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Manual del Sistema de Gestión

de Salud y Seguridad Industrial

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Revisor César Arce R. Original aprobado en oficina de

Superintendente de Seguridad Industrial. Superintendente Seguridad Ind.
Aprobador Enrique Alania Vera. Original aprobado en oficina de
Superintendente Seguridad Ind.
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TABLA DE CONTENIDOS
1) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3
2) ASPECTOS GENERALES 3
2.1 Objetivo del Manual del Sistema de Gestión de S&SI 3
2.2 Control del Manual del Sistema de Gestión de S&SI 4
3) DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIAS 4
3.1 Definiciones: 4
3.2 Normas, Documentos y Plataformas Electrónicas de referencia 6
4) SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 6
4.1 Objetivo y alcance del Sistema de Gestión de S&SI 6
4.2 Equivalencia entre Sistemas de Gestión 7
4.3 Política de Salud y Seguridad Industrial 11
5) ORGANIZACIÓN Y CONTROL 11
5.1 Gestión de Riesgos de Salud y Seguridad Industrial 11
5.2 Requisitos Legales y Compromisos 11
5.3 Objetivos y Programas 12
6) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 14
6.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 14
6.2 Entrenamiento, Competencia y Toma de Conciencia. 14
6.3 Comunicación, Participación y Consulta 15
6.4 Documentación 16
6.5 Control de Documentos 16
6.6 Control Operacional 17
7) VERIFICACIÓN 21
7.1 Medición de Desempeño y Monitoreo 21
7.2 Evaluación del Cumplimiento Legal 24
7.3 Control de Incidentes 24
7.4 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva 24
7.5 Control Registros 25
7.6 Auditoria Interna 25
8) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 26

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1) DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Compañía Minera ANTAMINA S.A. (ANTAMINA), es una empresa peruana constituida

en el Perú, regida por leyes peruanas, y cuyos accionistas son cuatro compañías
mineras internacionales:
Xtrata, (33,75%.)
BHP Billiton (33,75%.)
Teck - Cominco Limited, (22,5%)
Mitsubishi Corporation, (10%.)
En la década del 50 del siglo pasado el yacimiento de ANTAMINA estuvo dentro de la
cartera de exploración de Cerro de Pasco Corporation, la que concluyó en un positivo
estudio de factibilidad técnico-económico, pero debido a la situación política del país
en esa época hizo que su explotación se pospusiera indefinidamente.
Con el gobierno militar de los años 70, la propiedad de ANTAMINA revertió al Estado y
estuvo en manos de Minero Perú durante más de 15 años, para luego proceder a su
privatización en 1996.
Los inversionistas que ganaron la licitación formaron Compañía Minera ANTAMINA
S.A. Luego de un proceso de dos años de exploraciones se concretó la mayor
inversión en la historia de la minería peruana. Antamina inició sus operaciones de
prueba el 28 de mayo del 2001 y oficialmente inicia sus operaciones el 1 de octubre
del 2001.
Compañía Minera ANTAMINA S.A. se encuentra ubicada en Yanacancha, distrito de
San Mancos de la región Ancash y está compuesta por las unidades de Yanacancha
(mina a tajo abierto, planta concentradora) y Puerto Punta Lobitos (filtrado y embarque
de mineral), contándose con un mineroducto para el traslado de mineral de la
concentradora al Puerto. ANTAMINA se dedica a la producción de concentrados de
cobre y zinc como productos principales y de molibdeno y bismuto como productos
secundarios.

2) ASPECTOS GENERALES

El presente manual describe en forma general las actividades principales del Sistema
de Gestión de Salud y Seguridad Industrial (S&SI) de ANTAMINA ajustándose a los
requerimientos de las norma OHSAS 18001:2007.

2.1) Objetivo del Manual del Sistema de Gestión de S&SI

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad Industrial (S&SI) implementado por ANTAMINA y servir de guía para la
aplicación del mismo, en cualquier área de operación dentro del alcance del sistema.

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2.2) Control del Manual del Sistema de Gestión de S&SI

El manual es emitido por el Departamento de Seguridad Industrial, revisado por el
Superintendente y aprobado por el Gerente de Salud y Seguridad Industrial.
Este manual se distribuye de manera controlada y está disponible para sus
trabajadores, así como para las partes interesadas en versión electrónica en el portal
MASS de la Intranet de Compañía Minera Antamina S.A.

3) DEFINICIONES Y NORMAS DE REFERENCIAS

3.1) Definiciones:
Política MASSCDH.
Intención y dirección general de la organización formalmente expresada por al alta
dirección relacionada a su desempeño en asuntos de Medio Ambiente, Salud,
Seguridad, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos, MASSCDH por sus siglas.
(S&SI) Salud y Seguridad Industrial:
Condiciones y factores en el trabajo que afectan o podrían afectar la salud e integridad
física de los trabajadores en general sean estos temporales, contratistas, visitas y
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
(SGS&SI) Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial:
Parte del sistema de gestión de la organización empleada para implementar su Política
así como gestionar sus riesgos de S&SI.
Parte interesada:
Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado por el
desempeño de S&SI de la organización.
Desempeño de Salud y Seguridad Industrial:
Resultados medibles de la gestión de riesgos que efectúa la organización.
La medición del desempeño incluye la medición de la efectividad de los controles de la
organización. En el contexto de los sistemas de gestión, los resultados pueden
medirse respecto a la Política, objetivos y otros requisitos de desempeño salud y
seguridad industrial.
Objetivos de S&SI:
Proyección de resultados en Salud y Seguridad Industrial que la organización
establece a fin de medir su desempeño en términos de cumplimiento y tentar la
mejora continúa.
Auditoria:
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia, evaluarla
de manera objetiva y determinar el grado en que se cumplen los criterios de la
implementación y funcionamiento del Sistema de Gestión S&SI.

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Peligro:
Fuente, situación o acto con el potencial de causar daño en término de lesiones o
enfermedades, o la combinación de ellas.
Riesgo:
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa, y
la severidad de las lesiones o enfermedades (consecuencia) que puede provocar
dicho evento o exposición peligrosa.
Probabilidad:
Posibilidad de que los acontecimientos conlleven a un evento o exposición peligrosa,
originándose consecuencias ni deseadas.
Consecuencias:
Resultado más probable (lesiones en las personas) como resultado de un evento o
exposición peligrosa.
Riesgo aceptable:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política de Salud y Seguridad.
Identificación de Peligros:
Proceso de reconocimiento de los peligros existentes y definición de sus
características.
Evaluación de Riesgo:
Proceso de evaluación de los riesgos derivados de peligros teniendo en cuenta los
controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no.
Incidente:
Evento no planeado relacionado con el trabajo que da lugar o tiene el potencial de
generar una lesión o enfermedad ocupacional (sin importar severidad).
Accidente:
Es un incidente que resulta en lesión, enfermedad ocupacional de cualquier persona.
Casi Accidente:
Incidente donde existen todas las condiciones de un accidente pero nadie resulta
lesionado o con enfermedad ocupacional.
No conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
Desviación del cumplimiento de los requisitos legales y requerimientos del sistema de
gestión.

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Acción correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de un incidente, no conformidad detectada u
otra situación indeseable. Tomar en cuenta que puede haber más de una causa.
Acción Preventiva:
Acción tomada para eliminar la causa de un casi accidente, no conformidad potencial u
otra situación potencial no deseada.
La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a ocurrir, mientras que la
acción preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.
PRIMASS:
Software de registro y seguimiento de acciones comprometidas por incidentes, y otros
requerimientos del sistema de gestión.
Mejora Continua:
Proceso de revisión y mejora de los requisitos del sistema para optimizar sus
resultados en el cumplimiento de los objetivos de Salud y Seguridad Industrial.

3.2) Normas y documentos de referencia

Norma OHSAS 18001:2007.
D.S. 046-2001-EM: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
D.S 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4) SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1) Objetivo y alcance del Sistema de Gestión de S&SI

El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial de Antamina establece los
requisitos que permiten controlar sus riesgos de S&SI a través de un método lógico y
sistemático de identificación, análisis, evaluación, comunicación, control y monitoreo
de los riesgos que se presentan en las actividades que desarrollan los trabajadores en
las áreas de trabajo de Compañía Minera Antamina S.A.
Para lograr los objetivos y mejorar el desempeño S&SI el sistema de gestión S&SI se
basa en los siguientes elementos:
La definición e implantación de la Política MASSCDH como base de los objetivos
generales de ANTAMINA.
La planificación de las acciones necesarias para cumplir con la Política MASSCDH
en la Gestión, Organización y control de Salud y Seguridad Industrial.
La implantación de las acciones anteriores en el control de los riesgos, factor
humano y emergencias relacionadas a Salud y Seguridad Industrial.
La verificación y acción correctiva de los controles establecidos.
La revisión de los Objetivos y Planes como parte de la mejora continúa en el
desempeño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial.

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Asegurar el cumplimiento de la legislación peruana en materia de S&SI, así como

otros requisitos suscritos con partes interesadas.
El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial de Antamina es de aplicación a
todas las áreas operativas ubicadas en Yanacancha y Puerto Punta Lobitos. Las
áreas y procesos productivos a los cuales se aplica son:
Perforación, voladura, carguío, acarreo y descarga de mineral y desmonte.
Chancado primario, molienda, flotación, relaves, almacenamiento y transporte de
concentrado
Secado y embarque del concentrado.

4.2) Equivalencia entre Sistemas de Gestión

La Norma OHSAS 18001:2007 está basada en el ciclo de mejora continua (P-H-V-A)
el cual hace un proceso recurrente de optimización del Sistema para lograr mejoras en
el desempeño de forma coherente con la Política.
El proceso de gestión requiere dar varias vueltas al ciclo PHVA, cuya utilización nos
brinda una solución que realmente nos permite mantener la mejora continua en el
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial.
Antamina, cuenta con su Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial, el cual
ha sido adecuado a los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.
La forma en que el Sistema de Gestión de S&SI de Antamina da cumplimiento a los
requisitos de la norma OHSAS 18001 y al ciclo de mejora continua, es a través de sus
diversos estándares y procedimientos generales, Los mismos que se muestra en las
siguientes representaciones:

Gráfico N°1: Compatibilidad del Sistema Gestión de S&SI de Antamina con

OHSAS 18001 y el Ciclo de Mejora Continua.

Tabla N°1: Equivalencias entre los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y

los elementos del Sistema Gestión de S&SI de Antamina.

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Gráfico N° 1

POLÍTICA
MASSCDH

MANUAL SISTEMA DE
GESTIÓN S&SI

REVISIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN S&SI POR DC 101 GESTIÓN DE RIESGOS DE S&SI
PARTE DE LA IPER - ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS
GERENCIA MANEJO DE CAMBIOS

DC 102 REQUISITOS
LEGALES,
MEJORA POLÍTICA DE COMPROMISOS
CONTINUA S&SI CONTROL DE
DOCUMENTOS
REVISIÓN DEL PLANIFICACIÓN
SISTEMA OBJETIVOS Y
PROGRAMAS DE S&SI
ACT PLAN

DC 103 Auditorias CHECK DO DC 100 Liderazgo y

Responsabilidades S&SI
Control de Registros (DC 102) IMPLEMENTACIÓN
VERIFICACIÓN DC 131 Entrenamiento y
Y ACCIÓN Y OPERACION
DC 141 Control de Incidentes y Competencias
CORRECTIVA
No Conformidades
DC 121 Comunicación,
Participación y Consulta
Evaluación del cumplimiento legal
(DC 102)
Documentación y Control de
Documentos (DC 102)
Monitoreos de Higiene, Vigilancia médica,
ergonomía y sicología ocupacional Control de Riesgos Críticos
(DC 212 a DC 215, 230, 250 y 260) (DC 110 a DC 116)

Seguimiento de Acciones - PRIMASS Control de Riesgos Operacionales

(DC 140, 142, 143, 145, 146)
DC 142 Inspección de áreas y edificios
DC 122 Socios Estratégicos
DC 130 Observación Preventiva
Control de Salud Ocupacional
Monitoreo de KPI,
objetivos y programas. DC 300
Emergencias

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Tabla N°1:
Equivalencia del Sistemas de Gestión S&SI Antamina y la Norma OHSAS 18001
Sistema de Gestión de S&SI de NORMA
Nº
ANTAMINA OHSAS 18001:2007
1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA -- No contemplado

2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Objetivo del Sistema de Gestión de S&SI.
1 Alcance.
2.2 Control del Manual del Sistema de
Gestión de S&SI.
DEFINICIONES Y NORMAS DE
3
REFERENCIAS
3.1 Definiciones. 3 Términos y Definiciones
3.2 Normas y documentos de referencia. 2 Publicaciones de Referencia.
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y Requisitos del Sistema de Gestión
4
SEGURIDAD INDUSTRIAL SySO.

4.1 Objetivo y alcance del Sistema de Gestión

de Salud y Seguridad Industrial 4.1 Requisitos Generales
4.2 Equivalencias entre Sistemas de Gestión.

4.3 Política de Salud y Seguridad Industrial. 4.2 Política de SySO

5 ORGANIZACIÓN Y CONTROL 4.3 PLANIFICACIÓN
Identificación de peligros, evaluación
5.1 Gestión de Riesgos de Salud y Seguridad
4.3.1 de riesgos y determinación de
Industrial.
controles.

5.2 Requisitos Legales y Compromisos. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

5.3 Objetivos y Programas:

5.3.1 Resultados Estratégicos.
5.3.2 Objetivos Estratégicos. 4.3.3 Objetivos y programas.
5.3.3 Programa Anual de S&SI.
5.3.4 Programa de áreas.

6 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Recursos, responsabilidades y
6.1Recursos, Funciones, Responsabilidad y
4.4.1 funciones. Responsabilidad laboral y
Autoridad
autoridad

6.2 Entrenamiento, Competencia y Toma de Entrenamiento, competencia y

4.4.2
Conciencia. concientización

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Comunicación, participación y
6.3. Comunicación, Participación y Consulta. 4.4.3
consulta.

6.4 Documentación. 4.4.4 Documentación

6.5 Control de Documentación. 4.4.5 Control de documentos

6.6 Control Operacional:

6.6.1 Control de riesgos críticos.
4.4.6 Control Operacional
6.6.2 Control de riesgos operacionales.
6.6.3 Controles de Salud Ocupacional.

Preparación y respuesta a
6.8Preparación y Respuesta a Emergencias. 4.4.7
emergencias
7 VERIFICACIÓN 4.5 Verificación

7.1 Medición de desempeño y monitoreo

7.1.1 Objetivos y Programas.
7.1.2 Inspecciones de Áreas y Edificios
7.1.3 Seguimiento de Acciones
Comprometidas 4.5.1 Medición de desempeño y monitoreo
7.1.4 Observación del Comportamiento de
Personas
7.1.5 Monitoreo de Higiene Ocupacional
7.1.6 Indicadores de Salud y Seguridad

7.2 Evaluación de Cumplimiento Legal. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

7.3 Control de Incidentes. 4.5.3 Investigación de incidentes, no

7.4 No Conformidad, Acción Correctiva y conformidades, acciones correctivas y
Acción Preventiva. preventivas

7.5 Control de Registros. Control de Registros

7.6 Auditorias Internas. Auditorias Internas

8 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 4.6 Revisión por la Dirección

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4.3) Política de Salud y Seguridad Industrial

ANTAMINA cuenta con una Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial,
Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos, la cual aplica a todas sus operaciones
y es revisada, aprobada y comunicada anualmente por la Presidencia de ANTAMINA a
toda la organización a través del Equipo Gerencial de ANTAMINA.
La política incluye compromisos en el desempeño de salud y seguridad industrial a
través de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles; el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la mejora continua.
La política se encuentra documentada, establecida y mantenida en todas las áreas de
ANTAMINA incluidas en el alcance del Sistema de S&SI, y se encuentra a disposición
de las partes interesadas y público en general en [Link]. Asimismo
cumple con lo establecido por el requisito 4.2 de la norma OHSAS 18001:2007.

5) ORGANIZACIÓN Y CONTROL

5.1) Gestión de Riesgos de Salud y Seguridad Industrial

Antamina ha establecido el estándar DC101 Gestión de Riesgos de Salud y Seguridad
Industrial en el que se describe la metodología para la identificación de peligros,
evaluación de riesgos e implementación de controles que pueden generar daños
personales.
Adicionalmente se establece:
El procedimiento ANT118 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
(IPER) para la aplicación de gestión de riesgos de áreas físicas e instalaciones.
El procedimiento ANT119 Análisis de Tareas Críticas (ATC) que determina la
metodología de gestión de riesgos asociados a las actividades desarrolladas por el
personal.
El procedimiento ANT113 Manejo de Cambios que establece la metodología de
gestión de riesgos aplicable a cambios de equipos, maquinarias, procesos,
operación o personal clave.
De acuerdo a estas metodologías para identificar los diversos peligros y riesgos que
puedan afectar la integridad física y la salud del trabajador, tomándose en cuenta los
riesgos de alto nivel (según los criterios de evaluación de cada metodología) para
establecer los objetivos S&SI con la finalidad de administrarlos y mejorar el
desempeño S&SI de ANTAMINA.

5.2) Requisitos Legales y Compromisos

El estándar DC102 Requisitos Legales, Compromisos, Control de Documentos y
Registros, es utilizado para identificar, tener acceso y mantener actualizados los
requisitos legales aplicables y compromisos adquiridos referentes a Salud y Seguridad
Industrial.
Adicionalmente se establece:

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El procedimiento ANT120 Identificación de Requisitos Legales y Evaluación de

Cumplimiento.

5.3) Objetivos y Programas.

5.3.1 Resultados Estratégicos.

El equipo Forjando ANTAMINA ha establecido en el año 2004 los 5 resultados
estratégicos de ANTAMINA, que definen el nivel al que se plantea llegar.
El primer Resultado Estratégico trata sobre Salud y Seguridad Industrial y se presenta
a continuación:
Tenemos el reconocimiento del mundo minero como líderes en Salud y
Seguridad Industrial; nuestros procesos, el compromiso de nuestra gente y
nuestra cultura son usados como modelo en otras organizaciones.

5.3.2 Objetivos Estratégicos

Los Objetivos Estratégicos han sido estructurados para lograr en el largo plazo los
Resultados Estratégicos y mantener tener una visión de cinco años, estos objetivos
son actualizados anualmente. Adicionalmente pueden ser adicionados Objetivos
Estratégicos que se consideren convenientes para la mejora continua en Salud y
Seguridad Industrial.

5.3.3 Programa Anual en Salud y Seguridad Industrial.

El programa Anual en Salud y Seguridad, son actividades o programas de largo o
corto plazo establecidos con la finalidad de lograr resultados que nos permitan
alcanzar los Resultados Estratégicos.
Normalmente son propuestos por el Departamento de Salud y Seguridad Industrial,
considerando la coherencia con la:
Política de Antamina.
Requisitos legales aplicables y otros requisitos.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Análisis de tareas criticas.
Opinión de las partes interesadas.
Resultados del periodo anterior.
Comparación con otras operaciones o realidades.
Opciones tecnológicas, financieras, operacionales y comerciales más viables.

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5.3.4 Programa de áreas

Los programas de áreas, se aplican de acuerdo a la posibilidad de influenciar en los
Resultados Estratégicos en Salud y Seguridad Industrial o cuando las circunstancias o
resultados específicos del área así lo demandan, son opcionales y cada uno obedece
a características o iniciativas específicas del área, adicionalmente son contribuyentes
de los Programas Anuales, Estos contempla pero no se limitan a:
Actividades de cumplimiento / Plan de acción
Indicador de cumplimiento de la meta.
Responsable
Cronograma de implementación
El equipo de Forjando ANTAMINA que está conformado por representantes de todas
las áreas y niveles de la organización y es liderado por el Presidente de Compañía
Minera Antamina S.A. se reúnen cada cuatro meses para revisar los avances de los
objetivos en presentaciones informativas de cada objetivo.

POLÍTICA MASSCDH

Resultados
Estratégicos

Programa de S&SI Objetivos

por Área Estratégicos

Programa Anual S&SI Plan Estratégico de

de Antamina 5 años

Iniciativas Revisión del Sistema S&SI

de S&SI Resultado Anual
Benchmarking

Gráfico N° 02: Modelo de desarrollo de Objetivos Estratégicos, Programa

Anual de S&SI y Programa de Áreas, partiendo de la Política.

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6) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

6.1) Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

ANTAMINA, ha establecido el estándar DC100 Liderazgo y Responsabilidades, en el que
se establece el marco de referencia para el desarrollo de una cultura proactiva en salud,
seguridad industrial, mediante el liderazgo visible del Equipo Gerencial y su compromiso
con los asuntos S&SI, que debe ser transmitido a todos los niveles de la organización y
los socios estratégicos.
La Dirección provee los recursos esenciales para la implementación y control del SG S&SI
descrito en el presente manual, incluyendo recursos humanos, conocimientos
especializados y recursos financieros y tecnológicos.
El Presidente de Antamina como líder del Equipo Gerencial, ha nombrado como
Representante de la Alta Dirección al Superintendente de Seguridad Industrial, el cual
tiene asignada las siguientes responsabilidades:
Asegurar que los requerimientos del SG S&SI sean establecidos, implementados y
mantenidos de acuerdo a la norma OHSAS 18001 vigente.
Asegurar que los reportes de desempeño del SG S&SI sean presentados a la Alta
Dirección para su revisión y como base para la mejora del SG S&SI.
El Comité de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Relaciones Comunitarias (MASSC)
Senior de Antamina en un ente que apoya en la implementación del Sistema de Gestión
de S&SI, ya que tiene entre sus responsabilidades:
Las señaladas por las normas legales: D.S. 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e
Higiene Minera y el D.S. 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La revisión del SG S&SI.
El establecimiento de recomendaciones para la mejora del sistema.
Asimismo, cada Gerente ha nombrado líderes para facilitar la implementación del Sistema
de Gestión de S&SI en sus áreas de responsabilidad.

6.2) Entrenamiento, Competencia y Toma de Conciencia.

ANTAMINA cuenta con el estándar DC131 Competencia y entrenamiento del personal,
que describe el mecanismo para identificar las necesidades de capacitación del personal
que desarrolla tareas asociadas con sus riesgos de S&SI y el sistema de gestión, así
como establecer los criterios de la competencia del personal que sus tareas puedan
impactar en S&SI.
El contenido de los programas de capacitación consideran los diferentes niveles de:
Responsabilidades
Lenguaje, educación o idioma
Peligros y riesgos.

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Adicionalmente el programa de entrenamiento establecido, se aboca a desarrollar la toma

de conciencia del personal acerca del Sistema de Gestión S&SI y mejorar la actitud como
un medio natural de prevenir las lesiones o enfermedades a fin de hacerlos concientes de:
Las consecuencias en S&SI reales o potenciales de sus actividades.
Los beneficios en S&SI de un mejor desempeño personal.
Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con la política, los
estándares, los procedimientos, el Plan de Contingencia y de Respuesta a
Emergencia.
Las consecuencias potenciales del incumplimiento de los estándares y los
procedimientos (PETS).
De que forma el comportamiento seguro es la mejor herramienta para la seguridad
propia y la de sus compañeros.
Esta toma de conciencia se logrará a través de charlas, boletines, publicación en vitrinas,
Intranet y otros medios.
Los registros del programa de entrenamiento son conservados en el Departamento de
Seguridad Industrial.

6.3) Comunicación, Participación y Consulta

ANTAMINA ha establecido el estándar DC121 Comunicación, Participación y Consulta
para mantener la comunicación, realizar las consultas y fomentar la participación en
asuntos relevantes de S&SI a nivel del personal, los socios estratégicos, los proveedores,
los clientes, las autoridades y partes interesadas externas.
Este estándar de comunicación asegura la oportuna comunicación de información
relacionada a la prevención de riesgos de salud y seguridad, así como de cambios y
nuevos requerimientos que establezca ANTAMINA.
Además, en los siguientes estándares se establece el medio en que se informa a los
trabajadores sobre el resultado de los monitoreos de ambiente de trabajo que ANTAMINA
realiza periódicamente:
DC212 Ruido en el Lugar de Trabajo
DC213 Calidad de Aire y Ventilación en el lugar de trabajo
DC214 Iluminación
DC215 Radiación
DC216 Temperaturas Extremas.
Ante la presencia de personal de diferentes empresas que brindan diversos servicios a
ANTAMINA y con el propósito de mantener un contacto constante y fluido con las
comunidades vecinas, se han generado los siguientes estándares:
DC120 Preparación de Comunidades para emergencias.

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Adicionalmente Antamina cuenta con un Comité de Socios Estratégicos que sirve de

plataforma de comunicación de dos vías, este comité se reúne mensualmente.
Uno de sus propósitos es organizar un proceso de coordinación y comunicación en
situaciones donde las comunidades y el público podrían verse afectados por accidentes y
desastres en las áreas de influencia de ANTAMINA.

6.4) Documentación
El estándar DC102 Requisitos Legales, Compromisos, Control de Documentos y
Registros, trata sobre documentación y control de documentos y registros. El Sistema de
Gestión de S&SI de ANTAMINA, cuenta con una estructura documentaria organizada en
diferentes niveles jerárquicos en función al tipo de documento, organizada según se
representa en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 03: Jerarquía de documentación del SG S&SI

JERARQUÍA

De Mayor
Política
MASSDH

Manual del
SGS&SI

Estándares,
Procedimientos y
Programas de S&SI

Procedimientos Escritos
de Trabajo Seguro

Formatos de registro, Registros,

documentos externos y otros
A Menor

Los elementos o requisitos principales del SG S&SI, según la norma OHSAS 18001:2007, y su
interrelación son descritos en este Manual.
ANTAMINA cuenta en su Intranet con el Portal MASS donde se presenta la Política MASSCDH, el
Manual S&SI, y los diferentes estándares, procedimientos, formatos de registro, datos estadísticos
y otros documentos e información propia del SG S&SI.

6.5) Control de Documentos

Además del estándar DC102 Requisitos Legales, Compromisos, Control de Documentos y
Registros, ANTAMINA cuenta con el procedimiento ANT117 Control de Documentos y Registros,
que define las responsabilidades concernientes a la elaboración, revisión, aprobación y

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modificación de los documentos del SG S&SI. Este procedimiento establece también los
lineamientos para asegurar que:
Los documentos sean aprobados antes de su distribución y uso.
Los documentos sean revisados, actualizados y aprobados cuando sean necesario.
Se identifique los cambios de una versión a otra y se verifique el estado de revisión actual de
los documentos.
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de
uso.
Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
Se identifiquen los documentos de origen externo que se ha determinado que son necesarios
para la planificación y operación del SG S&SI y se controle su distribución.
Se prevenga el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

6.6) Control Operacional

6.6.1 Control de riesgos críticos
Existen actividades que tienen elementos reconocidos como causa de los accidentes de mayor
severidad en la industria minera. A éstos se han denominado como Riesgos Críticos en
ANTAMINA.
Este tipo de riesgo se analiza en los procesos de gestión de riesgo de ANTAMINA pero por su
naturaleza y la experiencia que se tiene de sus efectos, se cuenta con medidas de control
específicas que se establecen a priori mediante los siguientes estándares y sus procedimientos
asociados:
Estándar DC.110 Control de Trabajos de Alto Riesgo
Se llaman trabajos de alto riesgo a tareas generales que por su naturaleza contienen fuentes de
riesgos críticos y se realizan como parte de otras actividades en cualquier área de la operación de
ANTAMINA. Estos deben ser efectivamente supervisados y controlados, cuentan con
procedimientos específicos y cuando amerite se aplican autorizaciones escritas y firmadas.
Los procedimientos asociados a los trabajos de alto riesgo son:
o ANT101 Espacios Confinados.
o ANT102 Trabajos en Caliente.
o ANT103 Excavaciones.
o ANT105 Control de Riesgos de Caídas.
o ANT106 Montaje y Uso de Andamios.
Estándar DC.111 Máquinas y Equipos de Izáje
Establecer los requerimientos para realizar operaciones de izaje en forma segura, considerando
equipos, accesorios, aparejos, personal relacionado, las operaciones de izaje de carga y de
personal.

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Para la práctica segura de operaciones de grúas puente, grúas y camiones grúa; se cuenta con el
siguiente procedimiento asociado ANT112 Procedimiento de Izaje con Puentes Grúa y Camiones
Grúa.
Estándar DC112 Equipo Motorizado, Transporte y Seguridad Vial
Para prevenir la pérdida de vidas, lesiones y otros daños por el unos de equipo motorizado,
asegurando prácticas y condiciones seguras de operación.
Para el control del tránsito en carreteras externas se cuenta con el procedimiento asociado
ANT116 Procedimiento de Tránsito de Vehículos y Transporte de Terceros.
Estándar DC113 Control de Sustancias Peligrosas
Establece las pautas para el manejo seguro y controlado de materiales peligrosos y un
procedimiento de respuesta apropiado para prevenir lesiones, perdida de vidas y otros daños.
Estándar DC114 Guardas de Seguridad
Para prevenir lesiones por contacto con partes móviles y puntos de pellizco de maquinarias,
donde las personas pueden ser atrapadas ocasionando serias lesiones.
Estándar DC115 Bloqueo y Señalización
Para evitar perdidas generadas por la puesta en marcha o la descarga de energía residual
inesperada, de un equipo, maquinaria o sistema durante su inspección, mantenimiento o servicio.
Las prácticas seguras de Bloqueo y Señalización se detallan en el procedimiento asociado
ANT107 Bloqueo y Señalización
Estándar DC116 Control de Caída de Rocas
Proporciona un proceso estándar para la evaluación y control de caída de rocas en ANTAMINA.
6.6.2 Control de Riesgos Operacionales
Los riesgos operacionales se presentan rutinariamente en las actividades y áreas de trabajo.
Al igual que los riesgos críticos, éstos son analizados a través de los procesos de gestión de
riesgos de ANTAMINA, en los que se establecen acciones según la jerarquía de control.
Los estándares son:
Estándar DC140 Procedimientos de Trabajo y Observación de Tareas.
Los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) establecen controles a los riesgos,
principalmente derivados del análisis de riesgo de las actividades (Tareas Críticas), tomando
en cuenta los riesgos de cada uno de los pasos de la actividad involucrada.
La Observación Planeada de Tareas (OPT) es el proceso de verificación del cumplimiento de
los PETS y de su eficacia, analizando paso a paso el PETS involucrado. Los resultados
obtenidos se registran en el PRIMASS, para su gestión, ya que pueden representar
oportunidades de mejora.
Estándar DC142 Inspecciones de áreas y edificios
Uno de sus objetivos es la formulación y ejecución de acciones destinadas a eliminar
condiciones inseguras en las áreas de trabajo o corregirlo antes que causen incidentes.
Estándar DC143 Cilindros de Gases Comprimidos y Recipientes a Presión

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Asegura el transporte, almacenamiento, manejo y uso apropiado de los cilindros de gas

comprimido, tanques y equipo presurizados.
Estándar DC145 Herramientas y Equipos
Minimiza los riesgos de incidentes derivados del uso de herramientas manuales y de poder así
como asegurar la existencia de herramientas y equipos en buen estado.
Estándar DC146 Equipos de Protección Personal
Asegura el uso correcto y la disponibilidad del correcto Equipo de Protección Personal (EPP).
Estándar DC122 Gestión de S&SI de Socios Estratégicos
ANTAMINA ha establecido que todos sus Socios Estratégicos, pasen por un Proceso de
Certificación, que incluye requisitos de S&SI, de acuerdo a su procedimiento ANT108,
Certificación de Socios Estratégicos.

6.6.3 Controles de Salud Ocupacional

La gestión de Salud Ocupacional se basa en los procesos de planificación descritos en la sección
cinco del presente manual. De acuerdo a esto se diseñan actividades de control de riesgos de
salud ocupacional contenidos en el Plan Anual de S&SI de ANTAMINA, contándose para ello con
estándar DC200 Gestión de Salud Ocupacional
Los controles de riesgos ocupacionales se establecen en forma detallada en los siguientes
estándares:
Estándar DC211 Control de Riesgos Higiénicos Ocupacionales
Los controles de riesgos higiénicos ocupacionales generalmente requieren de estudios
detallados y especializados para establecer opciones efectivas, factibles y favorables en
cuanto a su costo-beneficio; esto significa hacer un análisis desde el punto de vista de salud
ocupacional, estableciendo medios de identificación y evaluación adicionales.
Con esta finalidad el estándar DC211 establece los requerimientos del proceso para diseñar y
establecer controles específicos de riesgos higiénicos acordes con la jerarquía de controles de
ANTAMINA (Estándar DC101).
Estándar DC212 Ruido en el Lugar de Trabajo
Establece requisitos para la protección del personal contra el ruido, incluyendo límites de nivel
de ruido aplicables, el proceso de evaluación del ruido en fuentes y exposición de los
trabajadores, y los medios de difusión e información de los resultados al personal.
Estándar DC213 Calidad de Aire y Ventilación en el lugar de trabajo
Contiene requisitos para la protección del personal respecto a agentes que puedan deteriorar
la calidad del aire, tales como: polvo total, polvo respirable, metales, sílices y gases.
Establece los límites aplicables, el proceso de evaluación de los agentes en fuente, y
exposición a los trabajadores, así como, los medios de difusión e información de los resultados
al personal.
Estándar DC214 Iluminación
Establece los requisitos para asegurar una correcta iluminación de las áreas de trabajo,
acorde con la legislación y estándares internacionales aplicables, considerando los niveles

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mínimos de iluminación por tipo de área y el proceso de evaluación de los niveles de

iluminación, así como la forma de difusión e información de los resultados al personal.
Estándar DC215 Radiación
Establece las condiciones para asegurar la protección de las personas frente a radiaciones
ionizantes y no ionizantes, acorde con la legislación y estándares internacionales aplicables,
indicando los niveles máximos de radiación a los que una persona puede exponerse. Describe
el proceso de evaluación de la radiación ionizante y no ionizante, y los medios de difusión e
información de los resultados al personal.
Estándar DC216 Temperaturas Extremas
Contiene los requisitos para la protección del personal frente a temperaturas extremas, el
proceso de evaluación de las áreas donde existan temperaturas extremas, y los medios de
difusión e información de los resultados al personal.
Estándar DC250 Ergonomía
Establece los principios ergonómicos que deben seguirse en el diseño de los puestos de
trabajo a fin de garantizar la correcta interacción con las habilidades, capacidades y
limitaciones humanas, bajo el axioma que los aspectos humanos deben servir de patrón para
los parámetros del diseño. Incluye el proceso de evaluación de puestos de trabajo y
recomendaciones derivadas.
Estándar DC260 Psicología Ocupacional
Que establece los requerimientos para la evaluación de los factores psicosociales en las áreas
de trabajo y el soporte requerido por las personas en quienes se identifiquen problemas
psicológicos de naturaleza ocupacional.
Estándar DC280 Atención Básica de la Salud
Establece los requerimientos para que el policlínico de ANTAMINA brinde atención en caso de
enfermedades comunes y todo tipo de accidentes que se presenten en las instalaciones de la
compañía.
6.6.4 Preparación y Respuesta a Emergencias
El estándar DC300 Evaluación y Planes de Emergencias establece requisitos para que cada
Gerencia dentro de sus instalaciones y actividades identifique las posibles situaciones de
emergencias.
ANTAMINA tiene un Coordinador General de Emergencia, quien tendrá como responsabilidad:
Elaborar el análisis de riesgo de emergencia en ANTAMINA.
Elaborar el Plan General de Manejo de Emergencias.
Asegurar la elaboración de procedimientos específicos de respuesta a emergencias.
Recomendar la adquisición de material y equipos para respuesta a emergencia.
Cada departamento cuenta con un Plan de Emergencias Específico, basado en el Plan General
de Emergencias y en los riesgos propios de sus áreas de trabajo. En estos planes se establecen
las responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y después de la emergencia, así
como las actividades que se deben seguir para remediar o minimizar las consecuencias que se
produzcan.

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El Plan general de Emergencias es aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad Industrial de

ANTAMINA y es ensayado mediante un simulacro anual como mínimo.
Los Planes Locales de Emergencias son aprobados por los Gerentes de cada área y cada
gerencia realiza un simulacro anual como mínimo, basado en su plan específico.
Además para tener personal y equipos preparados para una emergencia, ANTAMINA ha
establecido los siguientes estándares asociados:
Estándar DC301 Preparación de Personal para Emergencia
Desarrolla un sistema de entrenamientos en temas de Preparación y Manejo de Emergencias,
que garantiza que todo el personal de la empresa posea los conocimientos y habilidades
necesarias para manejar y responder a una situación de emergencia dentro de las tareas que
realiza así como en su área de trabajo.
Estándar DC302 Equipos para Emergencia e Inspección
A través del que se mantiene un inventario actualizado de los equipos de emergencias de
todas las áreas y locaciones de la empresa, se realizan las inspecciones programadas de los
equipos ubicados en las diferentes áreas y localidades de la empresa, y proveen los
procedimientos de uso para cada equipo.
Estándar DC304 Brigadas y Ejercicios para Emergencias
Con el que se genera el programa anual de entrenamiento de brigadas y se identifican las
necesidades de formación de éstas en las áreas de trabajo, de acuerdo a los riesgos
identificados.
Estándar DC120 Preparación de Comunidades Para Emergencias.
Mencionado en el ítem 6.3 de este manual, su propósito no sólo está orientado a la
comunicación con comunidades y público que podrían verse afectado por accidentes y
desastres en las áreas de influencia de ANTAMINA, sino que también promueve y participa en
el establecimiento de un Sistema de Preparación para Emergencias de las Comunidades a
través de un PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
A NIVEL LOCAL y contribuir con el desarrollo de una cultura en seguridad proactiva en el
quehacer diario de las personas del entorno.

7) VERIFICACIÓN

7.1) Medición de Desempeño y Monitoreo

ANTAMINA establece los siguientes parámetros para la medición del desempeño en S&SI:
7.1.1 Objetivos y Programas
Los objetivos y programas planteados según el proceso descrito en la sección 5.3 tendrán
indicadores claves de gestión (KPI) asociados a fin de realizar seguimiento de su desarrollo y
resultados.
Los indicadores reactivos están asociados a la medición de los objetivos relacionados a la
ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, específicamente los índices de
frecuencia y severidad.
Los indicadores proactivos están asociados al desarrollo de planes e iniciativas planteados para
medir su avance y efectividad.

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El avance de los Objetivos Estratégicos es revisado de manera cuatrimestral en el equipo

Forjando ANTAMINA .
El Comité Senior MASSC de ANTAMINA revisa progresivamente el avance de las iniciativas y los
planes establecidos es sus reuniones mensuales durante el año; y al final del año, revisa el
desarrollo del Plan Anual de S&SI de ANTAMINA, a fin de plantear mejoras para los planes del
año siguiente.
7.1.2 Inspecciones de Áreas y Edificios
ANTAMINA ha establecido el estándar DC142 Inspecciones de Áreas y Edificios, que establece:
La revisión del orden y la limpieza,
La identificación y corrección de condiciones inseguras.
La información obtenida se registra en el sistema PRIMASS.
7.1.3 Seguimiento de Acciones Comprometidas
ANTAMINA ha implementado el sistema informático PRIMASS para el registro y seguimiento de
las acciones comprometidas producto de actividades de control operacional y otras, tales como:
Estándar DC140 Procedimientos de Trabajo y Observación de Tareas.
Estándar DC141 Control de Incidentes y No conformidades.
Estándar DC142 Inspecciones de áreas y edificios.
Utilizando PRIMASS se realiza en forma automática el monitoreo de las acciones comprometidas
de los incidentes en el plazo establecido y con el responsable designado.
Las acciones comprometidas que se derivan de los comités MASSC son anotadas y seguidas en
las minutas y reuniones respectivas.
7.1.4 Observación del Comportamiento de las Personas
ANTAMINA ha establecido el estándar DC130 Observación Preventiva, que tiene como objetivo
observar el comportamiento de las personas en su labor diaria en temas de S&SI, felicitándolos
por su buen desempeño o apoyando en la mejora ante actos inseguros.
7.1.5 Monitoreo de Higiene Ocupacional
Los estándares presentados en la sección 6.6.3 del presente manual, establecen la metodología
para realizar los monitoreos a diferentes agentes considerados en el Programa de Monitoreo de
Higiene Ocupacional, el cual se realiza con el apoyo de los trabajadores que participan en las
mediciones de dosis por puesto.
En los mencionados estándares se incluye la metodología de evaluación:
DC212 Ruido en el Lugar de Trabajo.
DC213 Calidad de Aire y Ventilación en el lugar de trabajo.
DC214 Iluminación.
DC215 Radiación.
DC216 Temperaturas Extremas.
DC250 Ergonomía.

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Además se cuenta con mapas de exposición a los diferentes agentes en los distintos puestos que
son actualizados y difundidos de acuerdo a lo establecido en los estándares arriba indicados.
Si como resultados del monitoreo se detectan desviaciones con relación a los requisitos
establecidos en los estándares, que darán lugar a las acciones pertinentes.
Los equipos utilizados para el monitoreo son calibrados y mantenidos de acuerdo al procedimiento
ANT104 Calibración y mantenimiento de equipos de monitoreo.
Dentro de este punto se consideran a los siguientes estándares como de monitoreo del estado de
salud de los trabajadores y otros, y según los resultados obtenidos se pueden establecer medidas
de corrección o mejora:
Estándar DC230 Vigilancia Médica Ocupacional
Establece el alcance y los requerimientos para realizar los exámenes médicos ocupacionales, de
preingreso, anuales y de retiro.
Estándar DC260 Psicología Ocupacional
Establece los requerimientos para la evaluación psicológica de los trabajadores.
7.1.6 Indicadores de Salud y Seguridad
Antamina ha determinado para su Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Industrial los
siguientes Indicadores:
Indicadores Reactivos
Índice Frecuencia (IF)
Índice de frecuencia o IF es la frecuencia de accidentes que se tiene por cada millón de
horas hombre trabajadas.
Índice de Severidad. (IS)
El índice de severidad o IS es la cantidad de días perdidos como resultado de lesiones
ocurridas en accidentes.
Indicadores Proactivos
Tarjetas Antito Conversa.
Antito Conversa es un programa orientado a corregir actos inseguros y promover los
actos seguros, el indicador con las tarjetas que registran la conversación sostenida y el
acto seguro o inseguro detectado. El registro se encuentra en la intranet a disposición
de todas las áreas.
Observación Planeada de Tareas
La Observación Planeada de Tareas es un proceso de observación que se realiza a
todas las tareas críticas identificadas, el indicador es que todas las tareas deben ser
observadas por la supervisión una vez al año. Cada área cuenta con un cronograma de
observación y la intención es detectar malos hábitos o deficiencias antes que generen
una lesión. Los resultados son incluidos en PRIMASS o físico en el área.

Reportes de Casi Accidentes.

Los reportes de casi accidentes se fomentan en el personal en general para lograr
detectar causas de accidentes antes que estos causen lesiones. La intención del

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presente año es incrementar el 10% de aumento en los reportes a través de la

promoción de los beneficios de los mismos en las charlas de cinco minutos, boletines
y entrenamiento del personal. Los reportes y la verificación del objetivo se obtienen del
sistema PRIMASS.
Índice de frecuencia de señales preventivas IFSP.
Son indicadores que miden afecciones a la salud de los trabajadores en sus inicios y
que no son consideradas enfermedades ocupacionales. La finalidad es hacer
consiente al trabajador de la afección y que preveer el recrudecimiento de la misma
para el bienestar propio.
Índice de severidad de señales preventivas. ISSP
Son indicadores que miden los días perdidos por afecciones a la salud de los
trabajadores en sus inicios y que no son consideradas enfermedades ocupacionales.
% de cumplimiento de los requerimientos de auditoria.
El porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de auditorias es un indicador de
que lo auditado esta o no esta conforme. Como indicador preventivo el porcentaje
alcanzado en cualquier auditoria que se registre deberá ser igual o mayor a 80% para
el presente año.
% de acciones correctivas cerradas por incidentes de alto potencial.
El porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones por incidentes de alto potencial
deberá mantenerse sobre el 90% de cumplimiento considerando la fecha en que se
planeo cerrar la misma.
Los resultados de estos indicadores se mantendrán en el sistema PRIMASS o físico en el
área que corresponda.

7.2 Evaluación de cumplimiento Legal

Según el estándar DC102 Requisitos Legales, Compromisos, Control de Documentos y Registros,
anualmente se realiza una evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
aplicables. Se realiza con asesoría del departamento Legal a través de los asesores externos y el
software de gestión legal de Antamina. Los resultados de las evaluaciones se mantienen
documentadas.
Adicionalmente se establece:
El procedimiento ANT120 Identificación de Requisitos Legales y Evaluación de Cumplimiento.

7.3 Control de Incidentes

ANTAMINA ha establecido el estándar DC141 Control de Incidentes y No Conformidades para
proveer los lineamientos necesarios para la correcta investigación, análisis e informe de los
incidentes y no conformidades que sucedan en cualquier área de las operaciones, incluyendo la
gestión de acciones correctivas y preventivas.
Asimismo ANTAMINA ha incluido los siguientes procedimientos aplicables a este estándar:
ANT110 Investigación de Incidentes y No Conformidades

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Proporciona un método estándar para efectuar investigaciones de incidentes y no

conformidades orientadas a la correcta identificación y control de las causas raíces.
ANT011 Clasificación de Incidentes
Establece los lineamientos para la clasificación de incidentes que podrían ocurrir o que
tuvieran alguna relación con ANTAMINA.
Todos los incidentes y no conformidades son reportados en el PRIMASS, en el cual se identifican
actos y condiciones inseguras que han sido causas directas del incidente y sobre la base de esto
las causas raíz.
Las causas inmediatas y básicas son analizadas para identificar oportunidades de mejora y son
registradas usando PRIMASS para realizar el seguimiento correspondiente.
ANTAMINA en su portal MASS en Intranet cuenta con las estadísticas de los incidentes por
categoría, gerencia y los índices de frecuencia y severidad mensual y anual, así como su
comparación con lo estipulado en los objetivos y metas estratégicas para cada año.
7.4 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva
ANTAMINA ha establecido en el estándar DC141 Control de Incidentes y No Conformidades, que
contiene las responsabilidades y la metodología para:
Detectar y registrar las no conformidades.
Identificar, registrar, aprobar e implantar las acciones correctivas necesarias para la
eliminación de la causa raíz y para evitar la repetición de dichas no conformidades.
Identificar, registrar, aprobar e implementar las acciones preventivas y de mejora dirigidas a
eliminar las causas potenciales de aparición de las no conformidades o, a mejorar el
comportamiento en Salud y Seguridad Industrial.
Las acciones correctivas o preventivas que se toman deben ser apropiadas a la magnitud del
problema y proporcional a los riesgos de S&SI identificados.
Si la acción correctiva o preventiva implica la modificación de un documento del S&SI, esta
modificación deberá realizarse según lo establecido en el procedimiento ANT117 Control de
Documentos y Registros.
7.5 Control de Registros
Además de contar con el estándar DC102 Requisitos Legales, Compromisos, Control de
Documentos y Registros, ANTAMINA ha establecido el procedimiento ANT117 Control de
Documentos y Registros donde se describe el mecanismo para identificar, conservar y disponer
los documentos y registros incluidos en el alcance del Sistema de Gestión S&SI y demostrar
conformidad con los requisitos de OHSAS 18001:2007.
7.6 Auditorias Internas
ANTAMINA ha establecido el estándar DC103 Auditoria y Revisión del Sistema, en el cual
describe el mecanismo para planificar las auditorias internas y para determinar que el Sistema de
Gestión S&SI:
Está conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de S&SI, incluidos los
requisitos de la norma OHSAS 18001.
Ha sido implementado y mantenido apropiadamente.
Es eficaz para el cumplimiento de la política y los objetivos.

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El estándar DC103 Auditoria y Revisión del Sistema es establecido, implementado y mantenido

considerando:
Las responsabilidades, competencias y los requisitos para planificar y conducir auditorías,
La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos.

8) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

El estándar DC100 Liderazgo y Responsabilidades establece que ANTAMINA revisa por lo

menos una vez al año los elementos del Sistema de Gestión de S&SI definidos en el presente
manual, incluyendo la política y los objetivos relacionados.
Esta revisión es realizada por el Comité Senior MASSC, con la finalidad de asegurar la continua
adecuación y la eficacia del sistema siguiendo el mecanismo descrito a continuación:
El Representante de la Alta Dirección recopila toda la información requerida, presentada a
continuación, para su análisis en el Comité.
Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos.
Resultados de la participación y consulta de acuerdo al estándar DC.121.
Las comunicaciones relevantes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.
El desempeño del Sistema de Gestión S&SI de ANTAMINA.
El grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos.
El estado de la investigación de incidentes, las acciones correctivas y preventivas.
El seguimiento de las acciones provenientes de las revisiones previas del sistema.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo el desarrollo de requisitos legales y otros
requisitos relacionados a S&SI.
Las recomendaciones para la mejora.
El Comité Senior MASSC analiza esta información, con el fin de verificar el cumplimiento de lo
planificado e identificar oportunidades de mejora.
Los resultados de esta revisión, como acuerdos, decisiones y acciones a tomar, relacionadas a
posibles cambios que contribuyen a la mejora continua del SG S&SI y quedan registrados en el
Acta de Revisión de Sistema de Gestión de S&SI de ANTAMINA.
Los resultados relevantes de esta revisión están disponibles para consulta y son comunicados a
los demás miembros de la organización y a los Socios Estratégicos según sea pertinente.

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