UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN

ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,
ECONÓMICAS Y TURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
Plan Operativo Institucional

CURSO: PROYECCIÓN SOCIAL CONTABLE

DOCENTE: MGT. MEDINA DELGADO, JUAN CARLOS
INTEGRANTES: ➔ Diana Luque Vasquez
➔ Flor Maria Condori Quispe ➔ Dayana Grecia Vasquez Huamani
➔ Sitka Nicole Olivera Valenza ➔ Daniela Deysi Huallpamayta Gonzalo
➔ Ivette Lourdes Guzmán Samata ➔ Emiren Gianina Guillen Escobar
➔ Nathally Ccaña Pallani ➔ Esthefani Yolanda Meló Amao
➔ Ximera Aranibar Cari ➔ Yoselin Nayely Huallpa Luque
 INTRODUCCIÓN

POI ANUAL
2021

En base a la programación del

primer año para realizar el proceso
2021-2023 de ajuste
aplicativo
informático del
CEPLAN
PLAN OPERATIVO Ha sido elaborado en base a los
APROBACIÓN
INSTITUCIONAL lineamientos establecidos por el
30 JUNIO
CEPLAN en la “Guía para el
DE 2020
Planeamiento Institucional”
PEI VIGENTE ARTICULACIÓN
Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 033-
2017-CEPLAN/PCD
programación de actividades
operativas de los órganos que
orientan su gestión hacia el
logro AEI
 UNSAAC-sistemas nacionales INVESTIGACIÓN
de investigación CIENTÍFICA

FORMACION
EMPRENDIMIENTO DE PROFESIONAL
DOCENTES Y ESTUDIANTES

CONOCIMIENTO OBJETIVO DE LA
EDUCACIÓN

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ● Agenda 2030 de la

Asamblea General de la
ONU

ALINEACIONES
MEJORA DE CALIDAD DE VIDA ● Plan Bicentenario
Conjunto de preceptos que permite ● Plan Estratégico de
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL proponer líneas de acción para el Desarrollo Nacional
desarrollo de las funciones sustantivas, ● Declaración Universal de
los Derechos Humanos
en el horizonte 2021-2025.
de las Naciones Unidas
● Constitución Política del
Perú
DECLARACIÓN DE LA
● Políticas Generales de
POLÍTICA Gobierno (PGG).
INSTITUCIONAL
 1
MARCO
Política de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación POLÍTICAS ● PREGRADO
ACADÉMICAS ● POSGRADO
Superior Universitaria

ALIANZAS
LICENCIAMIENTO Y INTERINSTITUCIONALES
ACREDITACIÓN
INTERNACIONAL CONVENIOS DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD
DOCENTES CURRICULAR
COMPETITIVOS
● TIC´S
● TAC
● TEP

ESPECIALIDAD

MÉTODOS PEDAGÓGICOS
INNOVADORES

EJES TRANSVERSALES
 2
Triple hélice, el
Estado-Universidad-
Empresa ● CIENTIFICO
POLÍTICAS DE
● TECNOLOGICO
INVESTIGACIÓN
● HUMANISTICO
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO GENERAR
TECNOLOGICO ESTRUCTURAS
OPERATIVAS
INNOVACIÓN

PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTO INVESTIGACIÓN SIMPLIFICAR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Gestionar la transferencia
del conocimiento, la
tecnología y la innovación
a los demandantes

MOVILIZACIÓN A LOS
INTERESADOS EN PASANTÍAS Y
EVENTOS CIENTÍFICOS
 Gestionar acciones académicas, de Generar compromiso
investigación y de servicio de social en la comunidad cuidado de medio
gestión - extensión universitaria ambiente

LAZOS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

POLITICAS DE
POLITICAS DE FORMACION
GESTION AMBIENTAL CON
SOSTENIBILIDAD-
LA NORMATIVIDAD VIGENTE
PRACTICAS SOSTENIBLES
3
POLÍTICAS DE
POLÍTICAS DE
POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL,
RELACIÓN CON EL
GESTION PROYECCIÓN SOCIAL Y ENTORNO
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COLABORACIÓN DE
DEPENDENCIAS ACADÉMICAS IDENTIDAD
Y ADMINISTRATIVAS CULTURAL-INCLUSIÓN
POLITICAS DE SOCIAL
GESTIÓN DESCENTRALIZADA INVESTIGACION
DEL RSU - OFICINA CENTRAL

PARTICIPACIÓN DE LA PROYECTOS - POBLACIONES

COMUNIDAD UNIVERSITARIA VULNERABLES

INVESTIGACIÓN -
USO EFICIENTE DE
ESTRATEGIAS (CAMBIO
CLIMÁTICO)
RECURSOS
 POLÍTICAS ● Calidad
4 ● Modernización
ADMINISTRATIVAS
● Optimización De Recurso Financieros

seguridad ,salud y mejorar la cobertura de

medio ambiente servicios de los estamentos

el Plan Estratégico Institucional Establecer los procesos y

-instrumento de gestión y desarrollo procedimientos para la
administrativo ejecución y control del gasto

plan físico- desarrollo de la Planear la ejecución financiera para

comunidad universitaria
contar con los recursos adecuados y
suficientes

plan de teconologia en
información y
comunicación
 RESPONSABILIDAD PRINCIPIOS Y
SOCIAL ESTRATEGIAS COMO
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES Y MARCOS DE ACCIÓN
DESARROLLO ADAPTACIÓN AL CAMBIO
5
ECONOMICO CLIMÁTICO.
COMPROMISO CON
DESARROLLO POLITICO GENERACIONES FUTURAS

DESAROLLO SOCIAL

equilibrio entre el
DESAROOLO CULTURAL
desarrollo de lo
POLÍTICA humano, cuidado
USO SOSTENIBLE DE AMBIENTAL ecológico y bienestar
RECUROS NATURALES
social.

● Naciones Unidas RESPONSABILIDAD

ECOLOGICA
● tratados internacionales
● Constitución Política del país
● CULTURA AMBIENTAL
● DESARROLLO
HUMANO
● CONSTRUCCIÓN
SOCIAL
 MISIÓN
INSTITUCIONAL

“Brindar formación profesional científica, tecnológica y

humanística, a los estudiantes universitarios; con valores,
principios y responsabilidad social; reconociendo la diversidad
natural-cultural, afirmando la interculturalidad y fortaleciendo
nuestra identidad andino-amazónica, enfocada en una cultura de
calidad; en un ambiente equilibrado, saludable y seguro.”
 CONSEJO
RECTORADO
ASAMBLEA UNIVERSITARIO Vicerrectorado
UNIVERSITARIA Académico

DEPENDIENTES ÓRGANOS DE
DE ALTA DIRECCIÓN
FACULTADES

ORGANIZACIÓN
ÓRGANOS DE INSTITUCIONAL ÓRGANOS DE Órgano de Control
DESCONCENTRADOS (ESTRUCTURA CONTROL Institucional.
FILIALES ORGÁNICA )

CENTROS ÓRGANOS
AUTOFINANCIADOS ESPECIALES

Comisión
Permanente de Defensoría Tribunal de Honor
Fiscalización Universitaria Universitario
 FACULTADES Dirección de Admisión
Consejo de Facultad DEPENDIENTES DEL
Dirección de Estudios Generales
RECTORADO
Dirección de Gestión de la Investigación Decanato Dirección de Servicios Académicos
e Instituto de Investigación. ESCUELA DE POSGRADO Unidad de Seguimiento al Egresado y Graduado
Dirección de Innovación y Unidad de Biblioteca Central
Transferencia Tecnológica. ÓRGANOS DE LÍNEA
Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural.
Dirección de Emprendimiento Y Gestión Dirección de Bienestar Universitario.
Dirección de Producción de Bienes y Unidad de Asistencia Social
Servicios ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL Unidad de Salud y Psicopedagogía
(ESTRUCTURA ORGÁNICA ) Unidad de Comedor Universitario
Unidad de Deportes y Recreación.
DEPENDIENTES DEL VICERRECTORADO
DE INVESTIGACIÓN ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEPENDIENTES DEL
INTERNA VICERRECTORADO
Unidad de Recursos Humanos ACADÉMICO
Unidad de Abastecimiento
ÓRGANOS DE
Unidad de Finanzas Dirección General de ÓRGANOS DE
APOYO
Unidad Ejecutora de Inversiones Administración ASESORAMIENTO
Unidad de Servicios Generales
Oficina de Tecnologías de
Unidad de Red de Comunicaciones. la Información DEPENDIENTES DEL Oficina de Asesoría Jurídica.
Unidad de Centro de Cómputo RECTORADO Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Unidad de Estadística Secretaría General Unidad Formuladora
Unidad de Presupuesto.
Unidad de Organización y Métodos
Unidad de Procesamiento Documentario. Oficina de
Responsabilidad Social
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales.
Unidad de Trámite Documentario. Oficina de Gestión de la Calidad
Unidad de Archivo Central. Universitaria
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional.
IV MARCO PRESUPUESTARIO
 Permite a las entidades lograr
Expresa de forma ¿QUÉ EXPRESA? ¿QUÉ PERMITE? sus objetivos y metas
cuantificada, conjunta y contenidas en su Plan Operativo
sistemática de los gastos a Institucional.
atender durante el año
fiscal

MARCO
JEFE DE UNIDAD DE
PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO
¿Quién elabora el presupuesto de la UNSAAC?

ECON. CARMEN LUZ

CRUZ PALOMINO
Unidad de presupuesto de la dirección de
planificación de la Unsaac.
 Define sus estrategias

PEI
Indicadores y metas

Periodo mínimo de 3 años

CEPLAN SINAPLAN

Permite la ejecución de los

recursos presupuestarios
Ente rector asignados en el Presupuesto
POI Inicial de Apertura con
criterios de eficiencia, calidad
de gasto y transparencia.
Es el organismo técnico especializado que ejerce la función de
orientador y de coordinación del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico
 Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera
Año : 2021
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA) – UNSAAC
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Elaboración de Estudios Adquisición de Equipos

de Prefactibilidad

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Determinados: Recursos Determinados:
s/. 500,000.00 s/. 2,740,500.00 s/. 1,060,688.00
★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
-Estudio de Preinversión -Estudio de Preinversión -Maquinarias y Equipos :
para : MODERNIZACIÓN AMPLIACION,
DEL ESTABLO LECHERO MEJORAMIENTO E
DE LA FACULTAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AGRONOMÍA Y INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ZOOTECNIA DE LA PARA LA FACULTAD DE
UNSAAC INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA DE LA
UNSAAC
 Elaboración de Estudios de
Prefactibilidad

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 500,000.00
★ Gastos Realizados
-Estudio de Preinversión

Adquisición de Equipos

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 2,740,500.00
★ Gastos Realizados
-Estudio de Preinversión para :
MODERNIZACIÓN DEL
ESTABLO LECHERO DE LA
FACULTAD DE AGRONOMÍA Y
ZOOTECNIA DE LA UNSAAC

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 1,060,688.00
★ Gastos Realizados
-Maquinarias y Equipos :
AMPLIACION,
MEJORAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PARA LA FACULTAD DE
INGENIERIA GEOLOGICA Y
GEOGRAFIA DE LA UNSAAC
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Adquisición de Equipos Construcción de

Infraestructura

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Determinados: Recursos Determinados: Recursos Ordinarios:
s/. 779,773.00 s/. 1,184,664.00 s/. 4,083,402.00
★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
-Estudio de Preinversión -Maquinarias y Equipos : -Instalación de Maquinarias
para : MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA y Equipos:
DE LA IMPLEMENTACIÓN ENSEÑANZA EN LA FORTALECIMIENTO DE
DE LABORATORIOS DEL CARRERA PROFESIONAL LA FORMACIÓN
ÁREA DE CIENCIAS DE LA DE INGENIERÍA PROFESIONAL DE LA
SALUD DE LA UNSAAC ELECTRÓNICA - UNSAAC FACULTAD DE CIENCIAS
DEL DESARROLLO FILIAL
ANDAHUAYLAS - UNSAAC
 Adquisición de Equipos

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 779,773.00
★ Gastos Realizados
-Estudio de Preinversión para :
MEJORAMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LABORATORIOS DEL ÁREA DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UNSAAC
★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 1,184,664.00
★ Gastos Realizados
-Maquinarias y Equipos :
FORTALECIMIENTO DE LA
ENSEÑANZA EN LA CARRERA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA - UNSAAC

Construcción de
Infraestructura

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 4,083,402.00
★ Gastos Realizados
-Instalación de Maquinarias y
Equipos: FORTALECIMIENTO
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DEL
DESARROLLO FILIAL
ANDAHUAYLAS - UNSAAC
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Construcción de Obras Adquisición de Equipos

de Infraestructura

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Determinados: Recursos Determinados: Recursos Determinados:
s/. 1,000,000.00 s/. 811,821.00 s/. 500,000.00
★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
-Instalación de Infraestructura: -Costos de construcción -Equipos e instrumentos de
FORTALECIMIENTO DE LA por contrata : AMPLIACIÓN medición : MEJORAMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA DE LA PRESTACIÓN DE LOS
DE FORMACIÓN PRÁCTICA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE
ESPECIALIZADA, EQUIPAMIENTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
INVESTIGACION Y LABORATORIOS PARA LA EN LA FACULTAD DE
PROYECCION SOCIAL EN LA CARRERA PROFESIONAL COMUNICACIÓN SOCIAL E
CARRERA PROFESIONAL DE DE INGENIERÍA IDIOMAS
ODONTOLOGÍA DE LA METALÚRGICA
UNSAAC
 Construcción de Obras de
Infraestructura

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 1,000,000.00
★ Gastos Realizados
-Instalación de Infraestructura:
FORTALECIMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
FORMACIÓN PRÁCTICA
ESPECIALIZADA, INVESTIGACION Y
PROYECCION SOCIAL EN LA
CARRERA PROFESIONAL DE
ODONTOLOGÍA DE LA UNSAAC

Adquisición de Equipos

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 811,821.00
★ Gastos Realizados
-Costos de construcción por contrata
: AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE
LABORATORIOS PARA LA
CARRERA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA METALÚRGICA

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 500,000.00
★ Gastos Realizados
-Equipos e instrumentos de medición
: MEJORAMIENTO DE LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN
LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL E IDIOMAS
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Adquisición de Equipos Construcción de Obras

de Infraestructura

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados: ★ Presupuesto Asignado
s/. 3,600,321.00 Recursos Determinados:
★ Gastos Realizados s/. 4,782,952.00
-Maquinarias y Equipos: ★ Gastos Realizados
MEJORAMIENTO DE LA -Costos de construcción por
CAPACIDAD PRESTADORA contrata : MEJORAMIENTO DEL
DE SERVICIOS EN LA SERVICIO DE INVESTIGACION
FORMACION ACADEMICA DE EN EL COMPLEJO ACADEMICO
LA CARRERA PROFESIONAL DE INVESTIGACION EN
DE MEDICINA VETERINARIA CAMELIDOS SUDAMERICANOS
DE LA UNSAAC EN SU SEDE EN EL CICAS LA RAYA
ESPINAR
 Adquisición de Equipos

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 3,600,321.00
★ Gastos Realizados
-Maquinarias y Equipos:
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS EN LA FORMACION
ACADEMICA DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE MEDICINA
VETERINARIA DE LA UNSAAC EN
SU SEDE ESPINAR

Construcción de Obras de
Infraestructura

★ Presupuesto Asignado
Recursos Determinados:
s/. 4,782,952.00
★ Gastos Realizados
-Costos de construcción por
contrata : MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE INVESTIGACION
EN EL COMPLEJO ACADEMICO
DE INVESTIGACION EN
CAMELIDOS SUDAMERICANOS
EN EL CICAS LA RAYA
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Gestión del programa Seguimiento y Evaluación Acreditación de Fortalecimiento Institucional

Carreras Profesionales de las Universidades

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
s/. 65,700.00 s/. 15,000.00 s/. 1,003,610.00 s/. 90,000.00
Recursos Directamente ★ Gastos Realizados Recursos Directamente Recursos Directamente
Recaudados: - Personal Nombrado Recaudados: Recaudados:
s/. 104,500.00 - Personal Contratado s/. 616,400.00 s/. 72,800.00
★ Gastos Realizados - Otras retribuciones ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
-Papelería, útiles y - Papelería, útiles y -Repuestos y Accesorios
materiales de oficina materiales de oficina -Aseo y limpieza
-Aseo y limpieza -Pasajes -Servicios prestados por
-Pasajes -Viáticos y Asignaciones terceros
-Viáticos y Asignaciones -Consultorías
-Servicios prestados por -Servicios prestados por
terceros terceros
 Gestión del programa

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 65,700.00
Recursos Directamente Recaudados:
s/. 104,500.00
★ Gastos Realizados
-Papelería, útiles y materiales de
oficina
-Aseo y limpieza
-Pasajes
-Viáticos y Asignaciones
-Servicios prestados por terceros

Seguimiento y Evaluación

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 15,000.00
★ Gastos Realizados
- Personal Nombrado
- Personal Contratado
- Otras retribuciones
 Acreditación de Carreras
Profesionales

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 1,003,610.00
Recursos Directamente
Recaudados:
s/. 616,400.00
★ Gastos Realizados
- Papelería, útiles y materiales de
oficina
-Pasajes
-Viáticos y Asignaciones
-Consultorías
-Servicios prestados por terceros

Fortalecimiento Institucional de las

Universidades

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios:
s/. 90,000.00
Recursos Directamente
Recaudados:
s/. 72,800.00
★ Gastos Realizados
-Repuestos y Accesorios
-Aseo y limpieza
-Servicios prestados por terceros
 PROCESO PRESUPUESTARIO - EDUCACIÓN

Selección de docentes Ejercicio de la docencia Evaluación del docente

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
s/. 14,000.00 s/. 70,852,137.00 s/. 110,000.00
★ Gastos Realizados Recursos Recaudados: ★ Gastos Realizados
- Servicio de Publicidad s/. 3,824,216.00 - Papelería en general
- Servicio de Alimentos ★ Gastos Realizados - Servicio de Alimentos
- Personal Nombrado
- Personal Contratado
- Otras retribuciones
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Capacitación de docentes Gestión curricular Investigación Formativa

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
s/. 275,000.00 s/. 150,000.00 s/. 14,560.00
Recursos Recaudados: ★ Gastos Realizados Recursos Recaudados:
s/. 630,000.00 s/. 5,000.00
- Consultorías
★ Gastos Realizados - Personas Naturales ★ Gastos Realizados
- Viáticos y asignaciones - Personas Jurídicas - Aseo, limpieza y
- Servicio de Alimentos tocador
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Apoyo académico Bienestar y A. social Servicios Educacionales

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

★ Presupuesto Asignado
Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
Recursos Ordinarios:
s/. 120,000.00 s/. 4,406,393.00
s/. 226,117.00
★ Gastos Realizados Recursos Recaudados:
Recursos Recaudados:
- Personas Jurídicas s/. 4,363,555.00
s/. 423,000.00
- Personas Naturales ★ Gastos Realizados
★ Gastos Realizados
- Servicio de Alimentos - Alimentos y Bebidas
- Vestuario y accesorios
- Estudiantes - Combustibles y
- Pasajes y transporte
Carburantes
- Viáticos y asignaciones
- Materiales e Insumos
- Aseo, limpieza y
tocador
- Seguro de vehículos
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Infraestructura Planeamiento Alta dirección

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Determinados: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
s/. 6,460,002.00 s/. 28,841.00 s/. 1,215,716.00
★ Gastos Realizados Recursos Recaudados: Recursos Recaudados:
- Costos por s/. 206,200.00 s/. 1,296,731.00
construcción por ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
contrata - Alimentos y bebidas - Funcionarios
- Viáticos y Asignaciones - Aguinaldos
- Pasajes y transporte - Contribución ESSALUD
- Libros, diarios, revistas
- Personas Jurídicas
- Servicios diversos
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Asesoramiento y apoyo Acciones - asesoramiento Acción y control

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios:
s/. 35,701,884.00 s/. 69,600.00 s/. 6,820.00
Recursos Recaudados: Recursos Recaudados: Recursos Recaudados:
s/. 18,062,222.00 s/. 41,100.00 s/. 136,900.00
★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
- Personal Administrativo - Alimentos y bebidas - Alimentos y bebidas
- Asignación de fondos - Asesoría y/o defensa - Viáticos y asignaciones
- Otras retribuciones - Pasajes y transporte
- Contribuciones ESSALUD
- Alimentos y bebidas
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Expedientes técnicos Desarrollo de cursos de post Desarrollo de cursos

graduación profesionalizacion

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Recaudados: Recursos Recaudados:
s/. 17 860 839.00 s/. 3 798 900.00 s/. 1 730 080.00
Recursos Recaudados: ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
s/. 16 852 991.00
- Alimentos y bebidas - Otras retribuciones y
★ Elaboración de expedientes
- Combustibles y carburantes complementos
tecnicos
- Papeleria en general - Papelería, limpieza
- Productos de limpieza - Material didáctico
- Pasajes y gastos de - Pasaje y gastos de transporte
transporte. etc - Servicios diversos
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Desarrollo de Pago de pensiones Preservación del

investigaciones patrimonio cultural

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Ordinarios: Recursos Ordinarios: Recursos Recaudados:
s/. 2 172 000.00 s/. 15 688 839.00 s/. 674 000.00
Recursos Recaudados: ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
s/. 161 700.00 - Régimen de pensiones - Alimentos y bebidas
★ Gastos Realizados - Escolaridad, aguinaldos y - Vestuario y accesorios
- Alimentos y bebidas gratificación - Limpieza, electricidad
- Combustibles y carburantes - Gastos de sepelio y luto de - Seguridad
- Papeleria en general personal - Otros gastos
- Productos de limpieza - Pensionistas
- Pasajes y gastos de
transporte. etc
 PROCESO PRESUPUESTA - EDUCACIÓN

Brindar servicios Extension y proyeccion Producción de bienes y

bibliográficos a la comunidad social universitaria prestación de servicios

★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado ★ Presupuesto Asignado

Recursos Recaudados: Recursos Recaudados: Recursos Recaudados:
s/. 187 750.00 s/. 438 780.00 s/. 9 861 781.00
★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados ★ Gastos Realizados
- Alimentos y bebidas - Alimentos y bebidas - Otras retribuciones
- Vestuario y accesorios - Vestuario y accesorios - Alimentos y bebidas
- Papelería, materiales de - Simbolos distintivos - Vestuario y accesorios
oficina - Pasajes, gastos de - Limpieza, electricidad,
- Libros, textos y materiales transporte, viáticos. combustible
de impresos - Servicios de alimentación - Herramientas
- Libros, revistas - Impresiones, - Libros
- Pasajes, gastos de encuadernacion
transporte, viáticos - Servicios diversos
-
 Recurso Recurso Recurso
TOTAL
Ordinario Recaudado Determinado

TOTAL 132 726 217.00 46 635 615.00 45 090 094.00 224 451 926.00
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
PRESUPUESTO FACULTAD DE
CIENCIAS
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RO)

E.P. DE E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA E.P. FÍSICA E.P. BIOLOGÍA
QUÍMICA MATEMÁTICA

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 69,279,083.00 2,278,918.00 3,038,557.00 4,912,332.00 2,582,773.00
SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,553,154.00 32,492.00 43,377.00 66,805.00 116,861.00

ADQUISICIÓN DE
2.3.1 BIENES 1,204,107.00 26,250.00 35,053.00 53,350.00 109,787.00

CONTRATACIÓN DE
2.3.2 SERVICIOS 349,047.00 6,242.00 8,324.00 13,455.00 7,074.00

2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 0.00 0.00 4,900.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO RO 70,852,137.00 2,311,410.00 3,081,934.00 4,984,037.00 2,699,634.00

TOTAL PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RO)
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EN RECURSOS ORDINARIOS RESPECTO
AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RDR)

E.P.
E.P. DE E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA E.P. FÍSICA MATEMÁTI
QUÍMICA BIOLOGÍA
CA
PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1 3,000,000.00 98,684.00 131,579.00 212,719.00 111,842.00
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 824,216.00 16,787.00 22,879.00 5,672.00 419,373.00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 3,824,216.00 115,471.00 154,458.00 218,391.00 531,215.00
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RO)

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RDR)

PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
5005862 APOYO ACADÉMICO

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS (RO)

 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
PRESUPUESTO FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES, ECONÓMICAS Y
TURISMO
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO (RO)

E.P. CIENCIAS E.P.

E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA ADMINISTRATI CONTABILIDA E.P. TURISMO
ECONOMÍA
VAS D

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 69,279,083.00 1,620,563.00 1,620,563.00 2,329,560.00 1,164,781.00
SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,553,154.00 22,038.00 22,038.00 31,682.00 15,841.00

ADQUISICIÓN DE
2.3.1 BIENES 1,204,107.00 17,599.00 17,599.00 25,300.00 12,651.00

CONTRATACIÓN DE
2.3.2 SERVICIOS 349,047.00 4,439.00 4,439.00 6,382.00 3,190.00

2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO RO 70,852,137.00 1,642,601.00 1,642,601.00 2,361,242.00 1,180,622.00

TOTAL PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO (RO)
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EN RECURSOS ORDINARIOS RESPECTO
AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS 5005857 EJERCICIO DE LA
DOCENCIA UNIVERSITARIA PRESUPUESTO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO (RDR)
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,

ECONÓMICAS Y TURISMO (RO)
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO
(RDR)
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
5005862 APOYO ACADÉMICO

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,

CONTABLES, ECONÓMICAS Y TURISMO (RO)
FACULTAD DE
CIENCIAS
AGRARIAS
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021 3000784 DOCENTES
CON ADECUADAS COMPETENCIAS 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (RO)

E.P. ING.
E.P. ING. E.P. ING. E.P. MEDICINA E.P. MEDICINA
AGROPECUAR
CÓDIGO DETALLE PIA E.P. AGRONOMÍA E.P. ZOOTECNIA FORESTAL PTO. AGROPECUARIA VETERINARIA VETERINARIA
IA SANTO
MALDONADO ANDAHUAYLAS SICUANI ESPINAR
TOMAS

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 69,279,083.00 1,215,422.00 1,367,350.00 607,712.00 708,996.00 708,996.00 911,567.00 354,499.00
SOCIALES

BIENES Y
2.3 SERVICIOS
1,553,154.00 28,529.00 118,595.00 9,764.00 14,642.00 14,642.00 17,988.00 9,979.00

2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL
PRESUPUESTO RO
70,852,137.00 1,243,951.00 1,485,945.00 617,476.00 723,638.00 723,638.00 929,555.00 364,478.00
TOTAL PRESUPUESTO RO
PARTICIPACIÓN
PIA - PERSONAL
Y OBLIGACIONES
SOCIALES (RO)
PARTICIPACIÓN
PIA - BIENES Y
SERVICIOS
(RO)
GASTOS PRESUPUESTALES RO
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021 3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (RDR)

E.P. ING.
E.P. ING. E.P. ING. E.P. MEDICINA E.P. MEDICINA
AGROPECUAR
CÓDIGO DETALLE PIA E.P. AGRONOMÍA E.P. ZOOTECNIA FORESTAL PTO. AGROPECUARIA VETERINARIA VETERINARIA
IA SANTO
MALDONADO ANDAHUAYLAS SICUANI ESPINAR
TOMAS

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 3,000,000.00 52,632.00 59,211.00 26,316.00 30,702.00 30,702.00 39,474.00 15,351.00
SOCIALES

2.5 OTROS GASTOS 824,216.00 1,403.00 1,579.00 702.00 819.00 819.00 6,641.00 1,899.00

TOTAL
PRESUPUESTO RDR
3,824,216.00 54,035.00 60,790.00 27,018.00 31,521.00 31,521.00 46,115.00 17,250.00
TOTAL PRESUPUESTO RDR
PARTICIPACIÓN
PIA - PERSONAL
Y OBLIGACIONES
SOCIALES (RDR)
PARTICIPACIÓN
PIA - OTROS
GASTOS
(RDR)
GASTOS PRESUPUESTALES RDR
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021 3000784 DOCENTES
CON ADECUADAS COMPETENCIAS 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (RO)

CÓDIGO DETALLE PIA E.P. AGRONOMÍA E.P. ZOOTECNIA E.P. ING. FORESTAL E.P. ING. E.P. ING. E.P. MEDICINA E.P. MEDICINA
PTO. MALDONADO AGROPECUARIA AGROPECUARIA VETERINARIA VETERINARIA
ANDAHUAYLAS SANTO TOMAS SICUANI ESPINAR

2.1 PERSONAL Y 275,000.00 4,825.00 5,428.00 2,412.00 2,412.00 2,815.00 3,618.00 1,407.00
OBLIGACIONES SOCIALES

TOTAL PRESUPUESTO RO 275,000.00 4,825.00 5,428.00 2,412.00 2,412.00 2,815.00 3,618.00 1,407.00
TOTAL PRESUPUESTO RO
PARTICIPACIÓN
PIA - PERSONAL
Y OBLIGACIONES
SOCIALES (RO)
GASTOS PRESUPUESTALES RO
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021 3000784
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (RDR)

E.P. ING. E.P. ING.

E.P. ING. E.P. MEDICINA E.P. MEDICINA
E.P. AGROPECUARI AGROPECUARI
CÓDIGO DETALLE PIA E.P. AGRONOMÍA FORESTAL PTO. VETERINARIA VETERINARIA
ZOOTECNIA A A SANTO
MALDONADO SICUANI ESPINAR
ANDAHUAYLAS TOMAS

BIENES Y
2.3 630,000.00 11,052.00 12,434.00 5,527.00 6,447.00 6,447.00 8,290.00 3,223.00
SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO
630,000.00 11,052.00 12,434.00 5,527.00 6,447.00 6,447.00 8,290.00 3,223.00
RDR
TOTAL PRESUPUESTO RDR
PARTICIPACIÓN
PIA - BIENES Y
SERVICIOS
(RDR)
GASTOS PRESUPUESTALES RDR
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021 3000786 SERVICIOS
ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 5005862 APOYO ACADÉMICO

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (RO)

CÓDIGO DETALLE PIA E.P. E.P. ZOOTECNIA E.P. ING. FORESTAL E.P. ING. E.P. ING. E.P. MEDICINA E.P. MEDICINA
AGRONOMIA PTO. MALDONADO AGROPECUARIA AGROPECUARIA VETERINARIA VETERINARIA
ANDAHUAYLAS SANTO TOMAS SICUANI ESPINAR

2.3 BIENES Y 90,000.00 1,594.00 1,884.00 507.00 507.00 942.00 1,088.00 289.00
SERVICIOS

TOTAL PRESUPUESTO 90,000.00 1,594.00 1,884.00 507.00 507.00 942.00 1,088.00 289.00
RO
TOTAL PRESUPUESTO RO
PARTICIPACIÓN
PIA - BIENES Y
SERVICIOS
(RO)
GASTOS PRESUPUESTALES RO
FACULTAD CIENCIAS
DE LA SALUD
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RO)

E.P.
E.P.
E.P. MEDICINA E.P. E.P. OBSTETRICIA
CÓDIGO DETALLE PIA FARMACIA Y
HUMANA ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA ANDAHUAYL
BIOQUÍMICA
AS

PERSONAL Y
2.1 69,279,083.00 4,102,052.00 1,721,849.00 1,417,992.00 2,734,701.00 1,063,496.00
OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,553,154.00 115,228.00 81,201.00 76,633.00 95,761.00 15,095.00

2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 15,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRESUPUESTO (RO) 70,852,137.00 4,232,280.00 1,803,050.00 1,494,625.00 2,830,462.00 1,078,591.00

 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RO)

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EN RECURSOS ORDINARIOS
RESPECTO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RDR)

E.P.
E.P.
E.P. MEDICINA E.P. E.P. OBSTETRICIA
CÓDIGO DETALLE PIA FARMACIA Y
HUMANA ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA ANDAHUAYL
BIOQUÍMICA
AS

PERSONAL Y
2.1 3,000,000.00 177,632.00 74,561.00 61,404.00 118,421.00 46,053.00
OBLIGACIONES SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 824,216.00 32,675.00 14,279.00 9,832.00 22,901.00 7,189.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 3,824,216.00 210,307.00 88,840.00 71,236.00 141,322.00 53,242.00

 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RO)

E.P.
E.P.
E.P. MEDICINA E.P. E.P. OBSTETRICIA
CÓDIGO DETALLE PIA FARMACIA Y
HUMANA ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA ANDAHUAYL
BIOQUÍMICA
AS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275,000.00 16,283.00 6,834.00 5,628.00 10,854.00 4,221.00

TOTAL PRESUPUESTO (RO) 275,000.00 16,283.00 6,834.00 5,628.00 10,854.00 4,221.00

 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RDR)

E.P.
E.P.
E.P. MEDICINA E.P. E.P. OBSTETRICIA
CÓDIGO DETALLE PIA FARMACIA Y
HUMANA ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA ANDAHUAYL
BIOQUÍMICA
AS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 630,000.00 37,302.00 15,657.00 12,895.00 24,869.00 9,671.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 630,000.00 37,302.00 15,657.00 12,895.00 24,869.00 9,671.00

 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (RDR)

E.P.
E.P.
E.P. MEDICINA E.P. E.P. OBSTETRICIA
CÓDIGO DETALLE PIA FARMACIA Y
HUMANA ODONTOLOGÍA ENFERMERÍA ANDAHUAYL
BIOQUÍMICA
AS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 90,000.00 5,435.00 2,391.00 1,594.00 3,840.00 1,160.00

2.5 OTROS GASTOS 30,000.00 1,812.00 797.00 531.00 1,280.00 386.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 120,000.00 7,247.00 3,188.00 2,125.00 5,120.00 1,546.00

 FACULTAD DE
DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RO)

E.P. E.P. E.P.

E.P. E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA ANTROPOLO ARQUEOLO PSICOLOGÍ
DERECHO HISTORIA FILOSOFÍA
GÍA GÍA A

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 69,279,083.00 2,329,560.00 1,266,065.00 1,063,496.00 860,924.00 1,316,707.00 860,924.00
SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,553,154.00 31,682.00 17,217.00 14,463.00 11,709.00 17,906.00 11,709.00

2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL PRESUPUESTO (RO) 70,852,137.00 2,361,242.00 1,283,282.00 1,077,959.00 872,633.00 1,334,613.00 872,633.00
 3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EN RECURSOS ORDINARIOS
RESPECTO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RDR)

E.P. E.P. E.P.

CÓDIG E.P. E.P.
DETALLE PIA ANTROPOLO ARQUEOLO E.P. HISTORIA PSICOLOGÍ
O DERECHO FILOSOFÍA
GÍA GÍA A

PERSONAL Y
2.1 OBLIGACIONES 3,000,000.00 100,877.00 54,825.00 46,053.00 37,281.00 57,018.00 37,281.00
SOCIALES

2.3 BIENES Y SERVICIOS 824,216.00 2,690.00 1,462.00 1,229.00 994.00 1,520.00 994.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 3,824,216.00 103,567.00 56,287.00 47,282.00 38,275.00 58,538.00 38,275.00
PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RO)
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RO)

E.P. E.P. E.P.

CÓDIG E.P. E.P.
DETALLE PIA ANTROPOLO ARQUEOLO E.P. HISTORIA PSICOLOGÍ
O DERECHO FILOSOFÍA
GÍA GÍA A

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275,000.00 9,248.00 5,024.00 4,221.00 3,418.00 5,226.00 3,418.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 3,824,216.00 103,567.00 56,287.00 47,282.00 38,275.00 58,538.00 38,275.00
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
5005858 CAPACITACIÓN DOCENTE

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RDR)

E.P. E.P. E.P.

CÓDIG E.P. E.P.
DETALLE PIA ANTROPOLO ARQUEOLO E.P. HISTORIA PSICOLOGÍ
O DERECHO FILOSOFÍA
GÍA GÍA A

2.3 BIENES Y SERVICIOS 630,000.00 21,184.00 11,513.00 9,671.00 7,829.00 11,974.00 7,829.00

TOTAL PRESUPUESTO (RDR) 630,000.00 21,184.00 11,513.00 9,671.00 7,829.00 7,829.00 7,829.00
 PRESUPUESTO ANALITICO POR ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
5005862 APOYO ACADÉMICO

PRESUPUESTO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (RO)

E.P. E.P. E.P.

CÓDIG E.P. E.P.
DETALLE PIA ANTROPOLO ARQUEOLO E.P. HISTORIA PSICOLOGÍ
O DERECHO FILOSOFÍA
GÍA GÍA A

2.3 BIENES Y SERVICIOS 90,000.00 2,898.00 1,594.00 1,521.00 1,232.00 2,465.00 1,449.00

2.5 OTROS GASTOS 30,000.00 966.00 531.00 507.00 411.00 821.00 483.00

TOTAL PRESUPUESTO (RO) 120,000.00 3,864.00 2,125.00 2,028.00 1,643.00 3,286.00 1,932.00
 PRESUPUESTO ANALITICO

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA

COMUNICACIÓN
3000784 3000786
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RO
E.P. E.P. E.P. CIENCIAS DE
E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN LA
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA
CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN
PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1 69,279,083.00 3,139,841.00 810,283.00 1,316,707.00 1,063,496.00 1,316,707.00
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,553,154.00 198,484.00 11,020.00 17,906.00 14,463.00 17,906.00
2.5 OTROS GASTOS 19,900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 70,852,137.00 3,338,325.00 821,303.00 1,334,613.00 1,077,959.00 1,334,613.00
 E.P. EDUCACIÓN E.P. EDUCACIÓN E.P. CIENCIAS DE LA
PIA E.P. EDUCACIÓN CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN E.P. LINGÜÍSTICA
70.852.137,00 3.338.325,00 821.303,00 1.334.613,00 1.077.959,00 1.334.613,00
89,96% 4,24% 1,04% 1,69% 1,37% 1,69%
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RDR
E.P. E.P. E.P. CIENCIAS DE
E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN LA
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA
CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN
PERSONAL Y OBLIGACIONES
2.1 3,000,000.00 135,965.00 35,088.00 57,018.00 46,053.00 57,018.00
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 824,216.00 198,841.00 936.00 1,520.00 1,229.00 1,520.00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 3,824,216.00 334,806.00 36,024.00 58,538.00 47,282.00 58,538.00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RO
E.P. E.P. E.P. CIENCIAS DE
E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN LA
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA
CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN
2.3 BIENES Y SERVICIOS 275,000.00 12,463.00 3,217.00 5,226.00 4,221.00 5,226.00
TOTAL PRESUPUESTO RO 275,000.00 12,463.00 3,217.00 5,226.00 4,221.00 5,226.00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RDR

E.P. E.P. E.P. CIENCIAS DE

E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN LA
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA
CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN
2.3 BIENES Y SERVICIOS 630,000.00 28,553.00 7,369.00 11,974.00 9,671.00 11,974.000
TOTAL PRESUPUESTO RDR 630,000.00 28,553.00 7,369.00 11,974.00 9,671.00 11,974.000
 5005862 APOYO ACADÉMICO - RO

E.P. E.P. E.P. CIENCIAS DE

E.P. E.P.
CÓDIGO DETALLE PIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN LA
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA
CANAS ESPINAR COMUNICACIÓN
2.3 BIENES Y SERVICIOS 90,000.00 4,564.00 942.00 1,738.00 1,449.00 1,738.00
2.5 OTROS GASTOS 30,000.00 1,522.00 314.00 580.00 483.00 580.00
TOTAL PRESUPUESTO RO 120,000.00 6,086.00 1,256.00 2,318.00 1,932.00 2,318.00
 PRESUPUESTO ANALITICO

FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL

3000784 3000786
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RO

CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 69.279.083,00 2.228.274,00 2.278.918,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.553.154,00 30.303,00 30.992,00
2.5 OTROS GASTOS 19.900,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 70.852.137,00 2.258.577,00 2.309.910,00
70.852.137,00

2.309.910,00

2.258.577,00
69.279.083,00

2.278.918,00

2.228.274,00
1.553.154,00

30.992,00

30.303,00
CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

ADQUISICIÓN DE BIENES 1.204.107,00 24.199,00 24.750,00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 349.047,00 6.104,00 6.242,00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 1.553.154,00 30.303,00 30.992,00
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RDR

CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.000.000,00 96.491,00 98.684,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 824.216,00 2.573,00 2.632,00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 3.824.216,00 99.064,00 101.316,00
3.824.216,00

101.316,00

99.064,00
3.000.000,00

98.684,00

96.491,00
824.216,00

2.632,00

2.573,00
CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

ADQUISICIÓN DE BIENES 549.000,00 0,00 0,00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 275.216,00 2.573,00 2.632,00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 824.216,00 2.573,00 2.632,00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RO

CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.000,00 8.844,00 9.046,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 275.000,00 8.844,00 9.046,00
275.000,00

9.046,00

8.844,00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RDR

CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

2.3 BIENES Y SERVICIOS 630.000,00 20.263,00 20.723,00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 630.000,00 20.263,00 20.723,00
630.000,00

20.723,00

20.263,00
 5005862 APOYO ACADÉMICO - RO

CÓDIGO DETALLE PIA ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL

ADQUISICIÓN DE BIENES 90.000,00 3.043,00 3.115,00

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 30.000,00 1.014,00 1.039,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 120.000,00 4.057,00 4.154,00
 PRESUPUESTO ANALITICO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,

INFORMÁTICA Y MECÁNICA
3000784 3000786
DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RO

ING. INFORMÁTICA Y
CÓDIGO DETALLE PIA ING. ELÉCTRICA ING. ELECTRÓNICA ING. MECÁNICA
DE SISTEMAS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 69.279.083,00 1.671.206,00 860.924,00 962.209,00 2.633.416,00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1.553.154,00 22.727,00 11.709,00 13.085,00 35.814,00
2.5 OTROS GASTOS 19.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 70.852.137,00 1.693.933,00 872.633,00 975.294,00 2.669.230,00
70.852.137,00 1.693.933,00 975.294,00 872.633,00 2.669.230,00
69.279.083,00 1.693.933,00 962.209,00 860.924,00 2.633.416,00
1.553.154,00 22.727,00 13.085,00 11.709,00 35.814,00
 5005857 EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA - RDR

ING. INFORMÁTICA Y
CÓDIGO DETALLE PIA ING. ELÉCTRICA ING. ELECTRÓNICA ING. MECÁNICA
DE SISTEMAS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3.000.000,00 72.368,00 37.281,00 41.667,00 114.035,00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 824.216,00 1.929,00 994,00 1.111,00 3.041,00
TOTAL PRESUPUESTO RDR 3.824.216,00 74.297,00 38.275,00 42.778,00 117.076,00
3.824.216,00 74.297,00 42.778,00 38.275,00 117.076,00
3.000.000,00 72.368,00 41.667,00 37.281,00 114.035,00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RO

ING. INFORMÁTICA Y
CÓDIGO DETALLE PIA ING. ELÉCTRICA ING. ELECTRÓNICA ING. MECÁNICA
DE SISTEMAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 275.000,00 6.633,00 3.418,00 3.819,00 10.453,00

TOTAL PRESUPUESTO RO 275.000,00 6.633,00 3.418,00 3.819,00 10.453,00
275.000,00 6.633,00 3.819,00 3.418,00 10.453,00
 5005859 CAPACITACIÓN DOCENTE - RDR

ING. INFORMÁTICA Y
CÓDIGO DETALLE PIA ING. ELÉCTRICA ING. ELECTRÓNICA ING. MECÁNICA
DE SISTEMAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 630.000,00 15.197,00 7.829,00 8.750,00 23.947,00

TOTAL PRESUPUESTO RDR 630.000,00 15.197,00 7.829,00 8.750,00 23.947,00
630.000,00 15.197,00 8.750,00 7.829,00 23.947,00
 5005862 APOYO ACADÉMICO - RO
ING. INFORMÁTICA Y
CÓDIGO DETALLE PIA ING. ELÉCTRICA ING. ELECTRÓNICA ING. MECÁNICA
DE SISTEMAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS 90.000,00 1.884,00 1.014,00 1.160,00 3.333,00

2.5 OTROS GASTOS 30.000,00 628,00 338,00 386,00 1.111,00
TOTAL PRESUPUESTO RO 120.000,00 2.512,00 1.352,00 1.546,00 4.444,00
120.000,00 2.512,00 1.546,00 1.352,00 4.444,00
90.000,00 1.884,00 1.160,00 1.014,00 3.333,00
30.000,00 628,00 386,00 338,00 1.111,00
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
PRESUPUESTO FACULTAD DE
INGENIERÍA DE PROCESOS
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA
PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA
DOCENCIA UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS (RDR)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA
PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES
2021 3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN
DOCENTE
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS (RO)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES
2021 3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN
DOCENTE
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS (RDR)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000786 SERVICIOS ADECUADOS DE
APOYO AL ESTUDIANTE 5005862
APOYO ACADÉMICO
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS (RO)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES
2021 PRESUPUESTO FACULTAD
DE INGENIERÍA GEOLÓGICA,
MINAS Y METALÚRGICA
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA (RO)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005857 EJERCICIO DE LA
DOCENCIA UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA (RDR)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA
PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES
2021 3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACION
DOCENTE
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA (RO)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA
PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000784 DOCENTES CON
ADECUADAS COMPETENCIAS
5005859 CAPACITACIÓN
DOCENTE
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA (RDR)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 PRESUPUESTO ANALITICO POR
ESCUELAS PROFESIONALES 2021
3000786 SERVICIOS ADECUADOS
DE APOYO AL ESTUDIANTE
5005862 APOYO ACADÉMICO
PRESUPUESTO FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINAS Y METALÚRGICA (RO)
A) COMPARACIÓN POR CADA CARRERA
PROFESIONAL
B) PIA PARA CADA CARRERA PROFESIONAL(GENERAL)
C) DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE CARRERAS PROFESIONALES
D. APROBACIÓN Y NO APROBACIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL PIA
 GRACIAS POR SU
ATENCIÓN ¡¡¡
Presentado por el Grupo N° 3
➔ Diana Luque Vasquez
➔ Flor Maria Condori Quispe
➔ Dayana Grecia Vasquez Huamani
➔ Sitka Nicole Olivera Valenza
➔ Daniela Deysi Huallpamayta Gonzalo
➔ Ivette Lourdes Guzmán Samata
➔ Emiren Gianina Guillen Escobar
➔ Nathally Ccaña Pallani
➔ Esthefani Yolanda Meló Amao
➔ Ximena Aranibar Cari
➔ Yoselin Nayely Huallpa Luque