Universidad Nacional Del Altiplano

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA

CURSO:

FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

TITULO DEL PROYECTO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA

CAMÉLIDOS EN MACUSANI”

PRESENTADO POR:

 Narvaez Tapara, Raúl Fidel

 Apaza Hilasaca, Erick Anthony
 Calderon Pongo, Jose Nayer
 Choquehuanca Condori, Jhon Vicente
 Lucana Hancco, Alexander
 Soloysolo Ojeda, Uilian Xavier
DOCENTE:

ING. BLANCO ESPEZUA MARIA DEL PILAR

PUNO – PERÚ

2022-II
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ECONÓMICA

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1. Nombre del Proyecto

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA CLÍNICA VETERINARIA PARA CAMÉLIDOS

EN MACUSANI”

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar económicamente la implementación

de una clínica veterinaria en alguna comuna emergente de la ciudad de Macusani, en
este sentido nos referimos a una comuna que presente un fuerte crecimiento
demográfico y con un nivel socio económico medio-medio alto.

Una vez concretado este primer paso, se realiza una investigación de mercado, la
cual permite conocer al cliente e identificar a aquellos competidores cercanos que se
presenten. Así mismo se estudia los aspectos legales que se presentan al instalar este
tipo de clínicas ya sea ambientales como aquellas disposiciones que exige la comuna
para la instalación.

Posteriormente se hace un estudio técnico que permite estimar la inversión necesaria

en materia de obras físicas, así como de recursos humanos necesarios. Junto a lo ya
escrito se elabora un plan de marketing que permita que la clínica se dé a conocer y
pueda competir de una mejor forma con las otras clínicas del sector. Finalmente se
calculan los flujos del proyecto que determinarán si el proyecto es rentable o no, lo
que permitirá tomar la decisión de inversión.
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2. Responsables de la formulación
Socios directos del proyecto, quienes serán los responsables de la ejecución del
proyecto.
3. Objetivos del Proyecto

Objetivo
Prestar un servicio médico veterinarios a la comunidad y contribuir al control y
prevención de las enfermedades en los camélidos, de acuerdo a la naturaleza de
nuestros riesgos enfocado en satisfacer las necesidades de nuestros demandantes
en el sector ganadero de la ciudad de Macusani.

Misión
Promover, desarrollar y explotar soluciones de atención clínico veterinario,
mediante la gestión y operación innovadora, eficiente y sostenible de servicios a
los productores alpaqueros, de tal manera que impacten positivamente en el
ingreso de nuestros clientes.

VISIÓN
ser líder en prestación de servicio médico veterinarios a la comunidad del distrito
de Macusani. para la mejora de calidad en la producción de camélidos, Todo esto
cumpliendo con las expectativas, financieras y misionales, de nuestros accionistas
y socios.

4. Árbol de Medios y Fines

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ÁRBOL DE PROBLEMAS (CAUSA-EFECTO)

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS

POBLADORES PRODUCTORES EN MACUSANI

Bajo nivel de ingresos de los productores de camélidos

Pérdida de pastos Baja productividad en Incremento de

naturales en praderas lana y carne de los mortalidad en camélidos
camélidos

DÉFICIT EN LA CALIDAD DE CRIANZA DE CAMÉLIDOS EN LA

CIUDAD DE MACUSANI

Aparición de Falta de Falta de

enfermedades Falta de medicamentos para
capacitación capacitación
en los de la crianza tratamiento de
animales en manejo camélidos
de camélidos de praderas

Baja calidad
de forrajes en Escasez de
Falta de profesionales suplementos
la y técnicos
alimentación vitamínicos
especializados en para engorde
medicina veterinaria

Ausencia de una
clínica veterinaria
especializada en
camélidos
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ÁRBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS-FINES)

INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS POBLADORES PRODUCTORES EN

Aumentar el nivel de ingresos de los productores de

camélidos

Reducir la pérdida de Incrementar la Reducir la mortalidad en

pastos en praderas productividad en lana y camélidos
carne de los camélidos

MEJORA EN LA CALIDAD DE CRIANZA DE CAMÉLIDOS EN LA

CIUDAD DE MACUSANI

Reducir la Buena Buen abastecimiento de

aparición de Buena medicamentos para
capacitación capacitación
enfermedades en de la crianza tratamiento de
los animales en manejo camélidos
de camélidos de praderas

Aumentar la
calidad de forrajes Buen abastecimiento
Contratar de suplementos
para la profesionales y
alimentación vitamínicos para
técnicos engorde
especializados en
veterinaria de

Implementar de una
clínica veterinaria
especializada en
camélidos
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1. Medios Fundamentales

MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTA FUNDAMENTA FUNDAMENTA
Aumentar la calidad de Contratar profesionales y Implementar de una
forrajes para la técnicos especializados clínica veterinaria
alimentación en veterinaria de especializada en
camélidos camélidos

ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3

Planificar Lanzar una oferta Inaugurar la primera

capacitaciones con laboral para contratar clínica veterinaria
productores para el profesionales y/o especializada en
buen manejo de técnicos altamente camélidos. Abastecer
recursos en la crianza capacitados en de equipos,
de camélidos y para medicina veterinaria de herramientas y
mejorar la producción camélidos productos necesarios
de lana y carne para su óptimo
funcionamiento

 Planificar capacitaciones con productores para

el buen manejo de recursos en la crianza de
camélidos y para mejorar la producción de lana
y carne. ALTERN
 Lanzar una oferta laboral para contratar ATIVA
profesionales y/o técnicos altamente DE
capacitados en medicina veterinaria de SOLUCIÓ
camélidos.
 Inaugurar la primera clínica veterinaria
especializada en camélidos. Abastecer de
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[Link]
MEDIOS DE
INDICADORE SUPUESTO
RESUMEN OBJETIVOS VERIFICACIÓ
S S
N
Los
Incrementar Satisfacción de
productores
la calidad de los pobladores
Encuesta a los estan
vida de los productores de
FIN: productores de dispuestos a
pobladores Macusani con
Macusani mejorar su
productores respecto a su
calidad de
en Macusani calidad de vida
vida
Mejorar la Verificación de Fotografías del
calidad de las zonas de estado del lugar Hay un plan
crianza de crianza (calidad) de crianza de
PROPÓSITO:
camélidos en Nivel de continuidad
Estadísticas de
la ciudad de producción de del servicio
producción
Macusani lana y carne
Disminución de
1. Reducir la
demanda de Flujos de
aparición de
productos y ingresos por
enfermedades
servicio venta y servicio
en los animales Se ha
veterinario
identificado
2. Buena Disminución de
Encuesta a los claramente
capacitación de la cantidad de
productores de cada uno de
la crianza de muertes en
COMPONENTES Macusani los problemas
camélidos camélidos
: que se pueden
3. Buena
Mayor cantidad Fotografías del presentar
capacitación en
de pastos en las estado de las durante la
manejo de
praderas praderas crianza de los
praderas
camélidos
4. Buen Verificación de
abastecimiento inventarios de la Flujo de
de clínica inventarios
medicamentos veterinaria
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II. ASPECTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

 Estudio de mercado (resultados)

La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis y difusión

sistemática y objetiva de la información, constituyéndose en una herramienta de la
mercadotecnia que permite satisfacer las necesidades de información para la toma
de decisiones, debiendo presentar esta data características tales como relevancia,
actualización, exactitud, confiabilidad y validez. Estudio cuantitativo. El objetivo
del estudio cuantitativo es cuantificar los datos obtenidos y generalizar los
resultados de una muestra a la población de interés. Para tal efecto, se aplica una
forma de análisis estadístico.

Metodología

Para el proyecto se utilizó el método de cuantitativo y segmentación de mercado. Ya

que se dedica a recoger, procesar y analizar sobre variables previamente determinadas
mediante una encuesta. El enfoque empírico analítico, puesto que se busca datos para
realizar predicciones de los clientes potenciales.

 La investigación de mercados basada en muestreo no probabilístico puede

tipificarse en tres categorías: muestreo de estratos, de conveniencia de sitio y de
bola de nieve.
 En el muestreo de conveniencia de sitio se predetermina el lugar donde se
aplicará la encuesta, según el lugar donde se estima que estará presente el
consumidor objeto del interés del estudio.
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 Mercado objetivo
Total, de habitantes de la provincia de Carabaya: 73 322

Se tiene pensado dar este servicio a personas cuyas edades fluctúen entre los 30 a 64
años, entre este rango son las edades de los productores alpaqueros

 Mercado Potencial
El universo en la provincia de Carabaya es de 73 322 habitantes y la población de
personas en el rango de 30 a 50 años es 36368, que representa (49.6%).
En la provincia de Carabaya el nivel socioeconómico es la C (40.3) seguido por el
NSE D (39.3), luego NSE B (15.6) y finalmente NSE A (4,8) (APEIM,2019)

 Mercado disponible
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Teniendo la cifra del mercado potencial, podemos dar paso para hallar el mercado
disponible (MD) aplicando las respuestas de las preguntas filtro

MD = MP * Preguntas filtro

 Mercado efectivo
El mercado efectivo (ME) se efectúa atreves de la pregunta de aceptación
ME = MD * Pregunta aceptación

El mercado objetivo (MO), lo hemos definido como aquel que representa el

5% del mercado efectivo:

MO = ME * 5%

Obteniéndose el siguiente resultado:

MO = 5565 * 5%

MO = 279 (usuarios) por semana

 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

Luego, la demanda del proyecto expresada en unidades físicas, se estima multiplicando
el mercado objetivo por el consumo per cápita hallado, así tenemos.

 ESTIMACION DE LA DEMANDA
Demanda (unid) = MO * CPC

Demanda (unid) = (279) * (39.9) = 11132 usuarios por mensual

las ventas expresadas en unidades monetarias son:

11132*12=133584 soles

 Descripción de la Oferta

la oferta para nuestro proyecto está basada en la cantidad de atención al cliente (atención
y venta de productos veterinarios) y los productores alpaqueros, Por tal razón nos
facilitara medir mensualmente la cantidad de oferta. y en cuanto en la infraestructura
tomaremos el camal de los productores alpaqueros.

 Descripción de la demanda y proyección

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Nuestra demanda se medirá a través de la atención a los clientes y así mismos a

través de las capitaciones y entrevistas personales a los productores alpaqueros.

 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL

Luego, la demanda del proyecto expresada en unidades físicas, se estima multiplicando
el mercado objetivo por el consumo per cápita hallado, así tenemos.

 ESTIMACION DE LA DEMANDA
Demanda (unid) = MO * CPC

Demanda (unid) = (279) * (39.9) = 11132 usuarios por mensual

las ventas expresadas en unidades monetarias son:

11132*12=133584 soles

 Comercialización y Precios

Para los fines de estudio del presente proyecto IMPLEMENTACION DE UNA

CLINICA VETERINARIA PARA CAMÉLIDOS EN MACUSANI que se requiere
el uso de una clínica veterinaria ubicado en Macusani la misma que brindara el servicio
de atención en sus diferentes niveles ofreciendo a precios económicos para los
demandantes. El precio se ha basado en los tratamiento y gastos que representa la
atención por cada servicio los mismos que ofrecerán mayor comodidad en los usuarios
de la clínica veterinaria.

Los tratamientos y servicios más frecuentes son los siguientes

 Diagnosis y tratamiento clínico

 Producción y distribución de medicamentos y vacunas
 Inseminación artificial
 Manejo de la salud de los rebaños y programas de producción animal
 Diagnosis e informes de enfermedades
 Exámenes obligatorios
 Control de ácaros, etc.
 Higiene e inspección de los alimentos
 Educación y capacitación continua
 Respuesta a emergencias por enfermedades
 karacha
 piojera
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 gusano redondo
 lasciola hepática
 teniasis
 diarreas neumonías
 fiebre amarilla
 surumpe
 entero toxemia

Precios

Con respecto a los precios se a establecido en base a los criterios de mercado los
mismos que tiene como prioridad obtener un precio por debajo del precio de mercado y
accesible para la población demandante de servicios por lo cual se a establecido algunos
precios de los servicios

  soles
precio de
consulta 15.00
precio por
tratamiento y
medicación 20.00
precio por
gastos
adicionales y
otros 16.00

III. ASPECTOS DEL ESTUDIO TECNICO

1. Localización (micro y macro localización)
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ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION
A B C
PESO
FACTORES RELEVANTES
ASIGNADO
calificacion calificacion calificacion calificacion calificacion calificacion
Esc 0-100 ponderada Esc 0-100 ponderada Esc 0-100 ponderada

clima 0.15 80 12 75 11.25 70 10.5

costos de transporte
(Equipos y Maquinarias) 0.15 70 10.5 65 9.75 65 9.75
Demanda del Servicio 0.2 80 16 70 14 50 10
Costos de Vida 0.09 60 5.4 80 7.2 85 7.65
Costos de Alquiler 0.04 75 3 80 3.2 85 3.4
Disponibilidad de Mano
de Obra 0.05 90 4.5 75 3.75 60 3
Factibilidad para
Desacerse de residuos
Solidos 0.03 90 2.7 85 2.55 85 2.55
Actitud de la Poblacion
frente al Proyecto 0.15 95 14.25 80 12 90 13.5
Acceso a Servicios
(Agua, Luz, Internet) 0.12 90 10.8 75 9 80 9.6
Espacio disponible para
Expansión 0.02 60 1.2 80 1.6 85 1.7
TOTAL 80.35 74.3 71.65

2. Presupuesto de Ingresos del Proyecto

Las tablas a continuación muestran el detalle del equipamiento, que se necesitara

para el funcionamiento de la clínica. Sus columnas muestran el nombre del
equipo, las cantidades necesarias de comprar y los valores tanto unitarios como
totales.
Recepción:
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Sala de Consulta principal:

Equipamiento e instrumental médico

Se requiere de instrumental básico para poder funcionar, entre ellos podemos encontrar:
Bisturís, pinzas, tijeras especiales, recipientes, etc. Todo esto equivale a $200.000
Además se requiere de instrumental más específico como:

• Otoscopio$120.000
• Laringoscopio$50.000
• Ombú $50.000 46
• Endoscopio$2.000.000
• Instrumental osteosíntesis $120.000
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IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

I. Proceso de prestación de servicio.

Es importante definir las principales actividades a realizarse para satisfacer la falta de

atención medica veterinaria por medio de las prestaciones salud. Se determinan los
principales procesos que se realizaran los cuales se encuentran descritos por medio de
un flujograma lo que va permitir dar una visión general del proceso que se realice los
pacientes que se atiendan en esta clínica veterinaria especializada en camélidos en
Macusani, en este gráfico se muestra el proceso desde que el animal realiza el
diagnóstico inicial hasta que sale de la clínica ya sea que se le recete un tratamiento o
requiera hospitalización.
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II. Características técnicas de maquinaria y equipos de producción

Las características de los equipos de prestación de servicios para el área de recepción

serán de un escritorio, una computadora, cuatro vitrinas, tres sillas de 3, un televisor y
tres estantes; todos de una muy buena calidad para que nos dure un buen tiempo, para el
área de recepción se necesitará un costo de $.8 000.00.

RECEPCION
COSTO
EQUIPO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

ESCRITORIO 600 1 600

COMPUTADORA 2500 1 2500
VITRINA 400 4 1600
SILLAS DE 3 200 3 600
TELEVISOR 1500 1 1500
ESTANTE 400 3 1200
TOTAL 8000

Las características de los equipos de prestación de servicios para el área de consulta

serán de una mesa de consulta, una computadora, un escritorio, dos sillas escritorio
(silla giratoria), dos vitrinas, un negatoscopio y un refrigerador; todos de una muy buena
calidad para que nos dure un buen tiempo, para el área de consulta se necesitará un
costo de $.5 240.00.

CONSULTA
COSTO
EQUIPO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MESA DE CONSULTA 540 1 540

COMPUTADORA 2500 1 2500
ESCRITORIO 400 1 400
SILLA DE ESCRITORIO 150 2 300
VITRINA 500 2 1000
NEGATOSCOPIO 250 1 250
REFRIGERADOR 250 1 250
TOTAL 5240
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Las características de los equipos de prestación de servicios para el área de cirugía serán
de una mesa de cirugía, tres estantes, un lavatorio, dos estetoscopios, una máquina de
rayos X, una ecografía y una máquina de gases; todos de una muy buena calidad para
que nos dure un buen tiempo, para el área de cirugía se necesitará un costo de $.56
950.00.

CIRUGIA
COSTO
EQUIPO CANTIDAD TOTAL
UNITARIO

MESA DE CIRUJIA 4500 1 4500

ESTANTES 300 3 900
LAVATORIO 350 1 350
ESTETOSCOPIO 100 2 200
MAQUINA DE RAYOS X 30000 1 30000
ECOGRAFIA 20000 1 20000
MAQUINA DE GASES 1000 1 1000
TOTAL 56950

GASTOS TOTALES

RECEPCIÓN 8000
CONSULTA 5240
CIRUJIA 56950
TOTAL 70190

En los gastos totales podemos ver que:

- En RECEPCION hay un total de S/.8000 en gasto.

- En CONSULTA hay un total de S/. 5240 en gasto.
- En CIRUJIA hay un total de S/. 56950 en gasto.

III. Planos o croquis del proyecto

la clínica veterinaria para camélidos en Macusani está ubicada en la provincia de caraba

distrito de Macusani cerca a la antena de radio allincapac, a tres cuadras
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IV. Mano de obra y personal administrativo

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Para la mano de obra y personal administrativo requeriremos de un

personal de 16, entre los cuales requeriremos de un gerente, un secretario,
dos médicos veterinarios, tres enfermeros veterinarios (auxiliares), un
microbiólogo, un recepcionista, dos personales de farmacéutica, tres
personales de limpieza y dos personales de vigilancia, para el total de 16
personas se requeriría un salario total del $.20 800.

MANO DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

SALARIO
SALARIO
CARGOS CANTIDAD MENSUAL
TOTAL
(UNITARIO)
GERENTE 1 2500 2500
SECRETARIO 1 1500 1500
MEDICO VETERINARIO 2 2300 4600
ENFERMEROS
VETERINARIOS
(AUXILIARES) 3 1000 3000

MICROBIOLOGO 1 1500 1500

RECEPCIONISTA 1 900 900
PERSONAL FARMASEUTICO 2 1300 2600
PERSONAL DE ASE (LIMPIEZA) 3 800 2400
PERSONAL DE VIGILANCIA 2 900 1800
TOTAL 16 12700 20800

 En MANO DE OBRA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO tenemos un gasto

total de S/.20800.

V. INVERSION Y FINANCIAMIENTO
1. Estructura de inversiones y financiamiento (cuadro)
FINANCIAMIENTO ACT. TANGIBLES ACT. INTANG. CAP. DE TRABAJO TOTAL INVER. PARTICIPACIÓN
ACCIONISTAS S/ 25,000.00 S/ 2,500.00 S/ - S/ 27,500.00 10.38%
PRÉSTAMO S/ 60,000.00 S/ 2,500.00 S/ 174,900.00 S/ 237,400.00 89.62%
TOTAL S/ 85,000.00 S/ 5,000.00 S/ 174,900.00 S/ 264,900.00 100.00%
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CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

TASA 14.00% ANUAL
TEM 1.10%
AÑOS 5
MESES 60
CUOTA S/ 5,422.82 MENSUAL

MESES SALDO INICIAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL

1 S/ 237,400.00 S/ 2,606.38 S/ 5,422.82 S/ 2,816.45 S/ 234,583.55
2 S/ 234,583.55 S/ 2,575.46 S/ 5,422.82 S/ 2,847.37 S/ 231,736.19
3 S/ 231,736.19 S/ 2,544.20 S/ 5,422.82 S/ 2,878.63 S/ 228,857.56
4 S/ 228,857.56 S/ 2,512.59 S/ 5,422.82 S/ 2,910.23 S/ 225,947.33
5 S/ 225,947.33 S/ 2,480.64 S/ 5,422.82 S/ 2,942.18 S/ 223,005.15
6 S/ 223,005.15 S/ 2,448.34 S/ 5,422.82 S/ 2,974.48 S/ 220,030.66
7 S/ 220,030.66 S/ 2,415.68 S/ 5,422.82 S/ 3,007.14 S/ 217,023.52
8 S/ 217,023.52 S/ 2,382.67 S/ 5,422.82 S/ 3,040.16 S/ 213,983.37
9 S/ 213,983.37 S/ 2,349.29 S/ 5,422.82 S/ 3,073.53 S/ 210,909.83
10 S/ 210,909.83 S/ 2,315.55 S/ 5,422.82 S/ 3,107.28 S/ 207,802.56
11 S/ 207,802.56 S/ 2,281.43 S/ 5,422.82 S/ 3,141.39 S/ 204,661.17
12 S/ 204,661.17 S/ 2,246.94 S/ 5,422.82 S/ 3,175.88 S/ 201,485.29
13 S/ 201,485.29 S/ 2,212.08 S/ 5,422.82 S/ 3,210.75 S/ 198,274.54
14 S/ 198,274.54 S/ 2,176.83 S/ 5,422.82 S/ 3,246.00 S/ 195,028.54
15 S/ 195,028.54 S/ 2,141.19 S/ 5,422.82 S/ 3,281.64 S/ 191,746.91
16 S/ 191,746.91 S/ 2,105.16 S/ 5,422.82 S/ 3,317.66 S/ 188,429.24
17 S/ 188,429.24 S/ 2,068.74 S/ 5,422.82 S/ 3,354.09 S/ 185,075.15
18 S/ 185,075.15 S/ 2,031.91 S/ 5,422.82 S/ 3,390.91 S/ 181,684.24
19 S/ 181,684.24 S/ 1,994.68 S/ 5,422.82 S/ 3,428.14 S/ 178,256.10
20 S/ 178,256.10 S/ 1,957.05 S/ 5,422.82 S/ 3,465.78 S/ 174,790.32
21 S/ 174,790.32 S/ 1,919.00 S/ 5,422.82 S/ 3,503.83 S/ 171,286.50
22 S/ 171,286.50 S/ 1,880.53 S/ 5,422.82 S/ 3,542.30 S/ 167,744.20
23 S/ 167,744.20 S/ 1,841.64 S/ 5,422.82 S/ 3,581.19 S/ 164,163.02
24 S/ 164,163.02 S/ 1,802.32 S/ 5,422.82 S/ 3,620.50 S/ 160,542.51
25 S/ 160,542.51 S/ 1,762.57 S/ 5,422.82 S/ 3,660.25 S/ 156,882.26
26 S/ 156,882.26 S/ 1,722.39 S/ 5,422.82 S/ 3,700.44 S/ 153,181.82
27 S/ 153,181.82 S/ 1,681.76 S/ 5,422.82 S/ 3,741.06 S/ 149,440.76
28 S/ 149,440.76 S/ 1,640.69 S/ 5,422.82 S/ 3,782.14 S/ 145,658.62
29 S/ 145,658.62 S/ 1,599.16 S/ 5,422.82 S/ 3,823.66 S/ 141,834.96
30 S/ 141,834.96 S/ 1,557.19 S/ 5,422.82 S/ 3,865.64 S/ 137,969.32
31 S/ 137,969.32 S/ 1,514.74 S/ 5,422.82 S/ 3,908.08 S/ 134,061.24
32 S/ 134,061.24 S/ 1,471.84 S/ 5,422.82 S/ 3,950.99 S/ 130,110.26
33 S/ 130,110.26 S/ 1,428.46 S/ 5,422.82 S/ 3,994.36 S/ 126,115.89
34 S/ 126,115.89 S/ 1,384.61 S/ 5,422.82 S/ 4,038.22 S/ 122,077.68
35 S/ 122,077.68 S/ 1,340.27 S/ 5,422.82 S/ 4,082.55 S/ 117,995.12
36 S/ 117,995.12 S/ 1,295.45 S/ 5,422.82 S/ 4,127.37 S/ 113,867.75
37 S/ 113,867.75 S/ 1,250.14 S/ 5,422.82 S/ 4,172.69 S/ 109,695.06
38 S/ 109,695.06 S/ 1,204.33 S/ 5,422.82 S/ 4,218.50 S/ 105,476.56
39 S/ 105,476.56 S/ 1,158.01 S/ 5,422.82 S/ 4,264.81 S/ 101,211.75
40 S/ 101,211.75 S/ 1,111.19 S/ 5,422.82 S/ 4,311.64 S/ 96,900.11
41 S/ 96,900.11 S/ 1,063.85 S/ 5,422.82 S/ 4,358.97 S/ 92,541.14
42 S/ 92,541.14 S/ 1,016.00 S/ 5,422.82 S/ 4,406.83 S/ 88,134.31
43 S/ 88,134.31 S/ 967.61 S/ 5,422.82 S/ 4,455.21 S/ 83,679.10
44 S/ 83,679.10 S/ 918.70 S/ 5,422.82 S/ 4,504.12 S/ 79,174.98
45 S/ 79,174.98 S/ 869.25 S/ 5,422.82 S/ 4,553.57 S/ 74,621.40
46 S/ 74,621.40 S/ 819.26 S/ 5,422.82 S/ 4,603.57 S/ 70,017.84
47 S/ 70,017.84 S/ 768.72 S/ 5,422.82 S/ 4,654.11 S/ 65,363.73
48 S/ 65,363.73 S/ 717.62 S/ 5,422.82 S/ 4,705.21 S/ 60,658.52
49 S/ 60,658.52 S/ 665.96 S/ 5,422.82 S/ 4,756.86 S/ 55,901.66
50 S/ 55,901.66 S/ 613.74 S/ 5,422.82 S/ 4,809.09 S/ 51,092.57
51 S/ 51,092.57 S/ 560.94 S/ 5,422.82 S/ 4,861.89 S/ 46,230.68
52 S/ 46,230.68 S/ 507.56 S/ 5,422.82 S/ 4,915.26 S/ 41,315.42
53 S/ 41,315.42 S/ 453.60 S/ 5,422.82 S/ 4,969.23 S/ 36,346.19
54 S/ 36,346.19 S/ 399.04 S/ 5,422.82 S/ 5,023.79 S/ 31,322.40
55 S/ 31,322.40 S/ 343.88 S/ 5,422.82 S/ 5,078.94 S/ 26,243.46
56 S/ 26,243.46 S/ 288.12 S/ 5,422.82 S/ 5,134.70 S/ 21,108.76
57 S/ 21,108.76 S/ 231.75 S/ 5,422.82 S/ 5,191.07 S/ 15,917.69
58 S/ 15,917.69 S/ 174.76 S/ 5,422.82 S/ 5,248.07 S/ 10,669.62
59 S/ 10,669.62 S/ 117.14 S/ 5,422.82 S/ 5,305.68 S/ 5,363.93
60 S/ 5,363.93 S/ 58.89 S/ 5,422.82 S/ 5,363.93 -S/ 0.00
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2. Servicio de la deuda (cuadro)

AÑO SALDO INICIAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO FINAL

1 S/ 237,400.00 S/ 29,159.18 S/ 65,073.90 S/ 35,914.71 S/ 201,485.29
2 S/ 201,485.29 S/ 24,131.12 S/ 65,073.90 S/ 40,942.77 S/ 160,542.51
3 S/ 160,542.51 S/ 18,399.13 S/ 65,073.90 S/ 46,674.76 S/ 113,867.75
4 S/ 113,867.75 S/ 11,864.67 S/ 65,073.90 S/ 53,209.23 S/ 60,658.52
5 S/ 60,658.52 S/ 4,415.37 S/ 65,073.90 S/ 60,658.52 S/ 0.00

VI. ESTRUCTURA DE COSTOS Y NIVELES DE PRODUCCION

1. Costo Fijo del Proyecto

1.      Costo Fijo del Proyecto

insumo unidad cantidad precio U s/. valor
alquiler del local soles 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
televisor 1 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
maquina de ecografia 1 S/ 13,000.00 S/ 13,000.00
extintor kg 2 S/ 190.00 S/ 380.00
eletricidad kws S/ 200.00 S/ 200.00
agua potable S/ 100.00 S/ 100.00
pago internet S/ 80.00 S/ 80.00
estantes 5 S/ 140.00 S/ 700.00
maquina de rayos x 1 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
mesa de cirugia 2 S/ 500.00 S/ 1,000.00
cumputadora 2 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
maquina de gases unidad 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
mesas cantidad 4 S/ 800.00 S/ 3,200.00
refrigerador de medicamentos 3 S/ 500.00 S/ 1,500.00
sillas cantidad 10 S/ 50.00 S/ 500.00
TOTAL S/ 45,860.00
2. Costo Variable del Proyecto

2.      Costo Variable del Proyecto

insumo unidad cantidad precio U s/. valor
medicamentos ml 4000 S/ 40.00 S/ 160,000.00
indiectables ml 500 S/ 20.00 S/ 10,000.00
wantes de quirurgico (caja) 5 S/ 20.00 S/ 100.00
jeringas ml 600 S/ 5.00 S/ 3,000.00
envaces unidad 300 S/ 1.00 S/ 300.00
TOTAL S/ 173,400.00
3. Costos de servicios

3.      Costos de servicios

eletricidad S/ 200.00 S/ 200.00
agua potable S/ 100.00 S/ 100.00
pago internet S/ 80.00 S/ 80.00
alquiler del local soles 1 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00
TOTAL S/ 3,380.00
4. Costos Operativos del Proyecto
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4.       Costos Operativos del Proyecto

AÑO 1 2 3 4 5
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIO S/ 120,000.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00
COSTOS DE PLANILLA S/ 249,600.00 S/ 249,600.00 S/ 249,600.00 S/ 249,600.00 S/ 249,600.00
COSTOS DE SEVICIOS S/ 40,560.00 S/ 40,560.00 S/ 40,560.00 S/ 40,560.00 S/ 40,560.00
OTROS SERVICIOS S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00
TOTAL S/ 419,760.00 S/ 419,760.00 S/ 419,760.00 S/ 419,760.00 S/ 419,760.00
5. Costo Total del proyecto

5.      Costo Total del proyecto

COSTOS FIJOS S/ 45,860.00
COSTOS VARIABLES S/ 173,400.00
COSTOS OPERATIVOS S/ 419,760.00
TOTAL S/ 639,020.00

VII. ESTADOS FINANCIEROS

1. Programación de Ingresos del Proyecto

AÑOS 1 2 3 4 5
SERVICIOS 18000 18000 18000 18000 18000
PRECIO S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00 S/ 30.00
INGRESO TOTAL S/ 540,000.00 S/ 540,000.00 S/ 540,000.00 S/ 540,000.00 S/ 540,000.00

2. Flujo de Caja anual Económico

FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑOS 0 1 2 3 4 5
INGRESOS (+) -S/140,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00
COSTOS ( -) S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00
DEPRECIACION (-) S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00
GANANCIAS GRAVALES (+) S/103,240.00 S/103,240.00 S/103,240.00 S/103,240.00 S/103,240.00
IMPUESTOS (-) S/14,453.60 S/14,453.60 S/14,453.60 S/14,453.60 S/14,453.60
GANANCIAS NETAS (+) S/88,786.40 S/88,786.40 S/88,786.40 S/88,786.40 S/88,786.40
DEPRECIACION (+) S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00
COSTO DE INVERSION (-) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
FLUJO DE CAJA NETO -S/140,000.00 S/105,786.40 S/105,786.40 S/105,786.40 S/105,786.40 S/105,786.40

3. Flujo de Caja anual Financiero

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

AÑOS 0 1 2 3 4 5
INGRESOS (+) -S/140,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00 S/540,000.00
COSTOS ( -) S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00 S/419,760.00
INTERES (-) S/13,818.06 S/11,435.35 S/8,719.05 S/5,622.47 S/2,092.37
DEPRECIACION (-) S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00
GANANCIAS GRAVALES (+) S/89,421.94 S/91,804.65 S/94,520.95 S/97,617.53 S/101,147.63
IMPUESTOS (-) S/12,519.07 S/12,852.65 S/13,232.93 S/13,666.45 S/14,160.67
GANANCIAS NETAS (+) S/76,902.87 S/78,952.00 S/81,288.02 S/83,951.07 S/86,986.96
DEPRECIACION (+) S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00 S/17,000.00
COSTO DE INVERSION (-) S/30,837.46 S/30,837.46 S/30,837.46 S/30,837.46 S/30,837.46
CREDITOS RECIBIDOS (+) S/112,500.00 S/95,480.60 S/76,078.49 S/53,960.08 S/28,745.09
AMORTIZACION (-) S/17,019.40 S/19,402.11 S/22,118.41 S/25,214.99 S/28,745.09
FLUJO DE CAJA NETO -S/140,000.00 S/158,546.01 S/141,193.03 S/121,410.63 S/98,858.70 S/73,149.50

4. Evaluación económica y financiera (VANE, TIRE, VANF, TIRF)

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EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

TIR 70%
TIRF 98%
VAN S/223,173.28
VANF S/286,191.45

VIII. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

Riesgo en los proyectos La clasificación de riesgo se da bajo dos enfoques: tipología e

impacto. La clasificación por tipología obedece a la identificación del tipo de riesgo a
que un proyecto puede verse enfrentado, siendo estos riesgos comerciales,
operacionales, financieros, regulatorios, ambientales, climáticos, tecnológicos, sociales
y culturales, por nombrar los más relevantes, en cambio, la clasificación del riesgo por
impacto,

VARIABLES OBTIMIST MODERAD PESIMIST

CRITICAS A O A
Financiamiento S/ S/112500.00 S/
bancario 112,500.00 700,000.00
TEA 14% 18% 30%
número de clientes al
150 120 100
100%
% de incremento de      
servicios prestados
año 2 15% 10% 5%
año 3 20% 15% 10% En el presente
año 4 25% 20% 15%
año 5 30% 25% 20% análisis de
% atencion de sensibilidad
80% 60% 50%
servicios
40% 50% 55% revela el efecto
% costo de servicios
% incrementos de que tienen las
costos y gastos (a. p. 10% 7% 5%
variables sobre la
año 2)
rentabilidad en
los pronósticos de las variables relativas.

Modelo unidimensional de la sensibilización del VAN determinaremos hasta donde

podemos modificar el valor de la variable para que el proyecto siga siendo rentable

En la presente evaluación del proyecto de IMPLEMENTACION DE UNA CLINICA

VETERINARIA EN LA CIUDAD DE MACUSANI se concluyó que en el escenario
proyectado como el más optimista el VAN el es positivo, es posible preguntarse hasta
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dónde puede bajarse el precio o caer la cantidad demandada o subir un costo, entre otras
posibles variaciones, para que ese VAN positivo se haga cero. Se define el VAN de
equilibrio como cero por ser el nivel mínimo de aprobación de un proyecto, pues
corresponde a un punto donde no solo se recupera la inversión, sino que además se
obtiene la rentabilidad exigida. De aquí que al hacer el VAN igual a cero se busca
determinar el punto de quiebre o variabilidad máxima de una variable que resistiría el
proyecto.

También hablamos de variabilidad mínima si se trata de parámetros positivos en el flujo

de caja como el precio de venta del producto o la demanda. Por ello, mediante este
modelo determinaremos las fronteras, o puntos máximos o mínimos, del
comportamiento de las principales variables del proyecto.

El primer punto crítico que vamos a considerar el financiamiento bancario que si

hacemos un cambio en el valor del préstamo de s/. 112500 se tendrán una afectación al
calculo de otras variables como se ve en gráfico.

¿Como varia el VANE al modificarse los valores del nivel de endeudamiento (préstamo
del banco)? Calculamos mediante el método unidimensional del VAN. Por lo tanto,
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calculamos el VANF con niveles distintos de préstamo y podemos ver en el siguiente

cuadro las variaciones en el nivel del VANF.

VANF
S/
286,191.45
S/
S/72,500.00 263,784.99
S/
S/82,500.00 269,386.61
S/
S/92,500.00 274,988.22
S/ S/
102,500.00 280,589.84
PRESTAMO
S/ S/
112,500.00 286,191.45
S/ S/
122,500.00 291,793.07
S/ S/
132,500.00 297,394.69
S/ S/
142,500.00 302,996.30

El siguiente punto crítico que vamos a analizar es la tasa de interés del préstamo
bancario que estamos con una tasa de interés anual del 14%.
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Por lo tanto, calculamos las variaciones de los indicadores financieros tanto del VAN,
VANF, TIR y el TIRF con distintos tipos de tasas de intereses como se muestra en el
siguiente cuadro.

VANE TIRE VANF TIRF

S/
  S/223,173.28 70% 98%
  286,191.45
S/
S/157,841.04 65% 90%
20% 206,780.45
S/
S/177,898.20 67% 92%
18% 231,153.11
S/
S/199,614.98 69% 95%
16% 257,553.61
TASA DE S/
S/223,173.28 70% 98%
INTERES 14% 286,191.45
S/
S/248,779.44 72% 101%
12% 317,302.83
S/
S/276,668.12 74% 105%
10% 351,154.65
S/
S/307,106.86 75% 108%
8% 388,049.39

ANALISIS DE SENSIBLIDAD -BIDEMENSIONAL

¿Cómo varía el VANE al modificarse y la TEA de inversión financiera?

IX. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

objetivo principal

La implementación por parte de LA CLINICA VETERINARIA, tomar medidas de

mitigación y monitoreo, con el propósito de asegurar una buena relación social entre la
clínica y el medio que le rodea.

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE PRINCIPALES IMPACTOS

Realizar un conjunto de medidas y acciones protectoras y de mitigación de los impactos

negativos significativos que se prevén en el proyecto.

 Mantenimiento de las instalaciones

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Los impactos ocasionados por los mismos, son mínimos, aunque se deberá tener
cuidado con la manipulación de los materiales utilizados.

 Eliminación de desechos sólidos

El predio se encuentra dentro del área urbana de MACUSANI, la recolección de

residuos sólidos se hará internamente en envases provisorios para su posterior,
disposición a la Red Municipal.

2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.

Dentro de este Plan de Monitoreo se incluye un control de los siguientes factores:

 Monitoreo de equipos e implementos varios

 Monitoreo de desechos líquidos y sólidos
 Monitoreo de señalizaciones
 Monitoreo de equipos e implementos varios

El Monitoreo se deberá centrar en el control del correcto funcionamiento y

mantenimiento de los implementos a ser utilizados, tanto en la oficina como en el
laboratorio a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de piezas que podrían ocasionar
accidentes.

 Monitoreo de desechos líquidos

Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida esté rota y lance
directamente al patio o a la calle circundante.

Monitorear periódicamente el predio a fin de retirar los residuos que no fueron

depositados por parte del personal o personas que acceden a las instalaciones en
basureros y controlar que los residuos de la clínica sean retirados por el personal.

 Monitoreo de programa de salud y seguridad

 Monitoreo del sistema de protección contra incendios (extinguidores).
 Control de utilización de indumentarias y protectores adecuados
 Monitoreo de equipos y medicamentos de primeros auxilios
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ECONÓMICA

 Monitoreo de capacitación y entrenamiento del personal para situaciones de

riesgo
 Control de la calidad del agua de consumo

3. CRONOGRAMA DE MONITOREO
El Programa de control y monitoreo ambiental tiene por objetivos:

 Monitorear los procesos y áreas del establecimiento con el objeto de prevenir la

contaminación del medio y el buen funcionamiento de la infraestructura en
general.
 Verificación del cumplimiento de las medidas.
 Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.
 Monitoreo de la Emisiones Gaseosas y Olores Monitoreo de los Equipamientos
del Establecimiento Monitoreo de Señalizaciones, Carteles de Advertencias y de
Educación
 Monitoreo de Materias Primas, Insumos, Sustancias Varias Monitoreo de los
Desechos Sólidos, Basuras, etc.
 Monitoreo de los Efluentes Líquidos, Aguas Negras.
4. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS
No se ha considerado otra alternativa de localización para este proyecto, ya que la
propuesta presenta las ventajas de su ubicación en la ciudad de MACUSANI,
proximidad al mercado consumidor, proximidad a los establecimientos ganaderos y
agrícolas que necesitan asistencia técnica.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Relacionarse con los clientes exige identificar y clasificar a los

clientes actuales y potenciales, y actualizar constantemente la base de
datos donde están recogidos sus datos para que la empresa vaya
aprendiendo sobre las necesidades específicas y cambiantes de cada
uno.
 Las clínicas veterinarias más reconocidas y que tienen una amplia cartera
de clientes son aquellas que están preocupadas en satisfacer 139 con las
necesidades y expectativas de los clientes. Además, sus instalaciones se
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encuentran en buen estado y el personal refleja una buena actitud ya que se

le brindan las condiciones adecuadas que le permiten desempeñar una
buena calidad del trabajo que realiza.
 Según nuestro flujo de caja podemos afirmar que es viable nuestro proyecto

Recomendación

 Es de gran importancia que los empleados de las Clínicas Veterinarias conozcan las
metas que se establecen y las actividades que se deben realizar para lograrlas. De esta
manera, se sentirán comprometidos con su cumplimiento. Lo anterior se debe a que los
empleados de las Veterinarias deben mantener y compartir un objetivo común y que
todos los movimientos que se realicen sean con el afán de desarrollar la organización y
tengan oportunidades de desarrollo.

6. BIBLIOGRAFÍA Consultada

 [Link]
Evaluacion_de_Proyectos_6ta_ed_Gabriel_Baca_Urbina
 [Link]
[Link]
%[Link]?sequence=1&isAllowed=y
 [Link]
20.500.12371/2391/[Link]?sequence=1&isAllowed=y

7. Anexos (Encuestas aplicadas de estudio de mercado en caso necesario y

panel fotográfico de trabajo de campo).

ANEXOS
ENCUESTA PARA EL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CLÍNICA
VETERINARIA PARA CAMÉLIDOS EN MACUSANI”

En primer lugar, hacerle llegar un saludo cordial a su persona. Pedimos que pueda colaborarnos
con el llenado de la siguiente encuesta sobre su opinión e información que considere necesario
brindar. La encuesta está elaborada en torno a la necesidad de implementar una clínica
veterinaria en la ciudad de Macusani. Agradecemos su apoyo en esta encuesta que será utilizada
solamente con fines académicos.
 FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO DE INVERSIÓN
ECONÓMICA

Edad: … (pregunta abierta)

Género:

a. Masculino
b. Femenino

Ingreso mensual (aproximado): … (pregunta abierta)

1. ¿Usted cría camélidos?

a. Si
b. No

1.1 ¿Qué camélidos cría usted? (puede seleccionar más de una opción)

a. Alpaca
b. Vicuña
c. Llama
d. Otro: …

1.2. ¿Qué cantidad de camélidos cría usted? (aproximado)

a. Menos de 20
b. Entre 21 y 45
c. Más de 45

1.3. ¿Qué hace usted cuando uno o varios de sus animales se enferman?

a. Llevarlo a una clínica veterinaria

b. Realizar un tratamiento natural en casa
c. Otros: …

1.4. ¿Cuántas veces al año usted suele llevar al año al veterinario?

a. Sólo 1 vez
b. De 2 a 3 veces
c. Más de 3 veces
d. Ninguna vez
 FACULTAD DE INGENIERÍA
PROYECTO DE INVERSIÓN
ECONÓMICA

1.5. ¿Cuánto sueles pagar por el servicio de consulta al veterinario? (aproximado)

a. Entre 10 y 20 soles
b. Entre 21 y 35 soles
c. Más de 35 soles
d. Nada

1.6. ¿Usted acudiría a una clínica veterinaria especializada en camélidos?

a. Si
b. No
c. Tal vez

1.7. ¿Cuáles son las razones por las que usted lleva o llevaría a sus camélidos a la
clínica veterinaria? (pregunta abierta)

1.8. ¿Con qué objetivo usted cría camélidos? (puede seleccionar más de una opción)

a. Producir lana
b. Producir carne
c. Para vender el camélido

2. ¿Cuántas clínicas veterinarias conoce usted en Macusani? (pregunta abierta)

………………………………………………………………………………………………

3. ¿Usted esta de acuerdo con la implementación de una nueva clínica veterinaria en

la ciudad de Macusani?

a. Si estoy de acuerdo
b. No estoy de acuerdo

4. ¿Cómo le gustaría que se realice la atención del servicio?

a. Atención en la clínica misma

b. Atención a domicilio
c. Ambos (a y b)
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PROYECTO DE INVERSIÓN
ECONÓMICA

5. ¿Qué tan probable es que escojas nuestro producto/servicio sobre la competencia

en el mercado?

a. Muy probable
b. Poco probable
c. Nada probable

6. ¿Cuáles son las razones por las que puedes elegir nuestro producto/servicio?
(puede seleccionar más de una opción)

a. Porque necesitamos una clínica veterinaria especializada en camélidos

b. Por los precios cómodos
c. Por la calidad de la atención y de los productos
d. Otros: …

7. ¿Usted asistió a alguna capacitación para la crianza de camélidos?

a. Si
b. No

8. ¿Usted asistió a alguna capacitación sobre el cuidado de praderas (pastizales)?

a. Si
b. No
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PROYECTO DE INVERSIÓN
ECONÓMICA

Figura: fotografía en distrito de Macusani, en una de las cabañas de los productores

alpaqueros, muy amablemente nos respondió las preguntas de la encuesta.