Tarea Académica 2
La empresa CYBERNET SAC con RUC Nº 20150132526 dedicada a la comercialización de
artículos de cuero inicia sus operaciones el 02/01/2022 con los bienes y valores siguientes:
Efectivo 60,000.00
Facturas por cobrar 18,430.80
Muebles y enseres 16,420.00
Vehículo (una camioneta) 35,450.00
Capital 85,810.00
Mercadería 29,670.00
Facturas por pagar 25,000.00
[Link]. [Link] 2,850.00
IGV 52,010.80
1. El 03/01 se vende una camioneta a crédito por S/. 140,000.00 Soles más igv.
2. El 10/01 compra de mercadería en efectivo a un valor de S/15,000.00 más igv con factura Nº F001-001523
3. El 15/01 se vende a comercial ROSEDAL S.R.L. con factura Nº 0001-001255 mercaderías por S/. 57,900.
4. 16/01 Pagamos con cheque honorarios al asesor legal de la empresa, quien nos otorga Factura Nº 002-0013
y de ventas 50% respectivamente
5. 18/01 Vendemos a comercial ARMAD S.R.L. con factura Nº 0001-001256 mercaderías por S/20,000.00 m
6. 20/01 compra de mercadería a un valor de S/6,000.00 mas igv con factura 0001-3001. Se paga en efectivo
7. 22/01 se paga los servicios de luz por S/300.00 más igv con cheque N° 0323, con el 40% de gasto adminis
8. 24/01 Se reconoce y paga en efectivo el arrendamiento de una maquinaria por S/4,000.00 más IGV, el cua
el respectivo comprobante de pago Factura 0002-305, con el 40% de gasto administrativo y el 60% de gastos
9. 26/01 se paga los servicios de internet por S/400.00 más igv con cheque N° 0324, con el 40% de gasto adm
10. El 27/01 se vende a comercial TREBOL S.R.L. con factura Nº 0001-001257 mercaderías por S/. 61,000.0
11. El 29/01 compra de mercadería a comercial BECERRA SAC, al credito por un valor de S/17,000.00 más
12. El 30/01 se vende una maquinaria a crédito por S/. 250,000.00 Soles más igv
13. El 31/01 compra de mercadería a comercial EUREKA SAC al credito por un valor de S/25,000.00 más ig
14. 31/01 Vendemos a comercial SUPER S.R.L. con factura Nº 0001-001260 mercaderías por S/22,000.00 m
15. 31/01 Nos cancelan con cheque N° 20560 factura N°0001-001255 emitida a ROSEDAL S.R.L.
16. 31/01 Nos cancelan con cheque N° 30500 factura N°0001-001257 emitida a TREBOL S.R.L.
17. 31/01 Cancelamos con cheque N° 25200 a comercial BECERRA SAC factura N°0001-001528
18. 31/01 Cancelamos con cheque N° 25201 a comercial EUREKA SAC factura N°0001-001530
n factura Nº F001-001523
mercaderías por S/. 57,900.00 más IGV al crédito. Costo de ventas por S/16,800.00
torga Factura Nº 002-00135 por S/2,500.00 mas igv. Gastos administrativos
caderías por S/20,000.00 mas IGV al contado. Costo de ventas S/14,000.00
3001. Se paga en efectivo
n el 40% de gasto administrativo y el 60% de gastos de ventas.
4,000.00 más IGV, el cual es prestado por un tercero, quien emite y entrega
trativo y el 60% de gastos de ventas.
4, con el 40% de gasto administrativo y el 60% de gastos de ventas.
ercaderías por S/. 61,000.00 más IGV al crédito. Costo de ventas por S/39,000.00
valor de S/17,000.00 más igv con factura Nº F001-001528
alor de S/25,000.00 más igv con factura Nº F001-001530
aderías por S/22,000.00 mas IGV al contado. Costo de ventas S/15,000.00
OSEDAL S.R.L.
REBOL S.R.L.
N°0001-001528
°0001-001530
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Jan-22
RUC: 20150132526
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CYBERNET SAC
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELAT IVO
CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL
LIBRO
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
DE L A
(TABLA 8) SUSTENTATORIO
OPER ACIÓN
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 101 CAJA 60,000.00
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,850.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 121 18,430.80
COBR AR
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 2011 MERCADERÍAS 29,670.00
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 334 UNIDADES DE TRANSPORTE 35,450.00
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 335 MUEBLES Y ENSERES 16,420.00
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 40111 IGV – CUENTA PROPIA 52,010.80
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMP. POR PAGAR 25,000.00
1 1/2/2022 Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 3 501 CAPITAL SOCIAL 85,810.00
2 1/3/2022 Por la venta de la camioneta 165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 165,200.00
2 1/3/2022 Por la venta de la camioneta 40111 IGV-CUENTA PROPIA 25,200.00
2 1/3/2022 Por la venta de la camioneta 756 ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS 140,000.00
3 1/10/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001523 601 MERCADERIAS 15,000.00
3 1/10/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001523 40111 IGV-CUENTA PROPIA 2,700.00
3 1/10/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001523 4212 EMITIDAS 17,700.00
4 1/10/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida F001-001523 2011 MERCADERÍAS 15,000.00
4 1/10/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida F001-001523 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 15,000.00
5 1/10/2022 Por el pago de la compra de mercaderia F001-001523 4212 EMITIDAS 17,700.00
5 1/10/2022 Por el pago de la compra de mercaderia F001-001523 101 CAJA 17,700.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
6 1/15/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001255 121 68,322.00
COBR AR
6 1/15/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001255 40111 IGV – CUENTA PROPIA 10,422.00
6 1/15/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001255 701 MERCADERIA 57,900.00
7 1/15/2022 Por el costo de venta 69 COSTO DE VENTA 16,800.00
7 1/15/2022 Por el costo de venta 2011 MERCADERÍAS 16,800.00
8 1/16/2022 Provision por asesoria legal F/ 002-00135 632 ASESORIA Y CONSULTORIA 2,500.00
8 1/16/2022 Provision por asesoria legal F/ 002-00135 40111 IGV – CUENTA PROPIA 450.00
8 1/16/2022 Provision por asesoria legal F/ 002-00135 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,950.00
9 1/16/2022 Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,250.00
9 1/16/2022 Por el destino del gasto 95 GASTOS DE VENTA 1,250.00
9 1/16/2022 Por el destino del gasto 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS Y GASTOS 2,500.00
10 1/16/2022 Por el pago de la asesoria legal F/ 002-00135 424 REECIBO POR HONORARIO 2,950.00
10 1/16/2022 Por el pago de la asesoria legal F/ 002-00135 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 2,950.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
11 1/18/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001256 121 23,600.00
COBR AR
11 1/18/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001256 40111 IGV – CUENTA PROPIA 3,600.00
11 1/18/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001256 701 MERCADERIA 20,000.00
12 1/18/2022 Por el costo de venta 69 COSTO DE VENTA 14,000.00
12 1/18/2022 Por el costo de venta 2011 MERCADERÍAS 14,000.00
13 1/18/2022 Por el cobro de la mercaderia F/001-001256 101 CAJA 23,600.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
13 1/18/2022 Por el cobro de la mercaderia F/001-001256 121 23,600.00
COBR AR
14 1/20/2022 Por la compra de mercadería 8 F/001-3001 601 MERCADERIA 6,000.00
14 1/20/2022 Por la compra de mercadería 8 F/001-3001 40111 IGV – CUENTA PROPIA 1,080.00
14 1/20/2022 Por la compra de mercadería 8 F/001-3001 4212 EMITIDAS 7,080.00
15 1/20/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 2011 MERCADERÍAS 6,000.00
15 1/20/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 6,000.00
16 1/20/2022 Por el pago de la compra de mercaderia F/001-3001 4212 EMITIDAS 7,080.00
16 1/20/2022 Por el pago de la compra de mercaderia F/001-3001 101 CAJA 7,080.00
17 1/22/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0323 6361 ENERGIA ELECTRICA 300.00
17 1/22/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0323 40111 IGV – CUENTA PROPIA 54.00
17 1/22/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0323 4212 EMITIDAS 354.00
18 1/22/2022 Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 120.00
18 1/22/2022 Por el destino del gasto 95 GASTOS DE VENTA 180.00
18 1/22/2022 Por el destino del gasto 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS Y GASTOS 300.00
19 1/22/2022 Por el pago de los servicios basicos CHEQUE N° 0323 4212 EMITIDAS 354.00
19 1/22/2022 Por el pago de los servicios basicos CHEQUE N° 0323 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 354.00
20 1/24/2022 Por el alquiler de la maquinaría y equipos de explotación. F/002-305 6353 MAQUINARÍAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 4,000.00
20 1/24/2022 Por el alquiler de la maquinaría y equipos de explotación. F/002-305 40111 IGV – CUENTA PROPIA 720.00
20 1/24/2022 Por el alquiler de la maquinaría y equipos de explotación. F/002-305 4212 EMITIDAS 4,720.00
21 1/24/2022 Por el destino del alquiler 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,600.00
21 1/24/2022 Por el destino del alquiler 95 GASTOS DE VENTA 2,400.00
21 1/24/2022 Por el destino del alquiler 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS Y GASTOS 4,000.00
22 1/24/2022 Por la cancelación del alquiler F/002-305 4212 EMITIDAS 4,720.00
22 1/24/2022 Por la cancelación del alquiler F/002-305 101 CAJA 4,720.00
23 1/26/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0324 6365 INTERNET 400.00
23 1/26/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0324 40111 IGV – CUENTA PROPIA 72.00
23 1/26/2022 Por el reconocimiento de los gastos de servicio CHEQUE N° 0324 4212 EMITIDAS 472.00
24 1/26/2022 Por el destino del gasto 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 160.00
24 1/26/2022 Por el destino del gasto 95 GASTOS DE VENTA 240.00
24 1/26/2022 Por el destino del gasto 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS COSTOS Y GASTOS 400.00
25 1/26/2022 Por el pago de los servicios basicos CHEQUE N° 0324 4212 EMITIDAS 472.00
25 1/26/2022 Por el pago de los servicios basicos CHEQUE N° 0324 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 472.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
26 1/27/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001257 121 71,980.00
COBR AR
26 1/27/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001257 40111 IGV – CUENTA PROPIA 10,980.00
26 1/27/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001257 701 MERCADERIA 61,000.00
27 1/27/2022 Por el costo de venta 69 COSTO DE VENTA 39,000.00
27 1/27/2022 Por el costo de venta 2011 MERCADERÍAS 39,000.00
28 1/29/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001528 601 MERCADERIA 17,000.00
28 1/29/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001528 40111 IGV – CUENTA PROPIA 3,060.00
28 1/29/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001528 4212 EMITIDAS 20,060.00
29 1/29/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 2011 MERCADERÍAS 17,000.00
29 1/29/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 17,000.00
30 1/30/2022 Por la venta de la maquinaria 165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 295,000.00
30 1/30/2022 Por la venta de la maquinaria 40111 IGV-CUENTA PROPIA 45,000.00
30 1/30/2022 Por la venta de la maquinaria 756 ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS 250,000.00
31 1/31/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001530 601 MERCADERIA 25,000.00
31 1/31/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001530 40111 IGV – CUENTA PROPIA 4,500.00
31 1/31/2022 Por la compra de mercadería 8 F001-001530 4212 EMITIDAS 29,500.00
32 1/31/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 2011 MERCADERÍAS 25,000.00
32 1/31/2022 Por la transferencia de la mercadería adquirida 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 25,000.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
33 1/31/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001260 121 25,960.00
COBR AR
33 1/31/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001260 40111 IGV – CUENTA PROPIA 3,960.00
33 1/31/2022 Por la venta de mercaderia 14 F/001-001260 701 MERCADERIA 22,000.00
34 1/31/2022 Por el costo de venta 69 COSTO DE VENTA 15,000.00
34 1/31/2022 Por el costo de venta 2011 MERCADERÍAS 15,000.00
35 1/31/2022 Por el cobro de la mercaderia F/001-001256 101 CAJA 25,960.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
35 1/31/2022 Por el cobro de la mercaderia F/001-001256 121 25,960.00
COBR AR
36 1/31/2022 Por el cobro de la Factura 0001-001255 CHEQUE N° 20560 101 CAJA 68,322.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
36 1/31/2022 Por el cobro de la Factura 0001-001255 CHEQUE N° 20560 121 68,322.00
COBR AR
37 1/31/2022 Por el cobro de la Factura 0001-001257 CHEQUE N° 30500 101 CAJA 71,980.00
FACT URAS, BOLETAS Y OTR OS COMPROBANT ES POR
37 1/31/2022 Por el cobro de la Factura 0001-001257 CHEQUE N° 30500 121 71,980.00
COBR AR
38 1/31/2022 Por el pago de la mercaderia Factura F001-001528 CHEQUE N° 25200 4212 EMITIDAS 20,060.00
38 1/31/2022 Por el pago de la mercaderia Factura F001-001528 CHEQUE N° 25200 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 20,060.00
39 1/31/2022 Por el pago de la mercaderia Factura F001-001530 CHEQUE N° 25201 4212 EMITIDAS 29,500.00
39 1/31/2022 Por el pago de la mercaderia Factura F001-001530 CHEQUE N° 25201 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 29,500.00
TOTALES 1,323,416.80 1,323,416.80
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
1/2/2022 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/3/2022 2
1/3/2022 2
1/3/2022 2
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
1/10/2022 3
1/10/2022 3
1/10/2022 3
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Fecha Numero
de la Correlativo
Operación del libro
Diario
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 60,000.00
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 2,850.00
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 18,430.80
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 29,670.00
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 35,450.00
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio 16,420.00
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio
Por la apertura de activo, pasivo y patrimonio
TOTALES 162,820.80
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : Por la venta de la camioneta
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
Por la venta de la camioneta 165,200.00
Por la venta de la camioneta
Por la venta de la camioneta
TOTALES 165,200.00
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) : Por la compra de mercaderia
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
Por la compra de mercadería 15,000.00
Por la compra de mercadería 2,700.00
Por la compra de mercadería
TOTALES 17,700.00
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
RO MAYOR"
Jan-22
20150132526
BRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: CYBERNET SAC
MINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1) :
Glosa o Saldos y Movimiento
Descripcion de
La Operación Deudor
TOTALES
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
activo, pasivo y patrimonio
Saldos y Movimiento
Acreedor
52,010.80
25,000.00
85,810.00
162,820.80
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
camioneta
Saldos y Movimiento
Acreedor
25,200.00
140,000.00
165,200.00
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
mercaderia
Saldos y Movimiento
Acreedor
17,700.00
17,700.00
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
Saldos y Movimiento
Acreedor
20
LIBR
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE
SUMA
RESULTADOS
TOTALES
Jan-22
20150132526
CYBERNET SAC
LIBRO MAYOR
RESULTADO POR
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE
NATURALEZA
HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PÉRDIDA
Jan-22
CYBERNET SAC
RESULTADO POR
RESULTADO POR FUNCION
NATURALEZA
GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
