Tabla 1. Lista de chequeo integrada.
NORMAS
REQUISITOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
Cuestiones externas e internas
pertinentes para el propósito y la X X X
dirección estratégica del SIG.
Determinación de las partes
interesadas que son pertinentes al X X X
SIG.
Alcance del SIG según sus procesos
X X X
productivos, productos y servicios.
Implementación de mejora continua
X X X
del SIG.
5. LIDERAZGO.
Liderazgo y compromiso de la alta
X X X
dirección con respecto al SGI.
Enfoque en el aumento de la
X
satisfacción del cliente.
Política y conciencia dentro del
X X X
SIG.
Asegurar que las responsabilidades
y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se X X X
comuniquen y se entiendan en toda
la organización.
Consulta y participación de los
X
trabajadores de todos los niveles.
6. PLANIFICACIÓN.
Riesgos y oportunidades necesarios
para asegurar que el SIG logre los X X X
resultados previstos.
Aspectos ambientales de las
actividades, productos y servicios de X
la organización.
Identificación y acceso a los
X X
requisitos legales y otros requisitos.
Planificación de la toma de acciones
para abordar riesgos y X X
oportunidades.
Identificación continua y proactiva
X
de los peligros.
Evaluación de los riesgos para la
SST a partir de los peligros X
identificados.
Evaluación de las oportunidades
para la SST que permitan mejorar el X
desempeño de la SST.
Objetivos para las funciones y
niveles pertinentes para mantener y X X X
mejorar continuamente el SIG.
Desarrollo de cambios de forma
X
planificada.
7. APOYO.
Recursos necesarios para el
establecimiento, implementación y X X X
mejora continua del SIG.
Personas necesarias para la X
implementación eficaz del sistema
de gestión de la calidad.
Ambiente e infraestructuras
necesarias para la operación de sus X
procesos.
Conocimientos para la operación de
sus procesos y para lograr la
X
conformidad de los productos y
servicios.
Personas competentes, basándose en
la educación, formación o X X X
experiencias apropiadas.
Contribución a la eficacia del SIG. X X X
Comunicaciones internas y externas
X X X
pertinentes al SIG.
Información documentada que la
organización determine como X X X
necesaria para la eficacia del SIG.
8. OPERACIÓN.
Establecimiento de criterios de
X X X
operación para los procesos del SIG.
Eliminación de peligros y reducción
X
de riesgos para la SST.
Control de los cambios planificados
que impactan en el desempeño de la X
SST.
Compra de productos y servicios de
forma que se asegure su
X
conformidad con su sistema de
gestión de la SST.
Contratación externa coherente con X
los requisitos legales y otros
requisitos.
Preparación y respuesta a
X X
situaciones de emergencias.
Requisitos para los productos y
X
servicios.
Diseño y desarrollo de los productos
X
y servicios.
Procesos, productos y servicios
X
suministrados externamente.
Producción y provisión del servicio
X
bajo condiciones controladas.
Liberación de los productos y
X
servicios.
Control de las salidas no conformes. X
9. EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO.
Seguimiento, medición, análisis y
X X X
evaluación del desempeño del SIG.
Seguimiento de las percepciones de
X
los clientes.
Procesos para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos X X
legales y otros requisitos.
Análisis y evaluación que surjan del
X
seguimiento y evaluación.
llevar a cabo auditorías internas para
proporcionar información acerca del X X X
SIG.
Programas de auditoría interna que X X X
incluya la frecuencia, los métodos,
las responsabilidades, los requisitos
de planificación y la elaboración de
informes del SIG.
Revisión del SIG por la alta
X X X
dirección.
10. MEJORA.
Oportunidades de mejora y acciones
necesarias para alcanzar los X X X
resultados del SIG.
No conformidades y acciones
X X X
correctivas del SIG.
Mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia X X X
del SIG.
BIOSEGURIDAD.
Control de roedores e insectos para
evitar la contaminación, teniendo en
cuenta las recomendaciones X
sanitarias del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Los responsables del sistema de SST
definen los EPP indicados para la
X
protección personal de acuerdo con
la labor.
Desarrollar e implementar un
protocolo de limpieza, desinfección
X
y mantenimiento de lugares de
trabajo.
Los responsables de los sistemas de X
SST, establecen mecanismos de
seguimiento, monitoreo y
autocontrol del lavado de manos en
todos los sitios de trabajo.
Garantizar condiciones de calidad e
higiene en todos los sitios de X
trabajo.
Fuente: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
