Fecha: 14-02-2023

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Versión: 13

1. OBJETIVO:
Establecer las directrices para la realización de adquisición de productos y servicios
y control de los proveedores y contratistas de Procesos y Soluciones Ambientales
S.A.S.

2. ALCANCE:

Aplica desde la identificación de necesidades de compra de suministros, equipos

y/o adquisición de servicios, solicitud de cotización, solicitud de documentación a
proveedores, pasando por la selección y evaluación, recepción del producto o
servicio, pago, seguimiento y reevaluación de proveedores y contratistas de la
compañía.

3. RESPONSABLES:
Es responsabilidad directa de la Profesional de Compras con el apoyo de la
Asistente Administrativa, Auxiliar de Operaciones, Ejecutiva comercial, Auxiliar
contable y bajo la supervisión del director Administrativo, Director Operaciones,
Director comercial, Director HSEQ y Gerente velar por el cumplimiento de lo
estipulado en este procedimiento. A continuación, se definen puntualmente las
responsabilidades para cada cargo que participa en alguna parte del proceso de
adquisición de productos y servicios:

CARGO RESPONSABILIDADES

- Recepción de necesidades de compras o

cotizaciones de productos o servicios.
- Solicitud de cotizaciones a proveedores.
- Solicitud de documentación a proveedor de
acuerdo con el procedimiento.
- Selección y evaluación de proveedores.
Profesional de compras - Inscripción de proveedores.
- Elaboración de órdenes de compra.
- Seguimiento a la orden de compra hasta el
usuario final.
- Envío del procedimiento de compras y manual
de proveedores a los proveedores y contratistas
previo a su evaluación de desempeño.
- Evaluación de desempeño de proveedores.

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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
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- Retroalimentar a los proveedores sobre su

desempeño.
- Solicitud de facturas a proveedores.
- Recibir y guardar documentación de los
proveedores en el drive.

- Recibe y da tramite a las cotizaciones de

mantenimiento de equipos, enviando a la
Auxiliar de Operaciones profesional de compras.
- Realizar compras de caja menor.
- Legalizar compras de caja menor.

- Realizar los pagos a proveedores.

Director Administrativo - Girar los dineros a las cajas menores de los
proyectos y áreas operativas.

- Solicitud de cotizaciones.
- Solicitud de documentación a proveedores de
acuerdo con el procedimiento.
- Enviar documentación del proveedor al
Asistente Administrativo
Profesional de compras para archivo y gestión.
- Realizar las compras de caja menor, de
acuerdo a lo aprobado.
- Legalizar compras de caja menor.

- Recibe y da tramite a las cotizaciones

asociadas al proceso enviando a la profesional
Director Comercial/
de compras.
Ejecutiva Comercial
- Solicitud de cotizaciones para elaborar
propuestas comerciales y APU.

- Brindar soporte técnico para la compra de

productos y servicios asociados a la operación.
- Validar y autorizar las requisiciones de
productos y servicios requeridos para los
Director Operaciones proyectos y áreas operativas.
- Recibe y da tramite a las cotizaciones
asociadas al proceso enviando a la profesional
de compras.
-

- Recibe y da tramite a las cotizaciones

Director HSEQ asociadas al proceso enviando a la profesional
de compras.

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- Asesorar el cumplimiento de requisitos HSEQ

incluido el del SGSST de los proveedores.

- Recibe y da tramite a las cotizaciones

Contador/Auxiliar
asociadas al proceso, enviando a la profesional
contable
de compras.

- Recibe y da tramite a las cotizaciones

Gerente asociadas al proceso, enviando a la profesional
de compras.

4. GLOSARIO SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS:

✓ CONTRATISTA (PERSONA O EMPRESA): Es toda persona natural o jurídica

(legalmente Constituida) con autonomía técnica, administrativa y
financiera, con quien Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S, contrata la
ejecución de una labor o la prestación de un servicio.
✓ PERSONAL CONTRATISTA: Es toda persona contratada directa o
indirectamente por la empresa o persona contratista para trabajar dentro
de las Instalaciones de Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S.
✓ SUBCONTRATISTA: Es cualquier persona natural o jurídica que realiza
actividades en Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S, a través de una
relación contractual con otra persona natural o jurídica, que haya
celebrado un contrato u orden contractual. El subcontratista recibe pagos
del contratista mismo y no tiene vínculo alguno con Procesos y Soluciones
Ambientales S.A.S. La empresa CONTRATISTA tiene como responsabilidad
leer y cumplir lo establecido en este manual, además de cumplir con la
normatividad legal vigente en relación con Seguridad y Salud en el Trabajo
o con el SG-SST.
✓ PROVEEDOR: La organización y/o persona natural que suministra un producto
o servicio, sin necesidad de realizar sus actividades en las instalaciones de
Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S.

✓ EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Verificación realizada para

determinar la capacidad del proveedor de dar cumplimiento de entrada
con los requisitos de la organización.

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✓ ORDEN DE COMPRA: Documento en el cual se ampara la compra de un bien

o servicio, pactándose en él, las condiciones comerciales que
comprometen a las dos partes.

✓ PRODUCTO: Bien ofrecido a Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S

✓ RE-EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR: Evaluación de desempeño de cada uno

de los proveedores de tal forma que generen herramientas de mejoramiento
interno en la empresa.

✓ SERVICIO: Son las diferentes actividades o beneficios intangibles

suministrados a Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S. que satisfacen sus
necesidades.

✓ COTIZACIÓN: Documento en donde se detalla el precio del bien o servicio

necesitado, para el proceso de compra y negociación.

✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO: Título valor que el vendedor o prestador

del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del
servicio. Una factura debe cumplir con los siguientes requisitos legales:
- Estar denominada expresamente como factura de venta.
- Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio.
- Discriminación del IVA pagado o impuesto al consumo
- Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración
consecutiva de facturas de venta.

✓ CENTRO DE COSTO: Aquella área donde se producen gastos necesarios para

la actividad de la compañía.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE COMPRAS

Las necesidades de un producto o servicio pueden surgir desde cualquier

proceso de la compañía; estas necesidades las debe comunicar de
forma clara y trazable por correo electrónico el líder de proceso o
persona interesada en la adquisición de productos o servicios quien

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deberá canalizarlas a través de la Profesional de Compras para su

gestión. Es importante que las necesidades de compras incluyan la
descripción suficiente de las características y especificaciones técnicas
y/o logísticas de los productos o servicios a ser adquiridos o cotizados
teniendo en cuenta los siguientes criterios dentro del correo electrónico
de solicitud:

Para necesidades de productos especificar:

CRITERIOS PARA ESPECIFICAR NECESIDADES DE PRODUCTOS
PRODUCTOS CRITERIOS
- Cantidad
- Tamaño
- Color.
- Dimensiones
- Peso
- Espesores
- Calibre
Materiales,
- Especificaciones técnicas (Eléctricas,
repuestos, piezas
neumáticas, mecánicas, hidráulicas, etc.
- Especificaciones adicionales.
- Ciudad de destino del producto.
- ¿Requiere transporte el producto?
- Imagen de referencia- Fotografía (si es
posible)

- Nuevo o usado.
- Modelo o tipo.
Equipos - Marca.
- Referencia.
- Fotografía (si es posible)

- Cantidad.
- Volumen o presentación.
Productos o - Marca
insumos en - Tallas
general: - Referencia.
- ¿Requiere transporte del producto?

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Para necesidades de servicios especificar:

CRITERIOS PARA ESPECIFICAR NECESIDADES DE SERVICIOS
SERVICIOS CRITERIOS
- Lugar de origen del servicio. Dirección, barrio,
ciudad, región
- Lugar de destino del servicio: Dirección, barrio,
ciudad, región
Servicios de
- Elementos a transportar.
Transporte:
- Dimensiones de la carga.
- Fragilidad de carga.
- Monto a asegurar.
- Capacidad del vehículo.

- Lugar de destino del servicio.

- Modelo o tipo.
- Marca.
Servicios de
- Referencia.
Alquiler de
- Tarifa (diaria, semanal, mensual, etc)
maquinaria:
- ¿Incluye operador?
- ¿Incluye combustible?
- ¿Incluye movilización?

Servicios de - Lugar de destino del servicio.

alquiler - Modelo o tipo.
equipos de - Capacidad.
almacenamie - Tarifa (diaria, semanal, mensual, etc)
nto: - ¿Incluye movilización?

- Lugar de recolección.
Servicio de
- Cantidad
Disposición de
- Tipo del residuo (sólidos, líquidos)
residuos:
- Embalaje del residuo (bolsas, canecas, costales)

- Lugar de realización
Servicios de - Tipo de curso, especificaciones
capacitación: - Cantidad de personas
- Modalidad (virtual o presencial)

- Ciudad de origen
- Ciudad de destino
- Nombre del trabajador.
Vuelos:
- Solo ida o ida y vuelta.
- Tipo de equipaje (solo mano o bodega)
O usar el link de formulario de vuelos:

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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrIhbSL
uphImddAL6-mPZ6rQ-
1xBbcy37KytpHgulFKCtZXg/viewform

- Ciudad o municipio de ubicación:

- Lugar del hotel o área:
- Nombre del hotel si ya se conoce:
Hoteles:
- Cantidad de personas
- Acomodación

- Lugar de realización
Otros servicios
- Especificaciones del servicio
en general:

Notas a tener en cuenta:

• Sin las especificaciones suficientes anteriormente indicadas, para la

profesional de compras no será posible continuar con el proceso de
cotización de productos y servicios y poder ubicar al proveedor más
adecuado a las necesidades.
• El tiempo de respuesta de la profesional de compras desde que realiza la
solicitud el área comercial, es de 4 horas.
• En el caso de licitaciones, se podrá convocar una reunión entre el equipo
comercial y la profesional de compras. Al finalizar la reunión se enviará un
correo con el detalle de las necesidades de compras de productos o
servicios que se requieran cotizar.
• Las cotizaciones de acuerdo a la solicitud que se esté trabajando debe venir
por separado para el caso del transporte, ya que este último debe ser sin
IVA para su correspondiente generación de Orden de compra
independiente.
• Las necesidades y especificaciones de compra desde los proyectos pueden
ser comunicadas en el formato de Solicitud de caja menor, para ello para
consolidar la información, el Líder de cuadrilla, Líder técnico, HSEQ,
Supervisor de Operaciones, Asistente Administrativa deben informar al
Ingeniero Residente o al Supervisor de Operaciones encargado del
proyecto, debe quedar una reunión de operaciones con Acta de Reunión
donde quedan consolidadas las necesidades. Esto con el fin de filtrar la
información que será enviada el Director de Operaciones para su respectiva
revisión y aprobación. Una vez aprobada esta, se le indicara al Director
Administrativo para que destine los recursos necesarios al Auxiliar de

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Operaciones o Asistentes Administrativas para la gestión de compras

pertinentes al proyecto.
Las compras que se realicen por Bogotá especificadas en el formato
Solicitud de caja menor, deben ser informadas por correo electrónico a la
profesional de compras para que pueda iniciar la gestión de compras
pertinente.
Cabe aclarar que el control de dichos recursos es a cargo del Ingeniero
Residente o Supervisor de Operaciones. Por último, dichos recursos deben
ser legalizados semanalmente por el Auxiliar de Operaciones o Asistentes
Administrativas como está establecido del procedimiento de legalización de
gastos bajo el seguimiento de los lideres operativos (Ing. Residente,
Supervisor de operaciones o Líder de cuadrilla según el proyecto).

5.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Con base en las necesidades de compra, la Profesional de Compras o

Asistente Administrativa para el proyecto, revisan si en la base de
proveedores (Evaluación y Selección de Proveedores) se encuentran
proveedores inscritos o seleccionados para el producto o servicio que se
requiere.

A. Solicitud y validación de cotizaciones o propuestas comerciales

En caso de no contar con proveedores disponibles para el producto o

servicio que se requiere, la Profesional de Compras o Asistente
Administrativa, deberán procurar la búsqueda de 3 cotizaciones o
propuestas comerciales del producto o servicio. Estas cotizaciones serán
enviadas al Director del área interesada en la cotización: Operaciones
(Director de Operaciones), Comercial (Directora Comercial), HSEQ
(Director HSEQ), Administración (Director Administrativo) o Gerencia para
su aprobación.
Es importante validar las condiciones de pago al proveedor, procurando
buscar lograr acceder a procesos de solicitud de crédito mayores a 30
días.

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B. Solicitud de documentación al proveedor

Para inscribir a un proveedor se deben solicitar los siguientes documentos

para proceder a iniciar el proceso interno de evaluación y selección:

• Documentos iniciales:

DOCUMENTOS INICIALES A SOLICITAR A PROVEEDORES

• Registro Único Tributario – RUT con fecha de

impresión no superior a un mes.
• Certificación bancaria.
• Cédula.
• Cuando aplique: Último Pago al Sistema
General de Riesgos Laborales y Seguridad
Social (ARL, EPS, Fondo de Pensiones) o
PERSONAS NATURALES afiliaciones recientes Nota: Este requisito
aplica cuando el proveedor o contratista
va a laborar o desempeñar un servicio en
las instalaciones de PSA S.A.S, del cliente o
están en representación de la compañía.
O cuando va a presentar una cuenta de
cobro a partir de un salario mínimo legal
mensual vigente.

• Registro Único Tributario-RUT con fecha de

impresión no superior a un mes.
• Cámara de Comercio con fecha de
impresión no superior a un mes.
• Certificación bancaria.
• Cédula de Ciudadanía del Representante
Legal
• Ultima autoevaluación realizada o
certificación de la ARL donde certifique el
PERSONAS JURÍDICAS
porcentaje de cumplimiento de su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) bajo los requisitos de la
Resolución 312 de 2019.
• Cuando aplique: Última planilla de Pago al
Sistema General de Riesgos Laborales y
Seguridad Social (ARL, EPS, Fondo de
Pensiones) de sus trabajadores con relación
a contratos y servicios con PSA S.A.S. Nota:

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Este requisito aplica cuando los empleados

del proveedor o contratista laboran o
desempeñan un servicio en las
instalaciones de PSA S.A.S o están en
representación de la compañía.

Los documentos enviados por los proveedores deben ser verificados por
la profesional de compras siguiendo el instructivo de verificación de
información de proveedores o clientes, donde se verifica la existencia,
veracidad y legalidad del proveedor en este caso.

• Documentos específicos a solicitar según el producto o servicio a

comprar:

Adicionalmente, existen otros documentos específicos a solicitar a

proveedores que para la compañía ha considerado como críticos o de
especial atención para el Sistema de Gestión Integrado (Calidad,
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo) de la compañía; estos
documentos son específicos según el producto o servicio a entregar:

PRODUCTOS O SERVICIOS DOCUMENTOS ESPECÍFICOS A REQUERIR

• Ficha de datos de seguridad del Producto bajo
Productos
Sistema Globalmente Armonizado.
químicos
• Ficha técnica del producto.
Productos • Ficha técnica del producto.
Biológicos
• Certificado de calidad del agua (análisis
Agua potable
microbiológico y fisicoquímico).
Elementos de • Ficha técnica de cada EPP.
protección
personal (EPP)
• Salvoconducto de movilización donde
PRODUCTOS Madera especifica la especie maderable.

Material de • Licencia ambiental.

cantera • Titulo minero.
(Arena, • Inscripción en el Registro Único de
recebo, Comercializadores de Minerales-RUCOM,
piedra, etc.)
• Protocolos de bioseguridad del establecimiento.
Alimentación, • Preferiblemente certificado médico con énfasis
restaurante- en manipulación de alimentos del personal.
catering • Preferiblemente curso de manipulación de
alimentos del personal.

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• Certificado de conformidad (cuando sea

Equipos de
posible).
medición
Equipos de • Pruebas posicheck e hidrostática. Certificado de
autocontenido mantenimiento y concepto de apto para su uso.
• Certificado de conformidad del producto.
Equipos de
Certificado u hojas de vida del personal avalado
alturas y de
para realizar la inspección de acuerdo a la
rescate
marca de cada elemento.
• Plan estratégico de seguridad vial (aplica
para empresas que tengan más de 10
vehículos, o aquella que contrate o
administre personal conductor).
Documentos del vehículo:
• Licencia de tránsito, SOAT, revisión tecno
mecánica (aplica primera revisión dos años
después de la fecha de matrícula y en
Transporte y adelante cada año).
logística de
mercancía Documentación del conductor:
• Ultima planilla pagada de seguridad social
o afiliación a Seguridad Social (ARL, EPS,
pensiones, caja de compensación).
• Licencia de conducción
• Preferiblemente cursos de manejo
defensivo, mecánica básica o similares
realizados.

• Licencia de tránsito.
SERVICIOS
• SOAT Vigente.
• Tecno mecánica (Servicio público): Primera
revisión dos años después de la fecha de
matrícula y en adelante cada año.
• Plan estratégico de seguridad vial (aplica para
empresas que tengan más de 10 vehículos, o
aquella que contrate o administre personal
conductor).
Alquiler de
vehículos
Con conductor:
• Ultima planilla pagada de seguridad social o
afiliación a Seguridad Social (ARL, EPS,
pensiones, caja de compensación).
• Licencia de conducción
• Preferiblemente curso de manejo defensivo,
mecánica básica o similares realizados.

Alquiler de • Documentación de la maquinaria:

maquinaria *Tarjeta de registro de maquinaria.

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pesada- Ej: *Póliza todo riesgo, específica para la

Retroexcavad maquinaria a alquilar.
ora Registro de los 3 últimos mantenimientos (Hoja
de vida del equipo)

• Documentación del operador:

*Soporte de competencia del operador.
*Ultima planilla pagada de seguridad social o
en su defecto afiliaciones a ARL (riesgo IV), EPS,
Pensiones y Caja de compensación.
*Otros documentos y pases de ingreso
requeridos por el cliente (cuando aplique).
• Documentación de la maquinaria:
*Póliza todo riesgo, específica para la
maquinaria a alquilar.
Registro de los 3 últimos mantenimientos (Hoja
de vida del equipo)
Alquiler de
maquinaria
• Documentación del operador:
agrícola
*Soporte de competencia del operador de la
Ej: Tractor
maquinaria.
*Ultima planilla pagada de seguridad social o
en su defecto afiliaciones a ARL (riesgo IV), EPS,
Pensiones y Caja de compensación.
*Otros documentos y pases de ingreso
requeridos por el cliente (cuando aplique).

• Kinping y prueba hidrostática.

Alquiler de • Hoja de vida del equipo.
Fractank • Tarjeta de propiedad.
• Fotos del equipo.
• Prueba estanqueidad.
Alquiler de • Hoja de vida del equipo.
Cashtank • Tarjeta de propiedad.
• Fotos del equipo.
• Documentos del vehículo:
Licencia de tránsito, SOAT, revisión tecno
mecánica (aplica primera revisión dos años
después de la fecha de matrícula y en adelante
cada año).
• Documentos del conductor:
Transporte de
Licencia de conducción y preferiblemente curso
material
de manejo defensivo.
Ultima planilla pagada de seguridad social o
afiliación a Seguridad Social (ARL, EPS,
pensiones, caja de compensación).
• Plan estratégico de seguridad vial (aplica para
empresas que tengan más de 10 vehículos, o

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aquella que contrate o administre personal

conductor).

• Documentos del vehículo: SOAT, tecno

mecánica (si aplica), licencia de tránsito, Póliza
responsabilidad civil extracontractual del
vehículo.
El vehículo debe ser sellado y tener kit de control
de derrames.
• Documentos del conductor: Curso de transporte
de mercancías peligrosas de 60 horas o
Recolección y
renovación de 20 horas a los 2 años.
transporte de
Licencia de conducción.
residuos
Cédula.
(incluido
Ultima planilla pagada de seguridad social o
mercancías
afiliación a Seguridad Social (ARL, EPS,
peligrosas)
pensiones, caja de compensación).
Preferiblemente certificados de otros cursos
como: Manejo defensivo, brigadas de
emergencia, mecánica básica.
• Plan de contingencias de la empresa de
transporte y resolución de radicación ante la
autoridad ambiental respectiva.

• Licencia ambiental con relación al residuo a

tratar.
• Registro en la página del Registro Único
Disposición de Ambiental- RUA del IDEAM: http://rua-
residuos respel.ideam.gov.co/respelpr2009/mapa.php
• Asegurar entrega posterior del certificado de
disposición.

Revisión tecno • Certificado de conformidad (opcional).

mecánica- • Habilitación del Ministerio de Transporte.
Centros de
Diagnóstico
Automotor
• Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Centro Médico.
Exámenes • Licencias de Seguridad y Salud en el Trabajo de
médicos los profesionales que practican los exámenes
médicos.
• Declaración de custodia de historias clínicas.
Calibración de • Certificado acreditación vigente del laboratorio
equipos de por el ONAC.
medición
Asesoría en el • Profesional en ramas de la ingeniería,
Sistema de administrativas o contables.

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Gestión • Auditor interno certificado en las normas ISO

Integrado 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 o
ISO 45001:2018.
• Curso del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo- 50 horas.

Asesoría en • Profesional en ramas de la ingeniería, seguridad

Seguridad y y salud en el trabajo o áreas de la salud.
Salud en el • Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo de
Trabajo- la compañía asesora en SST.
Capacitacione • Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del
s asociadas en profesional asignado.
Seguridad y • Curso del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Salud en el Trabajo- 50 horas.
Trabajo
• Educación: Debe contar mínimo con educación
profesional en ramas de la ingeniería,
administrativas o contables.
• Formación: Contar con el curso certificado de
Auditorías
auditor interno en las normas ISO 9001: 2015, ISO
internas al
14001:2015, ISO 45001: 2018 (según la norma a
Sistema de
auditar).
Gestión
• En el caso de auditorías RUC, aplica curso de
Integrado
implementación o auditor RUC.
(Calidad,
• Adicionalmente contar con el curso del Sistema
Ambiental,
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Seguridad y
50 horas certificadas. Este requisito aplica
Salud en el
cuando se audita el SGSST.
Trabajo)
• Experiencia: Haber realizado 3 auditorías en
algún sistema de gestión. 2 años de experiencia
profesional en sistemas de gestión.

• Profesional en las áreas de ingeniería o carreras

administrativas.
Auditorías al
• Preferiblemente experiencia en al menos 1
PESV
auditoría interna en algún sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo o PESV.
• Acreditación ante el organismo de acreditación
Entes de
colombiano ONAC o internacional, de acuerdo
certificación
con la norma a certificar.
• Profesional en Contaduría.
Asesoría
• Experiencia de al menos 6 meses como
Contable
contador.
Asesoría • Profesional en Derecho.
Jurídica y de • Experiencia de al menos 3 años en procesos de
Recursos recursos humanos o relacionados.
Humanos
• Estudiante o profesional en Diseño gráfico o
Diseño Gráfico
similares.

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• Experiencia de al menos 6 meses en diseño

gráfico (opcional).

Asesoría en • Profesional en Comercio Exterior.

Comercio • Experiencia de al menos 6 meses en comercio
Exterior exterior (opcional)
Consultoría o • Hoja de vida del consultor o asesor.
Asesoría • Soportes académicos y laborales de hoja de
profesional vida (opcional).
según
especialidad
• Licencia en Salud Ocupacional del centro de
formación.
• Certificación del centro de formación bajo la
norma NTC 6072, expedida por un organismo
certificado debidamente acreditado por el
ONAC.
Capacitación
• Autorización del Ministerio de Trabajo como
y
proveedores de formación en Trabajo en Alturas
entrenamiento
o Consultar en el siguiente link con el nombre del
en protección
proveedor:
contra caídas
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrena
en Trabajo en
miento/oferentes.aspx
Alturas (Ver
• Autorización del ministerio de trabajo para
Res. 4272 de
ofertar los cursos de acuerdo a la Resolución
2021)
4272 de 2021 para cada nivel de formación:
Trabajador autorizado y reentrenamiento,
Coordinador Trabajo Seguro en Alturas y
reentrenamiento, Jefes de área,
reentrenamiento, Administrador del Programa.

Certificación, • Certificado de competencia de la persona que

inspección y realiza la inspección. La competencia está
revisión relacionada a un aval o capacitación por parte
periódica de del fabricante de la marca específica del
equipo de equipo contra caídas que se va a inspeccionar.
alturas
• Licencia en Salud Ocupacional del centro de
Capacitación
formación.
y
• Autorización del Ministerio de Trabajo como
entrenamiento
proveedores de formación en Trabajo en
para trabajo
Espacios Confinados, o Consultar en el siguiente
en espacios
link con el nombre del proveedor:
confinados
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrena
(Ver Res. 491
miento/oferentes.aspx
de 2020)
• Certificación anual vigente de los aparejadores
Equipos y
/ señaleros y controladores de maniobras de
vehículos de
izaje.

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Versión: 13

izajes de Dicha certificación debe ser emitida por un

cargas organismo con acreditación vigente por parte
del organismo nacional de acreditación
designados en cada país (Ejemplo ONAC para
el caso de Colombia) o un organismo de
acreditación miembro de la IAF (International
Accreditation Forum).

• Certificación de inspección anual de tipo

estructural del equipo de levantamiento
mecánico de cargas emitida por un organismo
con acreditación vigente por parte del
organismo nacional de acreditación designados
en cada país (Ejemplo ONAC para el caso de
Colombia) o un organismo de acreditación
miembro de la IAF (International Accreditation
Forum).
• Los aparejos y/o elementos de izaje deben
contar con la certificación original del aparejo
suministrada por el fabricante al momento de su
compra (en caso de no poseerse el certificado
original podrá presentarse un certificado de
inspección de aparejos con organismo
acreditado por la ONAC) y cada equipo de
levantamiento mecánico de personas y/o
cargas que utilice aparejos deberá contar con
listado de verificación de integridad de los
aparejos basados en las normas del fabricante
realizado por persona calificada del contratista
(de acuerdo con la definición de persona
calificada bajo normas ASME) con una
periodicidad de seis (6) meses, para aparejos no
convencionales en caso de no contarse con
certificación del fabricante, deberá realizarse
una certificación externa con un organismo de
inspección acreditado.
• Modelo no mayor a 20 años,
• Hoja de vida del Aparejador con experiencia
soportada de 1 a 3 años
• El equipo debe ser capaz de realizar
levantamiento mecánico de personas o cargas
hasta un 85% de la capacidad bruta del equipo
con respecto a sus tablas de carga y
capacidad.
• Registro de los 3 últimos mantenimientos (Hoja de
vida del equipo).
• Información acerca del manejo y disposición de
Mantenimiento estos residuos. Certificaciones de disposición de
de vehículos estos residuos.
que implique

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la generación • Licencia Ambiental de la empresa o gestor que

de residuos realiza la disposición de estos residuos.
especiales:
Aceites usados
y filtros,
baterías,
llantas, entre
otros.

• Curso de trabajo en alturas (si realiza

Mantenimiento
trabajos por encima de 2 metros).
o adecuación
• Examen médico de aptitud para trabajo
de
en alturas (si realiza trabajos por encima de 2
instalaciones y
metros).
similares
Impresión de
documentos- • Información acerca de gestión de residuos pos
Suministro de consumo.
tonner
• Registro de entrega de dotación y EPP (cada 4
meses- aplica si el trabajador es suministrado por
una empresa).
• Exámenes médicos (aplica si el trabajador es
suministrado por una empresa)
Servicios
• Carné de vacunación contra tétano.
generales
• Curso de manipulación de alimentos (aplica si
manipula alimentos).
• Exámenes médicos con énfasis en manipulación
de alimentos (aplica si manipula alimentos).

Notas:

• En el caso de proveedores que cuyos productos o servicios son

adquiridos por caja menor o a través del Auxiliar de Operaciones o
la Asistente Administrativa en los proyectos, se debe asegurar la
solicitud de la documentación según el producto o servicio a
suministrar por parte del proveedor. De igual forma el Auxiliar de
Operaciones o la Asistente Administrativa debe informar por correo
electrónico a la Profesional de Compras para su correspondiente
proceso de inscripción en la base de proveedores de la compañía
y ser registrados en el formato Evaluación y Selección de
Proveedores. Lo anterior aplica para la compra de productos o
servicios críticos para la organización: Equipos de alturas y espacios

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confinados, elementos de izajes de cargas, elementos de

emergencia (extintores, botiquín, etc.) y materiales de cantera.
• En el caso de proveedores suministrados a través de la ARL, el
Director HSEQ solicitará de igual forma los documentos
correspondientes a la categoría de Servicios- Capacitaciones en
Seguridad y Salud en el Trabajo, para validar la competencia del
profesional para el servicio a prestar.

C. Evaluación y selección de proveedores:

Todos los proveedores y contratistas (a excepción de los

enlistados más abajo) deben ser seleccionados a partir de los
criterios definidos en el formato Evaluación y Selección de
Proveedores. Los criterios de selección de proveedores son los
siguientes:

• Entrega de documentos aplicables según procedimiento.

• Garantía (cuando sea posible evaluarla).
• Experiencia o conocimiento (cuando sea posible evaluarla).
• Servicio al cliente (cuando sea posible evaluarla).
• Disponibilidad (cuando sea posible evaluarla).
• Precio
• Cumplimento de requisitos ambientales aplicables (cuando
aplique)
• Implementación del SGSST.

Todos los criterios tendrán el mismo peso en el momento de su

calificación.

Serán considerados proveedores seleccionados aquellos que

cumplan una calificación igual o superior a 3.5, de acuerdo con
la siguiente tabla:

RESULTADO INTERPRETACIÓN ACCIONES A REALIZAR

El proveedor no cumple los

0-<3,5 No Seleccionado
requisitos mínimos para ser
proveedor de la organización.

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Evitar contratar sus servicios o

productos.
Buscar otros proveedores que sí
cumplan con todos los requisitos.

El proveedor no ha entregado
toda la documentación requerida
o no ha implementado su SGSST o
este es incipiente (<60% de
cumplimiento).
El proveedor tiene un mes para
Seleccionado con
>=3,5 hacer allegar los documentos
condiciones
solicitados y 6 meses para
implementar su SGSST por lo menos
a un nivel moderadamente
aceptable.
Se debe realizar evaluación de
desempeño a los 6 meses.

Es un proveedor que cumple con

los requisitos necesarios para su
selección y continuidad con la
3,5-5 Seleccionado
empresa.
Realizar evaluación de
desempeño al año.

Nota:

En caso de que el proveedor o contratista, a la fecha del

proceso de selección, no haya entregado la autoevaluación
del SGSST firmada por el Representante legal y responsable del
SGSST o en su defecto certificación de la ARL, o algún
documento aplicable se podrá continuar con el proceso de
selección, tendrá un plazo de 6 meses para implementar su
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
alcanzar un nivel moderadamente aceptable según los
estándares definidos en el SGSST. Este tipo de proveedores
deberá aplicarse evaluación de desempeño a los 6 meses de
la fecha de su selección. En caso de que el proveedor no

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demuestre haber implementado su Sistema de Gestión de

Seguridad de Salud en el Trabajo al menos a un nivel
moderadamente aceptable (61-85%) según los criterios
definidos en la Res. 312 de 2019, de lo contrario afectará de
igual forma su evaluación de desempeño.

Solo se les solicita el certificado y ya lo demás no se esta

ejecutando.

Nota Aclaratoria:

Los siguientes proveedores no requieren proceso de evaluación y

selección, ya que NO son considerados como críticos para el SIG, en la
medida que no tienen un impacto potencial en la prestación de servicios
ni entrega de productos de Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S o
porque las actividades del proveedor no tienen relación directa con el
cumplimiento legal que implique una responsabilidad civil compartida
con la compañía:

• Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

• Entidades Promotoras de Salud (EPS).
• Fondos de pensiones y cesantías.
• Cajas de compensación.

Aquellos proveedores seleccionados que deban desarrollar sus

actividades dentro de las instalaciones de Procesos y Soluciones
Ambientales S.A.S, deberán recibir una capacitación de inducción por
parte del Director HSEQ o su delegado (Vigía HSEQ), exponiendo como
mínimo las siguientes temáticas:

• Identificación y el control de peligros y riesgos generales y en su

zona de trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
• Procedimiento en caso de emergencia: Medidas de prevención y
atención de situaciones de emergencias.
• Divulgación del plan de calidad del proyecto, cuando el
contratista está involucrado en la ejecución del plan de calidad.

Esta inducción al proveedor o contratista puede realizarse de forma

virtual. Como resultado de la inducción al proveedor o contratista, puede

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quedar constancia de un Registro de Asistencia o un registro de asistencia

vía formulario de Google.

Link de youtube: https://youtu.be/vYaFxTSA2gE

Link de evaluación:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgyy4u-
nRSgTZIAQCg8QWtUSh2AILExT4gTe1vus6NTKlSQ/viewform

Adicional se debe comunicar el Plan de Calidad al proveedor o

contratista, cuando este tenga relación a la ejecución del proyecto o
servicio y se podrán realizar auditorías o verificaciones posteriores para
evaluar su cumplimiento.

5.3 SOLICITUD DEL PRODUCTO O SERVICIO

Una vez seleccionado y aceptado el proveedor, la Profesional de Compras

genera la orden de compra desde el programa contable SIIGO que luego debe
ser enviada por correo electrónico al proveedor, indicando que el envío de la
factura por parte el proveedor debe realizarse al correo de
[email protected]. En el correo debe estar copiado el director
Administrativo, el auxiliar contable, para conocimiento y programación de pago.
Así mismo debe ser copiado en el correo la persona que recibirá la compra, la
asistente administrativa del proyecto y el Ingeniero/supervisor de
operaciones/líder de cuadrilla para que estén enterados de la ejecución de la
compra.

Dentro de la orden de compra se especifican los detalles del producto o servicio

a adquirir, así como las condiciones de entrega, forma de pago, numero de
cotización, centro de costos y demás.

Se debe informar en cada compra que se realice a que centro de costos se debe
cargar la compra e informar a que hace referencia la compra si es un activo, para
vender, un servicio, reparación, etc. Para poder tener la información clara ya que
esta información es de vital importancia para el departamento contable.

Para la compra de equipos o activos nuevos de la empresa, se debe notificar y

enviar información al equipo de operaciones (Auxiliar, supervisor y director de
operaciones) para su correspondiente inclusión en el inventario de la empresa y

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realizar su correspondiente hoja de vida, para eso se debe anexar ficha técnica,
fecha de compra, certificados de fábrica, certificados de calidad, manual de
operaciones, manual de mantenimiento o demás documentos que apliquen y EL
proveedor con el cual se realizó la compra.

Para la generación de la orden de compra, se debe tener en cuenta que los

siguientes productos o servicios son exentos de IVA:

• Transporte: No aplica IVA

• Bacterias: No aplica IVA
• Hoteles y Restaurantes: No aplica IVA, sino Impoconsumo.

Cada vez que se generan ordenes de compra, se debe actualizar el archivo

Consecutivo ordenes de compra, que incluye como mínimo los siguientes campos:
Mes, consecutivo de OC, centro de costos, ciudad, nombre del proveedor,
producto o servicio, valor, forma de pago, estado de pago, estado de entrega o
realización, observaciones. El archivo debe actualizarse en línea en el drive y es
responsabilidad de la profesional de compras mantenerlo al día. Este archivo debe
tener acceso el equipo comercial, Auxiliar contable, Director administrativo y el
Director de operaciones:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HNJQOrf1hM6zI9LM4dGEilLoQC6825O
/edit?usp=sharing&ouid=108284273048906945927&rtpof=true&sd=true

Cada orden de compra generada debe ser guardada en la carpeta del

proveedor, dentro del drive de la compañía. El archivo es guardado con el
consecutivo que genera SIIGO.

5.4 RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO

La Profesional de Compras debe coordinar con el proveedor la recepción del

producto o detalles para la prestación del servicio. Es responsabilidad de la
Profesional de Compras con apoyo de la Asistente Administrativa, validar y
asegurar que todos los productos y servicios sean entregados en las condiciones,
tiempos y lugar acordadas y mantener informado a los cargos interesados o
relacionados con la compra en PSA, hasta que el producto llegue a su destino final
o el servicio sea finalmente prestado.

El seguimiento a la compra de productos y servicios queda registrado en el

Consecutivo de ordenes de compra, indicando si la entrega del producto o
realización del servicio fue efectiva y las observaciones o comentarios al respecto.

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Los productos que se envíen internamente en PSA, deben salir remisionados usando
el formato Remisión. Quien puede elaborar las remisiones para procesos de entrega
de productos comprados son: Auxiliar de operaciones, Asistente Administrativa. Las
remisiones son registradas en el formato Consecutivo de remisiones.

5.5 MECANISMOS SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Durante la entrega del producto o servicio, o la ejecución del contrato, Procesos y

Soluciones Ambientales S.A.S ha definido los siguientes mecanismos de
seguimiento:

• Verificación del cumplimiento de requisitos de los productos o

servicios solicitados al proveedor, a través del consecutivo de ordenes
de compra.
• Solicitud mensual de pago de aportes de seguridad social y laboral:
EPS, ARL, Fondo de pensiones. Nota: Este requisito aplica en los casos
en que este requisito fue solicitado dentro del proceso de evaluación
y selección del proveedor. Solo se deben solicitar los pagos de
aportes de seguridad social junto con la factura proforma
correspondiente al tiempo que el proveedor prestó sus servicios para
la compañía. Este debe un requisito para efectuar el pago a
proveedores que apliquen la entrega de la planilla de seguridad
social. Las planillas de seguridad social deben ser guardadas en la
carpeta del proveedor dentro del drive de la compañía.
• Seguimiento a la implementación del SGSST y porcentaje de
cumplimiento de acuerdo con los requisitos de la Resolución 312 de
2019.
• Seguimiento a la vigencia de documentos entregados por el
proveedor. Ej: SOAT, Revisión tecno mecánica, Certificados de
acreditación de laboratorio, Licencias en Seguridad y Salud en el
Trabajo, entre otros.
• Seguimiento de contratos de prestación de servicios, a través de
reuniones o correos electrónicos en relación a la ejecución y avance
de actividades propias del contrato.
• Auditorías y verificaciones al cumplimiento del plan de calidad del
proyecto o servicio, en los casos en que aplique y tenga relación con
el proveedor o contratista.
• En el caso de proveedores de disposición de residuos, cuando se
reciban actas de disposición, estas deben ser compartidas con el
equipo comercial.

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Cualquier observación o incumplimiento se deberá comunicar al

proveedor de forma escrita vía correo electrónico y acordar las acciones
con el proveedor o contratista para asegurar el correcto cumplimiento de
todos los requisitos.

5.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (RE EVALUACIÓN) DE PROVEEDORES Y

CONTRATISTAS

Cumplido un año de relación comercial con el proveedor o contratista,

se debe aplicar el proceso de reevaluación a los proveedores de la
compañía, a través del formato de Evaluación de desempeño
(Reevaluación de proveedores). Los criterios de evaluación de
desempeño de proveedores son los siguientes:

• Cumplimiento de requisitos del SGSST, de conformidad con la

normatividad legal aplicable.
• Cumplimiento de requisitos en ambiental (cuando aplique).
• Cumplimiento de requisitos de calidad o compromisos acordados.
• Garantía (cuando aplique).
• Experiencia o conocimiento (cuando aplique).
• Atención al cliente (cuando aplique).
• Precio.

Las evaluaciones de desempeño deben realizarse considerando el

seguimiento realizado en el formato Consecutivo ordenes de
compra, en donde se dejó registrado los comentarios asociados al
servicio o producto recibido de cada proveedor.

Todos los criterios tendrán el mismo peso en el momento de su

calificación. Previo a la evaluación de procedimiento se debe
comunicar el presente procedimiento a los proveedores y
contratistas para que ellos tengan conocimiento de los requisitos
aplicables en su evaluación de desempeño. El envío del
procedimiento se debe acompañar con el Manual de proveedores y
contratistas para informar al proveedor sobre las responsabilidades

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legales con relación a la provisión de productos o servicios para

Procesos y Soluciones Ambientales S.A.S.

Los resultados de la evaluación de desempeño se interpretan de la

siguiente forma:

RESULTADO INTERPRETACIÓN ACCIONES A REALIZAR

Comunicar al proveedor los
aspectos y sugerencias a mejorar,
advirtiendo que se realizará una
próxima reevaluación en 6 meses y
0-<3,5 Bajo desempeño si no se observa las mejoras
solicitadas podrá ser retirado de la
base de proveedores de la
compañía.

Comunicar al proveedor los

aspectos y sugerencias a mejorar,
notificando que se realizará una
próxima reevaluación en 1 año,
3,5- <4,2 Buen desempeño
esperando sean mejorados los
aspectos que presentaron más
baja calificación.

Comunicar al proveedor las

felicitaciones, notificando que se
realizará una próxima
Muy buen
4,2 -5 reevaluación en 1 año, esperando
Desempeño
que el excelente desempeño sea
mantenido o aun mejorado.

Notas Aclaratorias:

• En el caso de proveedores que presentan un nivel de

implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en un nivel crítico (<60% de cumplimiento según Res. 312
de 2019 o moderadamente aceptable (61-85%) o no tengan
implementado su SGSST, se afectará la calificación en la
evaluación de desempeño y se informará al proveedor de la
importancia del cumplimiento de este requisito.

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• Pasada la primera reevaluación, se realizarán reevaluaciones

anuales del proveedor, en caso de haber continuado o mantenido
relaciones comerciales con el mismo.
• Las fechas máximas de evaluación de desempeño de proveedores
son controladas para cada proveedor desde el formato
Evaluación y selección de proveedores.

✓ Comunicación de resultados al proveedor y toma de acciones:

El resultado de la reevaluación, observaciones, sugerencias de mejora y

acciones a tomar se debe comunicar al proveedor o contratista vía
correo electrónico.

En caso de incumplimiento legal o al evidenciar bajo desempeño y/o

desmejoramiento del mismo por parte proveedor, la profesional de
compras debe informar al Director HSEQ para tomar las acciones
correctivas o de mejora necesarias de conformidad con el Procedimiento
de Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora.

5.7 CONTROL DE PROPIEDAD DE PROVEEDORES:

Existe propiedad que pertenece a los proveedores que ofrecen productos

o servicios, esta propiedad puede presentarse, aunque no solamente, en
los siguientes casos con los respectivos controles para su cuidado,
verificación y protección:

CASOS EN QUE PUEDE EXISTIR CONTROLES A APLICAR

PROPIEDAD DE PROVEEDORES
• Definición de contratos de
arriendo con cláusulas acerca de
la protección y cuidado del bien
inmueble por parte del
Arriendo de espacios de arrendatario que sería PSA.
trabajo como oficinas o Cuando existan daños o deterioro
bodega del bien inmueble, se informará al
propietario para concertar las
acciones de su reparación.
• Así mismo, como herramienta de
verificación a las áreas de trabajo

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alquiladas se les aplica

Inspecciones de áreas de trabajo
para identificar y reportar
oportunamente fallas con
proveedores.
• Normalmente cuando se realiza
alquiler de equipos y vehículos, se
busca que el mismo proveedor
suministre el operador del equipo
o conductor del vehículo, esto
para asegurar el buen manejo del
Alquiler de equipos o equipo de acuerdo con la
vehículos experiencia y conocimiento del
operador.
Así mismo, se debe procurar que
el operador realice una
inspección preoperacional del
vehículo o equipo, para validar su
estado y reportar posibles fallas.
• Puede presentarse que, con el
alquiler de equipos o vehículos,
exista el suministro de personal
operativo por parte del
proveedor. En estos casos se debe
validar que el proveedor
entregue al menos la planilla de
Suministro de personal seguridad social del personal que
operativo trabaja en proyectos de PSA y en
lo posible el examen médico. Esto
con el fin de validar que el
personal cuenta con la aptitud
física y la afiliación al nivel de
riesgo correspondiente a la
actividad.

6. CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA VERSIÓN MODIFICACIÓN

5-03-2018 01 Creación y Aprobación del Documento

17-01-2020 02 Ajuste de requisitos en la selección de proveedores según

producto o servicio.

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5-02-2020 03 Ajuste del procedimiento en requisitos de selección y

reevaluación, involucrando requisitos y condiciones
requisitos en SST.

19-05-2020 04 Inclusión de requisitos para proveedores de productos y

servicios de: Alimentación, hospedaje, alquiler de
maquinaria pesada, madera, material de cantera,
transporte, gestión y transporte de residuos (incluido la
limpieza de baños portátiles), capacitación y
entrenamiento espacios confinados

15-10-2020 05 Eliminación del requisito de solicitar la radicación del Plan

Estratégico de Seguridad Vial a los proveedores de
transporte.
Ajuste de los requisitos solicitados al auditor interno del
Sistema de Gestión, en términos de experiencia. Eliminación
de requisito de licencia en salud ocupacional para el
proveedor de auditorías internas.
Inclusión de disposiciones para el control de la propiedad
de los proveedores.

13-11-2020 06 Inclusión del Plan de Calidad como un elemento de

divulgación en la inducción del proveedor o contratista, así
como la auditoría y seguimiento al cumplimiento del mismo.

23-11-2020 07 Inclusión del requisito: Certificado de conformidad del

equipo, para proveedores de suministro de equipos de
medición.

17-02-2021 08 Ajuste de requisitos para proveedores de alquiler de

maquinaria pesada y agrícola
Inclusión de la orden de compra la cual se va a empezar a
generar a partir del programa contable SIIGO. Inclusión del
formato consecutivo ordenes de compra
Inclusión de requisitos auditor interno RUC.

8-06-2021 09 Eliminación del formato Inscripción de proveedores.

Extensión del requisito de solicitud de autoevaluación del
SGSST o certificación de la ARL del SGSST para todos los
proveedores con personería jurídica.

18-02-2022 10 Inclusión de criterios usados en la selección y evaluación de

desempeño de proveedores.
El procedimiento de compras debe ser divulgado a los
proveedores y contratistas.

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13-06-2022 11 Inclusión de requisitos para proveedores de cursos de

alturas con base en la Resolución 4272 de 2021, que entra
en vigencia después del 27 de junio de 2022.
Actualización de requisitos de proveedores de cursos de
espacios confinados.
Se elimina el cargo de Administradora Junior dentro del
procedimiento.
Evaluación de desempeño de proveedores: Se incluye que
Las fechas máximas de evaluación de desempeño de
proveedores son controladas para cada proveedor desde
el formato Evaluación y selección de proveedores.

22-09-2022 12 Eliminación de requisito de solicitar hoja de vida del

conductor para proveedores de servicios de transporte.
Inclusión del cargo Profesional de Compras y actualización
del cargo Director Gestión Organizacional por Director
HSEQ.
Actualización de los numerales 5.1 Identificación
necesidades de compras; 5.2 Evaluación y selección de
proveedores y contratistas; 5.3 Solicitud del producto o
servicio.
Inclusión de un nuevo numeral 5.4 Recepción y entrega del
producto o servicio

14-02-2023 13 Ampliación del ítem de necesidades de compra,

especificando los criterios necesarios para poder precisar
compras de productos o servicios.
Inclusión de algunos requisitos dentro de la documentación
a solicitar a proveedores de productos o servicios. Inclusión
del instructivo de verificación de documentos del
proveedor.

ELABORO: Director HSEQ, REVISO: Director APROBÓ: Gerente General

Responsable del SGSST Administrativo, Director
Operaciones, Director
Comercial

Sistema de Gestión Integrado