ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 002-2023-OCI/0413-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN
JUNÍN, JUNÍN, JUNÍN

SALDO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LAS REDES

SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA CIUDAD DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN”

HITO DE CONTROL N° 2 – RECEPCIÓN DEL SALDO DE

OBRA

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 19 AL 25 DE MAYO DE 2023

TOMO I DE I

JUNÍN, 30 DE MAYO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2023-OCI/0413-SCC

SALDO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN”

HITO DE CONTROL N° 2 – RECEPCIÓN DEL SALDO DE OBRA

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

DENOMINACIÓN N° Pág.

I. ORIGEN 3

II. OBJETIVOS 3

III. ALCANCE 3

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 7
Firmado digitalmente por
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 14
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 14

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES 14

DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

IX. CONCLUSIÓN 14
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
X. RECOMENDACIONES 14

APÉNDICES 16
 INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2023-OCI/0413-SCC

SALDO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN”

HITO DE CONTROL N° 2 – RECEPCIÓN DEL SALDO DE OBRA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Junín, mediante oficio n.° 100-2022-MPJ/OCI/0413 de 5 de diciembre de
2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.°
0413-2023-002, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.

II. OBJETIVO

2.1 Objetivo General

Determinar si el proceso de ejecución del saldo de obra: “Ampliación de las Redes Secundarias
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, se viene realizando
de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales, disposiciones internas y normativa
Firmado digitalmente por
JORGE PILLPE Henry Paul
aplicable.
FAU 20131378972 soft

2.2 Objetivos Específicos

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Hito de control n.° 2:

Establecer si el proceso de recepción del saldo de obra: “Ampliación de las Redes Secundarias
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, se realiza de
conformidad a las estipulaciones contractuales, disposiciones internas y normativa aplicable.
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU III. ALCANCE
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

El Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 2: Recepción del saldo de obra: “Ampliación
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

de las Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”,
en adelante “obra”, a cargo de la Municipalidad Provincial de Junín en adelante “Entidad” y que ha
sido ejecutado del 19 al 25 de mayo de 2023, en el distrito de Junín, provincia de Junín y departamento
de Junín, donde se desarrollan las actividades objeto del Control Concurrente.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El hito de control n.° 2: Recepción del saldo de obra, comprendió la verificación de aspectos
relacionados a la ejecución de la obra, comprobando el cumplimiento de lo establecido en el
expediente técnico y adicionales deductivos de la obra; además que su realización se encuentre
enmarcado dentro de la normativa aplicable y disposiciones contractuales.

a) Descripción de la Obra:

 Aspectos Evaluados - Realizados

 Página 4 de 16

 Inspección física a la obra

 Cuaderno de obra digital
 Acta de término de obra
 Resolución de designación del comité de recepción de obra

 Aprobación del Expediente Técnico

El Expediente Técnico del saldo de la obra: “Ampliación de las Redes Secundarias de Agua Potable
y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, fue aprobado por la Entidad mediante
Resolución de Alcaldía n.° 279-2022-MPJ/A de 11 de julio de 2022, con un desagregado del
presupuesto acorde a los siguientes ítems:

Cuadro n.° 1
Presupuesto Base de Proyecto
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO S/
1.00 COSTO DIRECTO 1´290 589,65
2.00 GASTOS GENERALES (10.005 %) 129 058,97
CG DIRECTOS (8.85 %) 114 261,70
CG INDIRECTOS (1.15 %) 14 797,27
3.00 UTILIDAD (7.00 %) 90 341,28
4.00 SUB TOTAL 1’509 989,90
IGV (18 %) 271 798,18
5.00 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA 1’781 788,08
6.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 36 000,00
7.00 SUPERVISIÓN 126 000,00
Firmado digitalmente por 8.00 COSTO TOTAL DE OBRA S/ 1’943 788,08
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft Fuente: Resolución de Alcaldía n.° 279-2022-MPJ/A de 11 de julio de 2022.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00 Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

 Ficha Técnica de Obra

El proceso en curso materia del servicio de control concurrente, corresponde a la recepción de la

obra, según la siguiente ficha técnica:
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU Cuadro n.° 2:
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Ficha Técnica de obra
Saldo de la obra Ampliación de las Redes
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Obra Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado de

la Ciudad de Junín, Provincia de Junín
Código único 2117884
Entidad contratante Municipalidad Provincial de Junín
Procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 009-2022-MPJ-CS-
Primera Convocatoria
Empresa ejecutora Consorcio Agua Junín II, integrado por:
- Corporación CABARQ S.A.C. con RUC n.°
20605504486
- Constructora y Servicios Generales MAVECA
E.I.R.L. con RUC n.° 20573878745
Representante Común Señor Paul Jesús Cabanillas Mendoza
Sistema de contratación A precios unitarios
Contrato de ejecución n.° 009-2022/MPJ
Fecha de contrato de ejecución 26 de setiembre de 2022
Monto contractual S/1 781 788,08
 Página 5 de 16

Plazo de ejecución 90 días calendario

Contrato de supervisión n.° 010-2022/MPJ
Fecha de contrato de la supervisión 26 de setiembre de 2022
Monto del contrato S/ 132 400,00
Entrega de terreno 27 de setiembre de 2022
Inicio de obra 27 de setiembre de 2022
Fecha de término de obra 25 de diciembre de 2022
Ampliación de plazo N° 01 Aprobado a través de Resolución de Alcaldía
n.° 572-2022-MPJ/A por 23 días calendario
Nueva fecha de término de obra 17 de enero de 2023
Suspensión de plazo N° 01 14 días calendario1
Adicional deductivo vinculante n.° 01 Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°
479-2022-MPJ/A de 19 de noviembre de 2022
Adicional deductivo vinculante n.° 02 Aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°
567-2022-MPJ/A de 21 de diciembre de 2022
Plazo de ejecución vigente 127 días calendario
Fuente: Acta de término de obra de 31 de enero de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

 Descripción Técnica del Proyecto

Redes y conexiones de agua potable

 Pruebas Hidráulicas a las redes de agua instaladas.
 Empalmes físicos entres redes existentes y nuevas de diversos diámetros y materiales.
Firmado digitalmente por
 Instalación de válvulas de control.
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
 Construcción de una (1) cámara para válvula reductora de presión.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00  Demolición y posterior construcción de seis (6) cámaras para válvula de purga.

Redes y conexiones en el sistema de alcantarillado

 Limpieza de redes de alcantarillado sanitario, buzones y de terreno.
 Instalación de tuberías en redes de alcantarillado sanitario (751.10 ml).
 Construcción de buzón estándar tipo I, D. ext= 1.60 m (09 und)
 Conexiones domiciliarias de desagüe.
 Demolición y reposición de pavimento en cruces y vías de tránsito.
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
b) Información del Hito:

De la Culminación de Obra:

De la revisión al cuaderno de obra digital, se verificó que a través del asiento n.° 135 de 31 de
enero de 2023, la residente de obra informó que se culminó las partidas contempladas en el
expediente técnico, procediendo a solicitar la recepción de la obra.

Del Acta de Término de Obra:

De la revisión a la información proporcionada por la Entidad a la Comisión de Control, se advirtió

el documento denominado Acta de término de obra, suscrito el 31 de enero de 2023, por el señor
Antenor Julián Tinoco León como inspector de obra2 y como representantes del Consorcio Agua

1 Mediante Acta de suspensión de obra de 16 de enero de 2023.

2 Designado por la Entidad a través de Resolución de Alcaldía n.° 015-2023-MPJ/A de 16 de enero de 2023.
 Página 6 de 16

Junín II, la señora Ruth Hinostroza Geri, residente de obra y el señor Paúl Jesús Cabanillas
Mendoza como representante común del citado consorcio, en la cual se consignó lo siguiente:

“(…) Luego de la inspección ocular de las áreas donde se ejecutaron las partidas de ejecución de la
obra, se da por concluida la ejecución de la obra en base al expediente técnico y se realiza el acta de
termino de obra para proceder a dar inicio a los procedimientos para la recepción de la obra.
(…)”

De la Designación del Comité de Recepción:

Mediante Resolución Gerencial n.° 055-2023-GM-MPJ de 9 de mayo de 2023, la Entidad designó

al comité de recepción de obra, conforme se muestra a continuación:

PRESIDENTE: Ing. Richard Maita Romani

Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura
MIEMBRO (1): Ing. Juan Carlos Cárdenas Canorio
Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente
MIEMBRO (2): Lic. Adm. Thalia Marimar Rengifo Del Águila
Gerente de Administración

Del Pliego de Observaciones:

Como resultado de la verificación realizada a la obra, el comité de recepción de obra a través del
Acta de Observaciones de 23 de mayo de 2023, realizó aproximadamente 12 observaciones de
Firmado digitalmente por
aspecto técnico y documental, otorgando un plazo de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
vigente para su subsanación al Consorcio Agua Junín II, siendo entre otras las siguientes:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
“(…)
Observación N° 1
Empalme N° 31
De acuerdo a los observado por el comité de recepción de advierte que existe fugas de agua en la
intersección de las Calles Jr. Mariano Necochea y Jr. San Martin.
En el expediente de Obra aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 279-2022-MPJ/A se plantea
Firmado digitalmente por
el Empalme N° 31, entre otros, en dicha intersección el cual fue deducido. Por lo tanto, se solicita el
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
sustento técnico y la documentación pertinente para la sustentación de dichos empalmes deducidos.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
Observación N° 2
Tapa de ingreso a cámara
De acuerdo a los planos aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 279-2022-MPJ/A, se
manifiesta que dicha tapa de ingreso es de marco y tapa de F°F° do Tipo Buzón D= 0.60m. se visualiza
en el Plano CRP – 1 – Cámara Reductora Presión.
De acuerdo a la inspección por el comité de recepción dicha tapa colocada por el contratista es de
concreto el cual no cumple de acuerdo al expediente.

Observación N° 3
Accesorios y válvulas
De acuerdo a los planos los accesorios son de HD según el cuadro mostrado (Plano CRP – 1 – Cámara
Reductora Presión)
De la revisión del comité de recepción manifiesta que dichos accesorios como niples y reducciones
son de PVC el cual no cumple de acuerdo al expediente (…)”
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V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al hito de control n.° 2, “Recepción del saldo de obra”, se han identificado
dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o
el logro de los objetivos de la ejecución del saldo de la obra: “Ampliación de las Redes Secundarias
de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, las cuales se exponen a
continuación:

1. VÁLVULAS DE PURGA DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE

EJECUTADAS, AL NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE COMPONENTES ESTABLECIDOS
EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE INADECUADA
OPERATIVIDAD, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL OBJETIVO Y FUNCIONALIDAD DEL
PROYECTO.

a) Condición:

La Comisión de Control conjuntamente con representantes de la Entidad, del contratista y

supervisor, realizaron una inspección física a la obra el día viernes 19 de mayo de 2023, de
cuyo recorrido se advirtió que las válvulas de purga de la red de agua potable se encuentran
parcialmente ejecutadas, al no contar con la totalidad de componentes establecidos en el
expediente técnico, dejándose constancia de ello en el Acta de Inspección Física, suscrito a la
misma fecha, conforme se describe a continuación:

Firmado digitalmente por

“(…)
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
Descripción/ Comentario y/o Observación
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
Ubicación
 Se realizó la inspección de la válvula de purga N° 06 (…) se puede observar
Válvula de Purga que el tiempo de desfogue del agua purgada es mucho menor al tiempo de
N°06 evacuación (…).
Ubicado en Jr.
S/N 10 y PSJ.  La tubería de ventilación no cuenta con rejilla, incumpliendo el plano
S/N - 11 Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico.


Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU Se realizó la inspección de la válvula de purga (…) pero se puede observar
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00 Válvula de Purga que se encuentra inundada (…).
N°03
 La tubería de ventilación no cuenta con rejilla, incumpliendo el plano
Ubicado en
Calle S/N y Jr. Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico. Al respecto, el
San Martin contratista señaló que ninguna de las válvulas de purga ejecutadas
cuenta con dicha rejilla.

(…)”

Asimismo, lo señalado se muestra en imágenes siguientes:

 Página 8 de 16

Imagen n.° 1 Imagen n.° 2

Descripción: Se identificó que la tubería de ventilación de la válvula de purga no cuenta con rejilla, incumpliendo
el plano Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico.
Fuente: Acta de Inspección Física de 19 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Imagen n.° 3 Imagen n.° 4

Firmado digitalmente por

JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Firmado digitalmente por

BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Descripción: Se identificó que la tubería de ventilación de la válvula de purga no cuenta con rejilla, incumpliendo
el plano Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico; asimismo, se encuentra inundada.
Fuente: Acta de Inspección Física de 19 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe precisar, que el plano Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico establece
que las válvulas de purga del proyecto deberán contar con una rejilla o malla metálica integrada
en la tubería de ventilación, tal como se muestra en la siguiente imagen:
 Página 9 de 16

Imagen n.° 5

Descripción: Plano Detalle de Válvula de Purga -DVP del expediente técnico.

Fuente: Expediente técnico del saldo de obra, aprobado con Resolución de Alcaldía n.° 279-2022-MPJ/A de 11 de
junio de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Por lo que, se advierte el incumplimiento en la ejecución completa de las válvulas de purga, al

no considerar el componente de malla metálica soldada para la tubería de ventilación en
concordancia con lo establecido en los planos del expediente técnico.

Firmado digitalmente por b) Criterio:

JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
 Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, de 13 de marzo de 2019.
(…)
Artículo 10. Supervisión de la Entidad
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles,
directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos,
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno corresponder (…).
(…)
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Artículo 40. Responsabilidad del Contratista

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo,
de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecución de obra, el plazo
de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años (…).

 Reglamento de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado
en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2018; y modificatorias.
(…)
Artículo 187.- Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato.
(…)
 Página 10 de 16

Artículo 194.- Valorizaciones y metrados.

(…)
194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados
con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales
de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista.
(…)
194.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total
de los metrados realmente ejecutados (…).

 Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA de 8 de mayo de 2006, que aprueba el

Reglamento Nacional de Edificaciones modificado con Decreto Supremo
n.° 010-2009-VIVIENDA de 9 de mayo de 2009.

NORMA G.030
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
(…)
CAPITULO IV DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN
SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
(…)
Artículo 22.- Son responsables las personas naturales o jurídicas que están directa o
indirectamente ligadas con el Proceso de la Construcción. Participan en la: Ejecución,
provisión de bienes y servicios, subcontratación de bienes y servicios, y supervisión de la
obra.
Firmado digitalmente por
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
(…)
Artículo 23.- Las personas responsables de la Construcción deben cumplir con:
(…)
b) Aplicar las normas y reglamentos vigentes.
c) Respetar las obligaciones pactadas en su respectivo Contrato.
(…)
Firmado digitalmente por
BALDEON BALVIN Olger FAU SUPERVISOR DE OBRA
(…)
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
Artículo 38.- En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente,
se designará un Supervisor de Obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute
conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la
naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra
(…).

 Expediente técnico del saldo de obra: “Ampliación de las Redes Secundarias de

Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, aprobado
mediante resolución de Alcaldía n.° 279-2022-MPJ/A de 11 de junio de 2022.
(…)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA POTABLE
(…)
2.5. VÁLVULA DE PURGA DN 90 MM
(...)
2.5.3. SUMINISTRO E ISNTALACIÓN HIDRÁULICA PARA VÁLVULA DE PURGA DN
63MM EN LINEA HASTA 2000 MM
 Página 11 de 16

(...)
MATERIALES
(...)

El residente deberá solicitar la válvula de purga y los accesorios necesarios para su

instalación dentro de la cámara de válvula de purga, como un KIT, de modo que se asegure
un adecuado ensamblaje bridado a la red matriz y entre cada uno de sus componentes (…)

PLANO DETALLE DE VÁLVULA DE PURGA -DVP

Firmado digitalmente por

c) Consecuencia:
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Por lo expuesto, en relación con la ejecución parcial de válvulas de purga de la red de agua
potable, al no contar con la totalidad de componentes establecidos en el expediente técnico,
se genera el riesgo de inadecuada operatividad lo que podría afectar el objetivo y funcionalidad
del proyecto.

Firmado digitalmente por

2. INSPECTOR DE OBRA NO EMITIÓ EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA;
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft ASIMISMO, LA ENTIDAD HABRÍA DILATADO LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE
RECEPCIÓN DE OBRA, INCUMPLIENDO EL PLAZO Y PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

LA NORMATIVA APLICABLE, ASPECTOS QUE AFECTARON LA ENTREGA OPORTUNA DE

LA OBRA Y POR CONSIGUIENTE SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN FAVOR DE LA
POBLACIÓN USUARIA.

a) Condición:

De la revisión a la información proporcionada por la Entidad, se verificó que en el asiento

n.° 135 de 31 de enero de 20233 del cuaderno de obra digital, la residente de obra anotó lo
siguiente: “(…) Culminado las partidas contempladas en el expediente técnico, se pasa a firmar el Acta
de Término de Obra”.

Adicionalmente, se advirtió el documento denominado “Acta de término de obra”, suscrito el 31

de enero de 2023, por el señor Antenor Julián Tinoco León como inspector de obra, la señora

3 Cabe precisar que el último asiento registrado y anotado en el cuaderno de obra digital, es el n.° 135 de 31 de enero de 2023, realizado por la
residente de obra.
 Página 12 de 16

Ruth Hinostroza Geri como residente de obra y el señor Paul Jesús Cabanillas Mendoza,
representante común del Consorcio Agua Junín II, en el cual se mencionó lo siguiente:

“(…) Luego de la inspección ocular de las áreas donde se ejecutaron las partidas de ejecución de
la obra, se da por concluida la ejecución de la obra en base al expediente técnico y se realiza el
acta de termino de obra para proceder a dar inicio a los procedimientos para la recepción de la
obra.

FIRMANDO LA PRESENTE ACTA DE TERMINO DE OBRA

Sin otro punto a tratar, se da por concluido la presente acta, siendo las 05:30 p.m., en señal de
conformidad pasan a firmar los presentes.
(…)”

Sobre el particular, el numeral 208.1 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado4, establece lo siguiente:

“(…)
208.1 (…) El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y
emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la
obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por
la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra
anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo”
Firmado digitalmente por
JORGE PILLPE Henry Paul
(el resaltado y subrayado es nuestro)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
Al respecto, mediante oficio n.° 002-2023-MPJ/OCI-CC de 22 de mayo de 2023, se requirió
información al señor Antenor Tinoco León, ex gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
a fin de que informe si en su calidad de inspector emitió el Certificado de Conformidad Técnica
de la culminación de la ejecución del saldo de obra.

En atención al requerimiento, a través de carta n.° 003-2023-AATL de 24 de mayo de 2023, el

Firmado digitalmente por señor Antenor Tinoco León, manifestó lo siguiente: “Informo a usted en mi calidad de inspector de
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft la obra designado a través de una Resolución de Alcaldía N° 015-2023-MPJ/A, desde 16 de enero del
2023, no emití el certificado de conformidad de la obra mencionada, toda vez que la empresa ejecutora
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

no cumplía con los documentos técnicos legales ni con los trabajos debidamente realizados, ya que
durante la inspección técnica se encontró con deficiencias. Además, el acta de culminación se
encontraba sujeto a la verificación por el comité de recepción de obra, por especialistas nombrado por
Resolución de Alcaldía. (…)”.

En tal sentido, se verifica que el inspector de obra no emitió el certificado de conformidad

técnica, debido a que la empresa ejecutora no cumplía con los documentos técnicos legales ni
con los trabajos debidamente realizados; sin embargo, se advierte que este hecho no fue
anotado en el cuaderno de obra, y por consiguiente tampoco fue comunicado a la Entidad,
incumpliendo lo establecido en la normativa aplicable; por el contrario, suscribió el acta de
termino de obra de 31 de enero de 2023, en el cual se consignó que se daba por concluida la
ejecución de la obra en base al expediente técnico para dar inicio a los trámites para la
recepción de la obra.

4Aprobado por Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, modificado por Decreto Supremo n.° 162-2021-EF de 25 de junio
de 2021.
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Consecuentemente, habiendo transcurrido 98 días calendarios desde la anotación del asiento

n.° 135 del cuaderno de obra digital, mediante el cual la residente señaló la culminación de
obra y solicitó la recepción de obra, a través de Resolución Gerencial n.° 055-2023-GM-MPJ
de 9 de mayo de 2023, la Entidad de manera extemporánea, designó al comité de recepción
de obra, según el siguiente detalle:

Cuadro n.° 3:
Miembros del Comité de Recepción de Obra
MIEMBROS TITULARES
Presidente: Ing. Richard Maita Romani
Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Miembro 1: Ing. Juan Carlos Cárdenas Canorio
Gerente de Recursos Naturales y Medio
Ambiente
Miembro 2: Lic. Adm. Thalia Marimar Rengifo Del Águila
Gerente de Administración
MIEMBROS SUPLENTES
Miembro 1: B/C Nery Córdova Huaranga
Sub Gerente de Tesorería
Miembro 1: Lic. Adm. Stefany Yañe Rojas
Gerente de Presupuesto y Planificación
Fuente: Resolución Gerencial n.° 055-2023-GM-MPJ de 9 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Posteriormente, el comité de recepción se apersonó a la obra el 19 de mayo de 2023, a fin de

Firmado digitalmente por
JORGE PILLPE Henry Paul realizar el recorrido de los diversos puntos donde se ejecutó el saldo de la obra, y mediante
Acta de observaciones de 23 de mayo de 2023, realizó aproximadamente 12 observaciones
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
de aspecto técnico y documental, otorgando un plazo de un décimo (1/10) del plazo de
ejecución vigente para su subsanación.

b) Criterio:

 Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

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BALDEON BALVIN Olger FAU
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018, publicado
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2018; y modificatorias.
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

(…)
Artículo 208. Recepción de la obra y plazos
208.1 En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno
de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo
establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme
anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las
metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de
obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, (…)

208.2 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de
conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado,
cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos.
(…)
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c) Consecuencia:

La situación antes expuesta, afectó la entrega oportuna de la obra y los tramites consecuentes,
y por ende su puesta en funcionamiento en favor de la población beneficiaria.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo

del Control Concurrente al Hito de control n.° 2: Recepción del saldo de obra, se encuentra detallada en
el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, el cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de
Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES

Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que la Entidad ha adoptado todas las acciones
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preventivas y correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los Informes de
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft Hitos de Control anteriores.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 2: “Recepción del saldo de obra”,
se han advertido dos (2) situaciones adversas, que afectan o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del saldo de obra: “Ampliación de las
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Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, las
BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
cuales han sido detalladas en el presente informe.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín el presente Informe de

Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control
Concurrente al Hito de Control n.° 2: “Recepción del saldo de obra”, con la finalidad que se adopten
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del saldo de obra: “Ampliación de las Redes
Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”.

2. Hacer de conocimiento al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín, que debe comunicar a

la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe,
adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Junín, 30 de mayo de 2023

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Firmado digitalmente por BALDEON Firmado digitalmente por JORGE

BALVIN Olger FAU 20131378972 soft PILLPE Henry Paul FAU 20131378972
Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Olger Baldeón Balvín Henry Paul Jorge Pillpe

Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por BALDEON

BALVIN Olger FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Olger Baldeón Balvín

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Junín
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APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. VÁLVULAS DE PURGA DE LA RED DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRAN PARCIALMENTE

EJECUTADAS, AL NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE COMPONENTES ESTABLECIDOS EN
EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE INADECUADA OPERATIVIDAD, LO
QUE PODRÍA AFECTAR EL OBJETIVO Y FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO.

N° Documento
1 Acta de Inspección Física de 19 de mayo de 2023.
Expediente técnico del saldo de obra, aprobado con Resolución de Alcaldía
2
n.° 279-2022-MPJ/A de 11 de junio de 2022.

2. INSPECTOR DE OBRA NO EMITIÓ EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA; ASIMISMO,

LA ENTIDAD HABRÍA DILATADO LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA,
INCUMPLIENDO EL PLAZO Y PROCEDIMIENTO ESTIPULADO EN LA NORMATIVA APLICABLE,
ASPECTOS QUE AFECTARON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA OBRA Y POR CONSIGUIENTE
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN FAVOR DE LA POBLACIÓN USUARIA.

N° Documento
1 Resolución de Alcaldía n.° 015-2023-MPJ/A de 16 de enero de 2023.
Firmado digitalmente por
2 Acta de Término de Obra de 31 de enero de 2023.
JORGE PILLPE Henry Paul
FAU 20131378972 soft 3 Asiento n.° 135 del cuaderno de obra digital, de 31 de enero de 2023.
4 Resolución Gerencial n.° 055-2023-GM-MPJ de 9 de mayo de 2023.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

5 Acta de observaciones de 23 de mayo de 2023.

6 Carta n.° 003-2023-AATL de 24 de mayo de 2023.

Firmado digitalmente por

BALDEON BALVIN Olger FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00
OFICIO N° 082-2023-MPJ/OCI Junín, 30 de mayo de 2023

Señor
Elio Zevallos Meza
Alcalde
Municipalidad Provincial de Junín
Jr. Ayacucho N° 125-129 - Plaza de Armas
Junín/Junín/Junín

ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/0413-SCC

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y su
modificatoria.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia,
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso
en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito

de control n.° 2: Recepción del saldo de obra “Ampliación de las Redes Secundarias de Agua Potable y
Alcantarillado de la Ciudad de Junín, Provincia de Junín”, comunicamos que se han identificado las
situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/0413-SCC, que se
adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde
la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por BALDEON

BALVIN Olger FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

Olger Baldeón Balvín

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Junín

C.c.
Archivo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
 Firmado digitalmente por JORGE
PILLPE Henry Paul FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000003-2023-CG/0413

DOCUMENTO : OFICIO N° 082-2023-MPJ/OCI

EMISOR : OLGER BALDEON BALVIN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JUNÍN - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ELIO MUNZON ZEVALLOS MEZA

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20177653960

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 17

________________________________________________________________________________

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y
correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación
vinculada al hito de control n.° 2: Recepción del saldo de obra comunicamos que se han identificado
las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/0413-SCC,
que se adjunta al presente.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO N° 82-2023-OCI

2. Informe de Hito de Control N° 002-2023

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
3H756HX
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30-05-2023 [Link] -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 082-2023-MPJ/OCI

EMISOR : OLGER BALDEON BALVIN - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JUNÍN - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : ELIO MUNZON ZEVALLOS MEZA

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que
afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que
correspondan. Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito
de control n.° 2: Recepción del saldo de obra comunicamos que se han identificado las situaciones
adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 002-2023-OCI/0413-SCC, que se adjunta al
presente.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20177653960:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000003-2023-CG/0413
2. OFICIO N° 82-2023-OCI
3. Informe de Hito de Control N° 002-2023

NOTIFICADOR : HENRY PAUL JORGE PILLPE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNÍN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
3I7GGVV