PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1. Base Legal
2. Marco Estratégico Institucional
3. Administración Presupuestaria del GRC
4. Presupuesto Año Fiscal 2018
5. Presupuesto al Primer Trimestre 2019
6. Actividades
7. Proyectos

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU

LEY Nº 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES

LEY Nº 28056 LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,

MODIFICADO POR LA LEY Nº 29298.

DECRETO SUPREMO Nº 142–2009-EF. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

LA LEY Nº 28056, MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO Nº 131-2010-EF.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 007-2010-EF/76.01 QUE APRUEBA EL

INSTRUCTIVO Nº 001-2010-EF776.01. INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

ORDENANZA REGIONAL Nº 001-2019, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
2020 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
CONVOCATORIA

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Las inscripciones estuvieron a cargo
de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social.

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PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
PLAN BICENTENARIO AL 2021 DE LA REGION CALLAO 2011 - 2021

Eje 1.- Eje 1:

Eje 4.-
Derechos Superación de la Pobreza y
Economía,
Fundamentales Desigualdad.
Competitividad
y Dignidad de
y Empleo
las Personas
Eje 2:
Desarrollo de la Eco
eficiencia y la
Eje 2.-
Eje 5.- competitividad.
Oportunidades
Desarrollo
y Acceso a los
Regional e
Servicios Eje 3:
Infraestructura
básicos Gestión Ambiental y
Ordenamiento Territorial.

Eje 3.- Eje 6.- Eje 4:

Estado y Recursos Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Naturales Gobernabilidad.

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 VISION DE DESARROLLO
DE LA REGION CALLAO AL 2021
La Región Callao ha logrado un desarrollo humano, armónico y equilibrado, con
identidad regional y conciencia ambiental. Se brindan servicios públicos de alta
calidad que cubren a todos los estratos de la población, es ordenada, segura y ha
reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad.
Es un centro proveedor de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de
vanguardia en el Pacífico.

Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes,

medianas, pequeñas y micro empresas chalacas, generando empleos dignos con
responsabilidad social. Presenta una oferta recreacional y turística con altos
estándares de calidad y cuidado ambiental. La región ha alcanzado altos niveles
de gobernabilidad basada en principios éticos, participación ciudadana,
transparencia e inclusión social.

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 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
MISION INSTITUCIONAL

Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible de la Región Callao, con

enfoque en gestión del riesgo de desastres, de manera competitiva, inclusiva e
innovadora.

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 MATRIZ DE ARTICULACION DE PLANES
(Articulación con Plan Territorial - Plan de Desarrollo Regional Concertado)

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL (OET) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

Código Denominación Código Denominación

Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la
OEI.O1
población
OET.01 Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad
OEI.02 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población.

Promover el empoderamiento social y la inserción laboral

OET.02 OEI.05 Promover el desarrollo social en la poblaciones vulnerables
en las dinámicas económicas productivas

Garantizar un ambiente saludable, reducir la Promover la sostenibilidad de los recursos naturales en la Provincia
OET.03 OEI.06
contaminación y conservar la biodiversidad Constitucional del Callao

Fortalecer la gestión del riesgo de desastre en la Provincia

OET.05 Desarrollar capacidades para la gestión de riesgo OEI.04
Constitucional del Callao

Promover el desarrollo empresarial, la innovación

OET.07 OEI.07 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos
tecnológica y la articulación productiva

Fortalecer y articular las organizaciones sociales, e

OET.08 OEI.08 Fortalecer la Gestión Institucional
instituciones públicas y privadas

Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Provincia
OET.10 OEI.03
contra la violencia social e intrafamiliar Constitucional del Callao

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 PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y SU
ARTICULACIÓN CON DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

1° EDUCACIÓN
1° SUPERACIÓN DE LA POBREZA
2° SALUD
E INCLUSIÓN SOCIAL
3° PROTECCIÓN SOCIAL

2° ECOEFICIENCIA Y 1° INFRAESTRUCTURA VIAL

COMPETITIVIDAD 2° DESARROLLO ECONÓMICO

3° FORTALECIMIENTO DE LA
1° SEGURIDAD
GOBERNABILIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL Y 1° DEFENSA Y CONSERVACIÓN

4°
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MEDIO AMBIENTE

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 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SEDE
EDUCACIÒN SALUD
CENTRAL

UE. 300 UE. 400

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE
REGIONAL DE SALUD I CALLAO
EDUCACIÓN CALLAO
UE. 401
UE. 301 HOSPITAL DANIEL
PLIEGO 464 UE. 001 COLEGIO MILITAR A. CARRIÓN
REGIÓN LEONCIO PRADO
CALLAO UE. 402
UE. 302 HOSPITAL DE
UGEL. VENTANILLA APOYO SAN JOSÉ

UE. 303 UE. 403

COMITÉ DE HOSPITAL DE
ADMINISTRACIÓN VENTANILLA
DEL FONDO
EDUCATIVO UE. 404
(CAFED) HOSPITAL DE
REHABILITACIÓN

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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

RECURSOS ORDINARIOS 647,963,635 715,807,160 668,244,133 93.4%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,284,094 53,396,936 45,144,105 84.5%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 79,901,738 5,275,976 6.6%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,161,062 80,906,725 69,781,490 86.2%
RECURSOS DETERMINADOS 247,456,343 272,072,695 236,883,177 87.1%

TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%

Fuente: Portal Transparencia Económica - MEF

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 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

001. REGION CALLAO 284,113,201 343,469,489 209,855,636 61.1%

300. EDUCACION CALLAO 216,012,638 227,831,160 223,111,624 97.9%
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 13,877,526 13,345,440 12,874,788 96.5%
302. EDUCACION VENTANILLA 108,805,906 120,077,492 116,647,807 97.1%
303. CAFED 43,435,847 49,170,518 48,072,873 97.8%
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO 87,497,528 149,428,639 134,370,353 89.9%
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION 117,876,237 188,074,448 175,190,824 93.1%
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 41,983,908 61,343,455 58,390,163 95.2%
403. HOSPITAL DE VENTANILLA 22,664,568 36,201,395 34,299,201 94.7%
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO 5,597,775 13,143,218 12,515,611 95.2%

TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

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 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 466,203,107 504,437,143 493,923,629 97.9%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 69,173,813 70,098,582 67,706,974 96.6%
3. BIENES Y SERVICIOS 253,732,350 381,059,869 352,160,724 92.4%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 215,229 215,229 100.0%
5. OTROS GASTOS 15,604,103 18,230,497 13,468,394 73.9%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,911,816 189,250,695 59,060,700 31.2%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 45,239,945 38,793,239 38,793,232 100.0%

TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

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 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR GENÉRICA DE GASTO 2018

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 100.0%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO 31.2%

FINANCIEROS

5. OTROS GASTOS 73.9%

100.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3. BIENES Y SERVICIOS 92.4%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 96.6%

SOCIALES
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES 97.9%
SOCIALES

Ejecución vs PIM 2018

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 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2018

FUNCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

SALUD 271,986,854 421,403,172 391,255,634 92.8%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 376,783,226 403,041,369 374,147,266 92.8%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 105,249,372 95,818,661 87,086,709 90.9%
PREVISION SOCIAL 65,471,912 71,769,015 66,415,499 92.5%
DEUDA PUBLICA 45,239,945 38,793,239 38,793,232 100.0%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 18,339,578 109,308,442 21,837,088 20.0%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6,246,997 15,839,634 14,946,711 94.4%
PROTECCION SOCIAL 17,120,397 13,473,837 13,142,688 97.5%
COMERCIO Y TURISMO 10,667,975 12,997,501 7,447,784 57.3%
AMBIENTE 4,143,690 5,816,310 5,447,275 93.7%
TRABAJO 4,076,540 3,290,370 2,685,556 81.6%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 5,853,428 858,890 745,428 86.8%
AGROPECUARIA Y PESCA 3,147,486 914,673 699,489 76.5%
ENERGIA, MINERIA E INDUSTRIA 125,000 1,347,407 581,143 0.0%
SANEAMIENTO 7,412,734 7,412,734 97,380 1.3%
TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%

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PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
POR FUNCIONES
391,255,634
374,147,266

87,086,709
66,415,499
38,793,232
21,837,088
14,946,711
13,142,688
7,447,784 5,447,275 2,685,556 745,428 699,489 581,143 97,380

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

ACCIONES CENTRALES 113,964,952 150,954,152 139,923,056 92.7%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) 444,440,595 518,132,562 475,735,264 91.8%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
383,459,587 532,998,540 409,670,560 76.9%
EN PRODUCTOS
TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%
Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

ACTIVIDADES 855,675,473 1,024,628,330 975,646,826 95.2%
PROYECTOS 86,189,661 177,456,924 49,682,054 28.0%
TOTAL 941,865,134 1,202,085,254 1,025,328,881 85.3%
Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS - 2020

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población*

Antes Ahora

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018
EDUCACIÓN SALUD
(06) (11)

AGROPECUARIA TRANSPORTE
(1) (1)

TURISMO PROTECCIÓN SOCIAL

(1) (1)

ORDEN PÚBLICO Y
CULTURA Y DEPORTE
SEGURIDAD
(1) (3)

VIVIENDA Y DESARROLLO
TRABAJO URBANO
(1) (1)

Existen Programas presupuestales que se desarrollan de manera transversal, es decir, se pueden ejecutar en mas de un sector,
es el caso es de los programas presupuestal es 068 y 051.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018
CATEGORIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN %
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
254,818,485 269,498,818 264,724,419 98%
REGULAR
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 43,569,378 59,400,228 54,944,565 92%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
29,162,916 31,837,949 31,727,685 100%
MEDICAS
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,147,115 34,074,826 30,664,255 90%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 14,838,978 22,247,155 21,322,685 96%
0016. TBC-VIH/SIDA 14,644,953 21,898,666 20,847,117 95%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 9,678,555 12,228,765 11,545,219 94%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
PROGRAMAS 7,435,108 7,592,105 7,289,726 96%
EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
PRESUPUESTALES
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,775,586 5,845,689 5,375,671 92%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
2,433,679 5,273,158 5,168,105 98%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
8,548,000 7,790,594 5,040,794 65%
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
4,932,819 7,119,541 4,979,371 70%
DESASTRES
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 3,498,679 4,172,272 4,047,680 97%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 1,774,063 3,464,173 3,001,002 87%

OTROS PROGRAMAS (*) 25,182,281 25,688,623 5,056,970 20%

TOTAL 444,440,595 518,132,562 475,735,264 92%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,847,571 166,794 9.0%

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 15: TRANSPORTE

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2055893. CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO 75,721,239 2,096,656 2.8%

2153348. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL [Link]. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO -
1,555,015 - 0.0%
REGION CALLAO
2154527. MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL [Link]. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION
3,348,964 3,277,985 97.9%
CALLAO
2154528. MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION
1,253,306 - 0.0%
CALLAO
2165660. MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 16,753,561 12,776,705 76.3%

2166434. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO 4,992,431 32,500 0.7%
2166457. MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION
18,302 7,901 43.2%
CALLAO
2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL [Link]. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO 155,476 62,000 39.9%

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION 18: SANEAMIENTO

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2333408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL [Link]. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL
7,412,734 97,380 1.3%
CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018
FUNCION 20: SALUD

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2167306. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO 52,501 50,700 96.6%
2269984. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA
2,055,793 552,010 26.9%
REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
2289267. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO
5,266,773 5,091,319 96.7%
DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
2307520. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU,
10,222,683 8,362,076 81.8%
REGION CALLAO
2313753. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL
716,210 4,560 0.6%
HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO
2317705. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA
1,632,453 667,881 40.9%
DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO
2319430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL
10,839,648 9,534,646 88.0%
ALCIDES CARRION DEL CALLAO
2409147. ADQUISICION DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALOGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO,
ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, TANQUE DE COMPRESAS FRIAS, BAÑOS DE
976,000 967,387 99.1%
PARAFINA TERAPEUTICOS O SUS ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIATRICOS Y SALA DE
OPERACIONES O QUIROFANO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018
FUNCION 20: SALUD

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2409460. ADQUISICION DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS Y INCUBADORAS PARA EL
TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, 61,000 53,233 87.3%
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
2409568. ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO,
INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS
3,716,000 3,210,353 86.4%
DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA)
EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
2409655. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD AEREA
21,250 17,500 82.4%
INTERNACIONAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
2409660. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS; EN EL(LA) EESS SANIDAD MARITIMA -
21,250 17,500 82.4%
CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
2409678. ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL
TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O
PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES 563,000 423,466 75.2%
RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018
FUNCION 22: EDUCACIÓN

PROYECTO PIM EJECUCIÓN AVANCE %

2153330. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL [Link] GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA,
3,545,821 1,361,157 38.4%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
2167157. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 [Link]. 7 DE JUNIO Y
601,793 158,519 26.3%
[Link] CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO

2167305. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- [Link]. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO 41,548 41,548 100.0%

2167307. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- [Link]. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA-
64,621 64,620 100.0%
CALLAO-CALLAO
2176719. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC -
26,888 26,887 100.0%
VENTANILLA- CALLAO
2263339. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA
1,423,693 21,708 1.5%
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
2265066. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA,
9,564 9,563 100.0%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
2269578. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU -
3,179,368 523,468 16.5%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
2271603. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU -
3,037,031 4,031 0.1%
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2018

FUNCION EJECUCIÓN

20. SALUD 28,952,631

15. TRANSPORTE 18,253,748

22. EDUCACIÓN 2,211,502
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y
166,794
RESERVA DE CONTINGENCIA
18. SANEAMIENTO 97,380
TOTAL 49,682,054
Fuente: Portal de Transparencia Económica – MEF

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

RECURSOS ORDINARIOS 694,112,562 730,324,534 151,895,792 20.8%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 51,404,791 51,601,673 3,240,311 6.3%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 72,004,569 - 0.0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 45,664,316 4,175,938 9.1%
RECURSOS DETERMINADOS 272,749,717 283,141,574 26,006,198 9.2%

TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
POR UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

001. REGION CALLAO 321,198,018 401,642,008 28,962,361 7.2%

300. EDUCACION CALLAO 215,123,678 222,184,684 52,218,309 23.5%
301. COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 14,046,682 14,277,054 2,047,756 14.3%
302. EDUCACION VENTANILLA 108,021,362 112,741,999 29,184,944 25.9%
303. CAFED 47,910,341 48,722,888 565,921 1.2%
400. DIRECCION DE SALUD I CALLAO 100,966,585 122,256,295 23,250,173 19.0%
401. HOSPITAL DANIEL A. CARRION 136,355,619 165,267,823 30,311,431 18.3%
402. HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 45,415,328 56,035,618 10,778,529 19.2%
403. HOSPITAL DE VENTANILLA 23,028,368 30,103,504 5,954,054 19.8%
404. HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO 6,201,089 9,504,793 2,044,761 21.5%

TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019
POR GENÉRICA DE GASTO
GENÉRICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 499,538,226 519,072,595 122,914,898 23.7%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 70,626,096 72,119,425 16,321,040 22.6%
3. BIENES Y SERVICIOS 286,616,039 337,727,778 32,657,821 9.7%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 195,362 - 0.0%
5. OTROS GASTOS 15,594,282 15,683,700 279,774 1.8%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,652,482 192,697,861 3,975,777 2.1%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 45,239,945 45,239,945 9,168,928 20.3%

TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
POR GENÉRICA DE GASTO 2019

8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 20.3%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.1%

5. OTROS GASTOS 1.8%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0%

3. BIENES Y SERVICIOS 9.7%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 22.6%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 23.7%

Ejecución vs PIM 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2019
FUNCIÓN PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 397,257,244 410,412,195 77,007,600 18.8%
SALUD 336,193,735 397,175,898 67,057,217 16.9%
PREVISION SOCIAL 66,867,009 68,360,338 16,084,671 23.5%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 101,951,551 100,701,347 10,854,900 10.8%
DEUDA PUBLICA 45,239,945 45,239,945 9,168,928 20.3%
TRANSPORTE 43,783,025 121,896,461 1,243,565 1.0%
PROTECCION SOCIAL 4,480,496 5,129,898 1,065,215 20.8%
COMERCIO Y TURISMO 9,390,991 10,655,953 971,058 9.1%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 4,257,711 5,804,384 871,356 15.0%
TRABAJO 3,287,261 3,843,301 575,412 15.0%
AMBIENTE 1,301,409 2,349,405 308,362 13.1%
AGROPECUARIA Y PESCA 1,320,150 1,319,850 109,957 8.3%
ENERGIA 14,933 14,933 - 0.0%
SANEAMIENTO 1,586,027 8,902,758 - 0.0%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,335,583 930,000 - 0.0%
TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
POR FUNCIÓN

77,007,600

67,057,217

16,084,671
10,854,900
9,168,928
1,243,565
1,065,215 871,356 308,362
971,058 575,412 109,957 - - -

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

ACCIONES CENTRALES 140,781,273 146,018,799 19,664,705 13.5%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) 486,331,045 522,130,728 107,527,306 20.6%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
391,154,752 514,587,139 58,126,228 11.3%
PRODUCTOS
TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019
POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

ACTIVIDADES 925,598,213 999,961,467 181,483,526 18.1%
PROYECTOS 92,668,857 182,775,199 3,834,713 2.1%
TOTAL 1,018,267,070 1,182,736,666 185,318,239 15.7%
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

EDUCACIÓN SALUD
(07) (11)

AGROPECUARIA TRANSPORTE
(1) (1)

VIVIENDA Y
TURISMO
DESARROLLO URBANO
(1)
(1)

ORDEN PÚBLICO Y
CULTURA Y DEPORTE SEGURIDAD
(1) (2)

TRABAJO AMBIENTE
(1) (1)

Existen Programas presupuestales que se desarrollan de manera transversal, es decir, se pueden ejecutar en mas de un sector,
es el caso es de los programas presupuestal es 068 y 051.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019
CATEGORIA
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN %
PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
266,492,359 267,719,798 63,966,391 24%
REGULAR
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 52,374,916 60,995,254 12,405,905 20%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
34,841,260 35,773,808 7,957,167 22%
MEDICAS
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 28,797,109 33,121,575 6,866,545 21%
0016. TBC-VIH/SIDA 18,015,430 22,139,952 3,565,325 16%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 18,250,613 24,195,036 3,238,502 13%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
11,304,025 15,858,734 2,333,360 15%
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
7,538,910 7,769,622 1,843,367 24%
PROGRAMAS EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
PRESUPUESTALES 0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 10,622,155 11,751,522 1,781,758 15%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 3,896,033 6,468,171 1,085,499 17%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,169,891 4,170,809 881,233 21%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
3,052,127 3,824,260 687,256 18%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
8,548,000 9,014,306 281,823 3%
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
1,232,775 1,232,775 227,990 18%
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
4,984,625 4,621,767 189,087 4%
DESASTRES
OTROS PROGRAMAS (*) 12,210,817 13,473,339 216,098 2%

TOTAL 486,331,045 522,130,728 107,527,306 21%

Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS 2019
CUI PROYECTO
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL
2339718
CALLAO, CALLAO
CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE
2055895
PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL
2270432
AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.

2055893 CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO

MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL [Link]. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION
2154527
CALLAO
2165660 MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
2166434 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO
2233875 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO
2332392 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL [Link]. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
2334244 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL [Link]. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
2334699 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL [Link]. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL [Link]. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL
2333408
CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO
2112478 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL
2173444
DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL
2173445
DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA
2269984
REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU,
2307520
REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL
2313753
HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS 2019
CUI PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL
2319430
ALCIDES CARRION DEL CALLAO
ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR,
INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA
2437928 CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y
VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE
BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE DIGITALIZADOR Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO
2438334
DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR; EN EL(LA) EESS DIRECCION DE
2438352 LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE DENSITOMETRO OSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA,
ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA; EN
2438365
EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO,
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA)
2438378
EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS [Link] - CALLAO EN LA
2438383
LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL(LA) EESS C.S.
2438400
MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL,
DOPPLER FETAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL
2438410
DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO
CALLAO
ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS C.S. CARMEN DE LA LEGUA - CARMEN DE LA
2438412 LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR; UNDEFINED DE ; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA -
2438416
BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN
2438423 EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
ADQUISICION DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA
2438429
LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PROYECTOS 2019
CUI PROYECTO
ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO,
2438433
DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO
AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY -
2149746
CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
2150423
SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL [Link] GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA,
2153330
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE
2161945
VENTANILLA, CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL [Link] CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL
2263027
PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA
2263339
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, [Link]. MARQUEZ,
2263574
DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION,
2265042
DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA,
2265066
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA
2269578
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA
2271603
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO
2280932
VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO -
2285009
PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y
2340326
SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2020

CORRESPONDE A LOS AGENTES

PARTICIPANTES PRIORIZAR LOS
PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A
SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LAS
GRANDES MAYORÍAS Y GENEREN
DESARROLLO A NUESTRA REGIÓN.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
IMPLEMENTACIÓN DE ALMACÉN CON MATERIALES PARA EL APOYO DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN
CALLAO – 2018
OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO – COER-CALLAO

GUARDIA REGIONAL 2018

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO – 2018
DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN ANTE TSUNAMIS EN LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – 2018
CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC CALLAO 2018

FESTIVAL TURÍSTICO GASTRONÓMICO

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS ARTESANAL MARITIMO
DEL CALLAO- 2018
SEMANA PESQUERA REGIONAL DEL CALLAO
TALLER DE CRIANZA COMERCIAL DE CODORNICES DE POSTURA Y ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA AVES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTIÓN EN LA MICRO EMPRESAS DE MYPES DE LA
INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIFUSIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA REGIÓN
CALLAO -2018

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LÍDERES SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 2018
BOLSA DE TRABAJO 2018

MESA REGIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA REGIÓN CALLAO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS DE INFORMÁTICA
EN LA PCC CIBERBUS
PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS –
TALLER DE ROBÓTICA RECREATIVA
CONSTRUYENDO UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EDUCACIÓN, MEDIANTE ESCUELAS ECOEFICIENTES –
CONCURSO DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA PREVENTIVO Y EDUCACIONAL DE SEGURIDAD VIAL “TRANSITEMOS ”- CALLAO

CAPACITACIÓN A CONDUCTORES INFRACTORES

CAPACITACION EN LINEA A USUARIOS DE LAS VIAS EN SEGURIDAD VIAL

CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA-2018

DESINSECTIZACION Y DESRATIZACION EN [Link]. DE LA REGION CALLAO 2018

LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y VIGILANCIA AMBIENTAL DEL RIO CHILLON-CALLAO 2018

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2018 – SEDE CENTRAL.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL
DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA INSTANCIA DE CONCERTACIÓN REGIONAL PARA LA

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES- CCONNA REGIÓN CALLAO

PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA REGIÓN CALLAO

GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN MENORES DE 5
AÑOS.
REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION CALLAO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES, PARA UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS –
TALLER DE ROBÓTICA RECREATIVA
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES.

EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL ÁMBITO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

DESINSECTIZACION y DESRATIZACION EN ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA REGION CALLAO 2019

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROBACIÓN
SOSTENIBLE - CONSERVAR Y RECUPERAR LA BIODIVERSIDAD DEL ACR HUMEDALES DE VENTANILLA PARA PROMOVER
EL TURISMO INTERNO.
CENTRO DE ATENCIÓN MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO MAC CALLAO 2019
Fuente: Portal Transparencia Económica – MEF
Información al Primer trimestre 2019

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019 – SEDE CENTRAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 – GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO