No.

: Oc/000-2021
Orden de Compra
Fecha: xx/xx/xxxx

Proveedor: 0000000, C.A.

Dirección: xxxxxxx Teléfono: (0424) 8167851

Fuente de Financiamiento: EJECUTIVO REGIONAL

Unidad Ejecutora: GERENCIA OPERATIVA

Concepto: xxxxxxxx

Dependencia Dirección Plazo de Entrega: 00/00/00

Seguro Porcentaje Monto del Seguro

Condición de Entrega Forma de Pago Anticipo de Pago

- -TRANSFERENCIA
Detalle de los Bienes
Denominación Cant Precio (Bs.) Unidad SubTotal (Bs.) Cargos (Bs.) Total (Bs.)

xxxx 150 - KG - - -

xxxx 200 - PACA - - -

xxxx 150 - PACA - - -

xxxx 150 - PACA - - -

xxxx 60 - KG - - -

xxxx - PACA - - -
150

xxxx 150 - PACA - - -

xxxx 60 - KG - - -

xxxx 60 - KG - - -

xxxx 60 - KG - - -

xxxx 60 - KG - - -

Sub-Total Bs. #REF!

Cargos Bs. #REF!

Total Bs. #REF!

Detalle Presupuestario

Estructura Cuenta Presupuestaria

Denominación Monto (Bs.)
Programática

4.02.01.01.00 cccccc #REF!

CORPOSUCRE
#REF!

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
ANALISTA UNIDAD DE COMPRAS GERENCIA DE PRESUPUESTO PRESIDENCIA
Y FINANZAS

RECEPCION DE LA ORDEN POR EL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE IDENTIDAD N° FIRMA RECIBIDO CONFORME SELLO DE LA EMPRESA
 No.: 0000000000000001
Orden de Compra
Fecha:07/01/2021

Proveedor : TERMO INDUSTRIAL CERTIND, C.A. RIF: J-40594697-09

Dirección : URB. ANTONIO JOSE DE SUCRE, CALLE 6TA., CASAN°. 168- Teléfono: 0293-5151431

Fuente de Financiamiento: EJECUTIVO REGIONAL

Unidad Ejecutora: GERENCIA OPERATIVA

Concepto: COMPRA DE SET DE POLIUTERANO Y ALUMINIO LISO PARA REVESTIMIENTO DE TUBERIAS DE ENFRIAMIENTO DEL SHILLER DEL HUAPA+A17:K23
Dependencia Dirección Plazo de Entrega

Seguro Porcentaje Monto del Seguro

Condición de Entrega Forma de Pago Anticipo de Pago

- -

Detalle de los Bienes

Denominación Cant Precio (Bs.) Unidad SubTotal (Bs.) Cargos (Bs.) Total (Bs.)

ALUMINIO LISO CAL.0.7.1.20X30 ROLLOS 1,009,000,000.00 2 2,018,000,000.00 322,880,000.00 2,340,880,000.00

POLIUTERANO CONCENTRADO 20M/2 SET 650,000,000.00 2 1,300,000,000.00 208,000,000.00 1,508,000,000.00

Sub-Total Bs. 3,318,000,000.00

Cargos Bs. 530,880,000.00
Total Bs. 3,848,880,000.00

Detalle Presupuestario
Estructura Cuenta
Denominación Monto (Bs.)
Programática Presupuestaria

4.02.08.01.00 PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO 2,018,000,000.00

SERVISUCRE 4.02.99.01.00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,300,000,000.00

4.03.08.03.01 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 530,880,000.00

ANALISTA COORDINACIÓN DE COMPRAS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN CORDINACIÓN DE PRESUPUESTO PRESIDENCIA

Y FINANZAS

RECEPCION DE LA ORDEN POR EL PROVEEDOR

APELLIDOS Y CEDULA DE IDENTIDAD N° FIRMA RECIBIDO CONFORME SELLO DE LA EMPRESA

NOMBRES