a Puntos y
porcentajes, en la columna de Acciones deberás dar clic en el icono , para
editar y asignar una ponderación.

Asigna la ponderación el Requerimiento técnico y posteriormente da clic en

Guardar.

Para configuración por puntos o porcentajes, deberás asignar a tus

requerimientos puntos que sumen los puntos máximos posibles a obtener en
la parte técnica, en caso de que no des puntos a alguno de los requerimientos
puedes dar el valor CERO en el campo puntos por requerimiento.

Al ser por puntos y porcentajes tú evaluación, puedes marcar el campo como

no obligatorio y calificar con cero cuando la empresa no incorpore
información dentro de su proposición.

Para continuar, da clic en Económicos, se mostrarán la captura realizada en el

Requerimiento de contratación.

Podrás agregar partidas o modificar las existentes, tienes dos posibilidades:

1. Consulta PAAASOP: consulta a la información reportada en el

programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.

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 2. Registro manual. Si al realizar la consulta a la información reportada en
el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.

Da clic en Carga masiva, posteriormente en Registro Manual, se

habilitará una ventana emergente, captura la Partida específica, la
Clave CUCoP, su descripción CUCoP, descripción detallada de la
partida, el monto y la unidad de medida.

Podrás agregar requerimientos en formato de Anexo en caso de así requerirlo,

para configurar un requerimiento de Anexo, da clic en +Agregar
requerimiento, en la ventana emergente captura el Nombre del
requerimiento, su Descripción, se mostrará el Tipo de requerimiento, en
este caso se mostrará económico, selecciona si será o no obligatorio y por
último da clic en Guardar.

Si en tu procedimiento de contratación capturaste las partidas por Grupo, en

esta sección podrás agregar Grupos adicionales dado clic en +Agregar grupo.

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 b) Carga masiva

Para comenzar, da clic en +Carga masiva y posteriormente Descarga la

plantilla requerimientos.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado Plantilla

Carga Masiva Requerimientos, el cual será la base para tu captura de
información.

La plantilla de carga masiva muestra un archivo, en el cual, en la parte superior

se detalla la forma en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se

incorporarán al procedimiento, es importante señalar que deben incluir los
requerimientos legales-administrativos, técnicos y los económicos.

Es importante mencionar que el detalle de requerimientos Económicos que

se capturó en el Requerimiento permanecerá, podrás editar o agregar
partidas, pero estas serán de forma manual. En la carga masiva podrás
agregar requerimientos económicos, pero en formato de carga de
documento.

Los campos que deberás capturar son:

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 1. Tipo de requerimiento: selecciona de la lista el tipo de requerimiento
a configurar.

2. Nombre del requerimiento. Asigna un nombre que defina de forma

clara el requerimiento, tendrás un máximo 200 caracteres, recuerda no
dejar en blanco ningún campo.
3. Descripción. Describe de forma detallada el requerimiento capturado.
4. Obligatorio. Indica si el requerimiento será o no obligatorio.

Es importante considerar que en la plantilla de descarga vendrán precargados

requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean
obligatorios, es decir no podrás eliminarlos del documento.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos del Procedimiento, da clic en + Carga

masiva y posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciónalo y da clic en Subir.

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El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el
resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

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 3.4.3 Publicación del procedimiento de contratación

Para continuar con la captura, si tu Rol es Operador de Unidad Compradora,

deberás enviar el procedimiento a Autorización por parte del Administrador
de Unidad Compradora.

El estatus del procedimiento permanecerá En Autorización, y hasta que el

Administrador de la unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, ingresa a la sección de

Datos Generales del Procedimiento.

Se habilitarán las siguientes opciones:

 Da clic en Guardar para conservar los datos capturados.

 Da clic en la opción Generar archivo DOF. En la parte inferior se
descargará un archivo de Word, nombrado [Link] que
contiene elementos generales de la convocatoria como el tipo de
procedimiento, carácter, medio de participación, ley que regula la
contratación, número de procedimiento y las principales fechas de los
eventos del procedimiento de contratación.
 Publicar, esta acción dará inicio al procedimiento de contratación
difundiéndolo en CompraNet la convocatoria al público en general.
 Cancelar, deja sin efecto el Procedimiento de contratación, esta acción
no se podrá revertir, en caso de cancelar, deberás indicar el Motivo de
cancelación.
 Eliminar, borrar de forma permanente la captura.

Para continuar, da clic en Guardar y posteriormente confirma la acción

mediante la firma electrónica.

Una vez que se confirma la acción se mostrará un mensaje de Exitoso y se

publicará de forma automática.

Si los plazos señalados en el cronograma no cumplen con lo señalado en la

normatividad, el sistema mostrará los mensajes de error y no permitirá su
publicación hasta que se ajusten las fechas en la sección de Cronograma de
eventos

El procedimiento permanecerá Vigente hasta que se cumpla la Fecha y hora

de la junta de aclaraciones.

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Podrás consultar la publicación del procedimiento de contratación en la
sección de Difusión de procedimientos del portal principal de CompraNet.

Asimismo, puedes descargar el acuse de publicación disponible de manera

permanente en la bitácora de acciones del procedimiento.

3.4.4 Junta de aclaraciones

Es importante considerar que las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a

través de CompraNet o entregarlas personalmente dependiendo del medio o
forma de participación señalado en la convocatoria, a más tardar veinticuatro
horas antes de la fecha y hora en que se haya configurado la Fecha y hora de
la junta de aclaraciones.

A continuación, se detallará el proceso para consultar y descargar las

aclaraciones a la convocatoria recibidas a través de CompraNet, esto en el caso
de procedimientos electrónicos o mixtos y como agregar y publicar el acta del
evento para procedimientos electrónicos, mixtos y presenciales.

Para comenzar Ingresa al expediente de contratación y posteriormente ubica

la sección de Procedimiento de contratación, da clic en el Código del
procedimiento a consultar el cual estará en estatus En aclaraciones.

Dentro del procedimiento, dirígete a la sección de Solicitudes de aclaración,

se mostrará la Fecha y hora de junta de aclaraciones, así como el listado de
empresas que han manifestado su interés en participar.

En la columna de Manifiesto podrás descargar el Acuse del manifiesto de

interés de las empresas participantes.

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Para revisar las aclaraciones da clic en Solicitudes de aclaración.

Se mostrará un listado de las preguntas realizadas por parte de los

interesados, podrás responder una a una cada pregunta en la columna de
Acciones da clic en Responder para aclarar las dudas expresadas, es
importante señalar que esta acción no es obligatoria.

O podrás responder las preguntas de forma masiva, mediante la carga de una

plantilla, para realizarlo así sigue los siguientes pasos:

En la sección de Junta de aclaración, da clic en +Carga masiva y

posteriormente en Descargar plantilla.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel denominado Plantilla

Carga Masiva Preguntas (Número de procedimiento).xlsx

El archivo contendrá el listado de preguntas recibidas, deberás completar

únicamente la columna en rojo, en la cual darás la respuesta a cada pregunta.

Nota: Los valores aceptados son mayúsculas, sin acentos, ni caracteres

especiales ($%&#/), tienes una longitud de hasta a 200 caracteres. Las demás
columnas no deben ser modificadas.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Junta de aclaraciones, da clic en +Carga masiva y

posteriormente en Carga masiva.

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Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu
documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás descargar
el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente. En caso de que

tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Página 58 de 150
Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Una vez que diste respuesta a los cuestionamientos de los interesados,

deberás cargar el Acta del evento. En la columna de Acciones da clic en el
icono de carga.

En caso de requerir incorporar otro documento, da clic en +Otros anexos,

selecciona el Tipo de anexo adicional y da clic en Aceptar.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar

y Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de
aplicar la firma, da clic en Aceptar. Se mostrará un mensaje de Éxito.

a) Repreguntas de la junta de
aclaraciones
Con el envío de las respuestas y en el acta de junta de aclaraciones, deberás,
como lo señala la normatividad vigente, informar a los licitantes, atendiendo
al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que éstos tendrán
para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las

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respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a
cuarenta y ocho horas, es decir, deberás crear una fase de Repreguntas. Para
poder configurar esta fase deberás:

1. Dentro del procedimiento de contratación, en la sección de junta de

aclaraciones, da clic en el icono de Repreguntas.

2. Se mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar la

fecha y hora límite de envío de las repreguntas.

3. Una vez que indicaste la fecha y hora, da clic en

, aparecerá un mensaje para confirmar la

acción, da clic.

4. El estatus del procedimiento se mostrará como En repreguntas hasta

que pase la fecha y hora que configuraste.

Una vez que el periodo de Repreguntas sucedió, se mostrará un listado de las

preguntas realizadas por parte de los interesados, podrás responder una a una
cada pregunta en la columna de Acciones da clic en Responder para aclarar
las dudas expresadas o realizarlo mediante una Carga masiva.

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Posteriormente deberás adjuntar el Acta de cierre de junta de aclaraciones.
En caso de requerir incorporar otro documento, da clic en +Otros anexos,
selecciona el Tipo de anexo adicional y da clic en Aceptar.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar

y Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de
aplicar la firma, da clic en Aceptar. Se mostrará un mensaje de Éxito.

b) Nueva junta de aclaraciones

Si al concluir la junta de aclaraciones resulta necesario realizar una nueva
junta, podrás celebrar ulteriores juntas, considerando que entre la última de
éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un
plazo de al menos seis días naturales. De cada junta de aclaraciones se
levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados
por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta
correspondiente a la última junta de aclaraciones se deberá indicar
expresamente esta circunstancia.

Para realizar una nueva junta, dentro del procedimiento, en la sección de

Solicitudes de aclaración da clic en Nueva junta de aclaraciones.

Se habilitará la sección para configurar las fechas del procedimiento, se

mostrarán precargados los datos, sin embargo, podrás configurarlos de
acuerdo a la planeación del procedimiento, posteriormente da clic en Crear
nueva junta.

Se mostrará un mensaje de Éxito y se habilitará una segunda pestaña

denominada Junta de aclaraciones 2.

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Una vez que pase la fecha y hora del acto deberás repetir los pasos para
consultar y responder los cuestionamientos, así como para incorporar el Acta
de Junta de aclaraciones.

c) Modificaciones a los plazos del

procedimiento y suspensión de junta de
aclaraciones
Si al realizar la junta de aclaraciones resulta necesario modificar los plazos del
procedimiento derivado de una suspensión a dicho acto, podrás realizar
modificaciones a los plazos, considerando que entre la fecha de cierre del acto
de junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones
deberá existir un plazo de al menos seis días naturales.

El procedimiento permanecerá en estatus de En aclaraciones en tanto el

plazo para la presentación de proposiciones y el cierre del acto de junta de
aclaraciones sea de al menos 6 días naturales.

Nota: Esta acción solo la puede hacer el rol de Administrador de Unidad

Compradora. También es importante considerar que la modificación se debe
realizar antes de la carga del acta de junta de aclaraciones. Si se carga el acta
ya no podrás realizar modificaciones.

Para modificar los plazos deberás realizar lo siguiente. Una vez que tu
procedimiento está en estatus En aclaraciones, ingresa a él y dirígete a la
sección de Solicitudes de aclaración y da clic en Modificar cronograma.

Se habilitará una ventana emergente para realizar las modificaciones

requeridas al cronograma.

Podrás anexar, en caso de aplicar, el documento de aviso de suspensión de

junta de aclaraciones, por último, da clic en Aceptar.

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Para confirmar lo anterior, deberás firmar electrónicamente, se mostrará un
mensaje de Éxito.

El procedimiento permanecerá en estatus En aclaraciones hasta 6 días

naturales previos a la presentación y apertura de propuestas, por lo que si
difieres la fecha de apertura dicho estatus se mantendrá activo lo que te
permitirá, si así fuera necesario realizar modificaciones a la configuración del
procedimiento de contratación.

Nota: Si algún licitante enviará su proposición en la fase de aclaraciones, y por

alguna razón la convocante realizara cualquier modificación a los parámetros
legales-administrativos, técnicos o económicos, el sistema rechazará la
propuesta del licitante con la finalidad de que este pueda revisar y modificarla
si así se requiere para presentarla nuevamente.

3.4.5 Apertura de proposiciones

Cuando se cumpla la fecha y hora de presentación de apertura de

proposiciones el procedimiento de contratación pasará a la etapa apertura.

Ingresa al expediente de contratación y posteriormente ubica la sección de

Procedimiento de contratación, da clic en el Código del procedimiento a
consultar el cual estará en estatus de Pendiente de apertura.

Si por parte de los usuarios de la unidad compradora por alguna razón no

hubieran publicado el acta de la junta de aclaraciones, el estatus del
procedimiento será Bloqueado para apertura, y no podrá realizar la apertura
hasta en tanto no se publique el acta faltante.

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 d) Apertura de proposiciones sin Ofertas
recibidas

Si en tu procedimiento no recibiste ninguna oferta electrónica o presencial,

deberás anexar el acta correspondiente.

Dentro del procedimiento, ubica la sección de Proposiciones, posteriormente

en el apartado de Acta de presentación y apertura de proposiciones ubica
la columna de Acciones y agrega el acta correspondiente.

En la misma sección podrás agregar anexos adicionales dando clic en +Otros

anexos, selecciona el tipo de anexo y da clic en Aceptar, posteriormente
agrega tu documento.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar

y Publicar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de
aplicar la firma, da clic en Aceptar, se mostrará un mensaje de Éxito en la
carga.

Se habilitarán las opciones de realizar una Nueva convocatoria o de realizar

un Procedimiento de excepción. Para conocer el flujo a seguir revisa el tema
Modalidades de Fallo ubicado en esta guía.
e) Apertura de proposiciones con Ofertas
recibidas

Dentro del procedimiento, ubica la sección de Proposiciones.

Si tu procedimiento es Electrónico, se mostrará el listado de empresas que

enviaron propuestas.

Si tu procedimiento es Mixto o Presencial se mostrarán tres apartados:

 Participantes: muestra la lista de los participantes al procedimiento y

su forma de participación, en esta apartado agregaras al procedimiento
de contratación a las empresas que presentaron oferta presencial.
 Proposiciones presenciales: Apartado a través del cual deberás
registrar la información de cada proposición recibida de forma
presencial, estará activa en los estatus Pendiente de apertura, En
apertura y Por evaluar.

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  Validar proposiciones: en este apartado se podrán abrir las propuestas
recibidas.

f) Propuesta presencial

Si tu procedimiento permitió la forma de participación mixta o presencial y

recibiste proposiciones presenciales deberás seguir el siguiente flujo de
captura para incorporar los datos. En caso de que tu procedimiento sea
electrónico continua en el tema Validar proposiciones de esta guía.
Dentro del procedimiento, en la sección de Proposiciones dirígete al
apartado de Participantes, da clic en +Agregar participante.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta

con ningún registro en CompraNet y tendrás que realizar el Registro de la
empresa presencial.

En el menú lateral ubica el apartado de Registro Empresarial de CompraNet

y da clic, del menú que se despliega da clic en Registro participante
presencial, posteriormente selecciona la nacionalidad de la empresa a
registrar, es decir, selecciona si será Nacional o Extranjera.

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 (1) Registro de participante
presencial Nacional

Para realizar el registro de la empresa nacional deberás:

1. Adjuntar el certificado emitido por el Sistema de Administración

Tributaria (SAT), de la persona física o moral a registrar.

En caso de no contar con el certificado, podrás descargarlo en el enlace que

se muestra. El cual te llevará al sistema de recuperación de certificados del
SAT.

2. Una vez que lo anexes se precargarán al registro, los campos RFC,

Nombre o razón social, Régimen y Origen.
3. Concluida la captura da clic en Validar. Aparecerá un mensaje de éxito,
para concluir el registro da clic en el botón Guardar.

El registro quedará creado, y para futuros procedimientos presenciales donde

tengas que cargar propuestas ya no será necesario registrarlo nuevamente,
solo bastará con buscar y agregar al participante.

(2) Registro de participante

presencial Extranjera

Para registrar una empresa deberás capturar lo siguiente:

1. Nombre o razón social.

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2. Fecha de constitución de la empresa en caso de las morales o la Fecha
de nacimiento para personas físicas.
3. Selecciona el País de origen.
4. Selecciona el Régimen, es decir, si es persona moral o persona física.
5. Origen, una vez seleccionado el país de origen este campo se
precargará.
6. Posteriormente deberás agregar el documento que avale la
Acreditación de personalidad.
7. Da clic en Validar.

8. Por último, da clic en Registrar, aparecerá un mensaje para corroborar

la captura, da clic en Confirmar.

9. Mostrará un mensaje de Aviso, donde se pedirá confirmar si la

información es correcta, en caso afirmativo da clic en Aceptar.

El registro quedará creado, y para futuros procedimientos presenciales donde

tengas que cargar propuestas ya no será necesario registrarlo nuevamente,
solo bastará con buscar y agregar al participante.

Una vez que has registrado al participante presencial, ubica el procedimiento

donde realizarás la carga de la propuesta, en la sección de Proposiciones
dirígete al apartado de Participantes, da clic en +Agregar participante.

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Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar. Si la empresa que buscas aparece
listada, da clic en Aceptar.

En la lista de Licitantes participantes, se mostrarán aquellos que hayas

agregado, su forma de participación aparecerá como Presencial. En caso de
querer eliminar a algún licitante presencial de la lista, deberás dar clic en el
icono para eliminar en el registro. Con los pasos anteriores, agregaste el
licitante al procedimiento.

(3) Carga de propuesta presencial

Para continuar dirígete a la pestaña Proposiciones Presenciales, se muestra

el listado de las empresas que previamente añadiste a tu procedimiento, en
la columna de Acciones, da clic en Registrar.

Se habilitará la sección para registrar la propuesta del Licitante, primero indica

si la participación del licitante es o no conjunta.

En caso de ser una participación conjunta se habilitará el campo

Adicionales para que indiques el número de empresas que participan.

Además, deberás capturar su RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y

el sistema asignará la Fecha y hora de registro.

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Posteriormente tendrás 3 pestañas:

 Legal – Administrativo, sección donde deberás agregar los

documentos correspondientes a esta categoría. Para incorporar un
archivo da clic en el icono de carga de la columna respuesta, ubica el
archivo y da clic en abrir.

 Técnico, sección donde deberás agregar los documentos

correspondientes a esta categoría. Para incorporar un archivo da clic en
el icono de carga de la columna respuesta, ubica el archivo y da clic en
abrir.

 Económico, sección donde deberás capturar la oferta económica del

licitante. Podrás incorporar la información de forma manual o de forma
masiva.

Carga Manual.
Captura el Precio unitario sin impuestos, Subtotal, IVA, Otros impuestos (si
aplica), el Monto total de la oferta se calculará de acuerdo a las cifras
capturadas.

Si dentro de los requerimientos económicos solicitaste algún anexo, en la

parte inferior podrás anexarlo, en la columna de Respuesta da clic en el icono
de carga, por último, da clic en Guardar.

Carga Masiva.
Da clic en el botón de +Carga masiva, posteriormente en Descargar plantilla.

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En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM Mi
proposición (cadena de seguridad).xlsx, el cual será la base para tu captura
de información.

La plantilla de carga masiva muestra un archivo con diversas columnas, sin

embargo, solo deberás capturar los datos de las columnas en color rojo que
corresponden a la oferta del licitante, en la parte superior se detalla la forma
en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar los campos tal y como se señalan en
la descripción, es importante destacar que no deberás modificar los campos
señalados en amarillo ni editar los encabezados.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección del registro de la propuesta en el apartado de

Económico, da clic en + Carga masiva y posteriormente en Carga masiva.

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Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu
documento, selecciona y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se visualizará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

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Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de
sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Si dentro de los requerimientos económicos solicitaste algún anexo, en la

parte inferior podrás anexarlo, en la columna de Respuesta da clic en el icono
de carga, da clic en Guardar y posteriormente Regresar.

El sistema te regresará a la lista de participantes presenciales, para que

puedas continuar registrando propuestas.

g) Validar proposiciones

Para continuar con el proceso de Apertura de proposiciones, da clic en la

sección de Validar Proposiciones.

Se muestra la lista de participantes y el estatus de su participación, es decir, si

enviaron o no una respuesta (propuesta).
Podrás abrir cada una de las propuestas dando clic en Abrir de la columna de
Acciones.

Mostrará la propuesta del licitante dividida por sección, da clic en cada una de
las secciones para descargar o revisar la información.

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Deberás indicar el Estado de revisión de la propuesta, se mostrará como
Pendiente, de la lista selecciona Revisado, da clic en Guardar y
posteriormente en Regresar.

Descargar anexos

Para realizar una descarga masiva de las propuestas podrás dar clic en

, podrás descargar los Anexos de las proposiciones y el

Resumen de proposiciones.

Para descargar los Anexos de las proposiciones, da clic, se mostrará una

ventana emergente para seleccionar a él o los licitantes de los cuales requieres
descargar los anexos y posteriormente da clic en Confirmar.

Se mostrará la lista de requerimientos a descargar, selecciona las casillas de

tu interés. Para el caso de los requerimientos económicos solo podrás
descargarlo en caso de que hayas configurado un parámetro en formato de
anexo, por último, da clic en Descargar.

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En la parte inferior izquierda se descargará una carpeta comprimida con el
número de procedimiento.

Al abrir la carpeta se mostrarán listados, por RFC, las carpetas que contienen
los anexos.

Posteriormente se mostrarán listados por tipo de requerimiento y por

requisito.

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Para continuar con el Acto de presentación y apertura de proposiciones
deberás incorporar el acta correspondiente. En la misma sección de Validar
Proposiciones ubícate en el apartado de Anexos adicionales y en la columna
de acciones carga el acta correspondiente, da clic en el icono , ubica tu
archivo y da clic en abrir.

Podrás agregar anexos adicionales dando clic en +Otros anexos, selecciona el

tipo de anexo y da clic en Aceptar, posteriormente agrega tu documento.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar

y Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de
aplicar la firma, da clic en Aceptar, se mostrará un mensaje de Éxito en la
carga.

Si derivado del acto de presentación de apertura de propuestas la fecha de

fallo requiriera una modificación, da clic en Reprogramar fallo.

Se mostrará la sección para que captures la nueva Fecha y hora del acto del
Fallo, en caso de que se modifique el Lugar del acto del Fallo y la Fecha
estimada del inicio del contrato se mostrarán en formato edición.

En caso de aplicar podrás anexar el documento de Aviso diferimiento de

fallo, por último, da clic en Aceptar.

Confirma la acción mediante la firma electrónica, se mostrará un mensaje de

Exitoso y se publicará de forma automática la modificación.

Para continuar con el procedimiento de contratación, se habilitarán las

siguientes acciones:

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 h) Declarar desierto

Si con la información de las proposiciones recibidas, no se cuentan con

elementos para realizar una evaluación cualitativamente y por tanto sea
factible declara desierto el procedimiento, se deberá llevar a cabo el siguiente
proceso.

Lo primero que deberás realizar es dar clic en Declarar desierto.

Indica el motivo por el cual el procedimiento es declarado desierto y

posteriormente da clic en Aceptar.

Se habilitarán las siguientes opciones a realizar.

Para conocer el flujo a seguir revisa los temas Nueva convocatoria y

Procedimiento de excepción ubicados en esta guía.
i) Iniciar evaluación

La evaluación de la proposiciones recibidas de hace por fuera del sistema y en

él, sólo se deberá registrar el resultado de la misma, por lo que una vez que

validaste las proposiciones da clic en , se

habilitará la sección de Evaluación.

3.4.6 Evaluación

En la sección de Evaluación se mostrará el listado de proposiciones recibidas,

para comenzar da clic en Evaluar de la columna de Acciones.

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Se mostrará el nombre del licitante, el Criterio de evaluación de tu
procedimiento y los apartados que integran la propuesta, para ver cada
documento o dato, despliega por el tipo de requisito a consultar.

Despliega los requerimientos Legales - Administrativos descarga los

documentos, dando clic en el icono de descarga , posteriormente en la
columna de Cumple con el requerimiento, indica mediante una selección
para indicar si Cumple con el requerimiento, si indicas que No cumple
deberás indicar la Justificación y posteriormente dar clic en para persistir
los cambios.

Si tu procedimiento de contratación tiene un Criterio de Evaluación Binario

o Costo Beneficio, repite esta acción para cada uno de los elementos,
posteriormente replica para lo anterior para la oferta Técnica.

Si tu procedimiento de contratación tiene un Criterio de Evaluación por

Puntos y porcentajes, ingresa los Puntos obtenidos en la evaluación los
cuales no deben exceder los puntos máximos por requerimiento, además
agrega una Justificación de puntos asignados, posteriormente da clic en
para persistir los cambios.

En el caso de la oferta económica podrás consultar la información capturada

por el licitante.

Si dentro de los requerimientos económicos solicitaste un requerimiento en

formato de documento, deberás revisarlo, ingresa los Puntos obtenidos en la
evaluación los cuales no deben exceder los puntos máximos por
requerimiento, además agrega una Justificación de puntos asignados,
posteriormente da clic en para persistir los cambios.

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Una vez que has evaluado cada elemento se habilitará un campo para
informar si la proposición es solvente o no, posteriormente da clic en Guardar
evaluación.

Da clic en Regresar y continua con la consulta de las ofertas de los demás

licitantes.

Nota: Es importante señalar que aquellas empresas cuya oferta no resultó

solvente, no serán consideradas para adjudicarles una o más partidas o al
menos un grupo de partidas, según aplique en la fase de fallo.

Ya que has registrado la evaluación de cada una de las proposiciones y todas

estas tienen el estatus de Evaluado y sean solventes o no, se habilitará la

acción para , da clic. Se mostrará un

mensaje de Éxito y se habilitará la sección de Fallo.

Con los pasos anteriores se concluye con la fase de evaluación.

3.4.7 Modalidades de Fallo

El Fallo es la conclusión del Procedimiento de Contratación el cual puede

tener como resultado la adjudicación parcial o total de las partidas o el
concepto de obra a contratar, o en su caso declarar desierto el procedimiento,
lo que llevaría al inicio de una Nueva Convocatoria o un Procedimiento de
excepción.

Se debe tomar en cuenta que en Procedimientos de forma presencial, la

notificación del fallo se realizará en una junta pública a la que podrán asistir
los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito
conforme a lo dispuesto por la Ley, en el caso de un Procedimiento de
Contratación realizado de forma electrónica, el acto de fallo, sólo se realizará a
través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dicho acto y por
último para el Procedimiento de Contratación realizado de tipo Mixto los
licitantes, a su elección, podrán elegir asistir al acto de fallo.

A. Adjudicar el procedimiento

Es importante recordar que, si la configuración del requerimiento económico

es por grupo de partidas adjudicaras a un solo licitante todas las partidas que
integren el grupo. Y en caso de que tu procedimiento sea por partida, podrás
adjudicar a uno o más licitantes cada una de éstas.

Dentro del procedimiento, dirígete a la sección de Fallo, se mostrará una de

las partidas o grupo de partidas del procedimiento con Estatus Por adjudicar,
da clic.

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  Si el Criterio de evaluación de tu contratación es Binario o por Costo
Beneficio realiza lo siguiente:

Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la

partida o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de
licitantes participantes con los datos de su oferta económica a fin de
mostrarte un comparativo. Para adjudicar:

 Selecciona al licitante ganador.

 Indica la Justificación de la Adjudicación, aplicable para costo beneficio.
 Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de

las partidas o grupo de partidas.

En el caso de que la partida no sea adjudicada por no tener una oferta válida,
deberás:

1. Ingresar a la partida o grupo de partidas.

2. Dar clic en No adjudicar

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 3. Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da
clic en Guardar.

 Si el Criterio de evaluación de tu contratación es por Puntos y

porcentajes realiza lo siguiente:

Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la

partida o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de
licitantes participantes con los datos de su oferta económica a fin de
mostrarte un comparativo. Primero deberás seleccionar al(los) licitante(s) que
será(n) descartado(s) para la asignación de puntos y porcentajes:

 Selecciona al licitante descartado

 Da clic en Asignar puntuación económica.

Posteriormente se abrirá una ventana emergente para realizar la

Adjudicación de Partidas por Puntos y Porcentajes, se muestra la lista de
licitantes con el detalle de su puntuación en función de los montos ofertados,
sin embargo, solo podrás seleccionar al licitante que tenga el mayor puntaje
total para cada partida o grupo de partidas ofertadas, selecciona al Ganador y
da clic en Adjudicar.

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Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de
las partidas o grupo de partidas.

En el caso de que la partida no sea adjudicada, deberás:

1. Ingresar a la partida o grupo de partidas.

2. Dar clic en No adjudicar
3. Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da
clic en Guardar.

Aquellas partidas en donde no se tenga no se hubieran recibido ofertas, o las

que se recibieron deriven de una proposición no solvente, tendrán por defecto
el estatus Desierta.

Una vez que todas las partidas tengan un estatus de Adjudicada, No

adjudicada o Desierta se habilitará la sección Anexos del Fallo, con la finalidad
de que incorpores el acta correspondiente.
Da clic en el icono de carga ubica el Acta de Fallo, cárgala. Se mostrará un
mensaje de Éxito.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en Autorizar

y publicar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica, después de
aplicar la firma, da clic en Aceptar.

El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la

sección de Datos relevantes del contrato.

B. Nueva convocatoria

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la

necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera
licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria,
dicho procedimiento se creará y desarrollará en el mismo expediente.

En CompraNet para la configuración de la nueva convocatoria derivada de

una licitación desierta deberás seguir los siguientes pasos:

1. Dentro del procedimiento, dirígete a la sección de Datos generales.

2. Da clic en Nueva convocatoria.

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Se mostrará un mensaje de confirmación da clic en Confirmar.

El sistema te redirige al Expediente de contratación, la sección de Detalle

del expediente y Requerimiento de contratación se mostrará en formato
lectura.

Dirígete a la sección Procedimiento de contratación, se mostrará un nuevo

procedimiento con estatus En captura, ingresa dando clic en el Número de
procedimiento.

Se habilitará la sección de Procedimiento de contratación donde se mostrará

la información precargada del procedimiento declarado desierto. Podrás
editar algunos campos.

Al tratarse de una nueva convocatoria es importante que modifiques la

sección de Cronograma de Eventos pues deberás incorporar las nuevas
fechas de cada acto.

Posteriormente revisa la sección de Requerimientos donde se mostrará la

información precargada del procedimiento declarado desierto. Podrás editar
algunos campos, una vez que has revisado y modificado los datos según
corresponda regresa a la sección de Datos Generales y dirígete al apartado
de Anexos, carga la nueva convocatoria.

Se habilitarán las siguientes opciones:

 Da clic en Guardar para persistir los datos capturados.

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  La opción Generar archivo DOF, da clic. En la parte inferior se
descargará un archivo de en formato Word nombrado
[Link] que contiene elementos generales de la
convocatoria como el tipo de procedimiento, carácter, medio de
participación, ley que regula la contratación, número de procedimiento
y las principales fechas de los eventos del procedimiento de
contratación.
 Publicar, esta acción permite dar a conocer el procedimiento con la
finalidad de iniciar el proceso de contratación.
 Cancelar, deja sin efecto el Procedimiento de contratación, esta acción
no se podrá revertir, en caso de cancelar, deberás indicar el Motivo de
cancelación.
 Eliminar, borrar de forma permanente la captura.

Para continuar, da clic en Guardar y posteriormente en Publicar, se mostrará

un mensaje de confirmación da clic en Confirmar.

Se abrirá una ventana emergente para firmar electrónicamente, una vez

aplicada la firma da clic en Aceptar.

El procedimiento permanecerá Vigente hasta que se cumpla la Fecha y hora

de la junta de aclaraciones. Posteriormente deberás continuar con el flujo
del procedimiento conforme se señala en esta guía.

C. Procedimiento de excepción

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la

necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera
licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria,
o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII
de esta Ley.

Si debido al procedimiento desierto se determina que se realizará el

procedimiento de excepción a la licitación pública, en CompraNet deberás
realizar los siguientes pasos:

1. Dentro del procedimiento, dirígete a la sección de Datos generales.

2. Da clic en Procedimiento de excepción.

Se habilitará una ventana emergente donde deberás seleccionar el tipo de

excepción a realizar y da clic en Aceptar.

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 (1) Invitación a cuando menos tres
personas

Selecciona el tipo de excepción a realizar Invitación a cuando menos tres

personas y da clic en Aceptar. En la ventana emergente da clic en Confirmar.

Dentro de tu expediente se mostrarán dos procedimientos de contratación, el

que contiene la o las partidas desiertas y el nuevo procedimiento el cual se
muestra en estatus En Captura, da clic en el código del procedimiento.

El sistema te dirigirá a los datos del procedimiento de excepción, al desplegar

la sección de Datos Generales los datos vendrán precargados, en el Tipo de
procedimiento de contratación se mostrará Invitación a cuando menos 3
personas y en el Fundamento legal de la contratación se mostrará Art. 41 fr.
VII como consecuencia de licitaciones públicas desiertas.

Todas las secciones vendrán precargadas y algunos campos en formato

edición, al tratarse de una nueva convocatoria es importante que modifiques
la sección de Cronograma de Eventos pues deberás incorporar las nuevas
fechas de cada acto.

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Da clic en Guardar y posteriormente revisa la sección de Requerimientos
donde se mostrará la información precargada del procedimiento declarado
desierto. Podrás editar algunos campos si así lo requieres.

Al ser un Procedimiento de Contratación de invitación a cuando menos tres

persona, el sistema activará la opción Participantes, a través de la cual, en el
caso de procedimientos con medio o forma de participación Electrónica
deberás agregar a cuando menos tres personas físicas o morales que cuenten
con la capacidad y recursos necesarios para suministrar los bienes o ejecutar
los trabajos, por lo que será necesario que las personas antes descritas
hubieran realizado su registro en CompraNet previamente.

Para el caso de procedimientos con medio o forma de participación Mixta, no

será necesario que las personas se encuentren registradas en el sistema, por
lo que no será requisito agregar tres registros previos a la publicación,
inclusive el sistema permitirá agregar registros una vez publicado el
procedimiento y hasta antes de la fecha de apertura, para los casos en que las
empresas invitadas de forma presencial, realicen su registro a CompraNet y
decidan participar de manera electrónica.

En el caso de procedimientos de contratación con medio o forma de

participación Presencial, tampoco será necesario agregar las empresas, ya
que el registro de las propuestas se realizará en el acto de apertura de
proposiciones.

Para agregar invitados al procedimiento de contratación, en la pestaña

Participantes da clic en . Se abrirá una ventana

emergente donde podrás buscar por RFC o Razón Social, posteriormente da
clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta

con ningún registro en CompraNet, recuerda que solo encontrarás empresas
que realizaron su registro en CompraNet por ellas mismas.

Da clic en el licitante a agregar y posteriormente da clic en Aceptar.

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Repite la acción para cada uno de los licitantes que desees invitar.

Regresa a la sección de Datos Generales y da clic en Crear número de

procedimiento, el sistema generará el nuevo número.

Dirígete al apartado de Anexos, incorpora el documento de la Invitación y en

caso de aplicar reemplaza los documentos existentes.

Da clic en Guardar para persistir los datos capturados, y da clic en Publicar,

con la finalidad de iniciar el proceso de contratación.

Se mostrará un mensaje de confirmación da clic en Confirmar.

Se abrirá una ventana emergente para firmar electrónicamente, una vez

aplicada la firma da clic en Aceptar.

El procedimiento permanecerá Vigente hasta que se cumpla la Fecha y hora

de la junta de aclaraciones. Posteriormente deberás continuar con el flujo
del procedimiento conforme se señala en esta guía.

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 (2) Adjudicación

Selecciona el tipo de excepción a realizar Adjudicación directa y da clic en

Aceptar.

En la ventana emergente da clic en Confirmar.

El sistema te dirigirá a los datos del Expediente de contratación, dirígete a la

sección de Procedimiento de contratación, se mostrarán dos elementos, el
procedimiento que se declaró desierto y el nuevo procedimiento de
excepción el cual mostrará un estatus En captura, ingresa a él dando clic en
el Código del procedimiento.

Dentro del procedimiento se mostrará información precargada y en formato

editable en caso de que requieras realizar alguna modificación.

En el apartado de Datos Generales los datos vendrán precargados, en el Tipo

de procedimiento de contratación se mostrará Adjudicación directa y en el
Fundamento legal de la contratación se mostrará Art. 41 fr. VII como
consecuencia de licitaciones públicas desiertas.

Posteriormente revisa la sección de Requerimientos donde se mostrará la

información precargada del procedimiento declarado desierto. Podrás editar
algunos campos si así lo requieres.

Una vez que has concluido la sección de Requerimientos dirígete a la sección

de Participantes, da clic en +Agregar participante.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar.

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Da clic en el licitante a agregar y posteriormente da clic en Aceptar.

Repite la acción para cada uno de los licitantes que desees agregar.

Si el licitante no cuenta con registro en CompraNet, tendrás que realizar el

Registro de la empresa presencial, para conocer el proceso a seguir revisa el
tema Propuesta presencial de esta guía.
Regresa a la sección de Datos Generales y da clic en Crear número de
procedimiento, el sistema generará el nuevo número.

Se habilitará la sección de Proposiciones con la finalidad de incorporar la o las

propuestas recibidas. Para cargar la propuesta, en la columna de Acciones da
clic en Registrar.

Agrega la información de la oferta de la empresa. Podrás realizarlo de forma

manual o mediante una carga masiva, para conocer el detalle del proceso
consulta el tema Carga de propuesta presencial de esta guía,
posteriormente da clic en Guardar y posteriormente en Regresar.

Se habilitarán las siguientes opciones:

 Cerrar procedimiento: Si como resultado de proposiciones recibidas

no se determina una adjudicación, deberás dar clic en Cerrar
procedimiento, el sistema solicitará el Motivo por el que se cierra el
procedimiento, captura y da clic en Aceptar.

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El Estatus del procedimiento de contratación permanecerá como Cerrado.

 Registrar adjudicación: Da clic en Registrar adjudicación, se habilitará

la sección de Adjudicación, ingresa a esta, el Estatus de la partida se
mostrará Por adjudicar.

Da clic en el botón Por adjudicar, se mostrará una ventana emergente

donde deberás seleccionar al licitante ganado, selecciona al licitante y
da clic en Adjudicar.

Se habilitará la acción de da clic. Se

mostrará un mensaje de confirmación que informa la finalización del
procedimiento, y en caso de adjudicar una o más partidas deberás reportar
los datos relevantes del contrato conforme los plazos establecidos en la
normatividad, da clic en Confirmar.

Con los pasos anteriores se finaliza el fallo.

3.5 Datos relevantes del contrato

Cuando un procedimiento de contratación sea adjudicado, el paso siguiente

en CompraNet es generación de los datos relevantes del contrato. Para
realizar lo anterior, es necesaria la configuración del elemento electrónico.

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Dentro del procedimiento adjudicado o parcialmente adjudicado, dirígete a
la sección de Datos relevantes del contrato, posteriormente da clic en

.
Se mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar al licitante
ganador y dar clic en Aceptar.

Aparecerá el listado de partidas adjudicadas de tu procedimiento, selecciona

de la lista y da clic en Aceptar.

Se mostrarán algunos campos precargados, sin embargo, podrás editar

algunos. Captura el Objeto del contrato, la Fecha de fin o de expiración del
contrato y el Número de contrato.

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En la sección de Económicos se mostrarán los campos precargados del
procedimiento, también podrás editarlo si así lo requieres.

Si tu procedimiento es una Adjudicación Directa, además, deberás agregar el

Oficio de adjudicación, por último, da clic en Guardar.

Se mostrará un mensaje de Éxito.

Si tu Rol es Operador de Unidad Compradora, deberás enviar los datos

relevantes a Autorización por parte del Administrador de Unidad
Compradora.

El estatus permanecerá En Autorización, y hasta que el Administrador de la

unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, da clic en

Confirma la acción mediante la firma electrónica, se mostrará un mensaje de

Exitoso y se publicará de forma automática y el estatus del contrato será
Publicado.

Si por alguna razón, el contrato requiere alguna modificación, podrás realizarla

dando clic en .

Para editar los datos relevantes del contrato, deberás confirmar la acción con
la firma electrónica, una vez aplicada los datos se pondrán en formato edición.
Realiza las modificaciones necesarias, da clic en Guardar y realiza las acciones
necesarias para Autorizar y publicar.

Página 91 de 150
4. Procedimiento de Invitación a cuando menos
tres personas

4.1 Creación y configuración del Expediente de

contratación.

A continuación, se detallarán los pasos a seguir para la creación y

configuración del expediente de contratación.

Ingresa a CompraNet, es importante recordar que los roles que podrán crear
elementos electrónicos en el sistema son el Operador de Unidad
Compradora y el Administrador de Unidad Compradora.

1. En el menú lateral da clic en “Expediente”.

2. Selecciona la opción “Crear”.

3. CompraNet mostrará datos de la unidad compradora precargados y en

formato lectura.
4. El campo Código del expediente y Fecha y hora de creación del
expediente serán asignados por el sistema una vez que se guarde este
elemento.
5. Selecciona la Unidad requirente que solicita el bien, servicio u obra
pública.
6. Captura la Referencia del expediente o Número de control interno
que como UC necesites, es importante considerar que la longitud
mínima de este número es de 10 caracteres.
7. Asigna un Nombre del expediente, el cual deberá reflejar el objeto de
la contratación, es importante considerar que la longitud mínima de
este número es de 10 caracteres.
8. Captura la Descripción detallada del expediente, la cual sea referente
al servicio o producto a adquirir.
9. Selecciona de la lista desplegable la Ley que rige tu contratación, para
el caso de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, se habilitará un campo donde deberás indicar si se trata de una
Contratación consolidada.
10. Da clic en “Guardar”.

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Al dar clic en Guardar, el sistema asignará el Código de expediente y
registrará la fecha y hora de su creación, además se habilitará la sección de
Bitácora de acciones en la cual podrás revisar las acciones que se han
realizado en ese expediente.

En la sección Detalle de expediente se mostrarán los datos capturados, en

caso de requerir alguna modificación deberás dar clic en “Editar”, para
continuar da clic en “Iniciar Requerimiento”.

4.2 Requerimiento de contratación

El elemento electrónico requerimiento de contratación se conforma por tres

secciones:

4.2.1 Datos Generales

En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales

se muestran en los siguientes apartados:

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 a) Datos del Ente Contratante

Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del

responsable de la captura del expediente.

b) Datos Generales

Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, excepto el

campo Ley que rige la contratación. Para continuar:

1. Captura la Justificación de la necesidad, es importante considerar que

la longitud mínima de este número es de 10 caracteres.
2. Selecciona el Tipo de procedimiento, al seleccionar Invitación a
cuando menos 3 personas.
3. Se habilitará el campo Fundamento legal de la contratación para
indicar el Artículo y Fracción que fundamenta la excepción a la
licitación pública.
4. Selecciona la Entidad Federativa donde se llevará a cabo la
contratación.
5. El sistema mostrará precargado el Año del ejercicio presupuestal, sin
embargo, podrás editar la información.
6. Selecciona la Fecha estimada del inicio del contrato.
7. Indica si se tratará de un Contrato Abierto, en caso de ser afirmativo
deberás indicar el Tipo de Contrato Abierto.
8. Agrega al menos una partida específica, da clic en +Agregar partidas
específicas.

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La partida específica sirve para clasificar las contrataciones públicas acorde al
bien a adquirir o servicio a contratar.

Al dar clic en +Agregar partidas específicas se abrirá una ventana emergente

donde podrás buscar por clave o descripción de la partida, o seleccionarla
mediante las casillas de verificación; una vez que seleccionaste la o las partidas
que clasifican tu contratación da clic en agregar.

c) Presupuesto

En este apartado captura:

1. Monto estimado de la contratación sin IVA.

2. Moneda, se mostrará por defecto Peso Mexicano, sin embargo, podrás
seleccionar de la lista alguna otra moneda.
3. Número de suficiencia, podrás agregar más de una suficiencia siempre y
cuando las separes por comas. Si tu compra es anticipada deberás registrar
la leyenda “COMPRA ANTICIPADA”.
4. Folio de autorización de la suficiencia, podrás agregar más de una
suficiencia siempre y cuando las separes por comas.
5. Documento de suficiencia presupuestaria o autorización presupuestal,
agrega el documento que avale la suficiencia, el sistema permite el
formato PDF, para cargar un archivo, en la columna de Acciones da clic en
el icono de carga , posteriormente ubica el documento y da clic en abrir.
Se cargará el documento y se registrará la fecha y hora en que se realizó la

acción. En caso de realizar alguna modificación da clic en el icono de y

carga el archivo nuevamente.

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 d) Anexos

En este apartado deberás cargar los anexos del requerimiento. De forma

obligatoria deberás agregar la Requisición y el Anexo Técnico.

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de

carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

habilitará la carga de un nuevo documento con la descripción Anexos
Requerimiento de contratación.

Para continuar da clic en Siguiente.

4.2.2 Requerimientos

Una vez que capturaste los datos generales del expediente, se deberá
capturar las especificaciones que precisan las características, requisitos
funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección Requerimientos se mostrará el Código del expediente, el

Código del requerimiento y el Estatus del requerimiento de contratación,
los cuales serán asignados por el sistema.

Primero se realizará la captura de los Requerimientos económicos,

selecciona como realizarás la captura, si por Grupo o por Partida.

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 a) Captura por Grupo

La captura por Grupo, permite adjudicar todas las partidas de un grupo a

un solo licitante.

Si tu captura será por grupo, se habilitará el campo +Administrar grupos, da

clic y selecciona la forma en que registrarás la información, es decir, si lo harás
de forma manual o mediante una carga masiva.

(1) Registro manual

Esta opción te permite realizar la captura directamente en el sistema, si la

seleccionas aparecerá una ventana emergente en la cual deberás asignar un
Nombre del grupo y capturar una Descripción, una vez realizado lo anterior
da clic en Agregar.

Se creará el Grupo, para continuar da clic en la triple barra superior de la tabla

que se muestra en la pantalla, la cual cuenta con las siguientes opciones:

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 1. Editar grupo. Permite modificar la captura de datos.
2. Borrar grupo. Permite eliminar el grupo.
3. Partida PAAASOP. Se realiza una consulta a la información reportada
en el programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.

Nota: Es importante recordar que, si configuraste en el expediente, que la

contratación es abierta deberás agregar montos mínimos y máximos, en caso
de contrataciones cerradas solo deberás agregar el monto total.

4. Otras partidas. Si al realizar la consulta a la información reportada en

el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.
En esta sección captura la Partida específica, la Clave CUCoP, su
descripción CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y la
unidad de medida.

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 (2) Carga masiva

Esta opción te permite realizar la captura mediante un archivo de Excel lo cual

facilita el llenado de la información. Como primer paso deberás dar clic en
Descargar plantilla.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM

Requerimiento, el cual será la base para tu captura de información.

El archivo contiene 3 pestañas:

Instrucciones.

Muestra de forma detallada la forma en que debe realizarse la captura, así

como un ejemplo de la forma correcta e incorrecta de realizarla.

Página 99 de 150
Info.

En esta hoja es donde deberás realizar la captura de los datos, en la primera

línea se muestra un registro de prueba, deberás eliminarlo y realizar tu
captura de datos.

Catálogos

Se muestra para tu pronta referencia, el catalogo para la unidad de medida,

ya que en el campo denominado Unidad Medida, de la hoja de Info, deberás
seleccionar la clave que corresponda.

Nota: Es importante no alterar el nombre de las hojas del presente formato, ni

el orden la de las columnas de la hoja "Info", para evitar inconvenientes al
momento de realizar la carga masiva.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos, da clic en +Administrar grupos y

posteriormente en Carga masiva.

Página 100 de 150

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu
documento, selecciona y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Página 101 de 150

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Para continuar con la captura da clic en Siguiente.

b) Captura por Partida

La captura por Partida, permite adjudicar cada partida de manera

independiente.

Cuentas con dos opciones, consultar la información registrada en el programa

anual o agregar partidas.

1. Consulta PAAASOP. Se realiza una consulta a la información reportada

en el programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.
2. Otras partidas. Si al realizar la consulta a la información reportada en
el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.
En esta sección podrás realizar la captura manual o mediante carga
masiva.

Página 102 de 150

 (1) Registro manual

Si al realizar la consulta a la información reportada en el programa anual de la

institución no se encuentra la partida a contratar podrás agregar otras
partidas.

En esta sección captura la Partida específica, la Clave CUCoP, su descripción

CUCoP, descripción detallada de la partida, el monto y la unidad de medida.

Para continuar da clic en Agregar. Para incorporar más partidas, repite la

acción anterior.

Nota: Es importante recordar que, si configuraste en el expediente, que la

contratación es abierta deberás agregar montos mínimos y máximos, en caso
de contrataciones cerradas solo deberás agregar el monto total.

(2) Carga masiva

Esta opción te permite realizar la captura mediante un archivo de Excel lo cual

facilita el llenado de la información. Como primer paso deberás dar clic en
Descargar plantilla.

Página 103 de 150

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM
Requerimiento, el cual será la base para tu captura de información.

El archivo contiene 3 pestañas:

Instrucciones.

Muestra de forma detallada la forma en que debe realizarse la captura, así

como un ejemplo de la forma correcta e incorrecta de realizarla.

Info.

En esta hoja es donde deberás realizar la captura de los datos, en la primera

línea se muestra un registro de prueba, deberás eliminarlo y realizar tu
captura de datos.

Página 104 de 150

Catálogos

Se muestra para tu pronta referencia, el catalogo para la unidad de medida,

ya que en el campo denominado Unidad Medida, de la hoja de Info, deberás
seleccionar la clave que corresponda.

Nota: Es importante no alterar el nombre de las hojas del presente formato, ni

el orden la de las columnas de la hoja "Info", para evitar inconvenientes al
momento de realizar la carga masiva.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos, da clic en +Otras partidas y

posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciónalo y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la cual mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Página 105 de 150

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que
columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente. En caso de que

tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Para continuar con la captura da clic en Siguiente.

4.2.3 Investigación de Mercado

En esta sección deberás capturar la información relacionada con el resultado

de la investigación de mercado del procedimiento de contratación.

Página 106 de 150

1. Para comenzar selecciona las Fuentes consultadas de acuerdo al art. 28
del RLAAASP.
2. En caso de que hayas solicitado cotizaciones, da clic en +Agregar registro
y captura el RFC o Código Fiscal, Nombre o Razón Social y selecciona el
Estado de respuesta.

3. Agrega el documento resultado de la investigación de mercado, en la

columna de Acciones da clic en el icono de carga, ubica tu archivo y
anéxalo. En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en
+Otros anexos realiza la carga.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización,

y hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura
podrás continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en

Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica,
después de aplicar la firma, da clic en Aceptar.

Para continuar con la captura da clic en .

4.3 Procedimiento de contratación

En el Procedimiento de Contratación se publicarán sus necesidades de

contratación de bienes, servicios, obras públicas y servicios relacionados con

las mismas, una vez que diste clic en , se

habilitará la sección de Procedimiento de contratación donde se deberá
registrar los datos del mismo. El Procedimiento se conforma por dos
secciones:

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 4.3.1 Datos Generales

En esta sección se mostrarán los datos generales de la contratación los cuales

se muestran en los siguientes apartados:

a) Datos del Ente Contratante

Muestra en formato de lectura los datos de la unidad compradora y del

responsable de la captura del expediente.

b) Datos Generales

Se muestran algunos datos precargados y en formato edición, revisa y en caso

de requerir alguna modificación podrás realizarlo. El campo de Ley que rige
la contratación y Tipo de procedimiento de contratación se muestran solo
de lectura. En contrataciones normadas en el art. 41 esta sección deberás
agregar el Escrito de justificación de la excepción a la Licitación pública.

c) Cronograma de eventos

En esta sección deberás indicar:

1. Fecha y hora de publicación. El dato será asignado por el sistema.

2. Fecha y hora de presentación y apertura de proposiciones. Captura la
fecha límite para que los licitantes puedan enviar su propuesta.
3. Lugar de apertura de proposiciones. Indica el lugar donde se realizará el
acto.

Página 108 de 150

4. Aplica junta de aclaraciones. Selecciona si tendrás junta de aclaraciones.
Si aplica, se habilitarán los campos Fecha y hora de junta de aclaraciones
y el Lugar de la junta de aclaraciones.
5. Aplica visita. Selecciona si tendrás visita en las instalaciones. Si aplica, se
habilitarán los campos Fecha y hora de la visita a las instalaciones y el
Lugar de la visita a las instalaciones.
6. Fecha y hora del acto del Fallo.
7. Lugar del acto del Fallo. Indica el lugar donde se realizará el acto.
8. Fecha estimada del inicio del contrato.

d) Datos específicos
En esta sección indicarás los datos particulares de la contratación, captura:

1. Participación de Testigo Social, si tu contratación contará con la

participación de Testigo Social, confirma la selección. Se habilitarán los
campos de Nombre del Testigo Social y Oficio de designación del
Testigo Social donde deberás cargar el documento.
2. Selecciona el Tipo de contratación, si seleccionas Servicios, se
habilitará un botón para indicar si se trata de un servicio de
consultoría, en caso de ser afirmativo deberás indicar el Tipo de
servicio de consultoría.
3. Selecciona el Criterio de evaluación. Si tu criterio es Binario o Costo
beneficio, se habilitará la opción de Abastecimiento simultáneo. Si tu
criterio es Puntos y porcentajes se habilitará el porcentaje a agregar
para los requerimientos técnicos y requerimientos económicos.
4. Medio o forma de participación. Si el medio es Electrónica se
habilitará el campo para que indiques si se usará o no la modalidad de
Ofertas Subsecuentes de Descuentos.
5. Carácter. Si seleccionaste Internacional bajo la cobertura de tratados,
deberás seleccionar los Tratados internacionales que intervienen en
tu contratación.
6. Idioma(s) de presentación de proposiciones. Selecciona el o los
idiomas en el cual los licitantes deberán expresar sus propuestas.
7. Abastecimiento simultáneo. Indica si tu contratación lo incluye.
8. Anticipo. Indica si tu contratación incluirá anticipos.
9. Caso fortuito o fuerza mayor. Selecciona de la lista si tu contratación
es para atender alguna emergencia o desastre natural.
10. Moneda. Selecciona la moneda en la cual los licitantes deberán
expresar sus propuestas.
11. ¿Permite participación conjunta? Deberás seleccionar si permitirás o
no la participación conjunta.

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12. Si no permitirás la participación conjunta deberás capturar la
Justificación para no aceptar participación conjunta.

13. Contrato Abierto, si en la configuración inicial indicaste que se trataba

de un contrato abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
14. Tipo de Contrato Abierto, se mostrará el campo solo de lectura.
15. Es plurianual, indica si en tu contratación intervendrás más de un
ejercicio fiscal. En caso de seleccionar si, deberás capturar el No. de
ejercicios involucrados, cargar el Oficio de autorización de la
plurianualidad, capturar el Número de oficio de autorización de
plurianualidad y la Fecha de oficio de plurianualidad.
16. Forma de pago. Indica si se pagará en parcialidades, plazos, etc.
17. Garantía de cumplimiento. Indica si se solicitará garantía de
cumplimiento, en caso de seleccionar Si, deberás capturar el
Porcentaje del monto del contrato a garantizar el cual va de 1 a 100,
el Plazo en días para entregar la garantía el cual va de 1 a 10 días y A
nombre de quien estará la garantía.
18. Garantía sobre el bien o servicio y vicios ocultos. Si solicitarás esta
garantía deberás indicar el Número de meses que debe cumplir la
garantía, el cual va de 1 a 99 meses.
19. Otros seguros. Si tu contratación contiene algún otro seguro, habilita
el campo, además captura la Descripción otros seguros, por ejemplo,
de Responsabilidad Civil.
20. Proviene de un Programa y Proyecto de Inversión (PPI). Si tu
contratación proviene de un PPI, deberás capturar la Clave de cartera
PPI y deberás anexar el Oficio de Liberación del Registro de la Clave
de Cartera.

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 e) Crédito Externo
En la sección siguiente corresponde a la información sobre crédito externo.

Si tu contratación no contiene crédito externo continua con la sección

siguiente.

Si tu contratación contiene crédito externo deberás seleccionar el campo

correspondiente con lo cual se habilitarán diversos campos para incorporar el
detalle de la contratación.

Deberás incorporar los siguientes campos:

1. Número de préstamo.
2. Nombre del proyecto.
3. Número de edición.
4. Agente financiero.
5. Condición del crédito.
6. Nombre del organismo financiero internacional.
7. Nombre del contrato.

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 f) Anexos
En este apartado deberás cargar los anexos del procedimiento. De forma
obligatoria deberás agregar la Invitación, el Anexo Técnico (se mostrará
precargado el anexo que incorporaste en el Requerimiento, sin embargo,
podrás eliminarlo y cargar otro) y el Modelo de contrato.

Para agregar los anexos en la columna de Acciones da clic en el icono de

carga .

En caso de necesitar la carga de otro documento da clic en +Otros anexos, se

mostrará una ventana emergente donde deberás seleccionar el Tipo de
anexos adicional.

Por último, da clic en Guardar. Se mostrará un mensaje que indicará Exitoso.

4.3.2 Requerimientos

Una vez que capturaste los datos generales del procedimiento, se deberán
capturar las especificaciones que precisan las características, requisitos
funcionales y condiciones en que deberá ejecutarse la contratación.

En la sección Requerimientos se mostrarán los parámetros de respuesta que

se deberán configurar. Los requerimientos podrás cargarlos de manera
manual o mediante una carga masiva.

Es importante señalar que a través de estos requerimientos las empresas

participantes en los procedimientos de contratación incorporarán los archivos
que conformen sus proposiciones, el sistema tendrá la capacidad para que el
licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20MB cada uno, por cada
requerimiento que se hubiese configurado.

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 a) Cargar manual

Para comenzar da clic en la sección Legales – Administrativos:

1. Se desplegarán una lista de elementos a solicitar a los interesados, es

importante mencionar que algunos requisitos listados serán
obligatorios.
2. Los demás requisitos son opcionales (en caso de no utilizarlos deberás
dar clic en el icono del bote de basura para eliminarlos). En la columna
de Acciones de cada requerimiento cuentas con la funcionalidad de
modificar o eliminar.
3. Si deseas incorporar requisitos adicionales, de clic en +Agregar
requerimiento, se habilitará una ventana emergente donde deberás
capturar un Nombre del requerimiento, asignar una Descripción, se
mostrará que el Tipo de requerimiento es Legal Administrativo y por
último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio. Da clic en
Guardar.

Página 113 de 150

Una vez que has capturado los parámetros legales, da clic en la sección de
Técnicos.

Posteriormente da clic en +Agregar requerimiento, se habilitará una ventana

emergente donde deberás capturar un Nombre del requerimiento, asignar
una Descripción, se mostrará que el Tipo de requerimiento es Técnico y por
último deberás indicar si será o no un requisito obligatorio. Da clic en Guardar.

Si el Criterio de evaluación que seleccionaste se refiere a Puntos y

porcentajes, en la columna de Acciones deberás dar clic en el icono , para
editar y asignar una ponderación.

Asigna la ponderación el Requerimiento técnico y posteriormente da clic en

Guardar.

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Para la carga de siguiente, da clic en Económicos, se mostrarán los
requerimientos capturados en el Requerimiento de contratación.

Podrás agregar partidas, tienes dos posibilidades

1. Consulta PAAASOP: consulta a la información reportada en el

programa anual de la institución, lo cual facilita la captura de las
partidas pues podrás seleccionar y agregar aquellas que intervengan
en tu requerimiento.
2. Registro manual. Si al realizar la consulta a la información reportada en
el programa anual de la institución no se encuentra la partida a
contratar podrás agregar otras partidas.
Da clic en Carga masiva, de la lista da clic en Registro manual, se
habilitará una ventana emergente, captura la Partida específica, la
Clave CUCoP, su descripción CUCoP, descripción detallada de la
partida, el monto y la unidad de medida.

Podrás agregar requerimientos en formato de Anexo en caso de así requerirlo,

para configurar un requerimiento de Anexo, da clic en +Agregar
requerimiento, en la ventana emergente captura el Nombre del
requerimiento, su Descripción, se mostrará el Tipo de requerimiento, en
este caso se mostrará económico, selecciona si será o no obligatorio y por
último da clic en Guardar.

Si en tu procedimiento de contratación capturaste las partidas por Grupo, en

esta sección podrás agregar Grupos adicionales dado clic en +Agregar grupo.

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 b) Carga masiva

Para comenzar, da clic en +Carga masiva y posteriormente Descarga la

plantilla requerimientos.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado Plantilla

Carga Masiva Requerimientos, el cual será la base para tu captura de
información.

La plantilla de carga masiva muestra un archivo, en el cual, en la parte superior

se detalla la forma en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar el listado de requerimientos que se

incorporarán al procedimiento, es importante señalar que deben incluir los
requerimientos legales-administrativos, técnicos y los económicos.

Es importante mencionar que el detalle de requerimientos Económicos que

se capturó en el Requerimiento permanecerá, podrás editar o agregar
partidas, pero estas serán de forma manual. En la carga masiva podrás
agregar requerimientos económicos, pero en formato de carga de
documento.

Los campos que deberás capturar son:

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1. Tipo de requerimiento: selecciona de la lista el tipo de requerimiento a
configurar.

2. Nombre del requerimiento. Asigna un nombre que defina de forma clara

el requerimiento, tendrás un máximo 200 caracteres, recuerda no dejar en
blanco ningún campo.
3. Descripción. Describe de forma detallada el requerimiento capturado.
4. Obligatorio. Indica si el requerimiento será o no obligatorio.

Es importante considerar que en la plantilla de descarga vendrán precargados

requisitos legales-administrativos, deberás considerar los que sean
obligatorios, es decir no podrás eliminarlos del documento.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección de Requerimientos del Procedimiento, da clic en + Carga

masiva y posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciona y da clic en Subir.

Página 117 de 150

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el
resultado de la validación con una tabla resumen, la cual mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

Página 118 de 150

 4.3.3 Participantes

Al ser un Procedimiento de Contratación de invitación a cuando menos tres

persona, el sistema activará la opción Participantes, a través de la cual, en el
caso de procedimientos con medio o forma de participación Electrónica
deberás agregar a cuando menos tres personas físicas o morales que cuenten
con la capacidad y recursos necesarios para suministrar los bienes o ejecutar
los trabajos, por lo que será necesario que las personas antes descritas
hubieran realizado su registro en CompraNet previamente.

Para el caso de procedimientos con medio o forma de participación Mixta, no

será necesario que las personas se encuentren registradas en el sistema, por
lo que no será requisito agregar tres registros previos a la publicación,
inclusive el sistema permitirá agregar registros una vez publicado el
procedimiento y hasta antes de la fecha de apertura, para los casos en que las
empresas invitadas de forma presencial, realicen su registro a CompraNet y
decidan participar de manera electrónica.

En el caso de procedimientos de contratación con medio o forma de

participación Presencial, tampoco será necesario agregar las empresas, ya
que el registro de las propuestas se realizará en el acto de apertura de
proposiciones.

Para agregar invitados al procedimiento de contratación, en la pestaña

Participantes da clic en . Se abrirá una ventana

emergente donde podrás buscar por RFC o Razón Social, posteriormente da
clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta

con ningún registro en CompraNet, recuerda que solo encontrarás empresas
que realizaron su registro en CompraNet por ellas mismas.

Por último, regresa a la sección de Datos generales y da clic en Crear número

de procedimiento.

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 4.3.4 Publicación del procedimiento de contratación

Para continuar con la captura, si tu Rol es Operador de Unidad Compradora,

deberás enviar el procedimiento a Autorización por parte del Administrador
de Unidad Compradora.

El estatus del procedimiento permanecerá En Autorización, y hasta que el

Administrador de la unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, ingresa a la sección de

Datos Generales del Procedimiento.

Se habilitarán las siguientes opciones:

 Da clic en Guardar para persistir los datos capturados.

 Publicar, esta acción permite dar a conocer el procedimiento con la
finalidad de iniciar el proceso de contratación.
 Cancelar, deja sin efecto el Procedimiento de contratación, esta acción
no se podrá revertir, en caso de cancelar, deberás indicar el Motivo de
cancelación.
 Eliminar, borrar de forma permanente la captura.

Para continuar, da clic en Guardar y posteriormente confirma la acción

mediante la firma electrónica.

Una vez que se confirma la acción se mostrará un mensaje de Exitoso y se

publicará de forma automática.

Nota: Es importante mencionar, que la información de las excepciones a la

licitación pública bajo el Art. 41 Fracción IV no serán publicadas en el Sitio
Público de CompraNet, debido a que corresponden a contrataciones de
seguridad nacional.

De acuerdo a la configuración los pasos siguientes serán:

1. Si el procedimiento tendrá junta de aclaraciones, este permanecerá

Vigente hasta que se cumpla la Fecha y hora de la junta de
aclaraciones. Para conocer el detalle del flujo a seguir revisa el tema
Junta de aclaraciones de esta guía.
2. Si el procedimiento no tendrá junta de aclaraciones, permanecerá
Vigente hasta la apertura de propuestas. Para conocer el detalle del
flujo a seguir revisa el tema Apertura de proposiciones de esta
guía.

Página 120 de 150

 3. Una vez concluida la apertura deberás evaluar las proposiciones
recibidas, para conocer el detalle del flujo a seguir revisa el tema
Evaluación de esta guía.
4. Realizada la evaluación deberás determinar el fallo, para conocer el
detalle del flujo a seguir revisa el tema Modalidades de Fallo de
esta guía.
5. Por último, si el procedimiento resulta adjudicado deberás generar y
publicar los datos relevantes del contrato, para conocer el detalle del
flujo a seguir revisa el tema Datos relevantes del contrato de
esta guía.

5. Procedimiento de Adjudicación directa

Procedimiento a través del cual se adjudica de manera expedita un Contrato

a un proveedor o contratista previamente seleccionado.

5.1 Creación y configuración del Expediente de

contratación de adjudicaciones directas
normadas en el Art.1, Art.41, Art. 42 párrafo
segundo y Art. 42 párrafo quinto de la LAASSP

A continuación, se detallan los pasos a seguir para reportar en CompraNet los

datos relevantes de contratos derivados de procedimientos de adjudicación
directa fundamentados en el Art.1, Art.41, Art. 42 párrafo segundo y Art. 42
párrafo quinto de la LAASSP. Para configurar el procedimiento de
contratación de excepción realiza lo siguiente:

1. El expediente de contratación deberá realizarse tal y como se señala

en el tema Creación y configuración del Expediente de
contratación ubicado en esta guía.

2. Una vez concluido lo anterior deberás iniciar el requerimiento, revisa el

tema Requerimientos para conocer el detalle de la captura a
seguir, en el caso de una adjudicación directa en la sección de Datos
Generales, deberás elegir el fundamento legal que exceptúa al
procedimiento de licitación.

Página 121 de 150

3. Podrás configurar procedimientos de excepción a la Licitación pública
establecidos en el Art. 42 párrafo segundo y Art. 42 párrafo quinto de la
LAASSP bajo el proceso indicado en este apartado.
4. En el apartado de Requerimientos registra la información de las
partidas o grupo de partidas que integran la contratación.
5. Para la sección siguiente, revisa el tema Investigación de
Mercado para conocer el detalle a capturar.
6. Una vez que has concluido la configuración del expediente y el
requerimiento de contratación, será necesario iniciar la captura del
procedimiento, para esto deberás dar clic en

, te llevará a la sección del

procedimiento, donde para contrataciones normadas en el Art.41 en
los Datos Generales deberás anexar el Escrito de justificación de la
excepción a la Licitación pública, continúa con la captura de los
Datos Específicos de la contratación e incorpora el Anexo técnico, da
clic en Guardar.

7. Da clic en , y posteriormente en .
8. Dentro del procedimiento, la sección siguiente mostrará las partidas
configuradas en el requerimiento, en caso de requerir modificar o
eliminar esta sección se mostrará en formato editable.

Página 122 de 150

Ahora dirígete a la sección de Participantes, para agregar a la o las personas
físicas o morales a quien se les adjudicó el contrato de manera directa da clic
en +Agregar participantes.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta

con ningún registro en CompraNet y tendrás que realizar el Registro de la
empresa presencial.

Para conocer el detalle del proceso de captura para realizar un registro

presencial, revisa los siguientes temas de acuerdo a la nacionalidad de la
empresa.

 Registro de participante presencial Nacional

 Registro de participante presencial Extranjera

9. Cuando se hayan incorporado el o los participantes a tu procedimiento

se habilitará la sección de Proposiciones, da clic en Registrar.

Página 123 de 150

Se habilitarán los requerimientos económicos capturados anteriormente, con
la finalidad de agregar los datos de la oferta de la empresa.

Si deseas, podrás realizar la captura de esta información mediante una carga

masiva. Cuando concluyas da clic en Guardar.

Carga Masiva.

Da clic en el botón de +Carga masiva, posteriormente en Descargar plantilla.

En la parte inferior se descargará un archivo de Excel nombrado PCM Mi

proposición (cadena de seguridad).xlsx, el cual será la base para tu captura
de información.

Página 124 de 150

La plantilla de carga masiva muestra un archivo con diversas columnas, sin
embargo, solo deberás capturar los datos de las columnas en color rojo que
corresponden a la oferta del licitante, en la parte superior se detalla la forma
en que debe realizarse la captura.

Nota: En este archivo deberás incorporar los campos tal y como se señalan en
la descripción, es importante señalar que no deberás modificar los campos
señalados en amarillo ni editar los encabezados.

Una vez que has realizado la captura de la información, deberás cargarla al

sistema.

Dentro de la sección del registro de la propuesta en el apartado de

Económico, da clic en + Carga masiva y posteriormente en Carga masiva.

Se habilitará una ventana emergente para la carga de la plantilla. Ubica tu

documento, selecciona y da clic en Subir.

El sistema validará el documento y mostrará una ventana emergente con el

resultado de la validación con una tabla resumen, la tabla mostrará el número
de registros correctos, el número de registros incorrectos y el número de
registros totales; además se mostrará una Bitácora en la cual podrás
descargar el archivo que contendrá el detalle del error.

Si tu carga tiene errores, en la Bitácora se detallará en que fila y en que

columna existe el error, podrás descargar esta información dando clic en
Descargar Bitácora.

Página 125 de 150

Valida la captura de tu plantilla y realiza la carga nuevamente.

En caso de que tu archivo se muestre sin errores, da clic en Sustituir

Registros.

Se mostrará un aviso, confirma que deseas sustituir la información, da clic en

Guardar y posteriormente Regresar.

Nota: Si previamente tuvieras algún registro en el sistema, en el momento de

sustituir la información con la plantilla, el sistema eliminará los datos
anteriores y esa acción no podrá revertirse.

El sistema te regresará a la lista de participantes. Para continuar da clic en

Se habilitará la sección de Adjudicación, donde se mostrará la lista de partidas

o grupo de partidas en un Estatus Por adjudicar, da clic en la partida a
Adjudicar.

Página 126 de 150

Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la
partida o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de
licitantes participantes con los datos de su oferta económica a fin de
mostrarte un comparativo. Para adjudicar:

 Selecciona al licitante ganador

 Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de

las partidas o grupo de partidas.

En el caso de que no todas las partidas del procedimiento se adjudiquen,

deberás:

a) Ingresar a la partida o grupo de partidas.

b) Dar clic en No adjudicar

c) Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da

clic en Guardar.

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Una vez realizado lo anterior se habilitará la opción ,
se mostrará una ventana de confirmación, da clic en Confirmar.

El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la

sección de Datos relevantes del contrato.

10. Por último deberás capturar los datos relevantes del contrato, para
conocer el detalle a capturar revisa el tema Datos relevantes del
contrato de esta guía.
Nota: Es importante mencionar, que la información de las excepciones a la
licitación pública bajo el Art. 41 Fracción IV no serán publicadas en el Sitio
Público de CompraNet, debido a que corresponden a contrataciones de
seguridad nacional.

5.2 Creación y configuración del Expediente de

contratación de adjudicaciones directas
normadas en el Art.42 párrafo primero

De conformidad la LAASSP, para el caso de contrataciones por adjudicación

directa fundamentadas en su artículo 42 párrafo primero, cuyo monto sea
igual o superior a trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización, el comprador podrá acreditar la investigación de mercado con
la información de al menos tres cotizaciones, las cuales podrán solicitarse a
través de CompraNet

Para configurar el procedimiento de contratación de excepción realiza lo

siguiente:

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1. El expediente de contratación deberá realizarse tal y como se señala
en el tema Creación y configuración del Expediente de
contratación ubicado en esta guía.

2. Una vez concluido lo anterior deberás iniciar el requerimiento, revisa el

tema Requerimientos para conocer el detalle de la captura a
seguir, en el caso de una adjudicación directa en la sección de Datos
Generales, deberás elegir el fundamento legal que exceptúa al
procedimiento de licitación.

En el apartado de Requerimientos económicos, deberás seleccionar si tu

Requerimiento será por Grupo o por Partida, posteriormente deberás
seleccionar la Acción a realizar. Selecciona Solicitar cotizaciones para
Investigación de Mercado.

 Solicitar cotizaciones para Investigación de Mercado: en CompraNet

está disponible para atender lo dispuesto en último párrafo del artículo
42 de la (LAASSP) así como en el penúltimo párrafo del artículo 30 y el
artículo 75 del Reglamento de la LAASSP.
Es decir, se podrán solicitar las cotizaciones necesarias, a través de
CompraNet y así solventar la investigación de mercado en los
procedimientos de Adjudicación Directa soportadas en la normatividad
antes descrita.

 Registrar resultado de Investigación de Mercado: Para cuando

cuentes con tu investigación de mercado, se habilitará la opción de
carga del resultado, el flujo a seguir no incluye la solicitud de cotización
y únicamente será para reportar los datos relevantes del contrato.

Página 129 de 150

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía
a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización,

y hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura
podrás continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en

Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica,
después de aplicar la firma, da clic en Aceptar.

3. Una vez que has concluido la configuración del expediente y el

requerimiento de contratación, será necesario iniciar la captura del
procedimiento, para esto deberás dar clic en

, te llevará a la sección del

procedimiento donde algunos datos se mostrarán en formato lectura,
sin embargo algunos podrás editarlos. En el apartado de Cronograma
de eventos deberás capturar la Fecha y hora de presentación y
apertura de cotizaciones, continua con la captura de los Datos
Específicos de la contratación, en la sección de Anexos agrega el
Anexo técnico y la Solicitud de cotización, sin embargo, podrás
modificarlo o agregar alguno otro.

4. Guarda la información y da clic en .

5. Dentro del procedimiento, ubica la sección de Requerimientos e
incorpora los requisitos Legales-Administrativos, Técnicos y
Económicos. En los requisitos económicos se mostrarán las partidas
configuradas en el requerimiento, en caso de requerir modificar o
eliminar esta sección se mostrará en formato edición.

Para conocer el detalle de la captura a seguir para la carga de requerimientos,

consulta el tema Requerimientos de esta guía.

Página 130 de 150

 6. Ahora dirígete a la sección de Participantes, para agregar a los
licitantes da clic en +Agregar participantes.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar.

En caso de que no se muestren resultados significa que la empresa no cuenta

con registro en CompraNet por lo que deberás invitarla a que lo haga para
poder considerar su participación.

Es importante considerar que debes agregar al menos 3 licitantes, sino el

sistema no te dejará avanzar.

Regresa a la sección de Datos generales y da clic en Guardar.

Para continuar con la captura, si tu Rol es Operador de Unidad Compradora,

deberás enviar el procedimiento a Autorización por parte del Administrador
de Unidad Compradora.

El estatus del procedimiento permanecerá En Autorización, y hasta que el

Administrador de la unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, da clic en Publicar. La

confirmación se realizará mediante firma electrónica.

7. El procedimiento quedará vigente hasta que suceda la Fecha y hora

de presentación y apertura de cotizaciones, una vez que se cumpla
el procedimiento pasará al estatus de Pendiente de apertura.
8. Ingresa al procedimiento, dirígete a la sección de proposiciones. Se
muestra la lista de participantes y su forma de participación.
9. Dirígete a la sección de Validar cotizaciones, para iniciar el proceso de
Apertura de cotizaciones.

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Se muestra la lista de participantes y el estatus de su participación, es decir, si
enviaron o no una respuesta (cotización).
Podrás abrir cada una de las propuestas dando clic en Abrir de la columna de
Acciones.

Mostrará la propuesta del licitante dividida por sección, da clic en cada una de
las secciones para descargar o revisar la información.

Deberás indicar el Estado de revisión de la propuesta, se mostrará como

Pendiente, de la lista selecciona Revisado, da clic en Guardar y
posteriormente en Regresar.

Descargar anexos

Para realizar una descarga masiva de las propuestas podrás dar clic en

Se mostrará una ventana emergente para seleccionar a él o los licitantes de

los cuales requieres descargar los anexos y posteriormente da clic en
Confirmar.

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Se mostrará la lista de requerimientos a descargar, selecciona las casillas de
tu interés. Para el caso de los requerimientos económicos solo podrás
descargarlo en caso de que hayas configurado un parámetro en formato de
anexo, por último, da clic en Descargar.

En la parte inferior izquierda se descargará una carpeta comprimida con el

número de procedimiento.

Al abrir la carpeta se mostrarán listados, por RFC, las carpetas que contienen
los anexos.

Posteriormente se mostrarán listados por tipo de requerimiento y por

requisito.

Página 133 de 150

El icono de te permite descargar un
archivo de Excel que contiene el comparativo de la información presentada
por los licitantes, sin embargo, no contiene los documentos que los licitantes
anexaron.

En caso de no recibir cotizaciones deberás cerrar el procedimiento para lo cual

está disponible el botón Cerrar procedimiento, del mismo modo si obtuviste
una cotización fuera de CompraNet que pueda ser adjudicada, el sistema te
permita su registro con la finalidad de adjudicar el procedimiento de
contratación y reportar los datos relevantes del contrato.

Para continuar en caso de tener cotizaciones para adjudicar y reportar los

datos relevantes del contrato da clic en .

Se habilitará la sección de Adjudicación, donde se mostrará la lista de partidas

o grupo de partidas en un Estatus Por adjudicar, da clic en la partida a
Adjudicar.

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Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la
partida o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de
licitantes participantes con los datos de su oferta económica a fin de
mostrarte un comparativo. Para adjudicar:

 Selecciona al licitante ganador

 Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de

las partidas o grupo de partidas.

En el caso de que no todas las partidas del procedimiento se adjudiquen,

deberás:

d) Ingresar a la partida o grupo de partidas.

e) Dar clic en No adjudicar

f) Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da

clic en Guardar.

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Una vez realizado lo anterior se habilitará la opción ,
se mostrará una ventana de confirmación, da clic en Confirmar.

El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la

sección de Datos relevantes del contrato.

10. Por último deberás capturar los datos relevantes del contrato donde
además deberás anexar el Oficio de Adjudicación, para conocer el
detalle a capturar revisa el tema Datos relevantes del
contrato de esta guía.

6. Procedimientos de contratación bajo la

estrategia Contrato Marco
Cuando bien o servicio que requieres está sujeto a un contrato marco, una vez
que ha sido celebrado deberás realizar las siguientes acciones:

 Deberás solicitar la cotización a todos los proveedores adheridos al

instrumento. (buscar uno a uno)
 Con base en las cotizaciones presentadas, selecciona al proveedor que
cumpla con los requerimientos de la solicitud de cotización y ofrezca el
precio más bajo, adjudicando el contrato especifico a dicho proveedor.

Para consultar los contratos marco vigentes ingresa a:

[Link]
314590

Para configurar el procedimiento de un contrato especifico derivado de un

Contrato Marco, realiza lo siguiente:

1. El expediente de contratación deberá realizarse tal y como se señala

en el tema Creación y configuración del Expediente de
contratación ubicado en esta guía.

2. Una vez concluido lo anterior deberás iniciar el requerimiento, revisa el

tema Requerimientos para conocer el detalle de la captura a
seguir, sea para procedimientos de contratación de adjudicación
directa o de invitación a cuando menos tres personas fundadas en el
Art. 41 fracción XX en la sección de Datos Generales, deberás
seleccionar el Contrato Marco que ampara la contratación:

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 3. Una vez concluida la sección anterior, da clic en Siguiente, en el
apartado de Requerimientos económicos, deberás seleccionar si tu
Requerimiento será por Grupo o por Partida, posteriormente deberás
agregar las partidas específicas de la contratación.

Si tu Rol es de Operador de unidad compradora, da clic en Guardar y envía

a autorización por el Administrador de la unidad compradora.

El estatus del requerimiento de contratación permanecerá En Autorización,

y hasta que el Administrador de la unidad compradora autorice la captura
podrás continuar.

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, da clic en

Autorizar/Validar, para confirmar, te pedirá firmar de forma electrónica,
después de aplicar la firma, da clic en Aceptar.

4. Una vez que has concluido la configuración del expediente y el

requerimiento de contratación, será necesario iniciar la captura del
procedimiento, para esto deberás dar clic en

, te llevará a la sección del

procedimiento donde algunos datos se mostrarán en formato lectura,
sin embargo algunos podrás editarlos. En el apartado de Cronograma
de eventos deberás capturar la Fecha y hora de presentación y
apertura de cotizaciones, continua con la captura de los Datos
Específicos de la contratación, en la sección de Anexos se mostrará el
Anexo técnico, sin embargo, podrás modificarlo o agregar alguno otro.

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 5. Guarda la información y da clic en .
6. Dentro del procedimiento, ubica la sección de Requerimientos e
incorpora los requisitos Legales-Administrativos, Técnicos y
Económicos. En los requisitos económicos se mostrarán las partidas
configuradas en el requerimiento, en caso de requerir modificar o
eliminar esta sección se mostrará en formato edición.

Para conocer el detalle de la captura a seguir para la carga de requerimientos,

consulta el tema Requerimientos de esta guía.

7. Ahora dirígete a la sección de Participantes, para agregar a los

posibles proveedores adheridos al Contrato Marco seleccionado, da
clic en +Agregar participantes.

Se abrirá una ventana emergente donde podrás buscar por RFC o Razón
Social, posteriormente da clic en Buscar.

Es importante considerar que deberás agregar a todos los posibles

proveedores que señale en instrumento Contrato Marco.

Regresa a la sección de Datos generales y da clic en Guardar.

Para continuar con la captura, si tu Rol es Operador de Unidad Compradora,

deberás enviar el procedimiento a Autorización por parte del Administrador
de Unidad Compradora.

El estatus del procedimiento permanecerá En Autorización, y hasta que el

Administrador de la unidad compradora realice la Publicación.

Si tu rol es Administrador de Unidad Compradora, da clic en Publicar. La

confirmación se realizará mediante firma electrónica.

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 8. El procedimiento quedará vigente hasta que suceda la Fecha y hora
de presentación y apertura de cotizaciones, una vez que se cumpla
el procedimiento pasará al estatus de Pendiente de apertura.
9. Ingresa al procedimiento, dirígete a la sección de proposiciones. Se
muestra la lista de participantes con la finalidad de Validar
cotizaciones, podrás abrir cada una de las propuestas dando clic en
Abrir de la columna de Acciones.

Mostrará la propuesta del licitante, dividida por sección, da clic en cada una
de las secciones para descargar o revisar la información.

Deberás indicar el Estado de revisión de la propuesta, se mostrará como

Pendiente, de la lista selecciona Revisado, da clic en Guardar y
posteriormente en Regresar.

Descargar anexos

Para realizar una descarga masiva de las propuestas podrás dar clic en

Se mostrará una ventana emergente para seleccionar a él o los licitantes de

los cuales requieres descargar los anexos y posteriormente da clic en
Confirmar.

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Se mostrará la lista de requerimientos a descargar, selecciona las casillas de
tu interés. Para el caso de los requerimientos económicos solo podrás
descargarlo en caso de que hayas configurado un parámetro en formato de
anexo, por último, da clic en Descargar.

En la parte inferior izquierda se descargará una carpeta comprimida con el

número de procedimiento.

Al abrir la carpeta se mostrarán listados, por RFC, las carpetas que contienen
los anexos.

Posteriormente se mostrarán listados por tipo de requerimiento y por

requisito.

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El icono de te permite descargar un
archivo de Excel que contiene el comparativo de la información presentada
por los licitantes, sin embargo, no contiene los documentos que los licitantes
anexaron.

Para continuar da clic en .

Se habilitará la sección de Adjudicación, donde se mostrará la lista de partidas

o grupo de partidas en un Estatus Por adjudicar, da clic en la partida a
Adjudicar.

Página 141 de 150

Se abrirá una ventana emergente en cuya parte superior se mostrará la
partida o grupo de partidas a adjudicar y en la parte inferior el listado de
licitantes participantes con los datos de su oferta económica a fin de
mostrarte un comparativo. Para adjudicar:

 Selecciona al licitante ganador

 Da clic en Adjudicar.

Se mostrará un mensaje de Éxito. Repite la acción anterior para cada una de

las partidas o grupo de partidas.

En el caso de que no todas las partidas del procedimiento se adjudiquen,

deberás:

g) Ingresar a la partida o grupo de partidas.

h) Dar clic en No adjudicar

i) Indicar el motivo de No adjudicación, posteriormente da

clic en Guardar.

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Una vez realizado lo anterior se habilitará la opción ,
se mostrará una ventana de confirmación, da clic en Confirmar.

El estatus del procedimiento se mostrará como Adjudicado y se habilitará la

sección de Datos relevantes del contrato.

10. Por último deberás capturar los datos relevantes del contrato donde
además deberás anexar el Oficio de Adjudicación, para conocer el
detalle a capturar revisa el tema Datos relevantes del
contrato de esta guía.

7. Funcionalidades comunes
7.1 Cancelar o suspender un procedimiento

Una vez que el Procedimiento ha sido publicado, las empresas registradas en

CompraNet podrán visualizar el mismo al estar éste en estatus Vigente,
asimismo, cuando concluye el plazo para la presentación de proposiciones el
Procedimiento cambia a estatus Pendiente de apertura; en estas fases si por
alguna razón se tuviera que cancelar o suspender el Procedimiento de
Contratación se deberá considerar lo siguiente en el elemento Procedimiento:

 Suspender: se tiene la opción de suspender temporalmente el elemento

Procedimiento teniendo la posibilidad de activarlo para continuar con el
mismo o inclusive cancelarlo.
 Cancelar: se da por terminado el Procedimiento no siendo necesario su
reactivación.

7.2 Cancelar un procedimiento vigente y previo al fallo

Para cancelar el Procedimiento de Contratación se debe ingresar al

Procedimiento con estatus En Captura, Vigente o Pendiente de apertura.

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1. Para iniciar, una vez dentro del procedimiento, en la parte inferior se
mostrará la opción de Cancelar, da clic.

2. Se mostrará una ventana de confirmación, donde además deberás agregar

el motivo, una vez capturado da clic en Aceptar.

3. La confirmación se realizará mediante la firma electrónica. Una vez

aplicada la firma electrónica se mostrará un mensaje de Éxito, el
procedimiento pasará al Estatus de Cancelado y ya no podrá revertirse
esta acción.

7.3 Suspender un procedimiento vigentes y previos al

fallo.

Para suspender el Procedimiento de Contratación se debe ingresar al

Procedimiento, es importante mencionar que se podrán suspender
procedimientos con estatus Vigente y hasta que el procedimiento se
encuentra en la decisión del fallo.

1. Para iniciar, una vez dentro del procedimiento, en la parte inferior se

mostrará la opción de Suspender, da clic.

Se mostrará una ventana de confirmación, donde además deberás agregar el

motivo, una vez capturado da clic en Aceptar.

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La confirmación se realizará mediante la firma electrónica. Una vez aplicada la
firma electrónica se mostrará un mensaje de Éxito, el procedimiento pasará al
Estatus de Suspendido.

Cuando requieras continuar con tu contratación, deberás ingresar a tu

procedimiento y dar clic en Reactivar.

Se mostrará una ventana emergente para seleccionar el Estatus del

procedimiento, podrás visualizar los estatus por los que previamente pasó el
procedimiento incluido aquel en el que se suspendió, por lo que podrás
regresar el procedimiento al estatus al cual se haya definido que deberá
reiniciar, selecciona y da clic en Aceptar.

Una vez que se ha seleccionado el Estatus al cual se reactivará el

procedimiento, se abrirá una ventana emergente para capturar las nuevas
fechas del cronograma (en caso de aplicar). Se confirmará la acción mediante
firma electrónica, una vez aplicada el procedimiento se mostrará en el estatus
seleccionado.

7.4 Modificar fallo

A continuación, se presentan las indicaciones para modificar un fallo posterior

a que haya sido emitido en CompraNet.

1. Para modificar el fallo, ubica tu procedimiento, al ingresar se mostrará la

opción de da clic.
2. Se mostrará una lista desplegable con los estatus por los que transito el
procedimiento, selecciona el estatus al cual se regresará y posteriormente
da clic en Aceptar.

El procedimiento se mostrará en el estatus que hayas seleccionado y podrás

continuar con el flujo de captura.

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 7.5 Atender rechazos del Administrador de Unidad
Compradora

Como operador de unidad compradora serás el servidor público autorizado

para realizar operaciones y dar seguimiento a los procedimientos de
contratación a través de CompraNet. Sin embargo, a lo largo de la captura de
los elementos del procedimiento de contratación deberás enviar para su
revisión, validación y autorización al Administrador de la Unidad Compradora.

El Administrador de Unidad Compradora podrá:

 Autorizar: Hasta que el Administrador de la unidad compradora

autorice la captura podrás continuar.
 Rechazar: Si el Administrador de la Unidad Compradora no está
conforme con la captura, rechazará tu petición.

Rechazar captura

Como Administrador de Unidad Compradora podrás Rechazar las capturas

enviadas por el Operador de la Unidad Compradora.

Para rechazar, una vez que te encuentras en el elemento electrónico a

validar, da clic en Rechazar.

Se mostrará una ventana emergente donde deberás ingresar el motivo del

rechazo, captura y posteriormente da clic en Aceptar.

El elemento electrónico mostrará el estatus de Rechazado hasta que el

Operador de la Unidad Compradora atienda las correcciones solicitadas y
envié nuevamente a validación.

Atender rechazos

Ingresa al elemento electrónico donde se encuentra el rechazo, la información

se mostrará precargada, sin embargo, estará en formato edición para que
puedas modificar lo que se requiera. Dirígete a la sección de Bitácora de
acciones, se mostrará la lista de acciones que se han realizado en el
expediente de contratación.

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Ubica la acción correspondiente al rechazo el cual mostrará en la columna de
Acción el estatus de Rechazar, da clic en el icono de para ver el detalle del
rechazo.

Una vez que revisas el detalle del rechazo da clic en Aceptar y realiza las
modificaciones correspondientes.

Para continuar, envía nuevamente a autorización por parte del Administrador

de Unidad Compradora.

7.6 Confirmación de acciones mediante Firma

electrónica

Si tu Rol es de Administrador de la unidad compradora, el sistema te pedirá

realizar las confirmaciones y publicaciones de la captura por medio de la firma
electrónica.

Para aplicar la firma, se mostrará una ventana emergente donde deberás:

En el apartado “Certificado (.cer)” da clic o presiona en el botón Seleccionar

archivo, selecciona el certificado “.cer”, y da clic o presiona en Abrir.
Posteriormente en el apartado “Llave Privada (.key)” da clic o presiona en el
botón Seleccionar archivo, selecciona la llave privada (.key), y da clic o
presiona en Abrir.
Finalmente, captura la contraseña de tu [Link] y da clic o presiona Aceptar.

Es importante considerar que tu firma electrónica deberá estar vigente pues

el sistema corroborará su validez.

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8. Referencias

 Artículo 134 constitucional, disponible en

[Link]
[Link]
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
disponible en
[Link]
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
disponible en
[Link]
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, disponible en
[Link]
pdf
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, disponible en
[Link]
 ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, disponible en
[Link]
02/2016
 ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental denominado CompraNet, disponible en
[Link]
D28/06/2011

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9. Datos de contacto

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Oficialía Mayor

55-36-88-19-77

Correos de atención
Correo Descripción general
Atiende consultas de usuarios operadores y
administradores de Unidades
compranet@[Link]
Compradoras (UC), relacionadas a la
operación de CompraNet.

Requisitos para atender su consulta

Sólo serán atendidas consultas provenientes
de correos electrónicos de usuarios
acreditados en CompraNet y sus módulos.
uc@[Link] Atiende consultas de usuarios operadores y
administradores de Unidades
Compradoras (UC), relacionadas al registro,
alta y modificaciones de usuarios de
CompraNet.
rupc@[Link] Atiende consultas de Licitantes,
Proveedores y Contratistas relacionadas a
la operación de CompraNet y sus módulos.

info_normatividad@[Link] Atiende dudas normativas.

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