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Formato Cuentas por Pagar Salud Pública

Este documento es una solicitud de pago por $1,438,200 a Irina del Carmen Mosquera Malfitano por sus servicios como registradora para llevar a cabo el proceso de vacunación según los lineamientos nacionales como parte de un proyecto de vacunación de la Oficina de Salud Pública. La solicitud incluye los anexos requeridos como la factura, el certificado de paz y salvo, y las firmas del interventor y ordenador del gasto.

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Este documento es una solicitud de pago por $1,438,200 a Irina del Carmen Mosquera Malfitano por sus servicios como registradora para llevar a cabo el proceso de vacunación según los lineamientos nacionales como parte de un proyecto de vacunación de la Oficina de Salud Pública. La solicitud incluye los anexos requeridos como la factura, el certificado de paz y salvo, y las firmas del interventor y ordenador del gasto.

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Código: PA03 FR 10

Versión: 01 FORMATO ENTREGA DE


Vigente a partir de: 01/10/2019
CUENTAS POR PAGAR
Página: 1 de 1

FECHA DE ENVIO: 30 DE ABRIL DE 2022


DEPENDENCIA REMISORA: OFICINA DE SALUD PÚBLICA, GESTIÓN TERRITORIAL Y
CONVENIOS- PROYECTO VACUNACION PAI
NOMBRE DEL PROVEEDOR: IRINA DEL CARMEN MOSQUERA MALFITANO
CEDULA O NIT: 1077441754
* N° DOCUMENTO: (FACTURA (S),
CUENTA DE COBRO (S) - NOTA (S) CRÉDITO, 03
RESOLUCIÓN)
VALOR TOTAL A PAGAR: $1.438.200 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE
* CONTRATO N°: 3807-2022
CONCEPTO: Prestación de servicios personales como Registradores para llevar a cabo el
proceso de vacunación según los lineamientos nacionales aportando a la
ejecución del proyecto de implementación del programa ampliado de
inmunizaciones de la ESE Metrosalud.
FACTURA CON DESCUENTO PRONTO PAGO: SI ( ) NO ( X ) FECHA LÍMITE DE PAGO PARA APLICACIÓN
DE DESCUENTO PRONTO PAGO:
Cuando exista contrato: Formato de entrega de cuentas por pagar radicado, original o copia de la factura o cuanta
de cobro y notas crédito, formato estándar de certificado de recibo a satisfacción o autorización de pago (para los
casos en que se requiere) firmado por el responsable, relación de centros de costos. Para los proveedores que
pertenecen al régimen simplificado: Pago de aportes a la seguridad social del mes que prestaron el servicio
(Planilla PILA).
ANEXO Cuando no existe contrato: Formato de entrega de cuentas por pagar radicado, original o copia de la factura o
OBLIGATORIOS: cuenta de cobro y notas crédito, formato estándar de certificado de recibo a satisfacción o autorización de pago
(para los casos en que se requiere) firmado por el Gerente de la ESE Metrosalud o por el funcionario a quien por
resolución haya sido delegado por la gerencia para autorizar el pago, relación de centro de costos, resolución en
caso de que exista, registro Presupuestal.
Con la primera factura o cuenta de cobro se debe enviar copia del RUT, copia del contrato, cuando sea el caso la
adición del contrato, carta de autorización de pago indicado el banco , cuanta bancaria y naturaleza (ahorros /
Corriente)
Requisito indispensable: Certificado de Paz y Salvo de aportes parafiscales y seguridad social firmado por el
NOTAS: Revisor Fiscal para aquellas empresas que por ley lo requieran o por el Representante Legal, para quienes la ley no
se los exija. (No se acepta firma facsímil)

FIRMA INTERVENTOR O SUPERVISOR FIRMA ORDENADOR DEL GASTO (En caso de


RESPONSABLE no existir interventor o supervisor del contrato)
CARLOS ARTURO ZAPATA ZAPATA

NOMBRE NOMBRE

JEFE DE OFICINA DE SALUD PUBLICA


GESTION TERRITORIAL Y CONVENIOS

CARGO CARGO

Los ítems señalados con * solo deben ser diligenciados en caso de tener la información o de lo contrario especificar
NA.

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