1.La compañía DISTRITODO S.A.S.
, tiene como objeto social la compra y venta de vehículos, es
autorretenedor autorizado por la DIAN según Resolución XXXXXX de XXXX , realiza una venta por $
125.000.000 más el 19% de Iva, aplicando una autorretención por renta del 2.5%. Efectúe un cuadro
resumen de la transacción y el reconocimiento contable.
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER
1305 CLIENTES NACIONALES $ 148.750.000
1355 ANTICIPO IMPUESTOS RETEFUENTE $ 3.125.000
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 3.125.000
2408 IVA GENERADO $ 23.750.000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 125.000.000
TOTALES $ 151.875.000 $ 151.875.000
Declaración Retenciones en la Fuente Privada 350
1. Año 3. Período
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario
6. DV
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 1 2 3 4 5 6
declarante
Datos del
12. Cód.
11. Razón Social DISTRI TODO S.A.S Dirección
26. No. Formulario 98. Autorretenedores personas
Si es una corrección Indique: 25. Cód. 99.Tarifa
anterior jurídicas exonerados de aportes
Base sujeta a retención para pagos o
Concepto Retenciones a título de renta
abonos en cuenta
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42 0 67 0
Ventas 43 125.000.000 68 3.125.000
Autorretenciones
Honorarios 44 69
Comisiones 45 70
Servicios 46 71
Rendimientos financieros 47 0 72 0
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás 48
productos mineros) 0 73 0
Otros conceptos 49 0 74 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 0 75 0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 0 76 0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. 77 0
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78 3.125.000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas 79
A título de
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 0
IVA
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81) 82 0
Retenciones Impuesto de timbre nacional 83 0
Retenciones contribución laudos arbitrales 84 0
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84) 85 3.125.000
Total
Sanciones 86 0
Total retenciones más sanciones (85 + 86) 87 3.125.000
88. No. Identificación signatario 89. DV
981.Cód. Representación 9 9 7 . Espa c i o e x c l usi v o pa r a e l S e l l o de l a e nt i da d r e c a uda dor a
Firma del declarante o de quien lo representa (F echa efectiva de la transacció n) 9 8 0 . Pag o T o t al $ 3.125.000
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
C o lo q ue el t imb re d e la máq uina
983. No. Tarjeta profesional reg ist rad o ra al d o rso d e est e f o rmulario
