MATRIZ DE RIESGO Y
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
OBJETIVO DE PARTES
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE INTERESADAS RIESGO (amenazas) CONSECUENCIAS
SGC SO (4.1, 4.2)
RIESGO
Calidad de harina y
PLANTA DE Materia prima
Captura de materia HARINA DE llegue aceite pescado no
prima PESCADO (cliente descompuesta cumple
especificaciones,
interno) (BTVN > 30 ppm) Quejas y reclamos
Calidad de harina y
Procesamiento / COMPRADORES Que la harina aceite pescado no
cumple
MEJORA Almacenamiento (cliente externo) presente salmonella especificaciones,
CONTINUA Quejas y reclamos
DE PROCESOS
Que la harina no
COMPRADORES / La harina no cumple
Despacho / BROKERS (cliente tenga peso especificaciones,
Embarque externo) especificado (50 kg Quejas y reclamos
+- 250 g)
OPORTUNID
OBJETIVO DE
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE PARTES RIESGO CONSECUENCIAS
INTERESADAS (oportunidad)
SGC SO
PLANTA DE Mejoarar PLANTA DE HARINA
MEJORA Captura de materia HARINA DE
CONTINUA conservación de la DE PESCADO (cliente
prima PESCADO (cliente materia prima interno)
DE interno)
PROCESOS
PROBABILIDAD
ALTA= 3 Se produce con frecuencia y se espera que vuelva a ocurrir
MEDIA=2 Se ha producido alguna vez o se espera que ocurra alguna vez
BAJA=1 Muy poco probable que ocurra
SEVERIDAD
ALTO=3 Daños graves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, afecta la continuidad del negocio en toda la organ
MEDIO=2 Daños leves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, no afecta la continuidad del negocio en toda la org
BAJO=1 No se generan daños sobre la organización, sus procesos, productos o servicios. No afecta la continuidad del negocio.
RESULTADO
11%=LEVE Medidas de control actual
22%=LEVE Medidas de control actual
33%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
44%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
66%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
100%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
ATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
INDICE DE INDICE DE INDICE DEL
PROBABILIDA ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
D SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO
OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
RIESGOS
3 3 100% ALTO Establecer zonas de captura Jefe de flota Diaria
Cumplir lo establecido en el
1 3 33% MODERADO HACCP para el control de Jefe de Calidad Diaria
riesgo biológico
1 2 22% BAJO Verificar y calibrar la Jefe de Calidad Diaria
balanza
OPORTUNIDADES
INDICE DE INDICE DE INDICE DEL
PROBABILIDA ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
D SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO
OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
Implementar bodegas
3 3 100% ALTO refrigeradas RSW en la Jefe de flota 3 años
flota
la continuidad del negocio en toda la organizac
a la continuidad del negocio en toda la organiz
. No afecta la continuidad del negocio.
SGO
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
Programación de
captura
Registros
Registros
monitoreos de
peso, certificados
de calibración,
mtto de balanzas,
reporte de
despacho
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
Plan de
inversiones
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
OBJETIVO DE PARTES
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE INTERESADAS RIESGO (amenazas) CONSECUENCIAS
SGA SO (4.1, 4.2)
RIE
Captura de materia No se cumpla la Disminución de la
Minimizar el prima IMARPE (externo) veda o cuota de biomasa, afecta
impacto captura cuota de captura
ambiental de
los efluentes,
emisiones y
manejo de
residuos que Procesamiento / VECINOS Que se genere
se puedan polvo fino, malos Quejas de los vecinos
Almacenamiento (externo) olores
generar a
partir de los
procesos
productivos,
eficientes y Operador logistico
limpios. Despacho / VECINOS
Embarque (externo) genera ruido Quejas de los vecinos
superior a 85 db
OPORT
OBJETIVO DE
PARTES RIESGO
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE INTERESADAS (oportunidad) CONSECUENCIAS
SGA SO
Minimizar el
impacto
ambiental
de los Posibilidad de
efluentes, Procesamiento VECINOS colocar un emisario Mejora relación con
los vecinos
emisiones y de efluentes
manejo de
residuos
que se
puedan
generar a
partir de los
procesos
productivos,
eficientes y
limpios.
PROBABILIDAD
ALTA= 3 Se produce con frecuencia y se espera que vuelva a ocurrir
MEDIA=2 Se ha producido alguna vez o se espera que ocurra alguna vez
BAJA=1 Muy poco probable que ocurra
SEVERIDAD
ALTO=3 Daños graves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, afecta la continuidad del negocio en toda la o
MEDIO=2 Daños leves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, no afecta la continuidad del negocio en toda la
BAJO=1 No se generan daños sobre la organización, sus procesos, productos o servicios. No afecta la continuidad del negocio.
RESULTADO
11%=LEVE Medidas de control actual
22%=LEVE Medidas de control actual
33%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
44%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
66%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
100%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
ATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
INDICE DE INDICE DE INDICE DEL
PROBABILIDA ACCIONES PARA ABORDAR
D SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE
DEL RIESGO
OPORTUNIDADES
(P) (S) (P)x(S)/9
RIESGOS
Cumplir con la cuota de
3 3 100% ALTO pesca, declaración de Jefe de flota
capturas
1 3 33% MODERADO Controlar emisión de polvos Jefe de Calidad,
jefe producción
Jefe de Calidad,
3 3 100% ALTO Controlar emisión de ruido jefe flota del
operador logístico
OPORTUNIDADES
INDICE DE
INDICE DE
PROBABILIDA SEVERIDAD INDICE DEL VALORACIÓN ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGO (%) DEL RIESGO LOS RIESGOS U RESPONSABLE
D (o OPORTUNIDADES
(P) (S) (P)x(S)/9 ´portunidad)
Realizar un estudio e
Jefe de Operacione
3 3 100% ALTO instalar el emisario /Jefe SSOMA
mayor capacidad
la continuidad del negocio en toda la organizac
a la continuidad del negocio en toda la organiz
. No afecta la continuidad del negocio.
STRACIÓN DEL RIESGO
FRECUENCIA /
PLAZO VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
(acciones)
Temporada de Programación de
veda captura
Diaria Registros
Cuando haya Registros
embarques Monitoreo de
ruido
FRECUENCIA /
VERIFICACIÓN DE
PLAZO EFICACIA
(acciones)
Plan de
3 años inversiones
anual
MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES
MATRIZ DE RIESGO Y O
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
OBJETIVO DE
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE PARTES RIESGO (amenazas) CONSECUENCIAS
INTERESADAS
SGSST SO
RIESGO
Casos sospechosos Operaciones en
Captura de materia Tripulación de la de Covid 19 en almacén genera altos
prima Flota Operaciones a indices de contagios
Prevenir bordo por falta aforo
incidentes y
accidentes en
nuestro
personal,
además de Casos sospechosos Operaciones a bordo
los riesgos Procesamiento Estibadores de Covid 19 en genera altos indices
que puedan Operaciones en el de contagios por
afectar la almacén falta aforo
salud
ocupacional.
Operador logistico
Despacho / Personal planta genera ruido Hipoacucia
Embarque (interno) superior a 85 db
OPORTUNID
OBJETIVO DE PARTES RIESGO
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE CONSECUENCIAS
SGSST SO INTERESADAS (oportunidad)
Prevenir Implementar
incidentes y Despacho / Personal planta monitoreo Mejora de la salud
accidentes Embarque (interno) ocupacional del trabajador
permanente
en nuestro
personal,
además de
los riesgos
que puedan
afectar la
salud
ocupacional.
PROBABILIDAD
ALTA= 3 Se produce con frecuencia y se espera que vuelva a ocurrir
MEDIA=2 Se ha producido alguna vez o se espera que ocurra alguna vez
BAJA=1 Muy poco probable que ocurra
SEVERIDAD
ALTO=3 Daños graves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, afecta la continuidad del negocio en toda la organ
MEDIO=2 Daños leves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, no afecta la continuidad del negocio en toda la org
BAJO=1 No se generan daños sobre la organización, sus procesos, productos o servicios. No afecta la continuidad del negocio.
RESULTADO
11%=LEVE Medidas de control actual
22%=LEVE Medidas de control actual
33%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
44%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
66%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
100%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
TRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES SST
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
INDICE DE INDICE DE INDICE DEL
PROBABILIDA ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
D SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO
OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
RIESGOS
Cumplimiento de
2 3 67% ALTO protocolos a bordo, Jefe de Flota Diaria
personal vacunado
Cumplimiento de
2 3 67% ALTO protocolos, personal
vacunado
Jefe de Calidad,
1 3 33% MODERADO Controlar emisión de ruido jefe flota del Cuando haya
operador logístico embarques
OPORTUNIDADES
INDICE DE
INDICE DE INDICE DEL ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
PROBABILIDA SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN
D LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
3 3 100% ALTO
Implementar un Tópico Gerencia de
1 año
permanente en planta Poducción
la continuidad del negocio en toda la organizac
a la continuidad del negocio en toda la organiz
. No afecta la continuidad del negocio.
SGO
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
Registros
Monitoreo lavado
de manos,
constancia de
vacunación,
Capacitación
Registros
Monitoreo lavado
de manos,
constancia de
vacunación
Registros
Monitoreo de
ruido
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
Historias clínicas
MATRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES
MATRIZ DE RIESGO Y O
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD
OBJETIVO DE
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE PARTES RIESGO (amenazas) CONSECUENCIAS
INTERESADAS
SIG SO
RIESGO
IMARPE/
Garantizar el Captura de materia Tripulación de la Malas prácticas en Perdidas de calidad,
cumplimiento prima flota/ Planta de el manejo de la accidentes e impacto
de los harina de materia prima ambiental
requisitos pescado
legales y
otros
requisitos Compradores Que no se cumpla
asumidos de /Municipales o con los requisitos
forma Procesamiento
Estado/Estibador legales pertinentes
voluntaria es y contratos
por la
Compañía en
la cadena de Contaminacion
abastecimien Compradores ambiental y
to y comercio /Municipales o
Despacho Estado/Personal biológica
seguro. (incumplimiento de
de planta protocolos covid)
OPORTUNID
OBJETIVO DE
PARTES RIESGO
CALIDAD DEL PROCESO/SUBPROCE INTERESADAS (oportunidad) CONSECUENCIAS
SIG SO
Garantizar el
cumplimient
o de los
requisitos
legales y
otros
requisitos
asumidos de
forma
voluntaria
por la
Compañía
en la cadena
de
abastecimie
nto y
comercio
seguro.
PROBABILIDAD
ALTA= 3 Se produce con frecuencia y se espera que vuelva a ocurrir
MEDIA=2 Se ha producido alguna vez o se espera que ocurra alguna vez
BAJA=1 Muy poco probable que ocurra
SEVERIDAD
ALTO=3 Daños graves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, afecta la continuidad del negocio en toda la organ
MEDIO=2 Daños leves sobre la organización, sus procesos, productos y servicios, no afecta la continuidad del negocio en toda la org
BAJO=1 No se generan daños sobre la organización, sus procesos, productos o servicios. No afecta la continuidad del negocio.
RESULTADO
11%=LEVE Medidas de control actual
22%=LEVE Medidas de control actual
33%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
44%=MODERA
DO Tomar medidas a fin de mantener o minimizar el riesgo
66%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
100%=ALTO Tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo, afrontar consecuencias.
TRIZ DE RIESGO Y OPORTUNIDADES SST
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
INDICE DE INDICE DE INDICE DEL
PROBABILIDA ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
D SEVERIDAD RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
DEL RIESGO
OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
RIESGOS
6 7 467% ALTO
0% BAJO
0% BAJO
OPORTUNIDADES
INDICE DE
INDICE DE
PROBABILIDA SEVERIDAD INDICE DEL ACCIONES PARA ABORDAR FRECUENCIA /
RIESGO (%) VALORACIÓN LOS RIESGOS U RESPONSABLE PLAZO
D DEL RIESGO OPORTUNIDADES (acciones)
(P) (S) (P)x(S)/9
la continuidad del negocio en toda la organizac
a la continuidad del negocio en toda la organiz
. No afecta la continuidad del negocio.
SGO
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
VERIFICACIÓN DE
EFICACIA
