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Plan de auditoría en excel
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Plan de Auditoría Interna
Información General de la Auditoría Interna
Aplicado al Sistema de Gestion de Seguridad, Area a Auditar: Auditores:
Salud Ocupacional y Medio Ambiente de todas las AREA ADMINISTRATIVA - ALMACEN DE INSUMOS Y PRODUCTOS Peña Torres Jean, Olivares Limaylla Jessica,
actividades de ejecucion del proyecto. , dando TERMINADOS - AREA DE CORTE Y DOBLADO METALICO -AREA DE Magallanes Pachas Lea.
conformidad a todos los requisitos establecidos en MONTAJE - AREA DE SOLDADURA - AREA DE PINTADO
la norma ISO 45001.
Programa de Auditoría PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2022
Realizacion de la auditoria interna a los procesos de sistema integrado de gestion Auditor Lider:
para verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la norma Iso 45001.
Olivares Limaylla Jessica
Objetivos: Auditores:
Peña Torres Jean
Magallanes Pachas Lea.
Criterios Norma ISO 45001 - 2018
Responsable del Programa Olivares Limaylla Jessica
Riesgos de la Auditoria Exposicion a Covid-19 por parte de los auditores y auditados, disponibilidad de la informacion. Proporcionar a la auditoria informacion falsa.
Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la ejecución de las auditorías, lo cual facilitara el proceso de
aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
➢ Apropiación del SG/-SST por parte de la responsable del SG-SST.
Recursos Necesarios ➢ Buen manejo documental por medio del repositorio destinado para el SG-SST que facilitó el almacenamiento y
acceso a la información.
➢ Interés por parte del equipo que participó en la auditoría para comentar, reconocer y deseo gestionar las
oportunidades de mejoramiento identificadas
Agenda
Horario Area / Sector Auditores Actividades a desarrollar Requisitos
Día 1: Jueves 17 de marzo,2022
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08:00 - 08:30 a.m. Sala de Reuniones
Magallanes Pachas
Lea, Peña Torres Jean, Reunión de Apertura y presentación de equipos de
Ninguno
Olivares Limaylla auditoría
Jessica
08:30 - 09:30 a.m. Estudio general de la empresa: antecedentes, visión, ISO 45001: 4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL
misión, estructura organizacional y manual de
SISTEMA DENGESTION DE LA SST
funciones(sistema de gestión de calidad manual de
ISO 45001: 4.4 SISTEMA DE GESTION
Magallanes Pachas funciones, reglamento interno de trabajo)
DE LA SST ISO 45001: 5.2
Lea, Peña Torres Jean, Mapa de procesos/Manual de procesos
AREA ADMINISTRATIVA POLITICA DE LA SST
Olivares Limaylla Manuales
ISO 45001: 5.3
Jessica Instructivos
ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
Politicas
LA ORGANIZACION ISO
Reglamentos
45001: 8.1.3 GESTION DEL CAMBIO
9:30 - 11:00 a.m Control Interno: ISO 45001: POLITICA DE LA SST
Revision del control de inventarios para garantizar su ISO 45001:
efectividad y cumplan con las normas requeridas. ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
Documentacion sobre el control y manejo de almacen- LA ORGANIZACIÓN ISO 45001:
Magallanes Pachas Ingreso de Bienes y Elementos 6.1.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
ALMACEN DE INSUMOS Y
Lea, Peña Torres Jean, EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DE PRODUCTOS Documentacion de manejo y control de Egresos y/o
Olivares Limaylla ISO 45001: 6.1.3 DETERMINACION DE LOS
TERMINADOS traslado de Bienes
Jessica REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Verificacion de la existencia y aplicacion
ISO 45001: 7.5.3 CONTROL DE LA
de una una politica para el control de almacen y manejo de
INFORMACION DOCUMENTADA
inventarios
ISO 45001: 8.1.4
Evaluar los procedimientos importantes sobre la
COMPRAS
fabricacion de moviliarios
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LOS TRABAJDORES
11:00 - 12:30 p.m
ISO 45001: 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ISO 45001: 6.2 OBJETIVOS DE
LA SST Y PLANIFICACION PARA LOGRARLO
ISO
Magallanes Pachas Revision de documentacion en Oficina en el área
45001: 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL
AREA DE CORTE Y Lea, Peña Torres Jean, Revision de Operaciones en el area de corte
OPERACIONAL
DOBLADO METALICO Olivares Limaylla Inspeccion del area
ISO 45001: 7.2 COMPETENCIA
Jessica Entrevista a los trabajadores
ISO 45001: 8.2 ES TABLECIMIENTO DE UNA
RESPUESTA PLANIFICADA A LAS SITUACIONES DE
EMERGENCIA,INCLUYENDO LA PRESTACION DE
PRIMROS AUXILIOS
12:30 - 1:30 p.m revision de documentacion en general ISO 45001: 5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE
evaluacion del control interno y determinacion de la LOS TRABAJADORES
materialidad ISO 45001: 6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y
Magallanes Pachas Entrevista PLANIFICACION PARA LOGRARLO
Lea, Peña Torres Jean,
AREA DE MONTAJE ISO 45001: 5.2 POLITICA DE LA SST
Olivares Limaylla
ISO 45001: 5.3
Jessica
ROLES,RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE
LA ORGANIZACION
ISO 45001: 7.2 COMPETENCIA
ISO 45001: 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION
1:30 - 2:30 p.m Revision de documentacion sobre las hojas de
planificacion,especificaciones de procedimientos DOCUMENTADA
Objetivos ISO 45001: 6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y
Magallanes Pachas Planes y procedimientos PLANIFICACION PARA LOGRARLO
Lea, Peña Torres Jean, politica ISO 45001: 8.1
AREA DE SOLDADURA
Olivares Limaylla IPER C PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Jessica ISO 45001:
Control de capacitaciones 6.1.2 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
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2:30 - 4:00 p.m Revision de control de la aplicación de controles operativos ISO 45001: 8.1 PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL
IPERC ISO 45001: 6.1.2 IDENTIFICACION DE
Control de capacitaciones PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS Y
Revision de la OPORTUNIDADES ISO 45001: 8.1
materia prima e insumos de uso en el area y si cumple con PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
los requisitos legales ISO 45001: 6.1.3
Magallanes Pachas
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS LEGALES Y
Lea, Peña Torres Jean,
AREA DE PINTADO OTROS REQUISITOS
Olivares Limaylla
ISO 45001: 8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y
Jessica
REDUCIR RIESGOS PARA LA SST
ISO 45001: 8.1.4 COMPRAS
ISO 45001: 9.1.2
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO ISO 45001:
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
4:00 - 5:30 p.m
Magallanes Pachas
Lea, Peña Torres Jean,
Sala de reuniones Reunión de coordinación y evaluacion de avance Ninguno
Olivares Limaylla
Jessica
5:30-6:30 p.m
Magallanes Pachas
Lea, Peña Torres Jean,
Sala de reuniones Reunion de cierre de la auditoria Ninguno
Olivares Limaylla
Jessica
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