DIAGRAMA SIPOC
Proceso de purificación
Diagrama de alto nivel Revisión 0
Proveedores ► Entradas ► Proceso ► Salida ► Clientes
- Requisición de solvente
- Proceso de adquisición - Proceso de compra/venta
purificado para venta Requisición de - Respuesta afirmativa o
- Requisición de maquila de solvente purificado negativa a la requisición
- Cliente - Cliente
solvente
- Información fisicoquímica y
- Control de calidad pruebas preliminares del
Escalamiento de - Hojas de proceso - Personal operario
material a purificar proceso
- Proveedores externos de insu - Insumos
- Productos diversos
Requisición de - Almacén
- Proceso de adquisición insumos - Información de los insumos
- Control de calidad - Materia prima
- Almacén - Insumos
- Proceso de purificación - Hojas de proceso
Purificación - Solvente purificado - Almacén
DIAGRAMA SIPOC
Proceso de gestión de almacén
Diagrama de alto nivel Revisión 0
Proveedores ► Entradas ► Proceso ► Salida ► Clientes
- Proceso de adquisición - Proceso de compra/venta
- Requisición de Requisión de - Respuesta afirmativa o
almacenamiento almacenamiento negativa a la requisición
- Proceso de purificación - Proceso de purificación
- Proceso de adquisición - Solvente a recuperar - Información basica del - Proceso de compra/venta
- Cliente - Solvente a maquilar
Recepción y muestro material recibido - Control de calidad
- Proveedores - Insumos
del material a - Proceso de purificación
almacenar - Muestra del material recibido
- Información fisicoquímica del
- Control de calidad
solvente
Catalogación y - Material colocado en un area - Proceso de compra/venta
- Información fisicoquímica de
acomodo del material especifica del almacén según
- Proceso de purificación a almacenar sus caracteristicas - Proceso de purificación
los insumos
- Proceso de ventas - Requisitos del cliente
Formulación de - Muestra de producto
- Control de calidad
producto terminado terminado
- Material almacenado - Proceso de ventas
- Producto terminado
- Formulación
(formulado) Liberación de - Cliente
- Certificado de análisis producto terminado - Papeleria
- Proceso de purificación
- Control de calidad
DIAGRAMA SIPOC
Purificación
SIPOC Help Diagrama de alto nivel
Proveedores ► Entradas ► Proceso
Proceso de compra/venta Requisición de solvente
purificado para venta
Requisión de
Cliente
solvente purificado
Requisición de maquila de solvente
Almacen del proveedor Muestra de solvente contaminado
Almacen del cliente Muestra de solvente a maquilar Adquisición y
evaluación de
muestras
Requisión de
solvente purificado
Proceso de compra/venta Solvente a recuperar
Cliente Solvente a maquilar Recepción de
materia prima
Información fisicoquímica y
Control de calidad pruebas preliminares del Escalamiento de
material a purificar
proceso
Proveedores Productos diversos
Requisición de
Proceso de compra/venta
insumos
Control de calidad Materia prima
Almacén Insumos Purificación
Proceso de purificación Hojas de proceso
Almacén Muestra de solvente purificado Adquisición y
evaluación de
muestras de
solvente purificado
Proceso de purificación Solvente purificado
Liberación de
solvente purificado
Liberación de
Control de calidad
solvente purificado
Almacén
SIPOC
ción
► Salida ► Clientes
Información fisicoquímica del Proceso de purificiación
material a purificar
Respuesta afirmativa o Proceso de compra/venta
negativa a la requisición Cliente
Materia prima Almacén
Hojas de proceso Personal operario
Insumos Almacén
Información de los insumos
Solvente purificado Almacén
Analisis fisicoquímico del
solvente purificado Proceso de compra/venta
Solvente purificado para venta Proceso de compra/venta
Solvente purificado por maquila Cliente
DIAGRAMA SIPOC
AUDITORIA INTERNA
SIPOC Help Diagrama de alto nivel
Proveedores ► Entradas ► Proceso
Norma ISO 9001:2015 Requisitos de la norma
Reportes auditorias previas Planificación
Clientes externos
Partes Interesadas Requisitos de los clientes
Requisitos de las partes interesadas
Todos los procesos Evidencia de todos los procesos
Equipo de Auditores Programa de auditoría Desarrollo
Competencia del equipo auditor
Todos los Procesos Hallazgos de auditoría
Norma ISO 9001:2015 Requerimientos de acciones Seguimiento,
correctivas a no conformidades evaluación
Equipo Auditor Efectividad de las acciones
tomadas Cierre de la auditoría
Agregar Proveedores Agregar Entrada
Agregar Actividad
Agregar Proveedores Agregar Entrada
Agregar Actividad
Agregar Proveedores Agregar Entrada
Agregar Actividad
Agregar Proveedores Agregar Entrada
Agregar Actividad
Agreegar Proveedores Agregar Entrada
Agregar Actividad
A SIPOC
INTERNA
► Salida ► Clientes
Programa de auditoría Alta dirección
Plan anual de auditorías
Hallazgos de auditoría Alta dirección
Evidencia de verificación y Alta dirección
seguimiento de las acciones
tomadas por los auditados
Evaluación del equipo auditor Alta dirección Puede continuar agregando más activi
Informe final de auditoría y
Grado de implementación del sistema Además puede crear en otras hojas ot
microprocesos involucrados.
Agregar Salida Agregar clientes
Agregar Salida Agregar clientes
Agregar Salida Agregar clientes
Agregar Salida Agregar clientes
Agregar Salida Agregar clientes
INDICADORES
Indicador Fórmula
Estado de la conformidad del Número de no conformidades detectadas/ Número de
sistema de gestión de calidad elementos de la norma auditados por cien
Estado de las no conformidades Número de NC corregidas / número de NC
detectadas en la auditoría encontradas por cien
RECURSOS
Partidas financieras dedicadas a la formación de auditores.
Hardware, Software, espacios físicos, equipo de seguridad,
dispositivos y medios para la presentación de informes finales.
RESPONSABLE
Auditor Líder
Puede continuar agregando más actividades al proceso...
Además puede crear en otras hojas otros diagramas de bajo nivel como subprocesos o
microprocesos involucrados.
Rango (lo
Frecuencia de medición esperado) Responsable Fuentes de datos
Cada 4 meses a partir de que 95-100% al final Auditor Líder Hallazgos de auditoría y
se realizó la auditoría de los 4 meses requisitos de la norma.
Cada 4 meses después de 95-100% cada 4 Auditor Líder Evidencia de la evaluación de
que se realizó la auditoría meses las acciones correctivas
ubprocesos o
