Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 06/06/2023
Hora: [Link]
Versión: 230508
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 405 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO (000828)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
0008 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 480.000; JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 216 200.00 200.00 16.00 16.00 216.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 216 200.00 200.00 16.00 16.00 216.00 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 4,000 3,569.26 3,569.26 3,569.26 430.74 430.74 430.74 89.23 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,000 3,569.26 3,569.26 3,569.26 430.74 430.74 430.74 89.23 %
TOTAL META 0008 4,216 3,769.26 3,769.26 3,569.26 446.74 446.74 646.74 84.66 %
0076 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 5,397.000; JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 208 200.00 200.00 200.00 8.00 8.00 8.00 96.15 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 208 200.00 200.00 200.00 8.00 8.00 8.00 96.15 %
TOTAL META 0076 208 200.00 200.00 200.00 8.00 8.00 8.00 96.15 %
0077 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 2,985.000; JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 19,458 2,300.00 2,300.00 17,158.00 17,158.00 19,458.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 258 140.00 140.00 118.00 118.00 258.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 5,700 2,160.00 2,160.00 3,540.00 3,540.00 5,700.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 5,300 5,300.00 5,300.00 5,300.00 0.00 %
TOTAL META 0077 19,458 2,300.00 2,300.00 17,158.00 17,158.00 19,458.00 0.00 %
0078 1001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 1,281.000; JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 9,425 8,228.10 8,228.10 1,186.00 1,196.90 1,196.90 8,239.00 12.58 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,000 4,159.10 4,159.10 840.90 840.90 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,425 4,069.00 4,069.00 1,186.00 356.00 356.00 3,239.00 26.80 %
6 GASTOS DE CAPITAL 4,000 3,569.27 3,569.27 3,569.27 430.73 430.73 430.73 89.23 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,000 3,569.27 3,569.27 3,569.27 430.73 430.73 430.73 89.23 %
TOTAL META 0078 13,425 11,797.37 11,797.37 4,755.27 1,627.63 1,627.63 8,669.73 35.42 %
0100 9002 3999999 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 20 043 0095
Meta: 00001 - 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO; CENTRO POBLADO: 107.000; JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 7,126 4,040.00 2,040.00 540.00 3,086.00 5,086.00 6,586.00 7.58 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 4,586 1,500.00 1,500.00 3,086.00 3,086.00 4,586.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS 2,540 2,540.00 540.00 540.00 2,000.00 2,000.00 21.26 %
TOTAL META 0100 7,126 4,040.00 2,040.00 540.00 3,086.00 5,086.00 6,586.00 7.58 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 06/06/2023
Hora: [Link]
Versión: 230508
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)
PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 405 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO (000828)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
[Link] PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 44,433 22,106.63 20,106.63 9,064.53 22,326.37 24,326.37 35,368.47 20.40 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 405: 44,433 22,106.63 20,106.63 9,064.53 22,326.37 24,326.37 35,368.47 20.40 %
