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Giovanna Corredor: Credito A 30 Dias

El documento es una factura electrónica de venta emitida por Integral de Distribuciones y Servicios SAS a MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS SA MAS SA por un total de $625,980. La factura incluye la venta de 60 bolsas de azúcar Incauca blanca refinada por $306,000 y 120 tarros de limpiador en polvo por $304,680, con fecha de vencimiento del 7 de marzo de 2021.

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Giovanna Corredor: Credito A 30 Dias

El documento es una factura electrónica de venta emitida por Integral de Distribuciones y Servicios SAS a MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS SA MAS SA por un total de $625,980. La factura incluye la venta de 60 bolsas de azúcar Incauca blanca refinada por $306,000 y 120 tarros de limpiador en polvo por $304,680, con fecha de vencimiento del 7 de marzo de 2021.

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Integral de Distribuciones y Servicios SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


Nit. 800.004.254-4 157865
Bogotá D.C. - Colombia Fecha y Hora de Generacion: 05/02/21 10:41:11 AM
Responsable del Impuesto sobre las Ventas Fecha Vencimiento. 07/03/21
Actividad Económica ICA en Bogota Código 4690 Tarifa 11.04 x 1000
CREDITO A 30 DIAS Página. 1 de 1
Autorización Numeración de Facturación Electrónica: 18763002812576 Fecha 2019/12/19 Vigencia 24 meses Autoriza del 150001 al 180000
Empresa: MANTENIMIENTO ASEO SERVICIOS SA MAS SA Nit. 860027700
Dir Principal: CR 16A No. 79-95 Ciudad: BOGOTA - Depto: BOGOTA D.C.

Sucursal: 01 PRINCIPAL Zona ID&S: Cód Postal:


Dirección: CR 16A No. 79-95 Ciudad Ent: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C.
Datos Entrega: Giovanna Corredor Telefono: 6168981 Contact ID&S: hcruz
Observacion: ORDEN DE COMPRA 5389

CODIGO CV19 PRODUCTO UNI. EMP. CANT VR.UNIT IVA SUBTOTAL


CA502007 AZUCAR INCAUCA BLANCA REFINADA X 200 TUBIPACK BOLSA 60 5,100 5 306,000
AS611160 * LIMPIADOR EN POLVO 1-A X 500 GR TARRO 120 2,539 0 304,680
Total Items: 2 SUBTOTAL 610,680
EXENTOS 304,680
Nombre Claro: Cédula: _______________________ IVA 5% 306,000 15,300
Sello: Fecha: _______________________ IVA 19 % 0 0

TOTAL 625,980

-Se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actua en representacion del comprador. Su firma implica la aceptación.
-Despues de 7 días de radicada la presente fa ctura se considera aceptada (Art. 2 Ley 1231/2008) y recibida a conformidad la mercancía. No se aceptan devoluciones.
-La presente FV constituye titulo valor en los terminos de la ley 1231/2008. en caso de mora se cobrarán int. moratorios a la tasa maxima autorizada por la ley.
-Impresa por Integral de Distribuciones y Servicios SAS. Fabricante Software: Novasoft SAS Nit. 800.028.326-1, Software Novasoft Enterprise: Operador Facture SAS..
-Forma de pago: Transferencia.
OUTSOURCING EN PRODUCTOS DE ASEO, CAFETERIA, PAPELERIA Y DOTACIONES * Bienes Exentos Decreto 417 17/03/2020
Calle 74B No.69B-20 PBX: 7477391 - E-mail: [email protected] Decreto 551 Art. 2 Num 2.1 15/04/2020.
PR.08 FR.06 V2 30/04/2019
ORIGINAL
CUFE: de4eb63b8e9e2bc40536a30f10bc3b45a56dbf3f963d21cae627c217acf254252e8cc8c2b8d2798dfc84b8e1f05d2b96

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