Código: SIG_CAAL_ES01 Rev.

02

1
 ÍNDICE

Presentación
Esencia del COLPA:
“Solamente cuando los trabajadores se sientan orgullosos de haber construido
un lugar de trabajo digno y se dispongan a mejorarlo continuamente, estará
realmente comprendida la verdadera esencia del COLPA”.
Esencia del COLPA 3 PODEROSA, a través de la Superintendencia de Energía y Mantenimiento
¿Qué es COLPA? 3 y el Departamento de Transportes, presentan el Reglamento Interno
Sra. Eva Arias de Sologuren, Presidenta del Directorio
Esquema de aplicación COLPA 3 de Transporte (RITRA), para su cumplimiento por parte de todos los
Visión, Misión, Principios y Valores Corporativos 4 Colaboradores de PODEROSA y Empresas Contratistas Mineras y Conexas.
¿Qué es COLPA?
Declaración de sostenibilidad 5
Política de gestión 6 El Es
• RITRA tiene comopropósito
una metodología práctica parapermitir a todos los yColaboradores
el establecimiento mantenimientode de
PODEROSA
un lugar de contar
trabajo con
bienuna suficiente
organizado, orientación
ordenado y conocimiento
y limpio, deylas
a fin de mejorar
Objetivo general - Objetivos específicos 7
reglas que rigen
garantizar el tránsitode
las condiciones deseguridad,
vehículoscalidad
motorizados con elde
en el trabajo, objeto de del
cuidado
Mapa de procesos de Poderosa 8
controlar las causas
medio ambiente y enbásicas
la vida ediaria
inmediatas
(calidaddede los peligros que genera un
vida).
Clasificar 9 accidente
• Consiste durante el desarrollo
en el entender y aplicardelosnuestras
conceptos operaciones.
de: Clasificar, Ordenar,
Beneficios de la Clasificación 10
Limpiar, Prevenir y Autodisciplina.
Ordenar 11 Las
• Espersonas
una manera que
detrabajamos
gestionar elde manera
tiempo y el directa
espacio o enesperamos de de
los ambientes parte de
trabajo.
Beneficios del Orden 12 los Colaboradores (como deber y obligación), una total colaboración para
Limpiar 13 su difusión y cumplimiento del mismo, puesto que ello conllevará a que
ESQUEMA DE APLICACIÓN COLPA
Beneficios de la Limpieza 14 nuestra operación sea segura.
Prevenir 15
Código de señales y colores 16 CLASIFICAR
Disposición de residuos sólidos 18
Beneficios de la Prevención 19
Separa los
Autodisciplina 20 necesarios y
Beneficios de la Autodisciplina 21 descarta los
Beneficios del COLPA 22 innecesarios
Anexo 1 23
Etapas del cambio cultural hacia el COLPA 24
Formato de evaluación de ambientes COLPA 26 Superintendencia de Energía y Mantenimiento
Evaluación COLPA en procesos 27 PREVENIR AUTODISCIPLINA ORDENAR
Observación planificada de tarea 34
Observación planificada de tarea • QUIERE 35
Mantén Mantén Indica un lugar
constantemente una cultura adecuado para
el área limpia y COLPA todos un trabajo
despejada los días eficiente
Hecho el el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015 – xxxxx
Editado por: Compañía Minera Poderosa S.A.
Av. Primavera 834, Surco - Lima
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2015 – 0XXXX
Impreso en: Comunica2 SAC Editado por: Compañía Minera Poderosa S.A
Cal. Los Negocios 219, Surquillo - Lima Av. Primavera 834, Surco - Lima Inspecciona el
Agosto 2018 Impreso en: Comunica2 SAC área de trabajo
Cal. los Negocios 219, Surquillo - Lima a detalle y
www.poderosa.com.pe Mayo 2015 mantenla limpia

www.poderosa.com.pe
LIMPIAR
2 Estándar COLPA 3
 VISIÓN

Ser la empresa en la que te sientas orgulloso de trabajar. DECLARACIÓN

DE SOSTENIBILIDAD
MISIÓN
Poderosa es una empresa minera productora
Transformar responsablemente nuestra riqueza mineral en principalmente de oro, comprometida con el
desarrollo de sus grupos de interés. Para esto
oportunidades de desarrollo. creemos que es nuestra obligación ser una
empresa sostenible, manteniendo un impacto
social positivo y resultados económicos
PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS adecuados. Nos comprometemos en trabajar con
ética y bajo los principios de buen gobierno corporativo, ser un buen
• Seguridad – Cuidamos nuestra vida, salud y bienestar y la de empleador, ser un buen vecino y respetar el ambiente.
nuestros compañeros. Creemos que es vital que nuestros grupos de
• Responsabilidad – Orgullosos de nuestro trabajo, responsables interés confíen en nosotros, por lo que es de
de nuestros resultados. Sin miedo a equivocarnos, nos absoluta necesidad que trabajemos respetando el
corregimos y mejoramos cada día. marco legal y con solvencia moral. Para esto nos
comprometemos en trabajar transparentemente,
• Trabajo en equipo – Juntos encontramos la mejor solución y
mantener políticas claras, condenar todo tipo de
resultados. Sin soberbia y con respeto a las ideas de otros. corrupción, actuar en contra del lavado de activos y
• Respeto – Tratamos como queremos ser tratados. Coherentes rechazar el trabajo forzado e infantil.
con lo que decimos y hacemos. Cumplimos con las leyes y
Creemos en ser un buen empleador. Para
cuidamos la naturaleza. serlo nos comprometemos en brindar: un
• Productividad – Tenemos el compromiso de producir más, ambiente de trabajo seguro, campamentos
de mejor manera y con un buen uso de nuestros recursos. dignos, infraestructura adecuada, remuneraciones
Respondemos y nos adaptamos ágilmente al cambio. competitivas y un ambiente laboral saludable. Nos
comprometemos en propiciar respeto, trabajo en
• Aprendo y enseño – Pregunto lo que no sé y comparto lo que
equipo, productividad, mejora continua,
conozco. intercambio de conocimientos e innovación.
• Integridad – Honestos y justos, actuamos éticamente y
Creemos en ser un buen vecino. Para serlo nos
hacemos lo correcto.
comprometemos en tratar con respeto a la
comunidad y contribuir con el desarrollo local;
Rev. 02 promoviendo, dentro de nuestras posibilidades, el
Enero 2015 progreso de: la economía, la educación, la salud y la
gobernabilidad dentro de nuestra zona de influencia.

Creemos en el uso sostenible y responsable

de los recursos naturales. Si bien toda
actividad humana impacta el ambiente, nos
comprometemos a: prevenir, reducir y mitigar los
impactos negativos que generemos.

Sra. Eva Arias de Sologuren Ing. Russell Marcelo Santillana Salas

Presidente del Directorio Gerente General
Sra. Eva Arias de Sologuren Ing. Russell Marcelo Santillana Salas
Presidente del Directorio Gerente General

4 Estándar COLPA 5
 POLÍTICA DE GESTIÓN
Somos una empresa minera principalmente productora de oro, tenemos la misión de
transformar responsablemente nuestra riqueza mineral en oportunidades de desarrollo.
Buscamos la sostenibilidad de nuestras operaciones; para lo cual nos comprometemos en:
Enfocar todo esfuerzo al cumplimiento de nuestra visión, misión, declaración de
sostenibilidad, principios y valores establecidos y al logro de nuestros objetivos
estratégicos.

Demostrar liderazgo visible de la línea de mando con responsabilidad en seguridad, salud

Objetivo general
ocupacional, gestión ambiental y la calidad en los procesos.
Producir eficientemente productos y
Reconocer a nuestros grupos de interés, sus necesidades y requisitos, procurando su
satisfacción y contribuyendo para que sean gestores de su desarrollo. servicios con: niveles altos de seguridad
Desarrollar el trabajo en equipo a través de los círculos de mejoramiento continuo y la
de personas y procesos, ambientes
práctica del COLPA para su aplicación en el trabajo diario. productivos, conservando el ambiente.
Mejorar continuamente el desempeño de los sistemas integrados de gestión.

Cumplir con el marco legal aplicable y otros requisitos voluntariamente establecidos, en

todas las actividades que se realicen en nuestra organización.

Comunicar y explicar nuestras políticas a toda persona que trabaja para Poderosa o en
Objetivos específicos
nombre de ella, además de ponerlas a disposición de nuestros grupos de interés.
• Mejorar y mantener las condiciones de clasificación,
Calidad
Desarrollar de manera conjunta con nuestros colaboradores, procesos eficaces, productos orden y limpieza en el lugar de trabajo.
y servicios que son parte de una cadena productiva responsable para cumplir con las • Mejorar la motivación y la eficiencia del personal.
expectativas de nuestros grupos de interés.
• Optimizar espacios y tiempos en los procesos.
Medio Ambiente
• Mejorar las condiciones de seguridad.
Proteger el medio ambiente, previniendo, reduciendo y mitigando los impactos negativos
que generamos. • Prevenir la contaminación ambiental.

Promover el uso responsable y sostenible de los recursos naturales; desde la perspectiva

del ciclo de vida de nuestros productos.

Seguridad y Salud Ocupacional

Prevenir todo tipo de lesiones, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo,
identificando los peligros, evaluando y controlando los riesgos en nuestros procesos.

Promover la participación y consulta de los colaboradores para mantener instalaciones y

labores seguras. C AL I DAD DE V I DA
Rev. 06
Febrero 2018

Sra. Eva Arias de Sologuren Ing. Russell Marcelo Santillana Salas

Presidente del Directorio Gerente General

6 Estándar COLPA 7
 CLASIFICAR

LEMA: “¿Qué podemos retirar?”

Es identificar, seleccionar, separar o eliminar del lugar de trabajo todos
los innecesarios, conservando solo lo necesario para realizar las tareas.
Antes de aplicar el COLPA debemos “mapear” el área del proceso para
decidir por donde empezamos.
Para aplicar bien este paso debemos tener en cuenta los siguientes
aspectos:

1. Se cuenta sólo con los equipos necesarios y están operativos:

En el área de trabajo se cuenta sólo con equipos que se necesita para
realizar la tarea y están en buenas condiciones. Para todos aquellos
que estén en desuso e inoperativos se informa al supervisor para su
disposición.

2. Se cuenta sólo con los materiales necesarios:

Para realizar el trabajo se cuenta sólo con la cantidad de materiales
necesarios, tal como lo menciona los procedimientos o en coordinación
con el supervisor para que no falte ni sobre en un periodo establecido.
Se debe cuidar no tener sobre stocks de materiales.

3. Existe espacio libre para realizar la tarea:

Para realizar las tareas existe espacio libre suficiente, en los pasadizos
no hay innecesarios que obstaculizan los accesos, así evitamos
accidentes por caídas y demoras en la ejecución de las tareas. No
se guarda información desactualizada o sin importancia en nuestros
archivos físicos o electrónicos.

4. Los materiales y/o sustancias almacenados son vigentes:

Contamos con materiales e insumos de marcas seleccionadas y
aprobadas y que están dentro de la fecha de vencimiento. Están
correctamente almacenados según especificación de las hojas de
seguridad; además todo insumo químico cuenta con su hoja de
seguridad en el lugar de uso.

5. Los residuos son depositados según el código de colores establecido:

En los procesos se generan residuos sólidos de diferentes
características los cuales segregamos y depositamos en el cilindro de
color definido para no contaminar el suelo y otros componentes del
ambiente.

8 Estándar COLPA 9
 ORDENAR

LEMA: “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”

Es una metodología para asignar un lugar definido para cada cosa, que facilite
su localización, disposición y regreso al mismo lugar, después de ser usados.
Se debe verificar que las cosas estén en el lugar establecido, la ubicación que
se le asigne debe ser funcional, es decir, ordenar de acuerdo a la frecuencia de
uso. Para una identificación rápida y fácil se debe rotular adecuadamente. No
abusar de la rotulación para evitar la confusión. La rotulación es para facilitar la
ubicación y reubicación de las cosas.
1. Las cosas siempre están en su lugar establecido:
Los materiales y las herramientas siempre están ubicados en su lugar
establecido, se usan y se devuelven a su lugar señalado, esto ayuda a
cumplir la tarea con facilidad y realizarlo en el tiempo oportuno. Cuando
no se hace esto las herramientas se pierden o pueden causar accidentes
por caídas. Cada cosa debe tener un lugar en el ambiente de trabajo y
agrupar de acuerdo a su afinidad o al grupo de familia que pertenece.
2. Las cosas tienen su ubicación funcional:
Las cosas están ubicadas de acuerdo a la frecuencia de uso, lo que
necesitamos con más frecuencia están colocados cerca de nosotros
para evitar tiempo de desplazamiento, y lo que usamos con menos
frecuencia están más separado de nosotros. También se toma en
cuenta la cantidad, el peso de herramientas y materiales para su
facilidad de acceso.
¿Cómo clasifico?
• Mantengo lo necesario para el trabajo del día. 3. Las cosas o lugares se encuentran rotulados:
• Dispongo los objetos en el lugar establecido y/o comunico al supervisor Para una fácil y rápida ubicación se ha rotulado las cosas, al igual que los
lugares donde se tienen que ubicar todas las herramientas y materiales. Se
tiene un lugar señalado donde ubicarlos y donde devolverlos luego de usarlos.
Nota: Para la rotulación se debe cumplir con el Manual de Marca y así como la
Beneficios de la Clasificación
estandarización de nombres
• Prepara el lugar de trabajo para que sea más seguro y productivo.
• Libera espacio útil. 4. Se pueden apreciar cuando falta algo en los lugares establecidos:
• Reduce los tiempos de búsqueda y acceso. Los trabajadores a simple vista pueden darse cuenta si las herramientas
• Elimina las pérdidas de productos. y materiales están en su lugar establecido o falta alguna de ellas, las
• Personal contento y orgulloso de mostrar su área de trabajo. marcas y los rotulados nos ayudan en esta acción.
El trabajador debe verificar al inicio y al final del día/turno que todo esté
NOTA: Si existe innecesarios se puede usar la tarjeta roja para identificarlos (Anexo 1)
completo, se debe dejar siempre las herramientas y materiales en su
lugar establecido.
5. Las señales de seguridad, rutas de salida, entrada y escape,
están ubicadas correctamente y en buen estado:
Los avisos de advertencia, prohibiciones, obligatorios y de información
general se encuentran claros y están ubicados en lugares visibles y los
trabajadores conocen su significado y los respetan. Las rutas de entrada
y salida están bien demarcadas.

10 Estándar COLPA 11
 LIMPIAR

LEMA: “Un lugar limpio e impecable, sin basura y sin mugre”

Es una metodología para eliminar los desperdicios y la basura de
nuestras áreas de trabajo y ambientes comunes, las cuales deben lucir
impecables; además nos ayuda a detectar condiciones anormales, lo
que nos permitirá a prevenir problemas, eliminar fuentes de suciedad en
los equipos, materiales, lugares de trabajo, pasadizos, techos, paredes.

1. Se cuenta con materiales, EPP y productos de limpieza:

Para realizar la limpieza contamos con los equipos de protección
adecuados y necesarios y están en buen estado de uso. Según el
caso debemos contar con herramientas como escobas, recogedores,
carretillas, trapeadores, etc.

2. Los pasadizos están limpios:

Los accesos a nuestro lugar de trabajo siempre están limpios sin
acumulación de basura y de innecesarios, esto nos ayuda a ingresar y
sacar materiales con mayor facilidad y sin tener accidentes. En el caso
de plantas, talleres, almacenes o cuando sea necesario, los pasadizos
deben estar demarcados según el código de colores. Antes de realizar
esta tarea también debemos identificar los peligros y tener bajo
control los riesgos.

3. La iluminación, techo y paredes se encuentran sin mugre:

¿Cómo ordeno?
• Lo necesario lo ordeno de acuerdo a lo indicado por el supervisor o los Los sistemas de iluminación se encuentran sin tela de arañas y polvo,
criterios del área de trabajo. Lo que más uso más cerca. se ha establecido una frecuencia de limpieza. Los techos y las paredes
• Las zonas donde están los materiales y herramientas deben estar deben estar limpios. Antes de realizar esta tareas de limpieza de
rotulados para poder identificarlos fácilmente, darles uso y devolverlos.
sistemas de iluminación, techos y paredes debemos identificar los
peligros y tener bajo control los riesgos.

4. Los equipos y materiales se encuentran limpios:

Beneficios del Orden Los equipos y materiales siempre están en buen estado, realizamos
• Facilita el acceso rápido a elementos que se requieren para el trabajo. la limpieza del equipo cuando está fuera de operación para evitar
• Se mejora la información en el sitio de trabajo para evitar errores y accidentes. Durante la limpieza se inspecciona los equipos y las
acciones de tiempo potencial. herramientas para detectar fugas, rajaduras y desgastes prematuros.
• El ambiente de trabajo es más productivo. Antes de realizar esta tarea debemos identificar los peligros y tener
• La seguridad se incrementa debido a las demarcaciones de todos los bajo control los riesgos.
sitios.
5. Se encuentran sin basura los lugares de trabajo:
Verificamos que no haya suciedad en nuestro lugar de trabajo,
ejecutamos la limpieza antes, durante o al final del trabajo. Sabemos
diferenciar lo que es basura e innecesarios, la basura no sirve, pero los
innecesarios si sirven en otros procesos, propios o de terceros.

12 Estándar COLPA 13
 PREVENIR

LEMA: “Mantener altos estándares

de clasificación, orden y limpieza”
Tomar acciones que permitan evitar cometer errores y mantener un nivel ya
alcanzado de la limpieza y el orden con solamente lo necesario en el lugar de
trabajo, facilitando la distinción entre una situación normal de una situación
anormal.
Se debe colocar letreros visuales y controles que guíen las actividades y
eviten cometer errores.
Se debe fomentar la implementación de controles para evitar errores
humanos, en las máquinas y equipos, así como también demarcar las zonas
de trabajo.

1. Se cuenta con letreros obligatorios, de advertencia, prohibición

y de información general:
En el lugar de trabajo, se cuenta con letreros y estos se aplican en:
-Letreros de Obligación color azul y blanco.
-Letreros de prohibiciones y lucha contra incendio son de color rojo y blanco.
-Letreros de advertencia de color amarillo y negro.
-Letreros de información general que son de color verde con blanco.
Todos los trabajadores cumplimos con lo establecido en los letreros.

2. Existe buena visibilidad en todos los lugares de trabajo:

En el lugar de trabajo existe buena visibilidad para realizar las tareas.
A simple vista se puede apreciar todas las cosas y no se hace esfuerzo con
la vista para poder detectar algún artículo. Los sistemas de iluminación son
¿Cómo limpio?
inspeccionados y cambiados cuando sea necesario.
• Quito la suciedad observando el material que estoy limpiando y
detectando fallas. 3. Los procedimientos y estándares están en el lugar de trabajo
• Si estoy capacitado, corrijo las fallas; sino, reporto las fallas a mi supervisor. y son vigentes:
• Dispongo los desechos en los lugares designados para cada tipo de residuo. En el lugar que se realizan las tareas todos cuentan con su respectivo
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) actualizado. También se debe
contar con los estándares de trabajos específicos y la cartilla COLPA. Todos los
Beneficios de la Limpieza insumos químicos deben contar con su hoja de seguridad.
• La limpieza como hábito nos motiva a mejorar nuestro trabajo y nos
4. Las herramientas están especificadas y ordenadas de acuerdo
inspira a realizar nuevos proyectos de mejora.
a su tamaño y con la ayuda de rótulos:
• El trabajo se realiza en armonía cuando todos estamos
En el área de trabajo acceder a las herramientas es bastante fácil porque
comprometidos con la limpieza. todo está identificado y ordenado por tipos. De lejos se puede apreciar las
• La limpieza de equipos ayuda a detectar fallas a tiempo e incrementa herramientas que se necesita y si falta alguna de ellas.
la efectividad y vida útil de los mismos.
• La limpieza reduce despilfarros de materiales, energía por eliminación 5. Existen mecanismos que ayudan a evitar errores:
de fugas o escapes, ayudándonos a proteger el medio ambiente. En los procesos, debemos procurar implementar, mecanismos para que no
• La limpieza ayuda a mejorar la calidad del producto, evitando haya innecesarios, no se desordene, no se ensucie; estos mecanismos pueden
pérdidas por contaminación del producto y empaque y nos ayuda a ser: ayudas audiovisuales, controles de límites, controles de luces, sonidos, etc.
evitar los accidentes. En lo posible debemos contar con sistemas a prueba de errores (Poka–Yoke)
para evitar errores que podrían devenir en productos/ servicios de mala calidad
y accidentes o contaminación.

14 Estándar COLPA 15
 17
ANEXO Nº 17 - CÓDIGO DE SEÑALES Y COLORES

16 Estándar COLPA
 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
¿Cómo prevengo?
• Hago caso a todos los controles visuales y de límite del área de trabajo.
• Reporto cualquier anomalía en el lugar de trabajo.

Beneficios de la Prevención
• Se reducen los desperdicios de materiales y tiempo.
• Se logra menores errores de operación, menores desgastes y roturas,
y se logra una operación sin interrupciones.
• Menos trabajo, más productividad.
• Más seguridad
• Cuidamos el ambiente.

18 Estándar COLPA 19
 AUTODISCIPLINA

LEMA: “Di lo que haces, haz lo que dices, y demuéstralo”

Son reglas autoimpuestas para hacer las cosas correctamente,
respetando todos los acuerdos y estándares alcanzados en la
clasificación, orden, limpieza y prevención.
Es mantener un comportamiento fiable y perseverar en los buenos
hábitos, lo cual se aprecia cuando se devuelven los materiales y
herramientas a su lugar luego de su uso. Ello se hace como un hábito
diario.

1. Se aprecia buen comportamiento de los colaboradores

en la práctica del COLPA:
Todos los trabajadores respetan lo establecido en el área de trabajo,
siempre las cosas están en el lugar señalado, no hay innecesarios y
siempre está limpio. En cualquier turno se aprecia lo mismo.

2. Se observa un ambiente de trabajo agradable donde se es más

productivo:
En general a simple vista se puede apreciar en el lugar de trabajo que
todo está en orden y limpio, existe buena iluminación, los pasadizos
están despejados y la motivación de los trabajadores es buena.

3. Se usan los EPP adecuados para realizar las tareas:

Los trabajadores siempre usan sus equipos de protección personal tal
como se especifica en los procedimientos o en los avisos obligatorios. ¿Cómo me autodisciplino?
Siempre los EPP están limpios y en buenas condiciones de uso. • Cumplo con el COLPA todos los días y en todo momento.
• Cumplo los procedimientos y estándares del lugar de trabajo.

4. Se devuelven las herramientas a su lugar luego de su uso:

Los trabajadores tienen el hábito de devolver sus herramientas a su
lugar establecido luego de usarlas. Si hay desgaste y deterioro de
Beneficios de la Autodisciplina
sus herramientas comunican inmediatamente a su supervisor para
reemplazarlos. • Evidenciamos ser personas responsables.
• La autoestima del trabajador se incrementa.
5. Se utilizan los procedimientos y los estándares para realizar • Más cooperación y trabajo en equipo.
las tareas: • Mayor productividad y utilización eficiente del tiempo.
Los trabajadores siempre ejecutan su tarea en base al Procedimiento • Evidencia el respeto entre los colaboradores y hacia la empresa.
Escrito de Trabajo Seguro - PETS, siempre están repasando dicho • Un colaborador autodisciplinado es apreciado por jefes y compañeros.
documento, si hubiera cualquier cambio o mejora para hacer la tarea, • Más seguridad
comunican inmediatamente al supervisor para que actualicen el PETS/
documentación. Todos los trabajos se realizan a base de estándares o
normas aplicables, no se debe suponer, ante duda alguna consultar a
su supervisor.

20 Estándar COLPA 21
 ANEXO-1
BENEFICIOS DEL COLPA (5S)
TARJETA ROJA PARA IDENTIFICAR LOS INNECESARIOS:
Con el COLPA Mejoramos nuestra
calidad de vida, por eso lo practicamos

SALUD
OCUPACIONAL CALIDAD

• Al tener un lugar limpio • Reduce desperdicios.

se disminuye el estrés. • Mínimos defectos al
• Al practicar la limpieza realizar las tareas.
se evita enfermedades. • Clientes satisfechos.
• La enfermedades
ergonómicas se
minimizan gracias a
la estandarización.

(5S)
• Se reduce las lesiones
por caídas de personas.
• Al contar con controles • Se recicla los materiales
visuales los accidentes innecesarios.
disminuyen. • Se reduce el consumo
• Al cumplir los de agua.
procedimientos y • Se evita contaminar
estándares suceden el suelo y el agua.
menos accidentes.

MEDIO La Tarjeta Roja se utiliza para identificar equipos y/o materiales

SEGURIDAD
AMBIENTE que están fuera uso, porque puede estar malogrado, defectuoso,
sobrante o simplemente dejó de ser útil o necesario en su área pero
puede ser necesario en otra área.
Asimismo en la tarjeta se indica cómo será dispuesto el equipo y/o
material, es decir si se transferirá a otra área donde lo necesitan, o
se dispondrá según indica Gestión Ambiental considerando las 3 R
(Reciclar, Reusar, Reducir) o llevarlo a la empresa prestadora residuos
Sólidos que corresponda.

22 Estándar COLPA 23
 ETAPAS DEL CAMBIO
CULTURAL HACIA EL
ETAPA
QUIERE
ETAPA
PUEDE DISCIPLINA OPERATIVA
Verificar si sus acciones y comportamiento
alineados al COLPA es permanente en el tiempo
DISCIPLINA OPERATIVA
Si se observa a través de las evaluaciones y
Evaluar sobre el formato de conversaciones al trabajador que requiere
Evaluación en base al Estándar, soporte para fortalecer su alineación al COLPA,
en el área de trabajo brindarle apoyo y monitorearlo
Observar y reevaluar al Si el trabajador no demuestra avance, se solicita
trabajador, verificado el avance soporte a la Subgerencia dde RS para tomar la
migra a la siguiente etapa decisión de migrarlo a la Etapa Puede
Si el trabajador demuestra interés, se continua el
ETAPA trabajo para promover autodisciplina

SABE
DISCIPLINA OPERATIVA
Elaborar un estándar de aplicación
COLPA en el lugar de trabajo
Capacitar sobre el Estándar COLPA Después de haber capacitado y entrenado al
personal, se realizan evaluaciones para verificar si ha
Evaluar sobre el Estándar COLPA a comprendido el COLPA (SABE) y lo más importante
través del Jclic se hacen evaluaciones planificadas e inopinadas
Aprobada la evaluación, migra a la al lugar de trabajo y también a la persona para
siguiente etapa verificar la aplicación del COLPA (PUEDE) y si esto
se mantiene como parte de su hábito o cultura se
habrá llegado a la etapa (QUIERE)

24 Estándar COLPA 25
 RÚBRICA DE EVALUACIÓN – ESTANDARIZANDO CRITERIOS
"Qué podemos retirar"
CLASIFICAR 1 2 3 4 5
Se cuenta sólo Existe equipos Existe dos equipos Cuentan con Cuentan con Cuentan con
con los equipos (máquinas) en (máquinas) en las equipos las equipos los equipos
necesarios y exceso y/o se exceso y/o se (máquinas) (máquinas) (máquinas)
están operativos tiene maquinas tiene dos equipos necesarios y se necesarias necesarias
inoperativas sin (máquinas) tiene un equipo y todos y con sus
tarjetas rojas. inoperativas. (máquina) ellos están mantenimientos
inoperativas operativos al dia.
identificadas con
sus tarjetas rojas
Se cuenta sólo Muchos materiales Con algunos Sin materiales Sin materiales Se cuenta
con los materiales innecesarios materiales innecesarios pero innecesarios solamente con
necesarios algunos se innecesarios (dos), con sobre stock y con algunos materiales
encuentran en mal con sobre stock de de necesarios y necesarios (dos necesarios sin en
estado y sin tarjeta necesarios (definir algunos de ellos materiales) en exceso en sobre
roja. el stock necesario) se encuentran en exceso stock
y sin tarjeta roja mal estado.
Existe espacio Espacio con restos Espacio cpm restos Espacio sin restos Espacio sin Espacio sin restos
libre para realizar de papeles, basura de papeles, basura de papeles, basura restos de de papeles,
la tarea en los accesos en los accesos en los accesos papeles, basura en los
que no permite que no permite que permitan basura en los accesos que
realizar la tarea realizar la tarea realizar la tarea accesos que permitan realizar
y los accesos o y los accesos o y los accesos o permitan la tarea e incluye
los equipos de los equipos de los equipos de realizar la eñ espacio en el
emergencias estan emergencias estan emergencias tarea e incluye escritorio y tu
bloqueados. libres. estan libres. eñ espacio en escritorio de tu
el escritorio y pc y los accesos
los accesos o o los equipos
los equipos de de emergencias
emergencias estan libres.
estan libres.

Los materiales Hay acumulación No cumplen No cumplen Cumplen con Cumplen con
y/o sustancias de cualquier tipo tiempo vigencia tiempo de tiempo de tiempo de
almacenados son de materiales y/o de los materiales mantenimiento mantenimiento mantenimiento
vigentes sustancias vigente y/o sustancias de los materiales de los de los materiales
y no vigente y con y se descartan y/o sustancias materiales y/o y/o sustancias
cantidades excesiva esporadicamente. y se descartan sustancias y y se descartan
esporadicamente se descartan en forma
en forma parcial periódicamente permanente o
bajo un programa
y teniendo
actualizdo las
hojas MSDS
(cuando aplique)

26 Estándar COLPA 27
 Los residuos son Los residuos no Los residuos son Se revisa los tachos Se revisa los Se revisa los Las señales No se conoce. Se conoce pero no Se conoce, Se tiene una Se usa totalmente.
depositados son segregados ni depositados en y se encuentra los tachos de tachos de residuos de seguridad, se usa. se aplica identificación al Y se tiene una
según el código depositados en los un solo tacho sin cilindros con cosas residuos y se y se encuentra rutas de salida, parcialmente (más 80%. identificación al
de colores cilindros de acuerdo importar el tipo de mezcladas. encuentra un una correcta entrada y escape, del 50%) y no 100%
establecido al codigo de colores material residuo en un segregación están ubicadas estan identificadas
establecido tacho diferente. correctamente y
en buen estado
"Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"
"Un lugar limpio e impecable, sin basura y sin mugre"
ORDENAR 1 2 3 4 5
Las cosas siempre Muchas cosas Algunas cosas Las cosas Las cosas Las cosas
LIMPIAR 1 2 3 4 5
están en su lugar (archivadores, (archivadores, (archivadores, (archivadores, (archivadores, Se cuenta con No cuentan con Algunos usan EPP Conocen la Conocen la Además del punto
establecido piezas y repuestos) piezas y repuestos) piezas y repuestos) piezas y los piezas y los materiales, EPP materiales, (uniforme, otros). Limpieza en forma definición de 4 lo relacionan
están en desorden y están en desorden y están en desorden repuestos) repuestos) están e insumos de EPP(uniforme, Está sucio. No se general, pero LIMPIEZA en con la inspección
sin identificación sin identificación pero con están debidamente limpieza otros) e insumos de usan tarjetas de no los tipos de forma amplia para descubrir
identificación debidamente ordenados e limpieza. identificación. Baño limpieza y definen bien fallas y fugas
ordenados e identificados y cocina sucios. los tipos de
identificados utilizando el limpiezas:
estndar de General,
los lomos de Concreta y a
archivadores. Detalle
Las cosas tienen No existe ninguna "En la zona se La zona se La zona se La cosas máquinas Los pasadizos "Están sucios "Están sucios Limpios al Limpios al Limpios al
su ubicación ubicación lógica de encuentra con encuentra encuentra y equipos se están limpios permanentemente, permanentemente, comienzo de la comienzo y comienzo y al final
funcional los equipos equipos en mala ligeramente con con las cosas encuentran con con papeles y con papeles y jornada. Hay al final de la de la jornada. La
ubicación una ubicación (archivadores, una perfecta basura. basura. suficientes cestos, jornada. La basura se tiran a
(lógica incorrecta)" lógica o correcta. máquinas y ubicación. No hay cestos" Hay pocos cestos" pero se ensucia basura se tiran los cestos y los
equipos) bien al transcurrir la a los cestos y papeles usados se
ubicados. jornada los papeles recicla.
usados no se
Las cosas o lugares No existe ninguna Se tiene rotulación Existe rotulación Existe Se tiene toda la
recicla
se encuentran rotulación de las de seguridad deteriorada que no rotulación zona rotulada y
rotulados cosas o lugares en industrial esta estandarizada. deteriorada estandarizada
la zona. pero se respetando lso
encuentra procedimientos de La iluminación, Paredes y techo Paredes y techo Paredes y techo en Paredes y Paredes y techo
estandarizada. rotulado. techo y paredes totalmente parcialmente buen estado, falta techo en en buen estado,
se encuentran sin deteriorados y deteriorados, falta pintura y están buen estado, pintados y
Se puede apreciar Los archivadores Se tiene indicios Se tiene indicios Se puede Se puede mugre sucios. Ventanas con pintura y están sucios con polvillo. pintados y limpios. Ventanas
cuando falta algo y/o armarios de de una forma de una forma apreciar identificar vidrios sucios, rotos sucios. Ventanas Ventanas con sucios con con vidrios y
en los lugares herramientas no establecida para establecida para una forma rapidamente si es o remendados y con vidrios sucios. vidrios sucios de polvillo. cortinas limpios.
establecidos tiene ninguna identificar si falta identificar si falta establecida que falta alguna cortinas totalmente polvillo. Ventanas con Existe buena
forma establecida algo, pero no algo, pero cumplen como herramienta o sucias. vidrios sucios iluminación.
para identificar si cumplen de vez en cuando. identificar archivador. de polvillo y
falta algo. pero se tiene Cortinas sucios
todo mezclado con polvillo.
es decir no
respetan lo
establecido.

28 Estándar COLPA 29
 Las máquinas Máquinas (equipos) Máquinas (equipos) Máquinas (equipo) Máquinas Máquinas Los "No se cuenta Se cuenta solo con Se cuenta Se cuenta Se cuenta con los
(equipos) y y materiales y materiales y materiales (equipo) y (equipo) y procedimientos con los PETS, los PETS pero no con todos los con todos los PETS actualizados
materiales se deteriorados, sucios limpios, pero deteriorados, materiales en materiales y estándares estandares, estan actualizados documentos pero documentos en los lugares de
encuentran y faltos de pintura. deteriorados y limpios y pintados. aceptables en buenas están en el lugar estandar COLPA algunos estan actualizados trabajo, tambien
limpios faltos de pintura. condiciones, condiciones, de trabajo y son ni hojas de desactualizados pero estan se cuenta con
limpios y limpios y pintados vigentes seguridad en los un poco los estandares
pintados de de iguales lugares de trabajo." deteriorados para trabajos
diferentes modelos. especificos y el
modelos. estandar COLPA,
se cuenta con
Se encuentran sin Se aprecia que no Se aprecia que no Se aprecia que Siempre retiran Siempre retiran
todas las hojas
basura los lugares retiran los residuos retiran los residuos retiran con alguna con frecuencia con frecuencia los
de seguridad
de trabajo sólidos, todas sólidos, algunas frecuencia los los residuos residuos sólidos,
de los insumos
las áreas estan áreas estan sucios. residuos sólidos, sólidos, y todas y todas las áreas
quimicos, todos
totalmente sucios. algunas áreas las áreas de de trabajo estan
en buenas
estan sucios. trabajo estan limpio siempre,
condiciones.
limpio siempre. ademas segregan
los residuos Las herramientas No se tiene Solo algunas Solo algunas Todas las En el área de
sólidos están identificado ni herramientas estan herramientas estan herramientas trabajo acceder a
especificadas y ordenado las identificadas sin identificadas por estan las herramientas
"Mantener altos estándares de clasificación, orden y limpieza" ordenadas de herramientas embargo no hay tipos y ordenadas identificadas es bastante
PREVENIR 1 2 3 4 5 acuerdo a su por tipos, no se orden en su lugar por tipos pero facil , todo esta
tamaño y con la puede apreciar establecido no todas estan identificado y
Se cuenta No existe ningún Existen algunos Faltan algunos Se cuenta Se cuenta con ayuda de rótulos si falta alguna en su lugar ordenado por
con letreros tipo de letreros letreros y estan en letreros con todos todos los letreros herramienta. establecido tipos, de lejos se
obligatorios, malas condiciones obligatorios, y los los letreros necesarios puede apreciar
de advertencia, que estan puestos necesarios obligatorios, las herramientas
prohibición y se encuentran obligatorios, de advertencia, que se necesitan y
de información en buenas de advertencia, prohibición y si falta alguna de
general condiciones prohibición y de información ellas.
de información general y estan
general y en buenas Existen No se cuenta con Existen solo Se cuenta con Se cuenta Se cuenta
algunos de condiciones mecanismos que controles algunos controles ayudas visuales, con ayudas con ayudas
ellos estan ayudan a evitar pero estan de luces y sonidos visuales, de audiovisuales,
deteriorados o errores deteriorados pero algunas luces y sonidos tambien existen
sucios se encuentran pero no se controles de luces,
deterioradas cuenta con sonidos, etc.
Existe buena No existe buena Existe ligeramente A simple vista se Existe buena Existe una sistema a todos en buen
visibilidad en visibilidad es visivilidad aun se puede apreciar visibilidad execelente prueba de estado. Se cuenta
todos los lugares imposible ver las tiene que hacer todas las cosas para realizar visibilidad, los errores para con sistemas a
de trabajo cosas sin hacer algo de esfuerzo y no se hace las tareas, se sistemas de evitar tener prueba de errores
esfuerzo para ver las cosas esfuerzo, no se cuenta con un iluminación son accidentes para evitar tener
tiene inspecciones programa de inspeccionados accidentes.
ni mejoras en inspección de periodicamente
el sistema de los sitemas de y se evidencian
iluminación iluminación mejoras
pero no se
evidencia
mejoras

30 Estándar COLPA 31
 "Di lo que haces, haz lo que dices y demuéstralo" Se devuelven las No se tienen el Muy pocas Las herramientas Se devuelvenlas "Los trabajadores
herramientas a hábito de coger herramientas se estan en su lugar herramientas tienen el hábito
AUTODISCIPLINA 1 2 3 4 5 su lugar luego de las herramientas devuelven a su establecido pero a su lugar de coger las
Se aprecia buen No se respeta lo Muy pocos Solo algunos Se respetan lo Todos respetan su uso usarlas y devolverlos lugar establecido no estan completas establecido se herramientas
comportamiento establecido en el respetan lo trabajadores establecido lo establecido se a su lugar puede notar usarlas
de los área de trabajo, establecido hay respetan lo se aprecia un aprecia un lugar establecido que estan y devolverlos a su
colaboradores no hay orden ni limpieza pero aun establecido en el lugar ordenado ordenado y limpio completas lugar establecido
en la práctica del limpieza se puede notar lugar de trabajo, y limpio sin sin innecesarios en pero algunas Siempre las
COLPA que las cosas no se nota limpieza innecesarios todos los turnos no estan herramientas
estan en su lugar pero aun hay pero no en ordenadas de están completas
establecido algunas cosas que todos los turnos acuerdo a lo y ordenadas. Si
no estan en su establecido . hay desgaste
lugar y deterioro
comunican
Se observa un "No se aprecia un Los pasadisos Existe buena Existe buena "Se puede apreciar inmediatamente a
ambiente de lugar de trabajo estan despejados iluminación los iluminación los en el lugar de su supervisor para
trabajo agradable donde aun falta orden y pasadisos estan pasadisos estan trabajo que reemplazarlos"
donde se es más todo está en orden limpieza despejados pero despejados todo está en
productivo y limpio, no existe falta un poco de se nota la orden y limpio, Se utilizan los No se utilizan en Pocos trabajadores Los trabajadores Los "Los trabajadores
buena iluminación, orden y limpieza limpieza pero existe buena procedimiento ningun momento conoces el PETS y conocen los PETS trabajadores siempre ejecutan
los pasadizos no aun existen iluminación, los y los estándares los PETS ni los Estandar pero no lo lo aplican pero siempre su tarea en base
están despejados, algunas pasadizos están para realizar las estandares para aplican no conocen el ejecutan su al Procedimiento
la motivación de los cosas fuera despejados y la tareas. realizar las tareas estándar tarea en base al Escrito de Trabajo
trabajadores no es de su lugar motivación de los Procedimiento Seguro - PETS
buena" establecido trabajadores es Escrito de y consultan el
que no se estan buena" Trabajo estandar, si
usando Seguro - PETS hubiera cualquier
y consultan el cambio o mejora
Se usan los EPP No se usan los EPP Solo algunos Todos los Todos los Los trabajadores estandar, pero para hacer la
adecuados para para realizar las trabajadores usan trabajdores usan trabajdores siempre usan no comunican tarea,
realizar las tareas tareas sus EPP pero no sus EPP pero usan sus EPP sus equipos los cambios comunican
estan en buenas algunos estan en completos de protección para la mejora inmediatamente
condiciones y estan malas condiciones pero no estan personal tal como del documento. al supervisor para
incompletos deterioradas limpios se especifica en los que actualicen el
procedimientos PETS."
o en los avisos
obligatorios.
Siempre los EPP
están limpios
y en buenas
condiciones de
uso.

32 Estándar COLPA 33
34 Estándar COLPA 35
36 Estándar COLPA