PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA: CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA

ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

UNIDAD FORMULADORA – MDEM-A

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA:

CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL

MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CÓDIGO
DE IDEA 156967.

FORMULADOR:
SERVISCAB INGENIEROS E.I.R.L
 PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA:
CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO
DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General del Proyecto:

El PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA: CREACION DE LA

DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA
DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CÓDIGO DE IDEA 156967.

✓ Localización Geográfica de la Unidad Productora:

Localidad/Centro Coordenadas
Departamento Provincia Distrito
poblado geográficas
EL 17 M:770654.29 M
AMAZONAS UTCUBAMBA EL MILAGRO
MILAGRO E: 9376431.43

Imagen N° 01: Macrolocalización del Proyecto

Imagen N° 1.2 : Microlocalización del Proyecto

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CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO
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AMAZONAS

 Unidad Formuladora
Cuadro N° 1: Unidad Formuladora

Nivel de gobierno: Gobierno local

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL
MILAGRO
Nombre de la UF: UF DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL MILAGRO
Responsable de la UF: RONALD ALEXANDER SANCHEZ
PEREZ
Fuente: Elaboración equipo formulador

 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Cuadro N° 2: Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno: Gobierno local

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL
MILAGRO
Nombre de la UEI: UF DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL EL MILAGRO
Responsable de la UEI: JHONY RAMIREZ HUAMAN
Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Órgano Técnico de la Entidad encargado de Ejecutar el Proyecto

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) La Municipalidad Distrital El Milagro,
el órgano técnico encargado de coordinar y ejecutar los aspectos técnicos del Proyecto de
Inversión en la fase de Ejecución Será la Municipalidad Distrital El Milagro a través de la
Direccion de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural – DIDUR.

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Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

División funcional 016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

Grupo funcional 0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES

Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Tipología de DEFENSAS RIBEREÑAS

proyecto

Diagnòstico de Brechas de Infraestructura o de Acceso a Servicios 1

Cuadro N° 3: Indicador de brecha de acceso a servicios

N° Nombre del IB
PORCENTAJE DE PUNTOS CRÍTICOS EN LAS QUEBRADAS NO
1 PROTEGIDAS ANTE PELIGROS

Entidad a cargo de la Operación y Mantenimiento

La Entidad encargada de asumir los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto de

Inversión, denominado CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO,
DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS. será la Municipalidad Distrital de El Milagro.

ASPECTOS LEGALES

La elaboración del estudio se realizará de acuerdo a las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes:

Marco Normativo Nacional

• Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
• Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones con el Estado (DS N° 344-2018-EF,
vigente a partir del 30.01.2019)

Marco Normativo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones.
• Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública y modificatoria. Para efectos de la presente
Directiva, se le mencionará en adelante como el Decreto Legislativo (publicado en el Diario
Oficial “El Peruano”, el 07 de enero de 2017; y la Ley N° 30680, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 14 de noviembre de 2017).

1
Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o de Acceso a Servicios Programación Multianual al 2021-2023
–Municipalidad Distrital de Umachiri.

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• DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF y modificatorias; que aprueban el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (publicado en el Diario Oficial “El Peruano”,
el 23 de febrero de 2017, modificado por los Decretos Supremos N° 104-2017-EF
publicado el 19 de abril de 2017 y N° 248-2017-EF, publicado el 24 de agosto de 2017).
• DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada por RESOLUCIÓN
DIRECTORAL Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de
enero de 2019.

Marco Normativo Sectorial.

• Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos Sección Suelos y Pavimentos RDN°10-2014-

MTC/14 (09.04.2014).
• El Decreto Supremo N° 132-2017-EF, que aprueba la conformación y funciones de la
Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres
naturales”, y dictan normas reglamentarias, mediante el cual se aprueba la conformación
y funciones de la Comisión Multisectorial del “Fondo para intervenciones ante la ocurrencia
de desastres naturales”, de acuerdo al numeral 4.5 del artículo 4 de la Ley Nº 30458,
ampliado mediante la Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30518; así como dicta las disposiciones reglamentarias para la gestión de los recursos
de dicho Fondo. En el artículo 4 del referido Decreto Supremo se señala la coordinación
estratégica multisectorial para la atención de intervenciones con cargo a los recursos del
FONDES, así como priorizar y determinar las solicitudes de financiamiento a ser atendidos
con cargo a los recursos de dicho fondo.
• Mantenimiento o Conservación Vial RD N° 08-2014-MTC/14(27.03.2014).
• Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 actualizado a junio del
2013 RD N° 22-2013-MTC/14(07.08.2013).
• Hidrología Hidráulica y Drenaje RD N° 20-2011-MTC/14(12.09.11).
• Ensayo de Materiales para Carreteras RD N° 028-2001-MTC/15 17 (16.01.01)
Modificatorias MTC E 1109-2004 Ensayo Sobre Estabilización Química de Suelos-
Caracterización del Estabilizador y evaluación de propiedad de comportamiento de suelos
(2004).
• Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras RM N° 210-2000-
MTC/15.02 (03.05.00) Modificatorias RM N° 733-2004-MTC/02; RM N° 870-2008-
MTC/02; RD N° 18-2012-MTC/14;RD N°018-2014-MTC/14.
• Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial.
• Reglamento Nacional de Edificaciones.
• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
• D.S Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.
• R.M Nº 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Marco Normativo Institucional

• LEY Nº 27867: LEY ORGÁNICA DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.
• Ley Nº 27972: Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralización.

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B. Planteamiento del Proyecto:

Objetivo del proyecto

A partir del objetivo del proyecto, se debe definir los objetivos específicos. La suma de lo que se
espera conseguir con los objetivos específicos debe corresponder a todo lo se espera obtener con
el objetivo principal. Los objetivos específicos sirven para definir los componentes del proyecto.

Ilustración N° 1: Problema y objetivo central

Alto riesgo frente a erosion e inundación de

PROBLEMA las unidades productoras de vienes y
CENTRAL servicios públicos y poblacion ubicada en la
margen derecha e izquierza de la sanora
ubicada en la localidad de el milagro distrito
El Milagro, Provincia de El Utcubamba,
Departamento de Amazonas.

Reducir el riesgo frente a la erosion e

OBJETIVO inundación de la unidades productoras de
CENTRAL bienes y servicios públicos y poblacion
ubicada en la margen derecha e izquierza
de la sanora ubicada en la localidad de el
milagro distrito El Milagro, Provincia de El
Utcubamba, Departamento de Amazonas.
.

El objetivo central, se ha denominado: Reducir el riesgo frente a la erosion e inundación

de la unidades productoras de bienes y servicios públicos y poblacion ubicada en la
margen derecha e izquierza de la sanora ubicada en la localidad de el milagro distrito El
Milagro, Provincia de El Utcubamba, Departamento de Amazonas.

B.1 Medios del Proyecto

Medios de Primer Nivel:

✓ MPN1: Mayores medios tecnológicos para la generación y procesamiento de información

geoespacial temática de detalle.
✓ MPN2: Personal con mayores conocimientos y acceso al uso de herramientas
tecnológicas.

Medios Fundamentales:
• Medio Fundamenta 1: Infraestructura física adecuada para el procesamiento de la información
geoespacial temática de detalle.
• Medio Fundamental 2: Equipamiento adecuado para el procesamiento de la información
geoespacial temática de detalle.

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• Medio Fundamenta 3: Mayor conocimiento y difusión de información geoespacial

temática de detalle.

B.2 Fines del Proyecto

Los fines a alcanzar:

 Fin Directo:
- Mayor fluidez de circulación del caudal de la sanora al momento de su
activacion.
- Disminución de la contaminación ambiental.
- Mejora del ornato en la zona.

 Fin Indirecto:
- Disminución de los Costos de Operación y mantenimiento de la sanora.
- Disminución de la incidencia de los niveles de riesgo producido por erosion
e inundación en la sanora.
- Revalorización de las propiedades de la zona.

 Fin Último:
“Mejora de las condiciones de la calidad de vida de los Moradores la localidad de El
Milagro del Distrito de El Milagro - Provincia de Utcubamba – Departamento de
Amazonas”

B.3 Árbol de Medios – Fines

A Continuación se presenta el Árbol de Medios y Fines

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Árbol de Medios y Fines

Fin Último
“Mejora de las condiciones de la calidad de vida de los Moradores la localidad de El
Milagro del Distrito de El Milagro - Provincia de Utcubamba – Departamento de
Amazonas”

Fin Indirecto Fin Indirecto: Fin Indirecto

Disminución de la incidencia de
Disminución de los Costos de los niveles de riesgo producido Revalorización de las
Operación y mantenimiento de por erosion e inundación en la propiedades de la zona.
la sanora. sanora..
.

Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Mayor fluidez de circulación del Disminución de la Mejora del ornato de la zona

caudal de la sanora al momento contaminación ambiental.
de su activacion

Objetivo Central
Reducir el riesgo frente a la erosion e inundación de la unidades productoras de bienes y servicios
públicos y poblacion ubicada en la margen derecha e izquierza de la sanora ubicada en la localidad
de el milagro distrito El Milagro, Provincia de El Utcubamba, Departamento de Amazonas..

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Personal con mayores conocimientos y
Mayores medios tecnológicos para la acceso al uso de herramientas
generación y procesamiento de tecnológicas.
información geoespacial temática de

Medio Fundamental Medio Fundamental

Infraestructura física adecuada para el Equipamiento adecuado para el
procesamiento de la información procesamiento de la información
geoespacial temática de detalle. geoespacial temática de detalle.

Alternativas de Solución

Análisis de Medios Fundamentales

En este punto se plantean las alternativas técnicamente viables para la solución del problema en
base a los medios fundamentales.

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Ilustración N° 2: Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Medio Fundamental Medio Fundamental

Medio Fundamental
Infraestructura física adecuada Mayor conocimiento y difusión
Equipamiento adecuado para el
para el procesamiento de la de información geoespacial
procesamiento de la
información geoespacial temática de detalle.
información geoespacial
temática de detalle.
temática de detalle.

Acciones propuestas (Alt.Unica) Acciones propuestas (Alt. Acciones propuestas (Alt.

única ) única )
A.1.1. TRABAJOS EN CANTERAS
18419.99 m3 A.1.3.. TRANSPORTE DE A.1.2.. TRABAJOS VARIOS
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO MATERIAL 4717.32 M3
CON MAQUINARIA TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN
2583532.15 m2 ZÁNORA 8985.36 M3

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM META UNIDAD DE MEDIDA META
ACCIONES MEDIDA
ESPACIO
CONSTRUCCION TRABAJOS EN CANTERAS INFRAESTRUCTURA 1 M3 18419.99
FISICOS
TRABAJOS DE
ESPACIO
CONSTRUCCION ENCAUZAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA 1 M2 30,879.68
FISICOS
MAQUINARIA

ESPACIO
CONSTRUCCION TRANSPORTE DE MATERIAL INFRAESTRUCTURA 1 M3 4,717.32
FISICOS

NUMERO DE
TRABAJOS DE PROTECCIÓN
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M3 8,985.36
EN ZÁNORA
FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION VARIOS INTANGIBLES 3 M 1
INFORMES

En el esquema anterior, las acciones son complementarias entre sí.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

El servicio público con brecha identificada y priorizada es: Servicio de identificación de puntos
criticos.

 Análisis de la demanda del servicio

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Ilustración N° 3: Estimación de la demanda del servicio

POBLACIÓN REFERENCIAL

POBLACIÓN POTENCIAL

POBLACIÓN EFECTIVA
Es la poblaciòn Es la poblaciòn con Es la poblaciòn con
vinculada al propòsito necesidades que necesidades que busca
del Proyecto potencialmente atenciòn, es decir aquella
requerirà los servicios que requerirà y
en los que intervendra demandara
el proyecto. efectivamente los
servicios en los que
intervendra el proyecto.

Para la proyección de la demanda del servicio se estimara considerando la formula y

variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)=Año 2020
R = Tasa de crecimiento anual = 0%
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para el Cálculo de la tasa intercensal, se ha utilizado la población de La localidad de El

Milagro de Los Años 2007 Y 2017, Tomando Como Fuente El Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). Se obtuvo la tasa de crecimiento intercensal de 1.00
%, lo cual al ser una tasa negativa, se utilizara una tasa de crecimiento igual a cero (0.00%),
para la proyección de la población en todo el horizonte de evaluación.

Cuadro N° 4: Tipo de Poblaciòn

Servicios con brecha Unidad de medida Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20..

SERVICIO DE ATENCION DE
POBLACION/AÑO 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226
DESASTRES

Fuente: (*)=Población del Distrito de El Milagro – Año 2017

Cuadro N° 5: Variables para la estimación de la demanda

Variables para la estimación de la Tasa de
Consumo per cápita
demanda crecimiento anual

Servicio de identificación de puntos criticos 0.00% 10 soles a más (***)

(***) Gasto en movilidad en transporte de acuerdo a información secundaria de la localidad de El Milagro.

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

La población objetivo es cuantitavamante la misma que la población demandante efectivo,
proyectada mediante la tasa de crecimiento poblacional intercensal de la localidad de El Milagro
considera una tasa de crecimiento negativo por lo que se considera 0. Fuente: Censos Nacionales
INEI 2007 y 2017.

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Proyección de la demanda del servicio

Cuadro N° 6: Proyecciòn de la demanda del servicio

Servicios con brecha Unidad de medida Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20.. Año 20..

SERVICIO DE ATENCION DE
POBLACION/AÑO 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226
DESASTRES

SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS FRENTE A EROSION E PUNTOS CRITICOS 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
INUNDACION

 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Cuadro N° 7: Estimaciòn de la oferta optimizada

Activos estratégicos Capacidad Capacidad
Servicio* UM Acciones de optimización
esenciales actual** optimizada**
Servicio de Poblaciòn
Puntos críticos en la
atención de atendida/Año
sanora.
emergencias 0 Ninguna 0
0 Total capacidad 0
Total capacidad actual
optimizada

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

La oferta optimizada está constituida por la cantidad total de personas que cuentan con adecuadas
infraestructura de protección frente a eventos naturales que produzcan desastres. Fuente: Trabajo de
campo.

Proyección de la oferta del servicio

Cuadro N° 8: Proyecciòn de la oferta del servicio

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

ATENCION INMEDIATA SERVICIO DE PROTECCION DE PUNTOS

RIBERAS FRENTE A EROSION E INUNDACION CRITICOS 0 0 0 0

INTERVENCION INMEDIATA PREVENTIVA SERVICIO DE ATENCION DE DESASTRES POBLACION/AÑO

0 0 0 0

 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Cuadro N° 9: Brecha del Servicio

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

PUNTOS
ATENCION INMEDIATA -56 -56 -56 -56
CRITICOS

INTERVENCION INMEDIATA PREVENTIVA POBLACION/AÑO -1218 -1219 -1219 … -1226

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D. Análisis Técnico del Proyecto:

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología,
en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de inversión.

D.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto se ha ceñido estrictamente al grado de necesidad del bien o servicio.
Es necesario implementar el servicio de protección y control contra erocion e inundaciones
para mejorar el nivel de vida de los Pobladores de la localidad El Milagro. RABAJOS EN
CANTERAS 18419.99 m3 TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON MAQUINARIA
2583532.15 m2 TRANSPORTE DE MATERIAL 4717.32 M3 TRABAJOS DE PROTECCIÓN
EN ZÁNORA 8985.36 M3 TRABAJOS VARIOS.

D.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

El proyecto de alternativa única contempla la creacion obras de protección y control contra

inundaciones (erocion y aumento del caudal al momento de la activación de la sanora) para
atender la demanda de la población objetivo netamente en la localidad de El Milagro, distrito
de El Milagro, Provincia de Utcubamba , Departamento de Amazonas.

D.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la

exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la población afectada).

METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO
Cuadro N° 12
CAPACIDAD DE LA UNIDAD DE
UNIDAD DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM META UNIDAD DE MEDIDA META
ACCIONES MEDIDA
ESPACIO
CONSTRUCCION TRABAJOS EN CANTERAS INFRAESTRUCTURA 1 M3 18419.99
FISICOS
TRABAJOS DE
ESPACIO
CONSTRUCCION ENCAUZAMIENTO CON INFRAESTRUCTURA 1 M2 30,879.68
FISICOS
MAQUINARIA

ESPACIO
CONSTRUCCION TRANSPORTE DE MATERIAL INFRAESTRUCTURA 1 M3 4,717.32
FISICOS

NUMERO DE
TRABAJOS DE PROTECCIÓN
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M3 8,985.36
EN ZÁNORA
FISICAS
NUMERO DE
CONSTRUCCION VARIOS INTANGIBLES 3 M 1
INFORMES

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E. Costos del Proyecto:

Estructura de costos de inversión

E.01 Costo de ejecución física de las acciones

 ALTERNATIVA UNICA: “PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO

La inversión de la Alternativa Unica , es de S/. 3,969,013.73 soles, los cuales se incluye
la elaboración de Expediente Técnico; Supervisión. También se incluye Obras Civiles como
son la Construcción de Pistas con Pavimentos rigidos y la Construcción de Veredas.

En el cuadro siguiente se muestran los costos de inversión para el CREACION DE LA DEFENSA

RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA
- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CUADRO N° 13

RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA UNICA

RESUMEN DE COSTOS ALTERNATIVA UNICA COSTOS

TRABAJOS EN CANTERAS 223,888.25

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON MAQUINARIA 1,903,855.69

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON MAQUINARIA 385,357.87

TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN ZÁNORA 210,819.40

VARIOS 19,004.66

COSTO DIRECTO 2,742,925.87

GASTOS GENERALES (8%) 219,434.07

UTILIDAD (7%) 192,004.81

SUB TOTAL 3,154,364.75

IGV (18%) 567,785.66

VALOR REFERENCIAL 3,722,150.41

GESTION DE PROYECTO (1%) 27,429.25

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 82,287.78

SUPERVISION (3.5%) 96,002.41

LIQUIDACION (1%) 41,143.88

TOTAL INVERSIONES 3,969,013.73

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E.02 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

No se cuenta con costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

La estrategia de mantenimiento para la implementación de medidas de prevención ante

desastres en la sanora el milagro de la localidad de El Milagro, es el desarrollo de un conjunto
de actividades de mantenimiento rutinario anual y periódico que se realizará cada cinco
años para mantener la infraestructura en buen estado durante su vida útil.

 ALTERNATIVA UNICA :

Los costos de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico con proyecto, donde

podemos observar que para la alternativa 01 se tienen costos de mercado de S/. 45,345.94,
el cual se dará cada 10 años.

Cuadro N°17 : Costos de operación y mantenimiento rutinario – Alt. 01

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS-ALTERNATIVA UNICA
COSTO COSTOS
CONCEPTO CANT. MESES
MENSUA PRIVADOS
A. COSTOS DE OPERACIÓN 21,733.33
MANO DE OBRA 21,733.33
Peones 811.11 1 12 9,733.33
Operarios 1,000.00 1 12 12,000.00
SERVICIOS DE AGUA 0.00
Agua 0.00 1 12 0.00

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 23,612.61

MANO DE OBRA 1,622.22
Peones 811.11 1 2 1,622.22
Mantenimiento Rutinario 8,400.00
Limpieza de la sanora 300.00 1 12 3,600.00
Limpieza de obras de arte y
200.00 1 12 2,400.00
drenaje
Conservacion de areas verdes 200.00 1 12 2,400.00
Mantenimiento Periodico 13,590.39
Reparacion de la sanora 2,070.00 1 2 5,990.39
Reparacion de obras de arte y
2,000.00 1 2 4,000.00
drenaje
Pintura de la señalizacion vertical y
1,200.00 1 2 2,400.00
horizontal
Pintura de sardineles 600.00 1 2 1,200.00
TOTAL 45,345.94

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Resumen Operación y mantenimiento.

Cuadro N°19

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (COSTOS SOCIALES)

AÑOS (NUEVOS SOLES)
RUBRO

1 2 3 4 …….. 8 9 10
COSTOS

CON PIP OPERACIÓN 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00

MANTENIMIENTO 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00

F. Evaluación Social:

Costos Sociales

Transformación de precios de mercado a precios sociales.

Costos de Inversión A Precios Sociales

 ALTERNATIVA UNICA:
Para el cálculo de los componentes de infraestructura, expediente técnico, Supervisión y
Liquidación, se ha aplicado como factor de corrección el valor 0.79, originando un monto de
inversión a precios sociales S/. 3,363.570.96 soles.
Cuadro N° 21: Costo de inversión a precios sociales – Alt. 01
ALTERNATIVA UNICA: CONVERSION A PRECIOS SOCIALES

COSTO PRECIO FACTOR DE COSTO PRECIOS

DESCRIPCION
DE MERCADO CORRECION SOCIALES
I. TANGIBLES 2,742,925.87 2,324,513.45
SANORA EL MILAGRO 2,742,925.87 2,324,513.45
Insumo de origen nacional (ION) 2,742,925.87 0.847457627 2,324,513.45
Insumo de origen importado (IOI) 0.00 0.000 0.00
Mano de obra calificada (MOC) 0.909 0.00
Mano de obra no calificada (MONC) 0.410 0.00

COSTO DIRECTO 2,742,925.87 2,324,513.45

GASTOS GENERALES 219,434.07 0.847457627 185,961.08
UTILIDAD (7%) 192,004.81 0.847457627 162,715.94
SUB TOTAL 3,154,364.75 2,673,190.47
IGV (18%) 567,785.66 0.847457627 481,174.29
VALOR REFERENCIAL 3,722,150.41 3,154,364.76
GESTION DE PROYECTO (1%) 27,429.25 0.847457627 23,245.13
EXPEDIENTE TECNICO 82,287.78 0.847457627 69,735.41
SUPERVISION 96,002.41 0.847457627 81,357.97
LIQUIDACION (1%) 41,143.88 0.847457627 34,867.69
TOTAL INVERSIONES 3,969,013.73 3,363,570.96

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 ALTERNATIVA UNICA :

Los costos de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico con proyecto, donde

podemos observar que para la alternativa única se tienen costos de mercado de S/.
11,555.42 por mantenimiento rutinario, y S/. 41,800.00 por mantenimiento periódico, el cual
se dará cada 05 años.

Cuadro N°23 : Costos de operación y mantenimiento rutinario – Alt. 01

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES-ALTERNATIVA
UNICA
COSTO COSTOS
CONCEPTO CANT MESES
MENSUA PRIVADO FC SOCIALES
A. COSTOS DE OPERACIÓN 21,733.33 16,300.00
MANO DE OBRA 21,733.33 16,300.00
Peones 811.11 1 12 9,733.33 0.750 7,300.00
Operarios 1,000.00 1 12 12,000.00 0.750 9,000.00
SERVICIOS DE AGUA 0.00 0.00
Agua 0.00 1 12 0.00 0.750 0.00

B. COSTOS DE MANTENIMIENTO 22,000.00 25,500.00

MANO DE OBRA 1,860.00 10,395.00
Peones 930.00 1 2 1,860.00 0.750 1,395.00
Mantenimiento Rutinario 8,400.00 6,300.00
Limpieza de la sanora 300.00 1 12 3,600.00 0.750 2,700.00
Limpieza de obras de arte y
200.00 1 12 2,400.00 0.750 1,800.00
drenaje
Conservacion de areas verdes 200.00 1 12 2,400.00 0.750 1,800.00
Mantenimiento Periodico 11,740.00 8,805.00
Reparacion de la sanora 2,070.00 1 2 4,140.00 0.750 3,105.00
Reparacion de obras de arte y
2,000.00 1 2 4,000.00 0.750 3,000.00
drenaje
Pintura de la señalizacion vertical
1,200.00 1 2 2,400.00 0.750 1,800.00
y horizontal
Pintura de sardineles 600.00 1 2 1,200.00 0.750 900.00
TOTAL 43,733.33 41,800.00

Costos incremetales a precios sociales.

Alternativa 1
Cuadro N° 26

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FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES 3,969,013.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJOS EN CANTERAS 223,888.25

TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON

1,903,855.69
MAQUINARIA
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON
385,357.87
MAQUINARIA
TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN ZÁNORA 210,819.40
VARIOS 19,004.66
COSTO DIRECTO 2,742,925.87
GASTOS GENERALES (8%) 219,434.07
UTILIDAD (7%) 192,004.81
SUB TOTAL 3,154,364.75
IGV (18%) 567,785.66
VALOR REFERENCIAL 3,722,150.41
GESTION DE PROYECTO (1%) 27,429.25
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 82,287.78
SUPERVISION (3.5%) 96,002.41
LIQUIDACION (1%) 41,143.88
TOTAL INVERSIONES 3,969,013.73

OPERACIÓN Y MANTINIMIENTO CON

45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94
PROYECTO
* Operación 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33 21,733.33
* Mantenimiento 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61 23,612.61
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 3,969,013.73 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94
OPERACIÓN Y MANTINIMIENTO SIN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,969,013.73 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94 45,345.94

Cuadro N° 27
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES 3,363,570.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRABAJOS EN CANTERAS 189,735.81
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON
1,613,437.03
MAQUINARIA
TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON
326,574.47
MAQUINARIA
TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN
178,660.51
ZÁNORA
VARIOS 16,105.64
COSTO DIRECTO 2,324,513.45
GASTOS GENERALES (8%) 232,451.34
UTILIDAD (7%) 116,225.67
SUB TOTAL 2,673,190.47
IGV (18%) 481,174.28
VALOR REFERENCIAL 3,154,364.75
GESTION DE PROYECTO (1%) 23,245.13
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 69,735.41
SUPERVISION (3.5%) 81,357.97
LIQUIDACION (1%) 34,867.69
TOTAL INVERSIONES 3,363,570.95

OPERACIÓN Y MANTINIMIENTO CON

41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00
PROYECTO
* Operación 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00 16,300.00
* Mantenimiento 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 3,363,570.95 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00
OPERACIÓN Y MANTINIMIENTO SIN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
* Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES (A-B) 3,363,570.95 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00 41,800.00

TSD 9%
VACTPS 3,631,829.03

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Cuadro N°28 : Indicadores de Rentabilidad Social

VACTS Y COSTO EFECTIVIDAD

INDICADOR Alternativa Única

VATCS 3,631,829.03

Nº DE POBLACION BENEFICIADA 1,218.00

Ratio C/E 1/ 2,981.80

1/ Ratio C/E = VACTS / Número dePoblacion

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Con el propósito de identificar en una primera aproximación las variables que permitan determinar
escenarios distintos se ha considerado variar los costos de Inversión y los costos de Operación y
Mantenimiento según la modalidad de ejecución del proyecto.

Cuadro N° 29: Anàlisis de Sensibilidad Bidimensional – Alt. Unica.

VARIACION DEL COSTO DE INVERSION

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
%
VARIACIO Ratio C/E
N INVERSIONES VACT
S/. BENEF.

25 4,204,463.69 4,472,721.77 3,672.19

20 4,036,285.14 4,304,543.22 3,534.11
15 3,868,106.59 4,136,364.68 3,396.03
10 3,699,928.04 3,968,186.13 3,257.95
5 3,531,749.50 3,800,007.58 3,119.87
0 3,363,570.95 3,631,829.03 2,981.80
-5 3,195,392.40 3,463,650.49 2,843.72
-10 3,027,213.85 3,295,471.94 2,705.64
-15 2,859,035.31 3,127,293.39 2,567.56
-20 2,690,856.76 2,959,114.84 2,429.49
-25 2,522,678.21 2,790,936.30 2,291.41

En ese sentido se puede observar que los costos son sensibles a cambios en la inversión que en
los costos de operación y mantenimiento; ello debido a que ante un incremento del 75% de los
precios del Fierro, Cemento y Agregados, elementos que corresponden al costo de la Inversión se
afectaría la rentabilidad del proyecto, ya que obtendríamos un costo efectividad de S/. 2,981.80
soles por poblador de la localidad de El Milagro atendido por la alternativa única.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de viabilidad

de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, debe demostrarse que el
proyecto tendrá una implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de
inversión como para la posterior operación y mantenimiento.

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a) Los arreglos institucionales para la fase de operación y

mantenimiento.

La Municiplaidad Distrital de El Milagro, es la institución responsable de asumir los costos de

operación y mantenimiento del proyecto.

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación.

En la etapa de inversión, como es la ejecución del proyecto, la Municiaplidad Distrital El Milagro

será la encargada de buscar financiamiento ante el gobierno Central.

c) El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

Las actividades de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la Municipalidad
Distrital El Milagro.

d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte
de los beneficiarios.
La ejecución de esta obra es de mucha importancia para el bienestar y desarrollo de la
población de la Localidad de El Milagro, que es la población directamente afectada por las
inadecuadas condiciones del servicio de protección ante eventos de desastres producido por
la activación de la sanora el milagro.

e) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento.
Durante la operación y mantenimiento no existen conflictos que puedan generarse entre los
involucrados del proyecto, debido a que la localidad de El Milagro, es la entidad responsable de
asumir los costos de operación y mantenimiento.

f) Los riesgos de desastres

En el planteamiento técnico de la alternativa se ha considerado en el diseño medidas para

reducir los impactos sobre posible ocurrencia de desastres, tal como indica las normas del RNE.

Reducir la vulnerabilidad debe ser un objetivo para lograr que la infraestructura de proteccion,
no se encuentre expuesta a la ocurrencia de un peligro y así garantizar el desarrollo en la zona
del proyecto.

Es por eso que para reducir la vulnerabilidad en la zona del Proyecto (Riesgo medio, por lluvias
intensas), se le van a dar las respectivas pendientes cuando se construya la infraestructura de
protección ante desastres.

H. IMPACTO AMBIENTAL

- Acciones Antrópicas del Proyecto

Consiste en el análisis de los elementos del ambiente y acciones que se desarrollarán durante
el proyecto. Las primeras susceptibilidades de ser afectadas y las otras capaces de generar

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impactos ambientales. Con la finalidad de identificar impactos y proceder a su análisis y
descripción final correspondiente, se procederá primero a su identificación.

- Identificación de los Impactos Ambientales

Luego de haber realizado el análisis y descripción de las características ambientales, durante
la ejecución de la obra, se ha procedido a la identificación de los posibles impactos ambientales,
cuya ocurrencia tendría lugar por la ejecución del proyecto en mención, y esto se desarrollará
en 3 fases: antes, durante y después de la ejecución de la obra.

a) Actividades previas a la construcción de la obra.

Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operación de la construcción de
la obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales del proyecto, es donde se presentan
las primeras alteraciones del ambiente, así tenemos:
✓ Instalación de campamento
✓ Cartel de Obra
✓ Traslado de equipo y materiales
✓ Entre los elementos ambientales afectados tenemos:
✓ Calidad del aire
✓ Suelos

b) Actividades en la fase de construcción

Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposición de las obras.
En esta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos: Movimiento de
tierra y Transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales afectos tenemos: agua, Suelos, Aire y mano de obra.

c) Fase final de la Obra

En ésta fase se considera los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento adecuado
de las obras realizadas en condiciones estables y, además, del monitoreo del área, por lo menos
durante el tiempo equivalente a un medio de su vida útil, permitirá visualizar las obras y proceder
a algún ajuste, si se diera el caso.
Entre los elementos ambientales afectos, tenemos: Suelo, Grupos perjudicados o beneficiarios
y Mano de Obra.

Descripción de los Impactos Ambientales En el medio Físico:

a) Agua
El impacto ambiental no es de consideración ya que la obra se construirá en época sin presencia
de agua (lluvias), no habiendo posibilidad de alterar su calidad.

b) Aire
En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire debido a la presencia de
material fino en suspensión, generado por el movimiento de tierra y por los vehículos
(maquinaria) en la etapa constructiva del proyecto.

c) Suelos
El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de tierra, el cual está
relacionado con la excavación de zanjas y la eliminación de material excedente, que no
producirán alteraciones de consideración.

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d) Flora
El impacto ambiental provocado por la obra no tiene mayor incidencia puesto que en el lugar
de la obra la limpieza y desbroce de vegetación es mínimo.

En el aspecto socio económico cultural

Será positivo al dotar a la población beneficiaria de una mejor y adecuada infraestructura vial.
Asimismo genera el empleo de mano de obra y un incremento comercial por la adquisición de
materiales de construcción.

Cuadro N° 33: Detalle de Impactos Percibidos

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

NACIONA
POSITIVO

REGIONA

FUERTES
MODERA
NEGATIV

NEUTRO
VARIABLES DE

LOCAL
MEDIA

LEVES
CORT
INCIDENCIA

LARG
PERMANENTES

DOS
O

L
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Flora X X
Fauna X X
MEDIO SOCIAL
Culturales X X X X X
Sociales X X X X X
Económicos X X X X X
Paisaje X X X X X
Elaboración: Equipo Formulador

Obras de Mitigación durante la Ejecución de la Obra

Durante la construcción se generan partículas en el aire, debido a la demolición de infraestructura
existente, con lo cual afectarían a las edificaciones aledañas, entonces se recomienda regar el
terreno antes de proceder a realizar las demoliciones.

Cuadro N° 34: Medidas de Mitigaciòn

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
RIEGO DE AGU EN EL
Impacto 1: EMISION DE POLVADERAS
AREA DE TRABAJO
HABILITACION DE
Impacto 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RUTAS DE ACCESO
MENOR EMPLEO DE
Impacto 3: EMISION DE RUIDOS
MAQUINARIA

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

i. Fase de ejecución:

La organización y gestión del proyecto queda bajo la responsabilidad de la Municipalidad Distrital

de El Milagro a través del área de infraestructura.

Ejecución del Proyecto.

Dentro de este ámbito de análisis, se incluyen los siguientes tres aspectos:

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Elaboración, supervisión y aprobación del estudio definitivo:

La formulación, supervisión, evaluación y aprobación del expediente técnico se realiza teniendo
como criterios técnicos, administrativos y con estándares definidos por el estudio de pre
inversión.

Ejecución de Proyectos: La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos,
presupuesto y metas determinadas en el expediente técnico y el contrato, contando con una
adecuada supervisión.

 Preparación para la ejecución del proyecto.

Se verifica la existencia de adelantos, fianzas, expediente técnico, estudios especializados,
y otra documentación necesaria para la ejecución del proyecto, los que son entregados al
responsable antes del inicio de la ejecución. Se cuenta con TdR y criterios técnicos definidos
para contratar o asignar al responsable, inspector o supervisor del proyecto según
corresponda.

 Ejecución y supervisión del proyecto.

La ejecución física del proyecto se inicia de acuerdo a los plazos, presupuesto y metas
determinadas en el expediente técnico y el contrato. Se realiza el control y verificación de
cumplimiento de criterios y estándares de calidad durante el proceso de ejecución del
proyecto, se verifica que se cumplan las condiciones del expediente técnico, documento
similar o el contrato. Se contrasta la valorización de avance o reporte de ejecución
presupuestal con las condiciones de viabilidad del proyecto. En caso de modificación
presupuestal del proyecto se solicita la autorización correspondiente.

 Cierre del Proyecto:

Están definidos los procedimientos para el término y liquidación de los proyectos así como
para la verificación de la correcta operatividad del mismo.

 Término del proyecto.

El proyecto consiste en el : CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL
MILAGRO, DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS.” el cual será designado a la comisión de recepción del proyecto
(Municiplidad Distrital de El Milagro), que verifica en campo la culminación y funcionamiento
del Proyecto.

Puesta en marcha del proyecto.

Se realizan controles de funcionalidad y calidad de los productos o servicios generados por
el proyecto por parte de los responsables de su operación. Se formalizan las observaciones
y se adoptan medidas correctivas para el proyecto.

 Liquidación del proyecto.

Están definidos, formalizados y realizados los procedimientos para la liquidación del
proyecto. El comité de liquidación se constituye y emite sus informes oportunamente.

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CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA ZANORA EL MILAGRO, DISTRITO
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AMAZONAS

Ilustración N° 4: Diagrama del Gerenciamiento del Proyecto

•Elab.
DISEÑO Estudio
Definitivo. •Determinación de
ubicación.
•Demoliciòn, construcción
MEJORAMIENTO de infraestructura.
DE LA •Ejecución del Proyecto
INFRAESTRUCTUR •Supervisión.
A VIAL •Informe de Valorización.
•Informe de
•Recepción del Proyecto.
Liquidació
n.
LIQUIDACIÓN
•Emisión de
Resolución
.
Elaboración: Equipo Formulador

Modalidad de Ejecución del PI

Debido a las características de los componentes y estructura del proyecto, la modalidad del
proyecto será por administración indirecta, con supervisión especializada por parte de la
Municipalidad Distrital de El Milagro.

Condiciones previas para la Ejecución

Se recomienda para el inicio oportuno de la ejecución de la obra tomar en cuenta el periodo
lluvioso en la zona de intervención.

ii. Fase de Post-Inversión.

El organismo encargado de la etapa de operación y mantenimiento será la Municipalidad
Distrital de El Milagro de acuerdo al Convenio Interinstitucional.

iii. Plan de Implementación

Cronograma de Implementación
La ejecución del proyecto se estima en 06 meses.
En el siguiente cuadro, se muestra el plan de implementación del proyecto:

Cuadro N°35 : Plan de Implementaciòn

Fecha Periodo (Trimestre)

Actividades del Plan de Órgano
Implementación Responsable
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6

Expediente Técnico (ET) o

Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 01/04/2022 10/04/2022 Oficina de Logistica x

Convocatoria 10/04/2022 15/04/2022 Oficina de Logistica x

Integración de Bases 15/04/2022 20/04/2022 Oficina de Logistica x

Buena Pro 20/04/2022 25/04/2022 Oficina de Logistica x

Suscripción del Contrato 25/04/2022 3104/2022 Oficina de Logistica x

01/05/2022 31/05/2022 Infraestrutura x

Elaboración del ET o ED

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Revisión y Subsanación de
01/06/2022 31/06/2022 Infraestrutura x
Observaciones del ET o ED

Supervisión

Proceso de selección 01/07/2022 11/07/2022 Oficina de Logistica x

Convocatoria 11/07/2022 16/07/2022 Oficina de Logistica x

Integración de Bases 16/07/2022 21/07/2022 Oficina de Logistica x

Buena Pro 21/07/2022 26/07/2022 Oficina de Logistica x

Suscripción del Contrato 26/08/2022 31/08/2022 Oficina de Logistica x

Supervisión del PI 01/09/2022 31/09/2022 Infraestrutura x x x x

Ejecución

Proceso de selección 01/10/2022 11/10/2022 Oficina de logistica

Convocatoria 11/10/2022 16/10/2022 Oficina de logistica

Integración de Bases 16/10/2022 21/10/2022 Oficina de logistica x

Buena Pro 21/10/2022 26/10/2022 Oficina de logistica x

Suscripción del Contrato 26/10/2022 31/10/2022 Oficina de logistica x

Ejecución Contractual 01/11/2022 31/11/2022 Infraestrutura x x x x

Acción 1: Construcción de Pistas

01/11/2022 31/04/2022 Infraestrutura x x x x
con Losas Optimizadas

Acción 2: Construcción de
01/11/2022 31/04/2022 Infraestrutura x x x x
veredas

Recepción 01/05/2022 31/05/2022 Infraestrutura x

Liquidación física y financiera 01/06/2022 31/06/2022 Infraestrutura x

Transferencia - - -

Modalidad de ejecución de proyecto

La modalidad de ejecucion será por administración indirecta – POR CONTRATA

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J. MARCO LÓGICO:
Cuadro N° 36 Marco Lògico

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Reduccion del indice de pobreza, mayor

Fin: Mejora de las condiciones de la Población hace uso adecuadamente de las
inclusion social Encuestas socioeconómicas a la Población
calidad de Vida de los Moradores de la obras de proteccion frente a erosion e
de la localidad El Milagro
localidad de El Milagro. inundacion en la localidad de El Milagro.

Propósito: Reducir el riesgo frente a

erosion e inundacion de las unidades Se ha incrementado la proteccion de 56 UP Que las autoridades locales y la Población
productoras de bienes y servicios de bienes y servicios publicos y poblacion Encuestas y observaciones realizadas. de la localidad de El Milagro del Distrito de
publicos y poblacion ubicada en la frente a erosion e inundacion al año del Censos de Inei. El Milagro y se comprometan a cuidar la
margen derecha e izquierda de la sanora horizonte del proyecto infraestructura de proteccion.
el milagro.

TRABAJOS EN CANTERAS 18419.99 m3

Componentes: Mejoramiento de la TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON

estabilidad de taludes en la ribera del MAQUINARIA 2583532.15 m2
cause y establecimiento de obras que Cuaderno de obras.
Disposición favorable, aceptación y
eviten el desborde de la sanora El Milagro TRANSPORTE DE MATERIAL 4717.32 M3 Informe de avance físico.
participación de los vecinos y la
durante avenidas extraordinarias. Informe de supervisión.
Municipalidad Distrital de El Milagro.
TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN ZÁNORA Encuestas
8985.36 M3
Adecuada cultura de gestion del riesgo
de desastre por parte de la poblacion de TRABAJOS VARIOS
la localidad El Milagro.

- El 100% de las obras de proteccion estan

inmersas en el Proyecto presentan
infraestructura de calidad en adecuadas
condiciones.
TRABAJOS EN CANTERAS 18419.99 m3 = S/
Acciones: Ae 1: Construccion de 303816.36
obras de proteccion frente a erosion e TRABAJOS DE ENCAUZAMIENTO CON
inundacion, cosntruidas por obras MAQUINARIA 2583532.15 m2 = S/
longitudinales y obras transversales. 2583532.15
Las obras longitudinales constan de TRANSPORTE DE MATERIAL 4717.32 M3 S/ Expediente técnico de obra.
2.374 metros de longitud total, estando 522930.63 Factura y órdenes de compra.
Disponibilidad de recursos financieros
conformado por un tramo constituido TRABAJOS DE PROTECCIÓN EN ZÁNORA Liquidación de obra.
gestionados para la ejecución del proyecto.
por gaviones de 300 metros ( tramo 8985.36 M3 S/ 286081.93 Formato 12-B: Informe de seguimiento de
adyacente a la ribera del cause) con TRABAJOS VARIOS S/ 25789.32 inversión publica.
enrocado de proteccion revistido de Gestión del proyecto S/ 27429.26
manera uniforme tanto el talud del Expedientes técnicos S/ 82287.78
dique indicado y el talud de la ribera Supervisión S/ 96002.41
adyacente. Liquidación S/ 41143.89
- La inversión total del proyecto de
inversion ascienden a la suma S/.
3,969,013.73 soles.Todos los costos
presentados incluyen Gastos Generales,
Utilidad e IGV.

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