Check List de Recepción
Tienda Fecha
Gerente de Tienda Fecha
Jefe de Existencias
Resultado 100%
Total puntos 37
SI 37
1.0 RECEPCIÓN
ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE
1.1 Determine si las pre bodegas se encuentran desocupadas al inicio del día (respaldo fotográfico) 1
1.2 No existe mercadería en Tránsito superior a 72 hrs. 1
Se mantiene el andén de recepción sólo con mercadería en proceso de recepción (no debe existir
1.3 1
almacenaje de productos en esta área).
Se encuentran demarcadas las zonas: anden recepción, descarga, tránsito, sustancias peligrosas
1.4 1
(ejemplo: inflamables y corrosivos).
Determine que no exista tránsito y permanencia de personal no autorizado en el área. (choferes,
1.5 1
peonetas, promotores, etc.)
Determine si existe un calendario de recepción de proveedores directos para el día y si éste se cumple
1.6 1
cabalmente.
1.7 Verifique que los puntos de recepción de mercaderías se encuentren iluminados (señal). 1
Determine si los capturadores inalámbricos RF., se encuentran operativos y si son utilizados por el
1.8 1
personal de recepción. Determine si son usados en: jardín, patio y marquesina.
1.9 Determine si el % de escaneo es el establecido por la compañía. (sobre 90%). Solicite respaldo de SAP. 1
Determine que todas las anulaciones de entrada de mercadería (mov. 102) se encuentren debidamente
1.10 1
controladas (timbre y firma de Subgerente y jefe de recepción). Los respaldos se encuentran archivado.
Seleccione al azar 3 días del último mes y determine si el reporte Job de Fondo se encuentra
1.11 debidamente respaldado con G/D, facturas y/o entrada de mercadería, y con los respectivos timbres y 1
firmas del personal de recepción.
Determine si se encuentra disponible y si es utilizado, manual de vida útil para los productos con fecha
1.12 1
de vencimiento.
Determine si existe un plan de recepción y reposición específico para los productos más susceptibles a
1.13 1
las pérdidas. (DI y MERMAS)
Recepción Mercadería Proveniente CD: Luego de la llegada del camión, se da aviso a personal de
1.14 1
prevención de pérdidas para revisar el estado de cortinas, sellos, puertas.
Recepción Mercadería Proveniente CD: Luego que el personal de recepción corta los sellos, se abren
las cortinas y se toman fotografías de la carga, personal de prevención de pérdidas revisa el estado de
1.15 1
la llegada de los pallets, verificando adulteraciones de film, volteaduras de pallets, caídas de bandejas,
Recepción Mercadería
es decir, daños Proveniente
atribuibles CD: En el caso de haber siniestros, personal de recepción da
a transportes.
1.16 aviso a personal de prevención de pérdidas y se verifica el daño detectado informando en el tiempo 1
determinado el siniestro al CD.
Recepción Proveedor Directo: Personal de recepción revisa la mercadería al detalle de cada
1.17 1
proveedor. Firmando el reporte SAP de entrada de mercadería y la guía de despacho del proveedor.
Recepción Proveedor Directo: Antes de que se efectué la entrada de mercadería a la sala de ventas,
1.18 se efectúa llamada al personal de prevención de pérdidas, para revisar el 25% (mínimo) de las entradas 1
de mercadería.
1 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RIESGOS - EASY RETAIL S.A. 06/26/2023
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2.0 INVENTARIO Y SUBGERENTES
ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE
2.1 Se cumple el 100% los inventarios cíclicos 1
2.2 No debe haber stock especial de venta empresa mayor a 30 días 1
2
3.0 DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES
ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE
Determine si la pre bodega se encuentra debidamente señalizada y sectorizada para almacenar las
3.1 1
devoluciones a proveedor.
Productos con devolución a proveedor se encuentran almacenados y ordenados con copia de pedido,
3.2 1
correo de aceptación por parte del Proveedor y traspasados al Almacén 0010
3.3 Verifique si cuenta con listado de los acuerdos comerciales actualizado y que se este utilizando 1
2 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RIESGOS - EASY RETAIL S.A. 06/26/2023
4.0 MERMAS
ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE
Determine que en la sala de ventas no debe existir mercadería que debe ser mermada sin gestionar su
4.1 1
ingreso mayor a un día al sistema SAP.
Determine que en los sectores de recepción o bodegas no se encuentre mercadería que debe ser
4.2 1
mermada sin gestionar su ingreso mayor a un día al sistema SAP.
Determine en forma aleatoria si 2-3 vendedores tienen acceso y se encuentran capacitados para
4.3 1
realizar mermas.
4.4 Determine si la liberación de la merma es realizada en forma presencial por el subgerente de tienda. 1
4.5 Determine si la merma es detruída o inutilizada antes de ser botada al contenedor de basura. 1
4.6 Determine si existen documentos pendientes de ser liberados por más de un día. 1
Determine si en caso de anulaciones de mermas, esta es gestionada y liberada presencialmente por el
4.7 1
subgerente.
7
5.0 SERVICIOS TECNICOS
ÍTEM REVISADO OBSERVACIONES PUNTAJE
Determine que en la sala de ventas y en el sector de devoluciones de clientes, no exista mercadería
5.1 1
que debe ser enviada a servicios técnicos sin haber sido gestionada la salida de la tienda.
Determine si el flujo desde que ingresó el productos hasta la vuelta del servicio técnico de tienda no es
5.2 1
mayor a un plazo de 15 días.
Determine si el flujo desde que ingresó el productos hasta la vuelta del servicio técnico de clientes no es
5.3 1
mayor a un plazo de 15 días.
Determine si los subgerentes realizan la revisión de los artículos cuando son enviados al servicio
5.4 1
técnico.
Determine si a la llegada de los artículos del servicio técnicos estos son revisados por el subgerente de
5.5 1
tienda.
Determine que se encuentre realizada la factura al proveedor en los casos que éste deba efectuar la
5.6 1
cancelación del producto.
Determine que el flujo de ingresos-salidas y el traspasos de almacenes en SAP, se encuentre
5.7 actualizado de acuerdo a la situación actual de los artículos que intervienen en el proceso de sistemas 1
técnicos de clientes y tienda.
7
3 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RIESGOS - EASY RETAIL S.A. 06/26/2023
PLAN DE TRABAJO
Check List de Recepción
Tienda Realizado
Gerente de Tienda Fecha
Jefe de Existencias
PLAZO / RESPONSABLE
CONDICIÓN DETECTADA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE CONTROLAR
FRECUENCIA EJECUCIÓN
GERENTE DE TIENDA GERENCIA PREVENCION PERDIDAS JEFE DE EXISTENCIAS
4 GERENCIA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RIEGOS - EASY RETAIL S.A. 06/26/2023
ONTROLAR
5 GERENCIA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y RIEGOS - EASY RETAIL S.A. 06/26/2023
