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Lista de Chequeo Auditorías SGSST

El resumen analiza una auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La auditoría encontró que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGSST a través de reuniones, auditorías y revisiones. También verificó que la empresa proporciona entrenamientos y capacitaciones al personal y que este es competente para los cargos desempeñados. Finalmente, se estableció que la organización tiene procedimientos documentados para identificar riesgos en actividades de contratistas.

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El resumen analiza una auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La auditoría encontró que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGSST a través de reuniones, auditorías y revisiones. También verificó que la empresa proporciona entrenamientos y capacitaciones al personal y que este es competente para los cargos desempeñados. Finalmente, se estableció que la organización tiene procedimientos documentados para identificar riesgos en actividades de contratistas.

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LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS

CIPA 9
GRUPO 2
Versión: 02 Fecha: 18-03-2022 Página 1 de 4

FECHA DE AUDITORÍA: 10, 11 de agosto AUDITORÍA No: 1 CICLO N°: 1


del 2022

PROCESO A AUDITAR: SGSST AUDITADO: LÍDER RESPONSABLE DE SST

EQUIPO AUDITOR: Wbeimar Andrés Marulanda, Jorge Armando Vergara y Lorena Andrea Correa

TIPO NOMBRE FIRMA

Auditor Líder: Wbeimar Andrés Marulanda Henao

Auditor Acompañante: Jorge Armando Vergara – Lorena Andrea Correa


LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS
CIPA 9
GRUPO 2
Versión: 02 Fecha: 18-03-2022 Página 2 de 4

REQUISITO A HALLAZGO
EVALUAR Y/O ANOTACIONES EVIDENCIAS /
PREGUNTA
DOCUMENTO OBSERVACIONES / COMENTARIOS NC OBS
ASOCIADO
Se evidencia reuniones por parte de la alta
dirección inclinando el mejoramiento continuo
¿La alta dirección demuestra el liderazgo
5.1 Se evidencia auditorias y revisiones por parte
y compromiso con el SGSST?
de la alta dirección al SGSST, verificando los
indicadores del sistema
Se evidencia que se cuenta con métodos de
verificación de peligros y riesgos avalados
dentro de la matriz de peligros
¿La alta dirección por medio de la política
Se evidencia el compromiso de la alta
de seguridad y salud en el trabajo, incluye
5.2 Literal d dirección frente a los recursos para
la verificación y control de riesgos?
establecer los controles en cuanto a los
riesgos encontrados en los sitios de trabajo,
mejorando el entorno de trabajo del personal
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CIPA 9
GRUPO 2
Versión: 02 Fecha: 18-03-2022 Página 3 de 4

REQUISITO A HALLAZGO
EVALUAR Y/O ANOTACIONES EVIDENCIAS /
PREGUNTA
DOCUMENTO OBSERVACIONES / COMENTARIOS NC OBS
ASOCIADO
Se evidencia entrenamientos, capacitaciones
e inducciones a todo el personal, donde se
verifica tiempo realizado y participación de los
¿Proporcionan mecanismos, colaboradores por medio de herramientas
5.4 Literal a tiempo, entrenamiento y recursos creadas por la empresa (take 5, AST)
necesarios para la participación? Se evidencia inspecciones realizadas por el
Copasst y por personal de la empresa donde
identifican los riesgos de sus puestos de
trabajo
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Versión: 02 Fecha: 18-03-2022 Página 4 de 4

REQUISITO A HALLAZGO
EVALUAR Y/O ANOTACIONES EVIDENCIAS /
PREGUNTA
DOCUMENTO OBSERVACIONES / COMENTARIOS NC OBS
ASOCIADO
Se evidencia que la empresa envía al
¿La alta dirección se asegura que el
personal a realizar capacitaciones y
personal sea competente para los cargos
entrenamientos certificados de acuerdo a los
a desempeñar y así logren identificar y
7.2 Literal b cargos desempeñados
controlar los riesgos en su puesto de
Se evidencia certificaciones del personal en
trabajo?
actividades de alto riesgo
Se evidencia que tienen un manual del
¿La organización establece e implementa contratista en el cual se consigna todos los
procedimiento documentado para la requisitos que deben cumplir
[Link] Literal a
identificación de riesgos en las Se evidencia que el contratista debe tener
actividades desarrolladas por documentado su SGSST, en el cual es
contratistas? prioridad la identificación, evaluación y control
de riesgos

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