8010914534
7139827
$6.523
45923125
8010914534
$67.097 $0
10/12/2022
$95.170 $21.551
$313.979 4 142 156 14
INMEDIATO INMEDIATO $409.150
Titular de Pago Dirección de suministro Dirección de Envío Propiedad del Activo: PE
CL 8E CR 31 - 10 DPL AS5285 CL 8E CR 31 - 10 DPL AS5285
OLGA PERTUZ DIAZ
17 DE DICIEMBRE SANTA MARTA
Usuario o suscriptor
17 DE DICIEMBRE MAGDALENA
OLGA PERTUZ DIAZ
SANTA MARTA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 19827856
Concepto Tarifa ($/kWh) Consumo (kWh) Valor ($) Fecha Lectura Anterior: 09/11/2022 Fecha Lectura Actual: 10/12/2022 Días Facturados: 31
Consumo activa 836,2291 156 $130.451,74
Subsidio 418,1145 156 -$65.225,86 Medidor Tipo Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo KWh
019343-MC956 ENERGÍA ACTIVA 20621 20465 1 156
Consumo Calculado: REAL Novedad en Lectura: No registró observación
65.226 2.104
Itinerario 510 de la ruta 341001
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.
679440
68 137 131 148 137 142 156
5,03
341001 93410010510
Te recuerda que el exceso de consumo de energía es
perjudicial para tu bolsillo
4 7139827
INMEDIATO
8010914534 OLGA PERTUZ DIAZ
$409.150 $95.170
(415)7709998310896(8020)80109145300000(3900)0000409150(96)20221216 (415)7709998310896(8020)80109145340000(3900)0000095170(96)20221216
Consumo activa $130.451,74 7139827
Subsidio -$65.225,86
AJUSTE MONETARIO $0,43 INMEDIATO
Ajuste Subsidio Nov-22 $1.870,22
INMEDIATO
$95.170
$409.150
$67.097 El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión
del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta
decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y
DESGLOSE DEL SERVICIO DESCUENTOS POR FALLA en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco
TRLU: 0.0014818 EN CALIDAD SERVICIO días siguientes al recibo de esta factura. En caso en padecer
TRBL: 0.0068924 V RCF: 0.00 una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus
TRRA: 0.0000537 derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá
V CTR NA:
TRA: 0.0033231 acreditarlo antes de la fecha de suspensión.
EMPRESA: ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P TRNA: 0.0682750 V CRS: 0.00
NIT: 8301236252-2 TAFA: 0.0000000 D. TOTAL: 0.00
Frecuencia Barridos Por Semana: 2 TAFNA: 0.0682750
VBA: 0.00
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3 TC: 3431.78
Clase de Servicio:: RESID--EST_2 TLU: 4217.74
Estrato: 2 TBL: 15922.86
TRT: 7797.03
Periodo de Facturación: NOVIEMBRE 2022
TDF: 3291.29 DETALLE FACTURACION
Tarifa Media: 37158.31985574 2M3 TTL: 778.12 N.C. Aseo Nueva Concesion -$10,20
Subsidio: -14357.05400000000000000000000 TA: 453.81 N.D. Aseo Nueva Concesion $25,50
Subsidio % : -40.000000 TOTAL: 35892.78 Costo Fijo Aseo $14.143,43
PRODUCCION (TDI) PRODUCCION (TDI) Costo Varible Aseo $7.392,15
ULTIMOS 6 MESES ULTIMOS 3 MESES -----------------------------------------------------------------
MES 1: 0.0683 En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010
MES 1: 0.00
MES 2: 0.00
MES 2: 0.0000 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se
MES 3: 0.0000 dan las condiciones establecidas en la regulación, las
MES 3: 0.00 compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los
MES 4: 0.00
VALORES INFORMATIVOS:
requerimientos establecidos en la regulación vigente. SOMOS
UNIDADES RESIDENCIALES: 1 GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION DIAN 001091 DEL
MES 5: 21478.90
UNIDADES NO RESIDENCIALES: 0 30 DE JUNIO DE 2022
MES 6:
Tasa por mora vigente: 0,00%
Fecha último pago: 18/07/2022
Valor último pago: $66.590
$21.551 Saldo a favor: $0
Impuesto Alumbrado Publico $6.522,59 Financiaciones pendientes: 0
Monto deuda Financiada: $1.933.687
Acuerdo Municipal:
N.24/2002
Contacto: 4368358
Correo Electrónico: [email protected] / www.essmar.gov.c
$6.523 Documentos vencidos: 4
Monto deuda vencida: $313.979
Bancarios y Corresponsales No Bancarios
BANCOLOMBIA SUPERGIROS
BANCO DE BOGOTA EFECTY
DAVIVIENDA REFACIL
$0 BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
OLIMPICA
PUNTO RED
AV VILLAS
$95.170 CAJA SOCIAL
Billeteras
Portal de pagos AIR-E RappiPay
PSE Daviplata
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Generación: 291,7045 Circuito / Transformador: 0673-LIBERTADOR 8 Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP.
Transmisión: 47,0988 Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e
Código Trafo Conexión: 1011O80000
Pérdidas: 184,2475
Grupo: 11
Restricciones: 32,7597
DIUG: 128,30 DIU: 38,96 FIUG: 130,00 FIU: 27,00
Distribución: 180,4577
Comercialización: 123,3844
El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de
CU Aplicado: 836,2291 energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas
F_2757
por la comision de regulación de energía y gas CREG
CU Calculado: 859,6526
