Sistema Integrado de Gestión FORMULARIO: FR-FGE-006-03

FECHA FORMATO: 14-06-2019

MATRIZ CONTROL PROTOCOLOS REVISIÓN: 1
Código VyV-DSD BB31091993-ERI-40-MPT-001

PROYECTO: BB31091993 AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO EN LA ENAP REFINERÍAS BIO BIO CLIENTE: VyV-DSD // ENAP REFINERÍAS BI BIO

QAQC / PAC: CÉSAR TRIVIÑOS TORRES Fecha Actualización: viernes, 4 de febrero de 2022

PT Total Contrato (Mov.T.) 173 PSA - Pendiente según Avance 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 1 6 0 24 0

EF - Entregado Firmas (VyY // ERBB) 21 EF - Entregado Firmas (VyY // ERBB) 0 0 0 1 0 8 2 2 3 3 0 0 1 0 1
C - Cerrados 112 C - Cerrados 3 3 1 2 0 59 1 1 5 5 14 14 0 4 0
PT Pendiente según Avance (%) 23,1%
PT Entregado a Firmas (%) 12,1%
PT Cerrados (%) 64,7%
BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI-
30-2-PC-003-01 30-2-PC-003-02 30-2-PC-004-01 30-2-PC-001-01 30-2-PC-001-03 30-2-PC-001-04 30-2-PC-005-01 30-2-PC-006-01 30-2-PC-008-02 30-2-PC-008-01 30-2-PC-009-01 30-2-PC-009-02 30-2-PC-007-01 30-2-PC-001-05 30-2-PC-011-01
FR-FTC-03-01, FR-FTC-03-02, FR-FTC-05-01 FR-FTC-01-01, FR-FTC-01-03, FR-FTC-01-04, FR-FTC-06-01, FR-FTC-07-01, FR-FTC-13-01, FR-FTC-10-01, FR-FTC-11-01, FR-FTC-11-02, FR-FTC-08-01, FR-FTC-18-01,
Registro
Autorización Verificación Compactación Replanteo Interferencia por Informe Verificación de Inspección de Verificación Autorización Autorización Verificación Inspección Fotográfico Impermeabilizaci
ÁREA FASE N° PLANO TAREAS ELEMENTO Inicio antes de Excavar de Sellos de Topográfico Replanteo Topográfico Armaduras Moldajes antes de Vaciado y Post Inicio de antes del Relleno Pernos de ón a Hormigoón
Excavación Excavación y (Acero Refuerzo) hormigonar Hormigón Rellenos Anclaje e
Rellens Insertos
T-3011 Movimiento Tierra Instalación Sistema de Agotamiento T-3011 PSA PSA
CN-52180
T-3011 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3011 Escarpe (desbroce T-3011) 1 C 2 C 2 C
CN-52827
CN-52180
T-3011 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3011 Excavacion TK-3011 1 C 1 C 3 C
CN-52827
CN-52180
T-3011 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3011 Excavacion TK-3011 N°2 (según avance depresin napa) 2 C 2 C
CN-52828
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 2 C 2 C PSA
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 3 C 3 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 4 C 4 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 5 C 5 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 6 C 6 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 7 C 7 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 8 C 8 C
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 PSA PSA
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 PSA
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 PSA
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 PSA
T-3011 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3011 PSA
T-3011 Movimiento Tierra CN-52179 Demolición Pretil Existente Retiro de Material PSA PSA
T-3011 Movimiento Tierra CN-52179 Confección Rampa de Acceso Verificación de Rellenos (material y compactación) PSA 6 C PSA
T-3011 Movimiento Tierra CN-52179 Confección Pretil Provisorio Verificación para los sellos y rellenos en pretiles 2 C 7 C 1 C 1 C PSA
T-3011 Movimiento Tierra CN-52179 Demolición Pretil Existente Retiro de pretil entre TK-3009 y TK-3012 8 C PSA
T-3012 Movimiento Tierra Instalación Sistema de Agotamiento T-3012 PSA PSA
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 Desbroce 3 C 4 C
CN-52181
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 Desbroce (avance) 9 C
CN-52181
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 3 C 3 C PSA
CN-52181
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 PSA
CN-52181
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 PSA
CN-52181
CN-52180
T-3012 Movimiento Tierra Excavación Masiva Tk-3012 PSA
CN-52181
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 9 C 9 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 10 C 10 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 11 C 11 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 12 C 12 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 Capa de Relleno N° 5 13 C 13 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 Capa de Relleno N° 6 14 C 14 C
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3012 Movimiento Tierra Rellenos Controlados Tk-3012 PSA
T-3011 Anillo Fundación Emplantillado Lado Oriente T-3011 Emplantillado mitad oriente estanque T-3011 1 C 1 C
T-3011 Anillo Fundación Emplantillado Lado Poniente T-3011 Emplantillado mitad poniente estanque T-3011 2 C 2 C
T-3011 Anillo Fundación CN-51625 Zapata fundacion estanque T-3011 Hormigón zapata estanque T-3011 3 EF 1 C 1 C 3 C 3 C
T-3012 Anillo Fundación CN-51627 Emplantillado Lado Norte T-3012 Emplantillado Lado Norte Estanque T-3012 4 C 4 C
T-3012 Anillo Fundación CN-51627 Emplantillado Lado Sur T-3012 Emplantillado Lado Sur Estanque T-3012 5 C 5 C
T-3012 Anillo Fundación Emplantillado Lado Poniente Emplantillado Lado Poniente T-3012 6 EF 6 EF
T-3011 Anillo Fundación Pedestal Estanque T-3011 Pedestal Estanque T-3011 2 EF 2 EF 7 EF 7 EF 1 EF 1 EF
T-3012 Anillo Fundación CN-51627 Zapata fundacion estanque T-3012 Zapata Fundación Estanque T-3012 3 EF 3 EF 8 EF 8 EF
Levantamiento Topográfico del Terreno Posterior al Relleno y
Nucleo Sanitario Movimiento Tierra N/A Relleno con Material Estabilizado 1 C 1 C
Verificación altura rellenos
T-3011 Agotamiento N/A Piezométros Registro topográfico de piezómetros en TK-3011 10 C
Area Vegetal [Link] N/A Mejoramiento Terreno Área Vegetal Control volumen mejoramiento estabilizado en area vegetal 11 C
T-3012 Agotamiento N/A Descenso Napa Freática Control de descenso napa vs cota terreno 12 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Excavación Masiva Nuevo limite de excavación Lado Poniente Excavación 13 C
T-3011 / 3012 Topografía N/A PR Auxiliar Oficialización de PR auxiliar. 14 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Excavaación T-301 Nuevo volumen de excavación al 07.10.2021 15 C
T-3011 Movimiento Tierra N/a Emplazamiento Calicatas Emplazamiento de calicatas explorativas de pelo de agua 16 C
Informe nivel de napa freatica vs terreno actual para
T-3012 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Napafreatica vs terreno 17 C
profundizar excavación masiva
T-3011 Topografía N/A Informe Nuevos Piezometros TK-3011 Piezometros interior excavación estanque TK-3011 18 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe nuevo sello de excavación Sello de excavación TK-3011 Elecaión E.L: 0,300 1 C 19 C
Informe Topografico control densidades sello de excavación T-
T-3011 Movimiento Tierra N/A Informe Topografico control densidades 20 C
3011 cota -0,301
T-3012 Movimiento Tierra N/A Informe topográfico Piezometros Piezometros en estanque T-3012 21 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad primera capa de rellenos 22 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno primera capa de relleno 23 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad Segunda Capa Rellenos 24 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno segunda capa de relleno 25 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad Tercera Capa Rellenos 26 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topografico Sobre Ancho Mejoramiento Sobre Ancho Mejoramiento 27 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad Cuarta Capa Rellenos 28 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Control de descenso napa vs cota terreno T-3012 29 C
T-3011 Movimiento Tierra N/A Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno tercera capa rellenos 30 C
T-3011 Movimiento Tierra N/A Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno cuarta capa rellenos 31 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad 5° capa de rellenos 32 C
T-3011 Movimiento Tierra N/A Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno 5° capa rellenos 33 C

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 Sistema Integrado de Gestión FORMULARIO: FR-FGE-006-03
FECHA FORMATO: 14-06-2019
MATRIZ CONTROL PROTOCOLOS REVISIÓN: 1
Código VyV-DSD BB31091993-ERI-40-MPT-001

PROYECTO: BB31091993 AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO EN LA ENAP REFINERÍAS BIO BIO CLIENTE: VyV-DSD // ENAP REFINERÍAS BI BIO

QAQC / PAC: CÉSAR TRIVIÑOS TORRES Fecha Actualización: viernes, 4 de febrero de 2022

PT Total Contrato (Mov.T.) 173 PSA - Pendiente según Avance 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 1 6 0 24 0

EF - Entregado Firmas (VyY // ERBB) 21 EF - Entregado Firmas (VyY // ERBB) 0 0 0 1 0 8 2 2 3 3 0 0 1 0 1
C - Cerrados 112 C - Cerrados 3 3 1 2 0 59 1 1 5 5 14 14 0 4 0
PT Pendiente según Avance (%) 23,1%
PT Entregado a Firmas (%) 12,1%
PT Cerrados (%) 64,7%
BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI- BB31091993-ERI-
30-2-PC-003-01 30-2-PC-003-02 30-2-PC-004-01 30-2-PC-001-01 30-2-PC-001-03 30-2-PC-001-04 30-2-PC-005-01 30-2-PC-006-01 30-2-PC-008-02 30-2-PC-008-01 30-2-PC-009-01 30-2-PC-009-02 30-2-PC-007-01 30-2-PC-001-05 30-2-PC-011-01
FR-FTC-03-01, FR-FTC-03-02, FR-FTC-05-01 FR-FTC-01-01, FR-FTC-01-03, FR-FTC-01-04, FR-FTC-06-01, FR-FTC-07-01, FR-FTC-13-01, FR-FTC-10-01, FR-FTC-11-01, FR-FTC-11-02, FR-FTC-08-01, FR-FTC-18-01,
Registro
Autorización Verificación Compactación Replanteo Interferencia por Informe Verificación de Inspección de Verificación Autorización Autorización Verificación Inspección Fotográfico Impermeabilizaci
ÁREA FASE N° PLANO TAREAS ELEMENTO Inicio antes de Excavar de Sellos de Topográfico Replanteo Topográfico Armaduras Moldajes antes de Vaciado y Post Inicio de antes del Relleno Pernos de ón a Hormigoón
Excavación Excavación y (Acero Refuerzo) hormigonar Hormigón Rellenos Anclaje e
Rellens Insertos
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topográfico Capa Relleno Horizontalidad 6° capa rellenos lado oriente 34 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Emplantillado Cotas de moldajes emplantillado lado oriente 35 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52827 Informe Topografico Capa relleno Horizontalidad 6° capa relleno lado poniente 36 C
T-3011 Movimiento Tierra N/A Informe Topográfico Densidades Control densidades en terreno 6° capa rellenos 37 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Emplantillado Cotas de moldajes emplantillado lado poniente 38 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Piezometros Piezometros 7 y 8 en estanque T-3012 39 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-47320 Informe Topográfico PR Pun de Referencia (PR) Auxiliar en estanque T-3011 40 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Emplantillado Chequeo Post Hormigón Emplantillado T-3011 41 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Sello Horizontalidad Sello de Excavación 42 C
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Zapata Post Hormigón Zapata Fundación 43 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Sello de Excavación T-3012 44 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Primera Capa Rellenos T-3012 45 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Primera Capa Rellenos T-3012 46 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Sobre Ancho Mejoramiento 47 EF
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Segunda Capa Rellenos T-3012 48 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Segunda Capa Rellenos T-3012 49 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Tercera Capa Rellenos T-3012 50 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Tercera Capa Rellenos T-3012 51 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Cuarta Capa Rellenos T-3012 52 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Cuarta Capa Rellenos T-3012 53 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Quinta Capa Rellenos T-3012 54 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Quinta Capa Rellenos T-3012 55 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Sexta Capa Rellenos T-3012 56 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Sexta Capa Rellenos lado Norte T-3012 57 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Emplantillado Elevación Reglas Emplantillado lado Norte T-3012 58 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-51627 Informe Topográfico Emplantillado Elevación Reglas Emplantillado lado Sur T-3012 59 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-52180 Informe Topográfico Rellenos Horizontalidad Sexta Capa Rellenos Lado Sur T-3012 60 C
T-3012 Movimiento Tierra CN-51627 Informe Topográfico Emplantillado Post Hormigón Emplantillado T-3012 61 EF
T-3012 Movimiento Tierra CN-51627 Informe Topográfico Densidades Liberacion Acceso Poniente Area Estanque T-3012 62 EF
T-3011 Anillo Fundación CN-51571 Informe Topográfico Pernos de Anclaje Instalación de Pernos de Anclaje T-3011 63 EF
T-3011 Anillo Fundación CN-51571 Informe Topográfico Pernos de Anclaje Chequeo Post Hormigón Pernos de Anclaje T-3011 64 EF
T-3012 Anillo Fundación CN-51571 Informe Topográfico Moldajes Moldajes Zapata Fundación Estanque T-3012 65 EF
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Sello Fundación Exterior T-3011 66 EF
T-3011 Movimiento Tierra CN-52625 Informe Topográfico Densidades Control Densidades Sello Fundación Interior T-3011 67 EF

T-3011 / 3012 Movimiento Tierra Oficialización de PRs Verificación de PRs 4 C

T-3012 Movimiento Tierra Instalación Locetas de Hormigón Acceso Área Rampa Locetas 5 C

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