PARTE 1: TRABAJO INDIVIDUAL - PUNTOS 1 AL 4
BUZON DE ENTREGA 1 UNIDAD 2
Edgar Mauricio Gómez Medina
Docente
Luis Jair Pacheco
Escuela Superior de Administración Pública ESAP
Facultad de Posgrado
Especialización En Gestión Pública Virtual, Primer Semestre
2023
Parte 1: Trabajo individual - Puntos 1 al 4
1. Leer los documentos que se indican en la bibliografía.
2. Cada participante debe seleccionar una entidad pública sobre la cual hará su ejercicio
inicial.
La entidad seleccionada fue Secretaria Distrital de Gobierno
3. Para la entidad seleccionada el estudiante, por su conocimiento, experiencia, o por contacto
que tenga con algún funcionario, deberá indagar sobre:
a) ¿Cómo se realizó (o no) el proceso de implementación y articulación del MECI (5
componentes, línea estratégica y 3 líneas de defensa) con el MIPG?
Se realizo la implementación de la oficina de control interno en el año 2007 en la nueva
estructura organizacional de la entidad en las cuales comprende las acciones orientadas a
detectar la gestión de la entidad que pueden afectar el cumplimiento de su razón de ser,
desarrolladas por los líderes de los procesos, los responsables del monitoreo y evaluación de
los riesgos y la evaluación independiente.
En el trascurso del tiempo la oficina de control interno ha tenido cambio bien se su estructura
o normatividad de la siguiente forma
CAMBIOS DEL AREA CONTROL INTERNO (MECI)
VERSION FECHA Descripción de modelos
1 3 de diciembre de 2007 Primera versión del documento
2 9 de marzo de 2011 Cambio de formato de caracterización,
modificación del objetivo y cambio de redacción
en las salidas y entradas del proceso.
Cambio de formato de caracterización,
modificación del objetivo y cambio de redacción
3 18 de diciembre de 2015 en las salidas y entradas del proceso
Este documento parte de la anterior caracterización
del proceso denominado “Seguimiento, evaluación
y mejora” con código 1D-SEM-C001 en su versión
3. De manera general, se revisó, validó y/o
ajustaron los elementos base de la caracterización
del antiguo proceso de “Seguimiento, Evaluación y
Mejora”, se cambió a la nueva plantilla, se cambió
su codificación, se precisó su objetivo y alcance, y
se actualizaron las actividades del PHVA. Lo
anterior, en el marco de los cambios surtidos en la
estructura funcional, plataforma estratégica y el
nuevo modelo de operación por procesos de la
Secretaría Distrital de Gobierno atendiendo el
1 28 de agosto de 2017 Acuerdo 411 de 2016 y a Resolución 162 de 2017.
Se ajusta la caracterización del proceso de acuerdo
2 28 septiembre de 2018 con el marco normativo vigente.
Se ajusta la caracterización del proceso de acuerdo
con el marco normativo vigente que entre otras
incluye los Decretos No. 338 de 2019, 1605 de
3 21 septiembre de 2021 2019, 807 de 2019 y 989 de 2020.
4 19 de agosto de 2022
Se revisa y ajusta información el proveedor
asociado a Entes de control y Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno, información
en actividades, así como dependencias relacionadas
y salidas, de acuerdo con el marco normativo
vigente.
componentes, línea estratégica y 3 líneas de defensa)
Líneas de defensa
Control efectuado por los líderes de procesos
Son los encargados de efectuar los controles a la operación de los procesos necesarios para la
prestación de los servicios a su cargo, con el fin de detectar y corregir de manera oportuna las
desviaciones.
Control efectuado por servidores responsables del monitoreo y evaluación
Corresponde a la recopilación, análisis y divulgación de la información que da cuenta de los
avances en el fortalecimiento de la capacidad de gestión y control de la entidad.
Mapa de aseguramiento de controles
Puede mejorar la gestión integral de riesgos a todos los niveles de la entidad, con el fin de
establecer una adecuada coordinación de los diferentes actores internos Cumplimiento de la
normatividad superior en el proceso auditor con enfoque en riesgos.
Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones para mejorarlo.
Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores de los diferentes niveles de la Entidad.
Actualizar los procedimientos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora.
b) Cuáles fueron los elementos que menor desarrollo han tenido y cuáles en los que más
se ha avanzado.
Menos desarrollo
Los elementos que menos se ha desarrollado en la secretaria distrital de gobierno es en el
cierre de los expedientes de Actuaciones administrativas en las Alcaldía locales
Los cierres contables de unas localidades para el reporte en hacienda
Elementos avanzados
Cumplimiento de la normatividad superior en el proceso auditor con enfoque en riesgos.
Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones para mejorarlo.
Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores de los diferentes niveles de la Entidad.
Actualizar los procedimientos del Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora.
c) Cuáles han sido las principales observaciones y hallazgos de los procesos de auditoría.
Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación
Circular 017 de 2011 Seguimiento a Derechos de Primer Ver
2023
Autor Software y Hardware Semestre Documentación
Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación
Decreto 371 de 2010 Procesos de Contratación del Primer Ver
2023
Distrito Capital Semestre Documentación
Directiva 008 de 2021 Seguimiento Cumplimiento
al numeral 4 (perdida, o deterioro, o uso indebido
de bienes y/o elementos) y numeral 5 (perdida, o Ver
2023 Anual
deterioro, o alteración, o uso indebido de Documentación
documentos públicos e información contenida en
bases de datos
Primer Ver
Auditorias Especiales 2023
Semestre Documentación
Decreto 1083 de 2015 Informes Evaluación de Ver
2023 Anual
Gestión Institucional por Dependencias Documentación
Decreto 1737 de 1998, modif. por Decreto 984 de Primer Ver
2023
2012 - Seguimiento a la Austeridad en el gasto Semestre Documentación
Directiva 008 de 2021 Seguimiento Cumplimiento
al numeral 4 (perdida, o deterioro, o uso indebido
de bienes y/o elementos) y numeral 5 (perdida, o Ver
2022 Anual
deterioro, o alteración, o uso indebido de Documentación
documentos públicos e información contenida en
bases de datos o s
Decreto 371 de 2010 Procesos de Contratación del 2022 Segundo Ver
Ver
Categoria de Reporte Año Semestre
Documentación
Distrito Capital Semestre Documentación
Decreto 1167 de 2016 De las Acciones de Segundo Ver
2022
Repetición Comités de Conciliación de Entidades Semestre Documentación
Ley 1474 de 2011 Art. 9 Informe Pormenorizado Segundo Ver
2022
del Estado de Control Interno Semestre Documentación
d) Las lecciones aprendidas por la entidad en el proceso.
La actualización gradual de MIPG en sus dimensiones y planes acción
Realización de metas en los tiempos establecidos por calidad y control interno
La realización y oportunas actividades que se plasmas en modelos para no tener
inconvenientes con las distintas áreas e IAS que vigilan realización del buen
desempeño de este modelo
e) Revisar resultados históricos del FURAG
4. Cada estudiante debe entregar en este buzón y enviar a sus compañeros a través del foro
colaborativo, el cuestionario resultante del ejercicio realizado. Este corresponde a la nota
individual de la entrega.
Bibliografía
https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/
default/files/sig/caracterizaciones/ein-c_v4.pdf
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) - Resultados FURAG
Microsoft Power BI
https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-
evaluacion-auditoria-sdg
