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Programa de Auditoria

Este documento presenta el programa de auditoría de ventas y administrativa de la empresa CÍA. REPROCESO INDUSTRIAL DEL SURESTE SA CV durante el mes de julio de 2017. El programa detalla 8 actividades a realizar divididas en 4 semanas. Cada actividad incluye el tiempo estimado vs real y observaciones. El avance total estimado es de 22 días vs los 22 días reales.

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Este documento presenta el programa de auditoría de ventas y administrativa de la empresa CÍA. REPROCESO INDUSTRIAL DEL SURESTE SA CV durante el mes de julio de 2017. El programa detalla 8 actividades a realizar divididas en 4 semanas. Cada actividad incluye el tiempo estimado vs real y observaciones. El avance total estimado es de 22 días vs los 22 días reales.

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AUDITORIA: 1

PROFESIONALES DE AUDITORÍA S.C. AREA: VENTAS


Rio San Juan No. 327 Col. El Tesoro, C.P. 96536 Coatzacoalcos, Ver., México. ADMINISTRATIVA

CLIENTE: Dirección: ORDEN DE AUDTORIA:


CÍA. REPROCESO INDUSTRIAL DEL SURESTE Pichucalco 605 Col .Nueva Mina, Minatitlan, Ver. 123
SA CV

P R O G R AM A DE AUDI T ORIA
MES DE JULIO 2017
SEMANA - 1 SEMANA -2 SEMANA - 3 SEMANA - 4 AVANCE
ACTIVIDAD DEL 10-16 JULIO DEL 17-23 JULIO DEL 24-30 JULIO DEL 01-07 AGOSTO OBSERVACIONES
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

DIAS
AVANCE
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

T
Efectuar carta de planeación, reunir equipo de trabajo para
E 1 100 100
1 comentar motivo de la auditoria, tiempos y objetivo que se
pretende alcanza R 1 100 100
Organizar y preparar las documentales de los
E 1 100 100 se llevo un dia mas ya que la
2 antecedentes de la Cia. Y Procesamiento de información informacion no fue
(contable, presupuetal,etc) previa al Inicio de la auditoria R 2 80 20 100 proporcionada a tiempo

Reunión de presentación del equipo de trabajo,


E 3 30 40 30 100
3 comentar el motivo y objetivo de la auditoria, levantar acta
de Inicio de auditoria y solicitar area física de trabajo R 3 30 40 30 100
Requerir normatividad, aplicable al rubro a revisar,
E 3 50 40 10 100
4 Manuales de Organización y Plantilla, Estados financieros,
estado de cuenta, politicas, etc R 3 50 40 10 100
Efectuar el análisis de la normatividad, estableciendo e
E 3 35 35 30 100 se incio un dia despues por el
5 identificando a las personas, funcionarios, etc. Que motivo antes mencionado
intevienen en el proceso de ventas, administracion R 2 50 50 100
Efectuar examen al area de la Informacion administrativa,
E 5 20 20 20 20 20 100
6 asi como el resultado de esta haciendo observaciones
R 5 20 20 20 20 20 100
efectuar examen al area de la Informacion ventas, asi como
E 5 20 20 20 20 20 100
7 el resultado de esta haciendo observaciones
R 5 20 20 20 20 20 100
Cierre de auditoria y Dictamen
E 1 100 100
8
R 1 100 100
ESTIMADO 22
Iniciales del auditor que realiza la actividad T: Tiempo auditado REAL 22
E: Estimado
R: Real

ELABORÓ: APROBÓ:

C.P. Michel Matus Toledo C.P. Jeannefer López D.


Auditor Auditor

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