Modelo de Control II
Modelo de Control II
AÑ
UNIDA FRECUENCIA
OBJETIVOS FUENTE O RESPONSABL
PERSPECTIV D DE DE Logr
ESTRATEGICO INDICADOR FÓRMULA DE BAS H A V E DE LA
A MEDID ACTUALICIÓ o
S DATOS E META
A N
2020
Precio de venta
Generar Porcentaj Informe de 30 50 80
Ganancias mensuales - Precio de costo Mensual 2021 65% Jefe de Finanzas
ganancias e ventas % % %
Informe de
Generar Utilidad estado de
Porcentaj Jefe de
FINANCIERA rentabilidad para ROE neta/patrimonio Mensual situación 2021 2% 4% 6% 2%
e financiera Producción
la empresa * 100
mensual.
Informe de
Generar ingresos Productos contabilida 2021 13 18 24
Número de ventas Unidades Mensual 150 Jefe de Ventas
de venta vendidos d y finanzas 0 0 0
Número de
Obtención de Número de clientes Informe de 13 18 24
clientes nuevos Cantidad Mensual 2021 150 Jefe de Ventas
nuevos clientes nuevos ventas 0 0 0
en el mes
Brindar una Modelo
buena atención a Jefe de Gestión
Servqual de
nuestros futuros Puntuación de clientes Modelo Servqual Cantidad Mensual 2021 2 4 6 4 del Talento
la empresa
Humano
CLIENTES clientes
Lograr la
satisfacción de Número de
nuestros futuros clientes Encuesta de
% de clientes Porcentaj 30 50 80 Jefe de
clientes satisfechos/Tota Mensual satisfacció 2021 45%
satisfechos e % % % producción
mejorando el l de clientes n
producto *100
Lograr fidelizar a
Número de
nuestros
clientes
futuros clientes % de clientes Porcentaj Cartera de 30 45 70
fidelizados/ Mensual 2021 40% Jefe de Ventas
brindándole una fidelizados. e clientes % % %
Total de clientes
atención
*100
personalizada.
Adquirir e Número de
implementar productos Cuaderno
% de productos Porcentaj 50 60 70 Jefe de logística
maquinaria para defectuosos/Tot Mensual de 2021 65%
mejorados e % % % y abastecimiento
la elaboración del al de productos productos.
producto *100
Optimizar tiempo Suma de tiempos
Tiempo de
de invertidos por Informe de Jefe de
elaboración del elaboración de los Horas Mensual 2021 4h 3h 2h 3h
PROCESOS cada unidad producción producción
INTERNOS producto productos
Cuaderno
Innovación de Número de diseños Asistente de
Diseños nuevos Cantidad Mensual de 2021 2 4 6 3
nuevos diseños nuevos diseño
productos
Número de tipos de Reporte de
Elaborar Jefe de Gestión
documentos Número de tipos Gestión de
documentos Cantidad Mensual 2021 8 15 21 17 del Talento
organizacionales de documentos talento
organizacionales Humano
realizados humanos
Capacitación del
Número de Evaluación
personal en el Número de Jefe de
capacitaciones Cantidad Mensual de 2021 0 1 2 0
área de capacitaciones Marketing
realizadas desempeño
marketing
Capacitación del
APRENDISAJ Número de Evaluación Jefe de Gestión
personal en el Número de
EY capacitaciones Cantidad Mensual de 2021 0 1 2 1 del Talento
área de capacitaciones
CRECIMIENT realizadas desempeño Huamno
O
producción
Impulsar la
seguridad y Número de
Informe de Jefe de Gestión
confianza en el % de confianza del personal con Porcentaj 50 60 70
Mensual Recursos 2021 65% del Talento
grupo humano de personal confianza/ Total e % % %
Humanos Humano
la empresa de personal*100
Motivar e
Número de
incentivar al Evaluación
% de personal personal Porcentaj 40 60 80
personal de la Mensual de 2021 70% Gerente General
motivado motivado/Total e % % %
empresa a través desempeño
de personal*100
de charlas.
Nota: En la tabla se muestra la evaluación y control de objetivos de la empresa “Eco
Alcancías”.
5.2.Dashboard de los resultados ● Perspectiva financiera
● Perspectiva de clientes
Figura SEQ Ilustración \* ARABIC 105. Brindar una buena atención a nuestros futuros
clientes.
Figura SEQ Ilustración \* ARABIC 104. Obtención de nuevos clientes.
Jefe de Ventas Realizar un cronograma para capacitar al personal de Jefe de Gestión del 15/02/2021 21/02/2021
atención al cliente con videos gratuitos en You tuve. Talento Humano
Jefe de Marketing Mejorar el mecanismo de las alcancías para volverlas 01/03/2021 14/03/2021
más interactivo. Jefe de producción
Jefe de producción Mejorar el protocolo de atención al cliente. Jefe de Ventas 01/02/2021 14/02/2021
Jefe de Logística Compra de herramienta eléctrica (Sierra circular). Jefe de logística y 01/03/2021 07/03/2021
abastecimiento
Nota: En la tabla se muestra la evaluación y control de estrategias de la Empresa “Eco Alcancías” Tabla 64.
Continuación
Medios
Inductor Iniciativas estratégicas/proyectos Líder de la Fecha de Fecha de
implementación inicio
finalización
Jefe de producción Realizar un flujograma de producción especificando 07/03/2021 21/02/2021
mejor cada proceso. Jefe de producción
Jefe de producción Realizar nuevos prototipos de nuestros productos. Asistente de diseño 01/04/2021 11/04/2021
Jefe de producción Elaborar documentos primordiales (Actas, Informes, 01/02/2021 04/04/2021
Jefe de Gestión del
Oficios, Contratos, Resoluciones administrativas y
Cartas). Talento Humano
Jefe de producción Elaborar un cronograma de capacitación para el Jefe de Gestión del 01/03/2021 07/03/2021
operador para mejorar el proceso de producción. Talento Humano
Gerente General Realizar actividades en equipo para establecer relación Jefe de Gestión del 18/01/2021 25/04/2021
entre ellos. Talento Humano
Gerente General Realizar charlas motivacionales y actividades de 11/01/2021 18/04/2021
confraternización. Gerente General
6 Mejorar el mecanismo de las alcancías para volverlas más interactivo. Jefe de producción Proceso
7 Mejorar el protocolo de atención al cliente. Jefe de Ventas Proceso
8 Compra de herramienta eléctrica (Sierra circular). Jefe de logística y Logrado
abastecimiento
9 Realizar un flujograma de producción especificando mejor cada proceso. Jefe de producción Proceso
10 Realizar nuevos prototipos de nuestros productos. Asistente de diseño Proceso
11 Elaborar documentos primordiales (Actas, Informes, Oficios, Contratos, Resoluciones Jefe de Gestión del Talento Logrado
administrativas y Cartas). Humano
12 Elaborar un cronograma de capacitación en marketing viendo videos gratuitos en You tube Jefe de Marketing No logrado
13 Elaborar un cronograma de capacitación para el operador para mejorar el proceso de producción Jefe de Recursos Humanos Proceso
14 Realizar actividades en equipo para establecer relación entre ellos. Jefe de Recursos Humanos Logrado
15 Realizar charlas motivacionales y actividades de confraternización. Gerente General Logrado
Nota: En la tabla se muestra la evaluación y control de las actividades por cada iniciativa y/o proyecto de la Empresa “Eco Alcancías”.
5.5.Evaluación y control presupuestal
Tabla 66. Iniciativa estratégica / proyecto 1.
INICIATIVA ESTRATÉGICA / PRESUPUEST EJECUTADO VARIACIÓN
Nº
PROYECTOS 1 O (S/) (S/) (%)
Incrementar la producción de
1 alcancías. S/300.00 S/300.00 0%
Optimizar eficientemente el
2 inventario de mercadería. S/50.00 S/40.00 -20%
Implementar un cronograma de
ventas para las ferias y avenidas - 20%
3 S/100.00 S/80.00
principales.
TOTAL - 6.66%
S/450.00 S/420.00
Nota: En la tabla se muestra el presupuesto por cada iniciativa del proyecto 1 de la Empresa “Eco Alcancías”.
Expandir información de la
empresa y el producto por las redes -0%
1 S/300.00 S/300.00
sociales.
TOTAL - 11,7%
S/600.00 S/530.00
Nota: En la tabla se muestra el presupuesto por cada iniciativa del proyecto 2 de la empresa “Eco Alcancías”.
Realizar un flujograma de
producción especificando mejor -20%
2 S/150.00 S/120.00
cada proceso.
TOTAL
S/450.00 S/375.00 - 16.7%
Nota: En la tabla se muestra el presupuesto por cada iniciativa del proyecto 3 de la Empresa “Eco Alcancías”.
Elaborar un cronograma de
capacitación en marketing viendo -0%
1 S/50.00 S/50.00
videos gratuitos de YouTube.
Elaborar un cronograma de
capacitación para el operador para -0%
2 S/50.00 S/50.00
mejorar el proceso de producción.
TOTAL
S/.500.00 S/.430.00 -14%
Nota: En la tabla se muestra el presupuesto por cada iniciativa del proyecto 4 de la Empresa “Eco Alcancías”.
UTILIDADES 2274.08
MARGEN ltado
de ingresos,
Nota: En la tabla se observa egresos
el PORCENTUA Empresa “Eco
Resu L y utilidad de la 15.18%
Alcancías”.
● Costos fijos
Tabla 71. Costos fijos.
Costos Fijos Precio
1/16 de
Plancha de Trupan unidad S/.2.50
Botellas de plástico 3 unidades S/.0.60
Pegamento Triz 3 gramos S/.0.30
Pintura APU de 50ml (4) 6 unidades S/.2.25
Plantilla 1 unidad S/.0.30
Lapicero indeleble (5) 1/5 unidad S/.0.24
Hoja sierra 1/24 unidad S/.0.20
Lija fina 1000 (230X280mm) 1/2 unidad S/.0.50
Mano de obra 1 persona S/.0.25
Imágenes de monedas (10) 1 unidad S/.0.30
Pincel grueso #12 (8) 1 unidad S/. 0.31
Pincel delgado #1 (8) 1 unidad S/. 0.18
Costo de producción de la
segunda alcancía S/.7.93
Nota: En la tabla se observa los costos variables del segundo producto de la
empresa “Eco Alcancías”.
● Cantidad de productos totales
Tabla 74. Cantidad de productos totales.
Cantidad de
C.V C.V. Total
producción
Producto 1 S/.7.23 100 S/ 723.00
Producto 2 S/.7.93 100 S/ 793.00
Nota: En la tabla se observa la Cantidad de productos totales y sus respectivos costos
de la empresa “Eco Alcancías”.
Punto de equilibrio
7960
(PE)
18 – 7.23
Punto de equilibrio
739
(PE)
18 – 7.93
Punto de
791
equilibrio (PE)
Objetivo general
Elaborar y comercializar alcancías eractivas a base de material ecológico, en la ciudad
int de Huancayo, 2021.
Nota: En la tabla se muestra los factores de éxito y restricciones de la empresa “Eco Alcancías”.
5.8.Plan de Mejora
Tabla 76. Plan de mejora.
Contar con el
equipo humano
La empresa no completo para
tuvo un equipo de la -Realizar la -Tener la materia
humano completo producción. selección del prima lista para los
para la producción equipo humano nuevos personales Jefe de logística Abril-21 X
-Realizar la
actualización de -Espacio para la Tener la
inventario con el llegada de la materia materia prima
ingreso de la prima.
necesaria materia prima -Tener el transporte
Inestabilidad de antes del -Almacenar la disponible para la
precio de la Mayo -
Julio 21 X X X
incremento de materia prima traída de la materia materia prima. precio. correctamente prima Jefe de logística
-Capacitar a los colaboradores de
Falta de marketing. -Contar con un capacitación a los
Contar con -Establecer un espacio dentro de la colaboradores en
colaboradores horario para él un empresa para las el área
de capacitados cronograma de capacitaciones. marketing. Agosto -
Jefe octubre
en marketing capacitaciones
Marketing de 21 X X X
Nota: En la tabla se muestra el plan de mejora de la empresa “Eco Alcancías”.
CONCLUSIONES
- Por perspectiva desarrollada en el BSC.
● Financiero
REFERENCIAS
(28 de mayo de 2019). Obtenido de RRHHDigital:
http://www.rrhhdigital.com/secciones/136868/el-liderazgo-
empresarialimportancia-y-
caracteristicas?fbclid=IwAR0WHtdcmwvJqDedpr7adA1xcVlipcLlEAVfuL8iP
Dg-wMLf9nMvSuH2QUo
Economipedia. (2021). Obtenido de
https://economipedia.com/definiciones/negociacion.html
Edenred. (2021). Obtenido de https://blog.edenred.es/motivacion-laboral-
definiciontipos-y-pautas-para-suimpulso/?
fbclid=IwAR33VpotYx3sX__4jWczA82c6tWPbiN_0TNcY8IHdLatk qll6-
2TuZzHJvk#:~:text=Motivaci%C3%B3n%20laboral%3A%20varias%20definici
ones%20seg%C3%BAn%20diversos%20autores&text=
Gympass. (2020). Obtenido de https://blog.gympass.com/es-mx/comunicacion-
efectivaen-el-trabajo/
Habilidades.top. (s.f.). Obtenido de Habilidades:
https://habilidades.top/habilidadestecnicas/
Jeins. (24 de 9 de 2015). Obtenido de
https://es.slideshare.net/jansmp69/controlconcurrente-auditoria
Leymi Hernandez. (24 de 8 de 2015). Obtenido de
http://mercadeotecnicasdeprogramacion.blogspot.com/2015/09/control.html
psicologosoviedo.com. (31 de Octubre de 2019). Obtenido de Persum:
https://psicologosoviedo.com/especialidades/ansiedad/habilidades-sociales/ Slideshare.
(7 de Abril de 2014). Obtenido de https://es.slideshare.net/:
https://es.slideshare.net/SilSantiago1/habilidades-
conceptuales#:~:text=Conceptos%20de%20habilidades%20conceptuales%20%
EF%82%B4,3.&text=Concepto%3A%20%EF%82%B4%20Se%20trata%20de,r
esolver%20problemas%20en%20forma%20creativa.
Willian S. (2017). Obtenido de https://concepto.de/control-en-administracion/
APÉNDICES
- C.V. de cada uno los integrantes del equipo.