INGRESOS GRAVADOS
VENTAS GRAVADOS $ 330,000,000 33%
VENTAS EXCENTAS $ 645,000,000 65%
VENTAS NO GRAVADAS $ 14,000,000 1%
TOTAL VENTAS $ 989,000,000 100%
COMPRAS IVA PORCENTAJE DESCONTAR 33%
COMPRAS 19% $ 239,400,000 $ 45,486,000 $ 15,010,380
COMPRAS 5% $ 26,600,000 $ 1,330,000 $ 438,900
SERVICIOS 19% $ 18,000,000 $ 3,420,000 $ 1,128,600
AJE DESCONTAR 33%
15,010,380
438,900
1,128,600
Declaración del Impuest
1. año 0
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
11. Razón social
EDDY S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34
Ingresos
Por operaciones exentas 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Ingr Por venta de gaseosas o similares 37
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
De bienes gravados a la tarifa general 45
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48
De servicios 49
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50
Compras
De bienes gravados a la tarifa general 51
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56
Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57
A la tarifa del 5% 58
Impuesto generado
Liquidación privada
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario. 102
981. Cód Representación 997. Espacio e
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Coloque el timbre d
983. No. Tarjeta Profesional
n del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
5
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
330,000,000
Impuesto generado
- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gr
350,000,000 o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58
- 66)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
380,000,000
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
ción)
le
Por compras de bienes gravados a la tarifa general
Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
14,000,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
1,074,000,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
85,000,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
989,000,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindida
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a ce
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
26,600,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero
239,400,000 escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado e
18,000,000 negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado
6,600,000 negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente period
290,600,000
ntrol de saldos
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en
- periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible d
290,600,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-
pagados Regimen
1
62,700,000
Anticipos IVA
Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $
996. Espacio para el Autoadhesivo de
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario
Privada
300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion
seccional
oducción
62
-
y similares 63
-
64
eritivos, vinos y similares 5%
ara activos fijos, consumo, muestras gratis
65
-
oluciones en compras anuladas,
66 66
###
o por operaciones gravadas (Sume 58 a
67 67
###
adas a la tarifa del 5% 68 68
###
adas a la tarifa general 69 69
###
ravados provenientes de Zonas Francas 70 70
###
gravados a la tarifa del 5% 71 71
439,000
gravados a la tarifa general 72 72
15,010,000
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
-
a la tarifa general 75
1,129,000
ción hidrocarburos
76
o facturado (Sume 68 a 76) 77
16,578,000
os prestados en Colombia por no
78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o
79
ntables (pérdidas, hurto o castigo de
80
tables (sume 77 a 79 y reste 80) 81
16,578,000
cal (67 -81, si el resultado es menor a cero
82
46,122,000
81 - 67, si el resultado es menor a cero
83
0.00
anterior 84
0.00
ticaron 85
9,405,000
- 84 - 85 si el resultado es menor a cero
86
36,717,000
87
0.00
íodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
88
36,717,000
ríodo (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
devuelto y/o compensado a imputar en el
91
olución y/o Compensación susceptible de ser 92
-
periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
4
Bimestre 5
100 -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
