Informe_GYM_impletri_02

A: Henry Zapana Vilca

Supervisor QHSE -Grúas y Maniobras

De: Fran Calderon Vigo

Jefe QHSE - Grúas y Maniobras

Asunto: Informe de diagnóstico II y plan de actividades la implementación de un sistema de

gestión integrado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Fecha : 18/05/2023

De mi consideración, es grato saludarla y a la vez, en atención al asunto en referencia, procedo a

informarle sobre el diagnóstico inicial realizado del 03/05/2023 al 18/05/2023

I. OBJETIVOS

• Lograr la certificación de la ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001 dentro de los 5 meses de
iniciado el proyecto.

II. ANTEDECENTES

• El 03/05/2023 inició el proyecto de implementación en cuestión con una alcance

de certificación: Gestión técnica comercial para soluciones integrales de izaje.
• El 31/05/2023 se hizo la entrega del primer informe de diagnóstico.

• El 02/06/2023 Gruás y Maniobras llevó acabo una reunión para exponer su interes
por ampliar el alcance del proyecto: Alquiler de gruas.

• El 09/06/2023 se inició con las entrevistas de diagnóstico considerando el

nuevo alcance alquiler de gruas.

III. ALCANCE PRELIMINAR

• Servicio de izaje (alquiler de gruas) en los sectores de mineria, construcción, energía e

industria en general.

III. CONSIDERACIONES

• A través de entrevistas y revisión de documentos, se ha realizado el diagnóstico

respectivo.

• Para el presente diagnóstico también se realizar una visita presencial a las

instalaciones: oficinas administrativas en NEXA
III. JUSTIFICACIÓN y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para evaluar el cumplimiento del SIG de la organización respecto a lo indicado por las normas ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, se han tomado en cuenta los siguientes criterios de
valoración:

Criterio de Calificación Valoración

No diseñado: Las actividades / métodos demuestran que no se tiene el diseño o estructura para cumplir con el requisito 0%

Parcialmente diseñado: Las actividades / métodos demuestran que se tiene el diseño para cumplir con el requisitos, pero este no es del todo adecuado con
25%
el negocio y/o tampoco conforme con el requisito de la norma.

Diseñado: Los métodos son conformes con el requisito de la norma antes mencionada, pero sin evidencias de aplicación. 50%

En proceso de implementación : Las actividades / métodos son conformes con el requisito de la norma antes mencionada o requieren de una ajuste mínimo,
75%
pero con pocas evidencias de aplicación, y/o la evidencia no es continua.
Completamente implementado: Las actividades / métodos son conformes con el requisito de la norma antes mencionada, y se cuenta con evidencias de
100%
aplicación permanentes.

A continuación se muestran los resultados según las cláusulas de las normas ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Para efectos prácticos, algunas de estas cláusulas se presentan de
manera integrada (solo en aquellas situaciones que pueden integrarse).

Contexto de la
Entrevistados 19% Criterio ¿Cumple? Hallazgo Brechas identificadas Por trabajar
organización

¿La organización ha analizado su No se tiene un frecuencia establecida para Establecer formalmente que la actualización
Desarrollan FODA para analizar
contexto a través de alguna desarrollar el análisis del FODA. Asimismo, el del FODA se debe hacer al menos una vez al
25% nuevas inversiones o evaluar
herramienta metódica? Por ejemplo, enfoque del análisis no está orientado a la año. Asimismo desarrollar un FODA
restructuraciones en la organización
FODA gestión de calidad, MA y SST considerando un enfoque SIG.

¿Dentro del contexto externo se han

Considerar en el FODA a desarrollar:
considerando aspectos desde el
Los entrevistados manifiestan que si El enfoque del análisis no está orientado a la Amenazas: Competencia alta,
punto de vista: política, económico, 25%
Comprensión de la consideran los aspecto mencionados gestión de calidad, MA y SST Oportunidad: Modernizar equipos.
David Melgarejo social, tecnológico, ambiental y
organización y su 25% implementar un CRM
Jorge Ponce legal?
contexto
Considerar en el FODA a desarrollar:
Fortalezas: Maquinaria propias, cuentan con
¿Dentro del contexto interno se han
De las declaraciones de los el software crane. Operadores con gran
considerado aspectos desde el punto
entrevistados, se concluye que sí se El enfoque del análisis no está orientado a la experiencia.
de vista: RRHH, soluciones 25%
consideran los aspectos gestión de calidad, MA y SST Debilidades: Infraestructura "rustica" de GYM,
tecnológicos, comunicación interna,
mencionados falta de capacitación del staff, falta permiso
comercial, finanzas, etc.?
INDECI en las bases, ubicación de las bases en
una zona vulnerable de tráfico.

¿La organización ha identificado y

analizado su partes interesadas? Por No se ha identificado evidencia al Desarrollar un mapa de influencia de partes
0% No se tiene mapeado a las partes interesadas
ejemplo, Matriz o mapa de influencia respecto interesadas.
vs impacto.
Comprensión de las ¿La organización ha definido los Desarrollar una matriz de evaluación de partes
necesidades y No se ha identificado evidencia al No se ha definido los mecanismos de manejo
Henry Zapana 0% mecanismos de manejo para cada 0% interesadas para priorizar el maneja de las
expectativas de las respecto para cada parte interesada identificada
parte interesada identificada? mismas
partes interesadas

¿La organización ha definido las

acciones de seguimiento para No se ha identificado evidencia al No se ha definido los mecanismos de manejo Plantear acciones de seguimiento para las
0%
aquellas partes interesadas que respecto para cada parte interesada identificada partes interesadas de alto influencias x interés
puedan impactar significativamente?

Se ha definido de manera
¿Se ha determinado el alcance del preliminar: Alquiler de equipo de
sistema de gestión sobre el cual se 50% izare - -
pretende certificar? (oficinas administrativas y base 1
Determinación del David de Grúas y Maniobras)
25%
alcance del sistema Melgarejo
¿Se ha documentado formalmente el
No se ha documentado formalmente el alcance Documentar formalmente el alcance y la
alcance y la justificación de sus No se ha identificado evidencia al
0% y la justificación de sus limites en base al justificación de sus limites en base al análisis
limites en base al análisis del respecto
análisis del contexto y PI del contexto y PI
contexto y PI?

¿Se tiene definido los procesos El mapa de procesos no está limitado al alcance Desarrollar un mapa de procesos que limita el
necesarios que forman parte del Se cuenta con un documento Mapa propuesto. alcance del SIG:
sistema de gestión? Por ejemplo, 50% de procesos de plan de negocios de Asimismo, no se tiene claridad de los niveles de En el anexo N.º 1 se presenta el mapa de
mapa de procesos y/o un inventario Grúas y Maniobras los procesos que se presentan. Algunos procesos preliminar.
de procesos. procesos resultan ser actividades.

De cada procesos identificados, ¿se Mediante la herramienta SIPOC caracterizar

No se ha identificado evidencia al No se cuenta con la caracterización de los
cuenta con su caracterización? Por 0% los procesos principales del negocio que están
respecto procesos de negocio
ejemplo, a través de SIPOCs dentro del alcance.

Mediante la herramienta SIPOC definir los

¿Se han definido indicadores de
David Melgarejo No se ha identificado evidencia al No se han definido indicadores de desempeño indicadores para los procesos principales del
desempeño para los procesos 0%
Sistema de gestión Henry Zapana 25% respecto para los procesos principales de la organización negocio que están dentro del alcance
principales de la organización?
definido.
 No se cuenta con procedimientos
En general se cuenta con un FLUJO
documentados para ciertos procesos de
DE PROCESOS GRUAS Y MANIOBRAS SAC
acuerdo a lo mostrado en el anexo nº4.
en el cual se representa todas las Desarrollo de procedimientos para las
De cada proceso, ¿se han identificado Para el caso de los "procedimientos" que sí
actividades y su relación entre ellas actividades principales dentro del alcance
y descrito los actividades principales? cuenta la organización, no de describe las
50% que forman parte de los procesos definido de acuerdo al mapa procesos
Por ejemplo, procedimientos y/o actividades con el nivel de detalle necesario
operativos del negocio. Asimismo, se preliminar (ver anexo 1).
flujogramas para asegurar la conformidad de los procesos.
tienen procedimientos específicos
Dichos "procedimientos" parecen estándares de
para las tareas de mantenimiento y
trabajos más que un procedimiento como tal.
operación de equipos.

Liderazgo 24% Criterio ¿Cumple? Hallazgo Brechas identificadas Por trabajar

Los entrevistados indican que en el

desarrollo del FODA y plan
¿La AD se asegura que la estrategia estratégico se hace participe a los No se cuenta con un procesos formal y * AD deberá participar en el desarrollo del
de la organización se integre en la responsables de los procesos. documentado que demuestre que la AD se FODA, mapeo y evaluación de PI.
25%
gestión y los procesos de la Asimismo, para le proceso de asegure que la gestión y los procesos estén * AD deberá revisar y aprobar los Objetivos
organización? reconocimiento de marca se invoco alineados a su dirección estratégica del SIG
la participación de todos los
colaboradores

¿La AD promueve la mejora y asume

la responsabilidad de rendir cuentas? La AD y su equipo de gerencia y En las presentaciones anuales no se incluye Incluir dentro de las presentaciones anuales
Por ejemplo, reuniones trimestrales o 25% jefaturas presentan los resultados resultados respecto a la satisfacción de los los resultados respecto a la satisfacción del
anuales donde se muestra los logrados durante el periodo anual. clientes. cliente.-
resultado de la organización.

¿Se cuenta con algún mecanismo en

David
Liderazgo 15% donde la AD promueve el enfoque al Han determinado que su propuesta
Melgarejo
cliente? Por ejemplo, definición y de valor es brindar un servicio Evidenciar la comunicación de la nueva
25% --
comunicación de la propuesta valor, integral con una sólida base técnica propuesta de valor de la empresa-
asimismo conocimiento de las en soluciones de izare
ventajas competitivas.

¿Desarrolla formalmente revisiones

periódicas del funcionamiento del
No se ha identificado evidencia al No se desarrolla el RD de acuerdo a la(s) Diseñar el procesos de Revisión por la
sistema de gestión con referencia a 0%
respecto norma(s) ISO Dirección.
los puntos mencionados en la(s)
norma(s) ISOs en cuestión?
 ¿AD ha comunicado la importancia
de un sistema gestión eficaz y
La AD no ha comunicado la importancia de un
conforme con la norma ISO No se ha identificado evidencia al
0% sistema gestión eficaz y conforme con la norma Diseñar el comunicado correspondiente
aplicable? Por ejemplo, un correo respecto
ISO aplicable
electrónico donde comunica al
respecto

Se cuenta con dos políticas:

Las políticas de gestión:
¿Se ha establecido la política SIG de 1) Política de calidad
1) No están alineadas al nuevo propósito de la Desarrolla una nueva política integrada y
la organización de acuerdo a lo 25% 2) Política de Seguridad y Medio
organización. alineada al propósito de la organización.
requerido por la(s) norma(s) ISO(s)? ambiente.
2) No están integradas.

¿La política se ha comunicado No se ha identificado evidencia al Comunicar la nueva política que se

0% Las políticas no se ha comunicado internamente
internamente? respecto desarrollará

Política del SIG Henry Zapana 6%

¿Se ha realizado alguna charla o
actividad para interpretar la política No se han realizando actividades de Como parte de una actividad integral,
No se ha identificado evidencia al
por parte lo colaboradores de la 0% sensibilización respecto a la interpretación de la desarrollar una breve capacitación respecto a
respecto
organización?. Por ejemplo, como política. la interpretación de la política a desarrollar
parte de una capacitación más amplia

¿Está disponible a las partes

No se ha identificado evidencia al Las políticas no están disponibles a las partes Publicar la nueva política que se desarrollará
interesadas?. Por ejemplo, publicado 0%
respecto interesadas en la página web
en la página web.

¿Se ha asignado la responsabilidad y No se cuenta con una designación formal por

Se tiene el puesto de Jefe SIG (Fran
autoridad para que el sistema se parte la AD o un MOF del puesto del JEFE SIG Elaborar y aprobar el MOF de todos los
Calderón) quien liderará la
implemente, mantenga y mejore?. 50% donde se establezca que va a liderar la colaborados (principalmente de los que
implementación, mantenimiento y
P.e. designación de un coordinador implementación, mantenimiento y mejora del forman parte del alcance)
mejora del SIG
Roles, SIG. SIG
Responsabilidades y
David Melgarejo 38%
autoridades en la
organización
Elaborar y aprobar el MOF de todos los
¿Se ha definido claramente las
Se cuenta con perfiles de puesto y colaborados (principalmente de los que
funciones y responsabilidades de las No se cuenta con MOF para todos los
25% un documento MOF para el proyecto forman parte del alance)
todas las posiciones que forman colaboradores de la empresa
Nexa Establecer el proceso de creación de MOF
parte de la organización?
para la creación de posiciones.
 Se cuenta con un comité SST
(instalado N.º 001 -2021 CSST)
¿Se implementado el comité de SST o
75% mediante el cual se propicia la -- --
supervisor SST?
participación de los trabajadores en
la mejora de la gestión SST.

¿El comité SST o supervisor SST En las sesiones del comité SST no contempla
El comité sesiona mensualmente
sesiona de manera periódica para como parte de su agenda los puntos requerido Agregar a la agenda del comité SST los puntos
pero no contempla como parte de su
participar en el diseño del sistema de 75% por la ISO. P.e: que requiere la ISO con respecto a
agenda los puntos requerido por la
gestión SST de acuerdo a lo requerido - Evaluación de riesgos y oportunidades participación de los trabajadores.
Consulta y ISO
por la norma ISO? - Comunicaciones internas de SST
participación de los Henry Zapana 38%
trabajadores
¿Se establecido algún mecanismo de
consulta de SST por parte de los No se tiene un canal establecido para que los
No se ha identificado evidencia al Implementar un buzón electrónico para
trabajadores? Por ejemplo, un buzón 0% trabajadores puedan emitir sus consultas con
respecto Consultas y Sugerencias de SST
electrónico de consultas y respecto al sistema de gestión SST,
sugerencias de SST

El mecanismo de consulta A través del panel y correo electrónico

No se han tratado los puntos requeridos por la
establecido cubre todos los puntos No se ha identificado evidencia al solicitar las opinión de los trabajadores
0% norma ISO respecto a la consulta de los
requeridos por la norma ISO respecto respecto respecto a los puntos de SST que la ISO
trabajadores
a la consulta de los trabajadores requiere.

Planificación 31% Criterio ¿Cumple? Descripción del cumplimiento Brechas identificadas Por trabajar

¿La organización ha definido un

metodología para identificar riesgos La organización no a definido un metodología Desarrollar un procedimiento para identificar,
No se ha identificado evidencia al
y oportunidades a nivel gestión? P.e. 0% para identificar riesgos y oportunidades a nivel analizar y evaluar riesgos y oportunidades a
respecto
se identifican a riesgos y gestión nivel gestión.
oportunidades a partir de un FODA
Acciones para
abordar riesgos y Henry Zapana 0% Se han identificado riesgos y
oportunidades oportunidades del SIG para todos los
procesos dentro del alcance definido
No se ha identificado evidencia al No se han identificado riesgos y oportunidades Identificar los riesgos del SIG de acuerdo al
y de acuerdo a las normas ISO. 0%
respecto del SIG procedimiento a desarrollar (fila anterior=
Asimismo, se han planteado acciones
para abordar dichos riesgos y
oportunidades.

No contempla situaciones de emergencia.

Tampoco profundiza en los riesgos psicosociales Ajustar el procedimiento consideración la
¿La organización ha definido un
Se cuenta con un procedimiento de acuerdo a lo que solicita la ISO identificación de peligros y riesgos
Identificación de metodología para identificar riesgos 75%
SIG-PR-002 Procedimiento de IPERC Por otro lado, no contemplan el enfoque de no considerando situaciones de emergencia y
riesgos operativos operativos SST?
discriminación. Finalmente, el procedimiento en aspectos psicosociales.
para SST
cuestión hace referencia a las OHSAS
Henry Zapana 75%
 Se tienen IPERC:
¿Se han desarrollado las matrices
1) Por áreas funcionales de trabajo
IPERC para todos los procesos dentro
administrativo,
del alcance definido? Asimismo, las Adecuar a las exigencias de la ISO 45001 de En base al procedimiento ajustado respectivo,
75% 2) Proyectos que se desarrollan en la
matrices IPERC cumplen con lo acuerdo al ítem anterior ajustar las IPERC.
organización.
mínimo que establece la normativa
3) Por tipo de grúas
nacional vigente.
4) Maniobras en la base 1

No contempla situaciones de emergencia.

Tampoco profundiza el enfoque de ciclo de vida
¿La organización ha definido un
Se cuenta con un procedimiento PG- de acuerdo a lo que solicita la ISO. Ajustar el procedimiento en cuestión
metodología para identificar riesgos 75%
MA-01 Por otro lado, el procedimiento en cuestión considerando las brechas descritas.
operativos ambientales?
hace referencia ISO 14001:2014, versión no
Identificación de
vigente.
riesgos operativos Henry Zapana 75%
para medio
ambiente ¿Se han desarrollado las matrices
IAEI para todos los procesos dentro
Se cuenta con la matriz IAEI para los
del alcance definido? Asimismo, las Adecuar a las exigencias de la ISO 14001 de En base al procedimiento ajustado respectivo,
75% procesos de maniobras y
matrices IAEI cumplen con lo mínimo acuerdo al ítem anterior ajustar las IPERC.
mantenimiento de grúa
que establece la normativa nacional
vigente.

Se cuenta con un procedimiento

¿La organización ha definido cómo se Mejorar el procedimiento: integrar el formato
para la identificación, interpretación
va a gestionar los requisitos legales 25% -- registro de identificación e interpretación con
y evaluación de requisitos legales
aplicables? el de evaluación
(SIG-P-052)

¿Se han identificado detalladamente

6.1.3. Requisitos las obligaciones legales en materia de Se cuenta con la identificación de
Identificar y evaluar los requisitos legales en
legales y otros Henry Zapana 25% SST y MA aplicables a la 25% requisitos legales en materia de SST Matriz legal de identificación obsoleta
materia de SST y MA hasta la fecha actual.
requisitos organización? Por ejemplo, matriz y MA actualizado hasta el 2020
legal a nivel de artículos aplicables.

¿Se ha evaluado el cumplimento y se

Se cuenta con la evaluación de No se cuenta con evaluación en materia de MA.
han planteado acciones respectivas Identificar y evaluar los requisitos legales en
25% requisitos legales sólo en materia de Evaluación legal en materia de SST está
para las obligaciones legales materia de SST y MA hasta la fecha actual.
SST y hasta el 2020 caducada
identificadas?

Diseñar nuevos objetivos respecto:

Objetivos no está enfocado en el modelo de 1) La satisfacción del cliente.
¿Se han definido objetivos del SIG de negocio sino en un proyecto. Asimismo, no han 2) Gestión riesgos de gestión SIG.
Se cuenta con 13 OBJETIVOS DEL SIG
acuerdo a lo requerido por la(s) 25% sido aprobados por la gerencia general. 3) N.º Accidentes.
2022, pero inicialmente fue
norma(s) ISO ? Por otro lado, ningún objetivo está relacionado 3) Cumplir el programa de SST
enfocado al proyecto NEXA.
a SG de calidad 4) Cumplir programa de MA
5) Trabajador consciente
 Ajustas el programa SST con los nuevos
Objetivos de y ¿Se han planificado las actividades a Se cuenta con un Plan SST y No se tiene planificación suficiente para objetivos
planificación para Henry Zapana 13% desarrollar para lograr cada uno de Programa SST y MA, asimismo el alcanzar los objetivos MA Elaborar un programa MA
25%
lograrlos. los objetivos previamente definidos? plan y programa de salud, pero no se No se tiene planificación para alcanzar los Elaborar un programa SGC
P.e. Programa de SIG. le ha hecho seguimiento. objetivos de calidad Enviar el plan de salud a
mailto:[email protected]

¿Los objetivos han sido revisados y No se ha identificado evidencia al Los objetivos no han sido revisados ni Solicitar la aprobación de los nuevos objetivos
0%
aprobados por la AD? respecto aprobados por la AD a desarrollar por la AD

¿Los objetivos han sido comunicados No se ha identificado evidencia al Los objetivos no han sido comunicados dentro
0% Comunicar lo nuevos objetivos a desarrollar
dentro de la organización? respecto de la organización

¿Se cuenta con una metodología en

la cual se evalúan la afectación de
No se cuenta con una metodología en la cuál se
Planificación de los cambios significativos en la No se ha identificado evidencia al En procedimiento de gestión de riesgos del
Henry Zapana 0% 0% evalúan la afectación de cambios significativos
cambios organización?: Por ejemplo, se respecto SIG, incluir el procesos de gestión de cambios.
en la organización
evalúan los riesgos y se controlan los
posibles impactos según sea el caso.

Apoyo 25% Criterio ¿Cumple? Descripción del cumplimiento Brechas identificadas Por trabajar

¿La organización ha determinado los

recursos necesarios para el Cuentan con un presupuesto de
establecimiento, implementación, 2022, pero no se ha considerando la No se cuenta con las partidas respecto a la Considerar las partidas no mapeadas como se
75%
mantenimiento y mejora continua implementación implementación y certificación. indica en las brechas
del SIG?. P.e un presupuesto del
proyecto de implementación.

¿La organización cuenta con

La organización cuenta con un patio No se cuenta con el certificado de INDECI. Gestionar la obtención del certificado de
infraestructura necesaria y adecuada
donde se guardan las grúas En el anexo N.º 2 se muestran un resumen de INDECI
para lograr la conformidad de los 50%
denominada BASE 1 y una oficina fotos de las observaciones identificadas. Ver Levantar las observaciones reportadas en el
productos y servicios?. P.e
administrativa anexo nº3 anexo nº3.
infraestructura en buen estado

¿La organización cuenta con

ambientes necesaria y adecuados Se ha observado que el almacén de
Recursos Henry Zapana 63% Almacén de materiales y el cuarto de limpieza
para lograr la conformidad de los materiales y el cuarto de limpieza Levantar las observaciones reportadas en el
75% presentan desorden y no cuentan con
productos y servicios?. P.e ambiente presentan desorden y no contaban anexo.
iluminación. Ver anexo nº3
necesario y con buena distribución con iluminación.
para las operaciones.
 ¿La organización a determinado
cómo gestionar los conocimiento que * Elaborar un plan de capacitaciones para
va adquiriendo y qué necesitan adquirir nuevos conocimientos para la
No se ha determinado cómo gestionar los
adquirir para lograr conformidad de La organización pertenece a SCRA organización.
conocimiento que va adquiriendo y qué
los productos y servicios, asimismo (Specilized Carrier Rigger Asociation) * Documentar un resumen de las lecciones
50% necesitan adquirir para lograr conformidad de
para mejorar los procesos? P.e en el cual participan para conocer aprendidas de la lección de la gestión técnico
los productos y servicios, asimismo para
Lecciones aprendidas, comité de las tendencias de su sector. comercial.
mejorar los procesos
innovación o mejora, plan de Ello se debe establecer como parte del flujo
capacitaciones de nuevas tecnologías de trabajo del Jefe comercial
o herramientas, etc.

¿Cuentan con MOF o perfiles de Se cuenta con perfiles de puestos No se cuenta con perfiles de puestos para los
Definir los perfiles de puesto para todas las
puestos establecidos para las 25% defendidos para la parte de procesos dentro del alcance previsto del
posiciones
posiciones dentro del alcance? proyectos sistema de gestión.

Elaborar y aprobar el MOF de todos los

¿Los perfiles, para el caso de las
Los perfiles de puestos defendidos No se cuenta con todos los perfiles de puestos colaborados (principalmente de los que
competencias, están definidos en
25% para la parte de proyectos cumplen para los procesos dentro del alcance previsto forman parte del alance)
función a experiencia, educación y
con lo solicitado del sistema de gestión. Establecer el proceso de creación de MOF
Competencia David Melgarejo 17% formación?
para la creación de posiciones.

¿Se cumplen los perfiles de puestos Elaborar y aprobar el MOF de todos los
para las posiciones? O En todo caso, No se cuenta con perfiles de puestos para los colaborados (principalmente de los que
No se ha identificado evidencia al
¿se cuenta con un plan de 0% procesos dentro del alcance previsto del forman parte del alance)
respecto
cumplimiento de brechas sistema de gestión. Establecer el proceso de creación de MOF
competencias? para la creación de posiciones.

¿La organización se asegura que sus

colaboradores sean conscientes de Realizar mailings respecto a los componentes
La organización no se asegura que sus
los principales elementos del SIG?. No se ha identificado evidencia al del SIG.
0% colaboradores sean conscientes de los
Por ejemplo, charlas, mailings, respecto Realizar una capacitación de los componentes
principales elementos del SIG
capacitaciones de toma de del SIG
consciencia, etc.

¿La organización se asegura que sus

Publicar las matrices IPERC de manera visible
colaboradores sean conscientes de No se ha publicado las IPERC en las áreas de
en las áreas de trabajo.
los peligros y riesgos de SST?. P.e No se ha identificado evidencia al trabajo.
0% Planificar las capacitaciones respecto a
Capacitación o actividades de toma respecto No se ha evidenciado capacitaciones de peligros
peligros y riesgos para todos los puestos de
de consciencia respecto a los y riesgos en el puesto de trabajo.
trabajo.
peligros, ats
Toma de conciencia Henry Zapana 6%
y formación
 y formación
¿La organización se asegura que sus
colaboradores sean conscientes de
los aspectos ambientales?. P.e No se ha identificado evidencia al No se ha evidenciado capacitaciones de peligros Planificar las capacitaciones respecto a
0%
Capacitación o actividades de toma respecto y riesgos en el puesto de trabajo. aspectos para todos los puestos de trabajo.
de consciencia respecto a los
peligros, ats

¿La organización comunica los

resultados de los incidentes de SST a
Se realiza la comunicación de los Establecer y ejecutar según corresponda la
fin de que los trabajadores sean No se comunica los resultados de los incidentes
25% incidentes al personal operativo y de comunicación (correo electrónico) de los
conscientes? P.e comunicación por de SST al personal dentro del alcance del SIG
proyectos incidentes al personal administrativo.
correo respecto a los incidentes
ocurridos

¿ La organización ha definido y
implementado las comunicaciones (el La organización dentro del
No se evidencian las comunicaciones definidas
qué, a quién, cómo y cuándo) tanto procedimiento Comunicación,
en el procedimiento mencionado. Desarrollar una matriz de comunicaciones del
Comunicación Henry Zapana 25% internas como externas para 25% participación y consulta ha definido
No se han definido las comunicaciones para los sistema integrado de gestión.
asegurarse que el SIG se implemente, las comunicaciones a desarrollan
sistemas de gestión de MA y Calidad
mantenga y mejore? P.e una matriz con respecto al SGSST
de comunicaciones

¿Se cuenta con la información

documentada necesaria para el
desarrollo de los procesos y la No cuenta con los procedimientos o flujogramas
Se cuenta con la información
conformidad de los servicios y específicos de los procesos (dentro del alcance) Elaborar todos los documentos necesarios
25% mínima para demostrar el inicio y fin
productos?: P.e se identifica la para poder tener más confianza que los para cubrir las brechas identificadas
de la gestión con el cliente.
necesidad de documentar alguna procesos son conformes.
actividad con el fin de asegurar la
confiabilidad
¿Se establecido y documentado un
proceso adecuado para la No se contempla al sistema de gestión de
Se cuenta con un procedimiento (SIG- Ajustar el procedimiento en cuestión y
actualización y creación de calidad.
25% p-001) que tiene como alcance a los ampliar sus alcance incluyendo el SG de
documentos?. P.e procedimiento o Asimismo, el entrevistado indicó que el
sistemas de gestión SST y MA. calidad
manual para actualizar o crear procedimiento no se cumple adecuadamente
7.5 Información Henry Zapana documentos
13%
documentada
¿Se controla los documentos y
registros en los procesos que forman
De acuerdo al nuevo procedimiento a
parte del alcance del SIG? P.e lista
No se ha identificado evidencia al No se están controlando documentos (internos desarrollar, definir e implementar la lista
maestra de documentos y lista 0%
respecto y externos) y registros en los procesos maestro de documentos y lista maestra de
maestro de documentos donde se
registros.
detallan el tiempo de conservación,
el medio de soporte, etc.
 El procedimiento se encuentra obsoleto puesto
¿Se cuenta con un procedimiento y
Se cuenta con un procedimiento que toda la información se está migrando a la Continuar y finalizar con la migración a la
se realiza el respaldo de la 0%
para respaldar información nube de Microsoft, el cual ya cubra respaldos en nube de la toda la información.
información?
automático.

Operación 50% Criterio ¿Cumple? Descripción del cumplimiento Brechas identificadas Por trabajar

¿Se han implementado los controles

Dentro de las matrices IPERC se han Actualizar los controles operaciones de
operacionales de SST para todas las
descrito los controles operaciones acuerdo a las nuevas matrices del área
actividades dentro del alcance?. P.e. 100% --
de SST para las actividades administrativa. (ver apartado planificación).
evidencia de los controles o un
mapeadas
compendio de los controles.

¿Se han implementado los controles

Dentro de las matrices IAEI se han Los controles no se han implementado de Desarrollar las matrices IAEI para la base I e
operaciones de MA para todas las
Planificación y descrito los controles operaciones acuerdo a lo descrito. Asimismo, durante la implementar los controles respectivos.
Henry Zapana 58% actividad dentro del alcance? P.e. 50%
control operacional. de MA para las actividades visita se identificaron observaciones al respecto Asimismo subsanar las observaciones
evidencia de los controles o un
mapeadas ver Anexo nº 3 presentados en el anexo nº3
compendio de los controles.

Como parte de las comunicación y

planificación operacional, se definen
¿Se han definido criterios de
los requisitos a cumplir para cada No se cuentan con los procedimientos Documentar los procedimientos priorizados
operación para los procesos,
25% proyecto. Asimismo, se tiene correspondientes para los procesos operativos que se listan en el inventario de procesos
asimismo como para la conformidad
definido cómo se va a demostrar la de acuerdo al inventario de procesos (anexo) (anexo)
de los productos y servicios?
conformidad del servicio

¿Se realiza un proceso de

Dentro del formato de cotizaciones
comunicación con el cliente que
consideran el apartado "8. Alcances
incluye información suficiente del
del servicio", apartado en el cual se
servicio a prestar? Asimismo, se
le brinda al cliente todas la
considera las acciones de
información necesaria respecto a la
contingencia o respaldo en caso de
condiciones del servicio con el fin de
posibles afectaciones a la propiedad
100% que el cliente tenga información __ __
del cliente. Por ejemplo, propuesta
suficiente para la tomas de
técnica económica, cotización, etc.
decisiones.
donde se incluyan no solo los
Asimismo, dentro de este apartado,
requisitos establecidos por el cliente
se establece que se cuenta con un
sino también aquellos requisitos
seguro de responsabilidad civil para
implícitos y necesarios para
garantía del cliente.
conocimiento del cliente
 La aceptación del servicio se da a
través de orden de compra (servicio)
No se cuenta con una trazabilidad adecuada: los Mejora la trazabilidad de la información
¿Los requisitos del cliente están o contrato. Asimismo, se conservan
nombres y/o codificación de las carpetas no son respecto a los requisitos del cliente.
claramente determinados y los documentos mencionados más la
de acuerdo al Excel de CMR que maneja Continuar con el proceso de migración de la
documentados?. Por ejemplo, la 75% cotización aceptada en el onedrive
comercial. información del onedrive a SharePoint. En el
orden de servicio más la propuesta de la organización;
Por otro lado, no se tiene la información cual deben establecer los privilegios de acceso
Requisitos para los aceptada o un contrato, etc. La información está almacenada en
David Melgarejo 88% consolidada en una sólo plataforma. necesarios
productos y servicios el onedrive y otra parte en el
SharePoint

¿La organización se asegura de que

De acuerdo a la descripción del
tiene la capacidad de cumplir los
proceso comercial, la organización
requisitos para los productos y
verifica contar con la capacidad y Reforzar el control descrito en el
servicios que se van a ofrecer a los 100%
disponibilidad de grúa antes de procedimiento de desarrollar.
clientes?. P.e lleva a cabo una
comprometerse con el cliente.
revisión antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios.

¿La organización se asegura de que,

cuando se cambien los requisitos
para los productos y servicios, la Las cotizaciones se codificadas de Mejora la trazabilidad de la información
información documentada pertinente acuerdo al año, al correlativos del respecto a los requisitos del cliente.
No se cuenta con una trazabilidad adecuada: los
sea modificada, y de que las personas N.º de la cotización y la revisión (R1, Continuar con el proceso de migración de la
75% nombres y/o codificación de las carpetas no son
pertinentes sean conscientes de los R2, etc.). Justamente el último información del onedrive a SharePoint. En el
de acuerdo al código de la cotización.
requisitos modificados?. Por ejemplo, código controla las versiones de las cual deben establecer los privilegios de acceso
historial de versiones de las cotizaciones. necesarios
propuesta y comunicación al área de
operaciones.

EL plan no es apropiada a la organización. En su

contiendo hace mención a posiciones y figuras
que no existen en la organización. P.e Jefe de
¿La organización ha definido, La organización cuenta con un (SIG-
Seguridad, Salud Ocupacional y Ajustar el plan en cuestión considerando las
documentado e implementado un 50% PL-04) Plan de Respuesta ante
Medio Ambiente. Por otro lado, se hacen brechas descritas.
plan de respuesta ante emergencias? Emergencias
referencia a la versiones obsoletas de los
estándares internacionales: ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007, etc.
Preparación y
respuesta ante Henry Zapana 13%
emergencias ¿Se han realizado simulacro para las Planificar la ejecución de los simulacros para
No se ha identificado evidencia al No se han realizado simulacros para las posibles
posibles emergencias identificadas 0% las posibles emergencias identificadas en el
respecto emergencias identificadas en el plan respectivo
en el plan respectivo? plan respectivo
 ¿Se ha implementado el equipo de No se ha identificado evidencia al No se ha implementado el equipo de brigadas o implementar el equipo de brigadas o su
0%
brigadas o su equivalente? respecto su equivalente equivalente

¿Se brinda formación a la brigada de

No se brinda formación a la brigada de manera
manera que puedan cumplir No se ha identificado evidencia al Desarrollar un plan de capacitaciones para las
0% que puedan cumplir adecuadamente sus
adecuadamente sus funciones antes respecto brigadas
funciones antes un emergencia
un emergencia?

Se cuenta con un "procedimiento" Desarrollar un nuevo procedimiento siguiendo

¿Se cuenta procedimientos de No se cuenta con un procedimiento oficial de
25% (no oficial) para la ejecución de los estándares que se establecerán para la
compras o su equivalente? compras
requerimientos -terceros gestión de documentos

Control de procesos, Se han establecido y cumplido

No se han establecido criterios para selección, En el nuevo procedimiento que se va
productos y servicios criterios para selección, evaluación y No se ha identificado evidencia al
Henry Zapanas 8% 0% evaluación y seguimiento del desempeño de desarrollar, incluir los criterios de selección,
suministrados seguimiento del desempeño de respecto
acuerdo a La(s) norma(s) evaluación y seguimiento del desempeño.
externamente acuerdo a La(s) norma(s)

Mapear y clasificar los requisitos de SST y MA

¿Se han establecido y comunicado
No se han establecido y comunicado los para la adquisición de bienes y servicios
los proveedores los requisitos de SST No se ha identificado evidencia al
0% proveedores los requisitos de SST y MA para la En el nuevo procedimiento que se va
y MA para la entrega de bienes y respecto
entrega de bienes y prestación de servicios desarrollar, considerar la clasificación
prestación de servicios ?
respectiva.

Operaciones cuenta con la

información del servicio a prestar.
La asistenta de gerencia de
operaciones realiza un resumen de
¿La operación cuenta con
los requisitos a cumplir en base a
información suficiente respecto al
100% cotización y la orden de compra.
servicio a desarrollar y los resultados
Dicho resumen se sube a la carpeta
a alcanzar?
compartida con operaciones para
conocimiento de este último.
También, el servicio ganado con sus
requisitos principales se comunica
La información documentada al respecto lo
Se cuenta con un programa de
conservan tanto en el SharePoint como en el * Finalizar con al migración de la información
mantenimiento en Excel, en el cual
servidor local de la empresa. del servidor local al SharePoint.
se hace seguimiento del
Los técnicos realizan el mantt de acuerdo al * Implementar alguna solución digital para el
¿Se aseguran de contar con el mantenimiento preventivo en base a
programa y plan, pero no realizan el informe. reporte de actividades de mantenimiento por
equipamiento adecuado y en buenas las horas; sin embargo, no está
50% Sólo informan que realizaron las actividades parte de los mecánicos.
condiciones para asegurar la actualizado y presentan errores en
enviando fotos (una muestra) por WhatsApp. * Sincerar el formato del informe de
adecuada prestación del servicio? las formulas.
El informe de mantenimiento es elaborado por mantenimiento considerando como
el coordinador de operaciones, quien a su refrendador al coordinador de
refrenda el informe haciendo uso de la imagen mantenimiento.
escaneada de firma de jefe de mantenimiento.
 ¿Se han implementado actividades En cada proyecto los operadores
Producción y No se cuenta indicadores definidos para poder Desarrollar los SIPOC para los procesos
David Melgarejo / de seguimiento y medición en las emiten partes diarios respecto a las
provisión del 55% realizar la mediciones que permitan verificar operativos y definir indicadores
Ramon Miro etapas apropiadas para verificar que horas trabajadas y la descripción de
servicio formalmente que se estén cumpliendo los operacionales.
se cumplen 25% las actividades realizadas.
requisitos del cliente. Por otro lado, implementar una procesos de
los criterios para el control de los Los partes son enviados a la oficina
No se ha identificado un proceso de verificación verificación del estado de las grúas en
procesos o sus salidas, y los criterios central para corroborar que se están
del estado de las grúas en operación (proyectos) operación (proyecto)
de aceptación para los servicios? prestando el servicio.

No se tiene control de inventarios de los bienes

nuevos. Documentar el proceso de control de
¿Se cuenta con un control de la
No se tiene un control de movimientos de los inventarios y movimientos de bienes de
trazabilidad de los bienes que se No se ha identificado evidencia al
0% bienes de segunda. primera y de segunda.
usan en las operaciones y respecto
No se registra el movimiento de equipamientos. Como oportunidad evaluar implementar un
mantenimiento?
Por ejemplo, cuando una slingas se mueve de ERP para asegurar la eficacia.
una grúa a otra.

Las certificaciones de los rigger y

operadores se realizan de acuerdo a
¿La organización designa personas las exigencias de cada cliente.
competentes, incluyendo cualquier 100% Asimismo, el control de las mismas -- --
calificación especial requerida? se realiza directamente en el
SharePoint (se cuenta con alerta
visual en la misma plataforma)

¿La organización a establecido la Alquiler de grúas, se libera mediante

Sincerar el formato de check list de acuerdo a
manera de cómo se van a liberar el la verificación de un check list de Para muchos casos revisados, el check list no
David Melgarejo 75% la necesidad y factibilidad de firmas tanto de
servicio? P.e. Check List de servicio salida cuenta con la firmas que solicita el formato.'
GYM así como del cliente
conforme o firma del gerente, etc.
Liberación de
75%
productos y servicios
Alquiler de grúas, se libera mediante
Se conserva sistemáticamente la Sincerar el formato de check list de acuerdo a
la verificación de un check list de Para muchos casos revisados, el check list no
evidencia de la liberación de los 25% la necesidad y factibilidad de firmas tanto de
salida cuenta con la firmas que solicita el formato.'
servicios GYM así como del cliente

¿La organización a definido y ha

Dentro de procedimiento de Tratamiento de
implementado la (s) forma(s) de Se cuenta con un registro de El registro está más enfocado en incidentes
50% no conformidades considerar la brecha
cómo tratar las salidas no lecciones aprendidas operativos
identificada.
conformes?
Control de salidas no
Control de salidas no David Melgarejo No se cuenta con ningun registro de salida no
25%
conformes conforme, a pesar que han tenido problemas de
¿La organización identifica las salidas Dentro de procedimiento de Tratamiento de
No se ha identificado evidencia al entrega del equipo.
no conformes que se presentan en la 0% no conformidades considerar la brecha
respecto Por ejemplo, Talara el equipo y no funcionó. Se
prestación del servicios? identificada.
tuvo un retraso de una semana
aproximadamente
Evaluación del
14% Criterio ¿Cumple? Descripción del cumplimiento Brechas identificadas Por trabajar
desempeño

La organización ha establecido e
No se ha establecido e implementado un
implementado un proceso para Diseñar e implementar un proceso para medir
No se ha identificado evidencia al proceso para medir el grado de satisfacción de
medir el grado de satisfacción de los 0% el grado de satisfacción de los clientes con
respecto los clientes con respectos los servicios
clientes con respectos los servicios respectos los servicios prestados.
prestados.
prestados.

Se hace seguimiento y medición:

* El grado que se cumplen los
* No se hace seguimiento y medición:
requisitos legales. P.e % de
* El grado que se cumplen los requisitos legales.
cumplimiento de requisitos legales
P.e % de cumplimiento de requisitos legales
aplicables.
aplicables.
* Riesgos operativos significativos
* Riesgos operativos significativos controlados.
controlados. P.e % de riesgos Implementar los principales componentes del
No se ha identificado evidencia al P.e % de riesgos controlados.
controlados. 0% SIG y luego realizar seguimiento de acuerdo a
respecto * Eficacia de los controles operaciones. P.e % de
* Eficacia de los controles los puntos expuestos en las columna brechas.
Seguimiento, controles eficaces.
operaciones. P.e % de controles
medición, análisis y Henry Zapana 0% * Eficiencia y eficacia de los procesos.
eficaces.
evaluación * La satisfacción de los clientes
* Eficiencia y eficacia de los procesos.
* Tiempos de entrega o habilitación .
* La satisfacción de los clientes
* Otros
* Tiempos de entrega o habilitación.
* Otros

La organización debe analizar y

evaluar: La organización no analiza y evalúa:
* El grado que se están cumplimiento * El grado que se están cumplimiento los
los objetivos del SIG. objetivos del SIG.
* Si los procesos están cumpliendo * Si los procesos están cumpliendo sus metas Implementar los principales componentes del
No se ha identificado evidencia al
sus metas establecidas 0% establecidas SIG y luego realizar la evaluación de acuerdo a
respecto
* Cumplimiento de plazos * Cumplimiento de plazos comprometidos los puntos expuestos en las columna brechas.
comprometidos * El grado de satisfacción global vs la meta
* El grado de satisfacción global vs la establecida.
meta establecida. * Otros
* Otros
 Se cuenta con el procedimiento SIG- No se contempla al sistema de gestión de
¿Se cuenta con un procedimiento Ajustar el procedimiento en cuestión y
P-010 Procedimiento de auditoria calidad.
definido para AI de acuerdo a las 25% ampliar sus alcance incluyendo el SG de
interna V.00 que tiene como alcance Asimismo, recoge los estándares obsoletos: ISO
normas ISO? calidad
a los sistemas de gestión SST y MA. 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Auditoría interna. Henry Zapana 17% ¿Cuentan con un programa de No se ha identificado evidencia al
0% No cuentan con un programa de auditorias Desarrollar un programa de auditorias
auditorias? respecto

¿La organización ha desarrollado No se ha identificado evidencia al La organización no ha desarrollado auditorias Planificar las auditoria interna de acuerdo a
25%
auditorias internas? respecto internas los plazos comprometidos en el proyecto.

¿La organización desarrolla Elaborar el formato de informe por la

revisiones periódicas del EL directorio presenta anualmente No se realizar un procesos de revisión por la dirección.
50%
funcionamiento y desempeño de su los resultados de la gestión dirección de manera formal Planificar la revisión por la dirección de
sistema de gestión? acuerdo a los plazos comprometidos
Revisión por la Henry Zapana 25%
dirección.
Elaborar el formato de informe por la
¿La revisión por la dirección cumple
No se ha identificado evidencia al No se realizar un procesos de revisión por la dirección.
con los puntos requeridos por las 0%
respecto dirección de manera formal Planificar la revisión por la dirección de
normas ISO?
acuerdo a los plazos comprometidos

10. Mejora 21% Criterio ¿Cumple? Descripción del cumplimiento Brechas identificadas Por trabajar

Con el fin de atraer más clientes, la

¿La organización implementa La organización no hace seguimiento Diseñar e implementar un proceso para medir
organización ha reformulado su
acciones de mejora con el fin de 25% formalmente satisfacción de los clientes con el grado de satisfacción de los clientes con
propuesta de valor.
aumentar la satisfacción del cliente? respectos los servicios prestados. respectos los servicios prestados.

Generalidades de Henry Zapana 13%

mejora
¿La organización implementa
La organización no hace seguimiento Diseñar e implementar un proceso para medir
acciones de mejora de acuerdo los No se ha identificado evidencia al
0% formalmente satisfacción de los clientes con el grado de satisfacción de los clientes con
resultados de evaluación de respecto
respectos los servicios prestados. respectos los servicios prestados.
desempeño?

¿Se cuenta con un procedimiento Elaborar e implementar procedimiento para

Se cuenta con un procedimiento al El procedimiento sólo está enfocado en los
para tratar no conformidades de 75% tratar no conformidades de acuerdo a las
respecto proyectos.
acuerdo a las normas ISO? normas ISO

Ajustas el procedimiento considerando el

¿Se cuenta con un procedimiento Se cuenta con el procedimiento SIG- El procedimiento sólo está enfocado en SST y
Incidentes, No 50% alcance de las actividades administrativas y de
para tratar incidentes de SST? PR-049 Investigación de accidentes MA
conformidades y Henry Zapana 50% la base N.º 1
acciones correctivas
acciones correctivas

Sólo se comunica a los directores

Cuando corresponda, comunicar a las áreas
¿Se comunica a lo colaboradores los Asimismo a la parte operativa se No se comunica a las áreas administrativas los
50% administrativas los incidentes que suscitan en
incidentes suscitados? comunica de lecciones aprendidas incidentes que ocurren en la organización
la organización
durante de charlas de seguridad

¿La organización ha implementado

mejoras para mejorar su adecuación No se ha identificado evidencia al El sistema de gestión SIG no se ha Luego de la implementación del SIG,
Mejora continua Henry Zapana 0% 0%
y desempeño de su sistema de respecto implementado. implementar las mejoras que correspondan
gestión?

RESULTADO GLOBAL
29.8%
IV. CONCLUSIONES

A través del presente informe, se concluye brevemente lo siguiente:

* El SIG de la organización posee un grado de cumplimiento de 30% respecto a las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

V. RECOMENDACIONES

* Implementar lo sugerido a través de las columnas "por trabajar" de las páginas previas.

* Revisar detenidamente y evaluar la conformidad del mapa de procesos presentado en el anexo 1

* Revisar detenidamente y evaluar la conformidad del inventario de procesos en el anexo 2

* Levantar las observaciones detalladas en el anexo 2

Sin otro particular me despido, quedando a su disposición ante cualquier duda o consulta.

Fran Calderon Vigo

Jefe QHSE
VI. ANEXOS MAPA DE PROCESOS (PRELIMINAR)
Anexo Nº1

GESTIÓN DE ALTA
GESTIÓN HSEQ
DIRECCIÓN

GESTIÓN DE MOVILIZACIÓN
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE HABILITACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL GESTIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER
DE EQUIPOS

Proceso de Proceso de
Proceso de Proceso de Proceso de
comunicación Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de mantenimiento Proceso de
Procesos de propuesta seguimiento y cumplimiento de Planificación de Movilizacion de
de los Planificación disponibilidad del certificación habilitación del ejecución del de la valorización y
marketing técnica cierre de requisitos de movilización equipos
requisitos operacional equipo del equipo personal servicio disponibilidad del facturación
comercial ventas entrada HSQE
contractuales equipo

GESTIÓN LOGISTICA GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN DEL PERSONAL GESTIÓN DE EQUIPOS

Proceso de Proceso de Proceso de

Proceso de Proceso Proceso Proceso de Proceso de Proceso de Proceso de
compras de Proceso de Proceso de Proceso control de Proceso de control de
recursos Procesos TI monitoreo de selección y compensacione mantenimiento distribución de mantenimient
bienes y almacen pagos contable servicio de formación equipamientos y
financieros infraestructura contratación s preventivo equipos o correctivo
servicios soporte repuestos
VI. ANEXOS INVENTARIO DE PROCESOS (preliminar)
Anexo Nº2

N0 N1 N2 Impacto ISO
Gestión comercial Marketing Proced. de captación Bajo
Gestión comercial Propuesta técnica comercial Determinación de la solución izaje y evaluación de su disponibilidad Medio
Gestión comercial Propuesta técnica comercial Desarrollo de propuesta técnica comercial Alto
Gestión comercial Seguimiento y cierre de ventas Proced. de seguimiento y cierre de ventas Bajo
Gestión comercial Proceso de cumplimiento de requisitos de entrada HSQE Proced. de desarrollo y entrega de requisitos HSEQ Medio
Gestión comercial Proceso de comunicación de los requisitos contractuales Proced. de comunicación de requisitos contractuales Medio
Gestión de habilitación de equipos y personal Procesos de planificación operacional Proced. de planificación del servicio Alto
Gestión de habilitación de equipos y personal Proceso de disponibilidad del equipo Proced. de evaluación del equipo y generación de OT Alto
Gestión de habilitación de equipos y personal Proceso de disponibilidad del equipo Proced. de solicitud de respuestos y materiales Alto
Gestión de habilitación de equipos y personal Proceso de certificación de equipo Proced. de certificación de equipo Alto
Gestión de habilitación de equipos y personal Proceso de habilitación del personal Proced. de habilitación del personal Alto
Gestión de movilización del equipo Planificación de la movilización Proced. de disponibilidad de unidades de transporte Alto
Gestión de movilización del equipo Planificación de la movilización Proced. de obtención de permisos Medio
Gestión de movilización del equipo Planificación de la movilización Proced. de recursos financieros para transporte Medio
Gestión de movilización del equipo Movilización del equipo Traslado de equipos Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Proced. De armanodo y desermado de gruas Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Proced. Operación de grua por tipo Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Proced. De maniobras de izaje por proyecto Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Registro del parte de servicio Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Verificación de rutina del equipo Medio
Gestión del servicio de alquier Proceso de ejecución del servicio Procedimientos de operación por cada modelo de equipo Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de mantenimiento de la disponibilidad del equipo Proced.de monitoreo de la disponibilidad de equipo en servicio. Alto
Gestión del servicio de alquier Proceso de valorización y facturación Proced. de valorización y facturación Medio
Gestión de equipos Procesos de manteniento preventivo Procedimientos de mantenimiento preventivos especificos Alto
Gestión de equipos Procesos de manteniento correctivo Procedimientos de mantenimiento correctivos especificos Alto
Gestión de equipos Procesos de distribución de equipos Proced. de distribución de equipos Bajo
Gestión de equipos Proceso de control de equipamientos y repuestos Proced. control de equipamientos y repuestos Alto
Gestión Logistica Proceso de compras de bienes y servicios Proced. Compras de bienes y servicios Alto
Gestión Logistica Proceso de almacen Proced. Control de inventarios Alto
Administración Procesos TI Controles de seguridad de la información Medio
Administración Proceso de control de servicio de soporte Proced. de seguimiento y medición del desempeño de terceros Alto
Gestión del personal Proceso de selección y contratación Proced. de contratación de personal Alto
Gestión del personal Proceso de formación Proced. de capacitación y cierre de brechas Alto