FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 18/08/2019 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 25/08/2019 [Link] a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MONTECOLPA, SAN MARTIN DE GILAPATA Y
CHACAPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2458411
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 94
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 41
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 41
POTABLE
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 113
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Responsable de la OPMI: CARLOS ALBERTO TERREL SALAZAR

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Responsable de la UF ERIKA KATTYUSKA CHÀVEZ PORRAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Responsable de la UEI EDUARDO PERCY ROJAS SALVA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300882 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora: 0002 SERVICIO DE ALCANTARULLADO
0001 SERVICIO DE AGUA POTABLE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: del sistema de agua potable e instalacion del sistema de alcantarillado en la comunidad campesina de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC SAN MARTIN DE GILAPATA
Localización geográfica de la unidad productora
-12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC CHACAPAMPA
-12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC MONTECOLPA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC CHACAPAMPA

Pág. 1
 -12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC MONTECOLPA
-12.09342580 / -74.86301420 HUANCAVELICA TAYACAJA SAN MARCOS DE ROCCHAC SAN MARTIN DE GILAPATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE CHACAPAMPA, MONTECOLPA Y SAN MARTIN DE GILAPATA,
Descripción del objetivo central del proyecto DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC CUENTAN CON ADECUADOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL
POBLACIÓN CON ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
SANEAMIENTO BASICO RURAL
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 98.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 98.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE CHACAPAMPA, MONTECOLPA Y SAN MARTIN DE
Denominación de los beneficiarios directos
GILAPATA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 624
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 859.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
LOCALIDAD DE CHACAPAMPA: SISTEMA DE AGUA POTABLE ( Construcción de 01 Captación de 3.38 m2, con cerco perimétrico de captación de 36 m2,
Construcción de Reservorio de 3 m3 con una cerco perimétrico de 81 m2, con caseta de válvulas de reservorio de 4.40 m2, Caseta de Cloración de Reservorio,
Línea de Conduccion de 54 ml, Línea de Aduccion de 41 ml y Línea de Distribución de 925 ml, Construcción de 06 Válvulas de Control, Construcción de 02
Cámara De Rompe Presión Tipo 07, Construcción de 03 Válvulas de Purga, Construcción de 01 Válvula de Aire y Conexiones Domiciliarias en 26 Viviendas ),
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ( Construcción de Servicio Higiénico de 10.37 m2, Construcción de Lavadero Exterior de 2.26 m2, Construcción de Pozos
de Percolación de 4.84 m2, Instalación de Biogestor de 2.04 m2 y Instalación de pozo de Lodos de 1.05 m2, para 12 viviendas). LOCALIDAD DE MONTECOLPA:
SISTEMA DE AGUA POTABLE (Construcción 01 de Captación de 3.38 m2, con cerco perimétrico de captación de 36 m2, Construcción de Reservorio de 10 m3
con una cerco perimétrico de 81 m2, con caseta de válvulas de reservorio de 4.40 m2, Caseta de Cloración de Reservorio, Línea de Conduccion de 522 ml, Línea
de Aduccion de 245 ml y Línea de Distribución de 1850 ml, Construcción de 02 Cámara Rompe Presión Tipo 06, Construcción de 09 Válvulas de Control,
Construcción de 04 Cámara De Rompe Presión Tipo 07, Construcción de 09 Válvulas de Purga, Construcción de 02 Válvula de Aire y Conexiones Domiciliarias en
Alternativa 1 (Recomendada)
59 Viviendas), SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ( Mejoramiento de la red Colectora en 200 ml, Construcción de 08 Buzones, Conexiones Domiciliarias en
59 Viviendas, Mejoramiento de la Red Emisora en 260 ml, Construcción 01 Cámara de Rejas y Desarenador en 11.61 m2, Construcción de 01 Tanque de
Cloración en 9.90 m2, Construcción 01 de Tanque Imhof en 23.40 m2 , Construcción de 01 Filtro Biológico en 42.32 m2, Construcción de 01 Lecho de Secado en
37.80 m2, Construcción de 01 pozo de Percolación en 13.41 m2 y Cerco Perimétrico de Planta de Tratamiento en 7000 m2). LOCALIDAD DE GILAPATA:
SISTEMA DE AGUA POTABLE (Construcción 02 de Captación de 3.38 m2, con cerco perimétrico de captación de 36 m2, Construcción de Reservorio de 15 m3
con una cerco perimétrico de 81 m2, con caseta de válvulas de reservorio de 4.40 m2, Caseta de Cloración de Reservorio, Línea de Conduccion de 4856 ml,
Línea de Aduccion de 215.50 ml y Línea de Distribución de 2956.40 ml, Construcción de 07 Cámara Rompe Presión Tipo 06, Construcción de 16 Válvulas de
Control, Construcción de 07 Cámara De Rompe Presión Tipo 07, Construcción de 09 Válvulas de Purga, Construcción de 02 Válvula de Aire y Conexiones
Domiciliarias en 82 Viviendas), SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO (Mejoramiento de la red Colectora en 320 ml, Construcción de 11 Buzones, Conexiones
Domiciliarias en 82 Viviendas, Mejoramiento de la Red Emisora en 300 ml, Construcción 01 Cámara de Rejas y Desarenador en 11.61 m2.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,645 1,664 1,684 1,704 1,725 1,746 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 2,063
Servicio de agua potable Población atendida
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
1,645 1,664 1,684 1,704 1,725 1,746 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 2,063
Servicio de saneamiento basico rural Población atendida
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construccion de captación : Construcción
Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 13.52 27,482.00 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
de captación
Construccion de cerco perimétrico :
Construcción de cerco perimetrico de Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 144.00 39,151.41 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
captación
Número de
Construccion de reservorio : Mejoramiento
Infraestructura estructuras 1.00 M3 15.00 38,319.00 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
de reservorio cada uno de 15m3.
físicas
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 10.00 30,160.33 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
de reservorio cada uno de 10m3
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3.00 17,584.00 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
de reservorio cada uno de 3m3.
Construccion de cerco perimétrico :
Construcción de cerco perimetrico de Infraestructura Espacios fisicos 3.00 M2 243.00 44,997.00 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
reservorio
Construccion de línea de conducción :
Linea de conducción, cámara rompe presión Infraestructura Espacios fisicos 3.00 Metros lineales 11,664.90 1,874,170.10 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
tipo 6 y 7, válvula de compuerta y válvula de

Pág. 2
purga
Construccion de línea de aducción : Y
Infraestructura Espacios fisicos 153.00 Metros lineales 153.00 135,907.94 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
DISTRIBUCIÓN-Instalaciones Domiciliarias
Construccion de línea de conducción :
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN-Obras Infraestructura Aulas 1.00 Metros lineales 1.00 15,986.00 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
provisionales
Otras acciones de intangibles : Plan de N° de
Intangibles 3.00 0.00 43,347.88 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
Monitoreo Arqueologico documentos
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Construccion de unidades básicas de
Número de
saneamiento (ubs) : UBS - AH con
Infraestructura estructuras 12.00 Metros lineales 176.64 145,949.46 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
biodigestor y zanja de percolacion - Arrastre
físicas
hidráulico
Construccion de red de alcantarillado : Red Número de
Colectora, Buzones de Inspección, Red Infraestructura estructuras 1,090.00 Metros lineales 1,090.00 320,995.81 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
Emisora físicas
Número de
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura estructuras 141.00 Metros lineales 564.00 159,737.70 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
Instalaciones Domiciliarias
físicas
Número de
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura estructuras 2.00 Metros lineales 14,000.00 1,150,331.83 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
físicas
TALLER DE CAPACITACION
Capacitacion de taller : Capacitación en Número de
Intangibles 12.00 12.00 40,646.06 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
educación sanitaria a la población capacitaciones
Capacitacion de taller : Capacitación de Número de
Intangibles 12.00 12.00 40,646.06 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
operación y mantenimiento al JASS capacitaciones
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Implementacion de taller : Plan de N° de
Intangibles 12.00 12.00 69,569.87 10/2019 11/2019 12/2019 08/2020
monitoreo arqueológico documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 800,154.50 800,154.52 800,154.52 800,154.52 800,154.52 4,000,772.58
Intangibles 21,673.94 21,673.94 0.00 0.00 150,861.99 194,209.87
Subtotal 821,828.44 821,828.46 800,154.52 800,154.52 951,016.51 4,194,982.45
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 86,558.22 0.00 0.00 0.00 0.00 86,558.22
Supervisión 41,949.00 41,949.00 41,949.00 41,949.00 41,953.12 209,749.12
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 128,507.22 41,949.00 41,949.00 41,949.00 41,953.12 296,307.34
Costo de inversión viable 950,335.66 863,777.46 842,103.52 842,103.52 992,969.63 4,491,289.79
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 4,491,289.79

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5
Infraestructura Número de estructuras físicas 29.26 97.37 42.25 13,789.20 45,337.50 59,295.58
Intangibles Número de capacitaciones 12.00 0.00 12.00 12.00 12.00 48.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000. 15,000.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Proyecto
11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400. 11,400.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350. 37,350.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Pág. 3
7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,192,880.28

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,491,289.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 44,912.90
Costo por capacidad de producción 4,491.29
Costo por beneficiario directo 2,045.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para garantizar la adecuada prestación del servicio de agua potable y saneamiento basico rural en las 3 localidades de manera ininterrumpida a lo largo del
horizonte de evaluación, se analizò los factores que si no se consideran pueden interrumpir la prestación de los servicios. a. Organización y gestión en la fase de
inversión: La Municipalidad Distrital de Acraquia través de la [Link] de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural será la unidad encargada de la ejecución
del presente proyecto, quien tiene capacidad Logística, Técnica y Financiera para gestionar la ejecución del proyecto, así como experiencia en la ejecución de este
8.1 Análisis de sostenibilidad
tipo de proyectos y disponibilidad de recursos físicos y humanos para contratar y gestionar los requerimientos necesarios para la ejecución de esta obra, sea por
administración directa o por contrata. b. Organización en la fase de funcionamiento: Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la población
beneficiaria quienes asumen el pago de las cuotas familiares mensuales dado al mejor servicio de agua potable y saneamiento que se obtendrá con el proyecto,
mediante la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), quienes se encargaran de la administración del servicio.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA
incluyendo en el proyecto de inversión? DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ACUERDO A LA NORMATIVA DEL
Lluvias intensas Alto
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y TOMANDO EN
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300882 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

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