MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

RESUMEN
EJECUTIV
O

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El presente Proyecto de Inversión Pública se denomina: “CREACIÓN DEL SERVICIO
RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE
CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

A.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación del Proyecto.

La ubicación del proyecto, se encuentran en la zona de la selva peruana, exactamente en
la localidad de Santa Rosa de la jurisdicción del Distrito de Canayre, el cual se encuentra
ubicado en la Provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”.

Ubicación Política:
Región : Ayacucho
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huanta
Distrito : Canayre
Lugar : Santa Rosa
Zona : Rural
Región : Selva
Santa Rosa
El proyecto se ubica en la siguiente Coordenadas UTM – WGS84: (X): 610813.3821, (Y):
86387667.4880, cota (msnm): 488

Ubicación geográfica:
Geográficamente el Distrito de Canayre se encuentra localizado entre los paralelos 74º 01’
22” Longitud Oeste y 12º 16’ 56” Latitud sur cuya altitud varía entre los 500 a 1,800 msnm.
La localidad de Santa Rosa se encuentra ubicado en el Valle Rio Apurímac – VRAEM en
las siguientes.

Latitud : 12.31171097
Longitud : 73.98082044
Altitud : 488 msnm

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PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
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RESUMEN
EJECUTIVO

MAPA N°2.1
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

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PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
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IMAGEN SATELITAL N° 01:

VISTA SATELITAL DE UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA

Ubicación del parque

recreacional Santa
Rosa

Fuente: Google Earth. 2020

IMAGEN N° 01:
VISTA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO EN CATASTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA

Fuente: Equipo Tecnico

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OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI

Nivel de gobierno : Gobiernos Locales
Entidad : Municipalidad Distrital de Canayre
Nombre de la OPMI : OPMI de la Municipalidad Distrital de
Canayre
Responsable de la OPMI: : Wilston Cisneros Chavarria

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno : Gobiernos Locales

Entidad : Municipalidad Distrital de Canayre
Nombre de la UF : UF de la Municipalidad Distrital de Canayre
Responsable de la UF : Jhully Vanesa López Arias

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central
Siguiendo con el estudio, el objetivo principal de proyecto es:

OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central Siguiendo con el estudio, el objetivo principal de proyecto es: “ADECUADAS
CONDICIONES PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DEL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO”.

Figura Nº 02 Objetivo Central del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES PARA “ADECUADAS CONDICIONES PARA

EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION EL ESPARCIMIENTO Y RECREACION
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
DEL DISTRITO DE CANAYRE, DEL DISTRITO DE CANAYRE,
PROVINCIA DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.

Definición y descripción de los Proyectos Alternativos

PROYECTO: “CREACIÓN DEL SERVICIO RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CANAYRE,
PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. 4
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Para el presente proyecto, se han identificado los siguientes posibles proyectos que se
muestran a continuación con cada una de las acciones que se requieren ejecutar para
alcanzar el objetivo central del proyecto.

ALTERNATIVA UNICA.

CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Y ADOQUINES DE 20X10X5MM; SARDINELES DE CONCRETO FC = 140 kg/cm2 EN
526.76 M; SE INSTALARA UNA PILETA, CONSTRUCCION DE GLORIETA EN UN AREA
DE 42.21 M2, CON LOSA ALIGERADA DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2, COBERTURA CON
TEJA DE ARCILLA; SE IMPLEMENTARA BANCAS DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2; SE
INSTALARAN AREAS VERDES EN UNA EXTENCION DE 1,315.26 M2 CON GRASS,
ARBUSTOS Y PLANTAS NATIVAS; SE INSTALARAN LUMINARIAS QUE INCLUYE LAS
CONEXIONES ELECTRICAS; INSTALACION SANITARIA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE
1/2"; ASI MISMO TACHOS DE BASURA, ASTAS DE BANDERA Y MOBILIARIO
RECREATIVO CONSISTENTE EN JUEGOS INFANTILES; MEDIDAS DE MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL Y CONOCIMIENTO DE LA POBLACION PARA EL
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

En este punto, se estima los déficits del servicio de salud, con dicha información se
recomendará la construcción de las obras necesarias que requieren intervención. En el
cuadro siguiente se muestran los resúmenes del balance Oferta- Demanda determinada en
base a los resultados anteriormente descritos. Con el Proyecto se mejorará la calidad de vida
del poblador, en el cuadro siguiente se muestra el resumen del balance demanda-oferta del
proyecto.
CUADRO N° 01
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO.
Añ
Unidad de Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicio Descripción o
Medida o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10
ESPACIOS
Servicio POBLACIO 42
PUBLICOS 420 421 421 421 421 422 422 422 422
1 N/AÑO 0
URBANOS
FUENTE: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

CUADRO N° 02
PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO
Unidad de Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año
Servicio Descripción
Medida o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o 9 10

ESPACIOS
Servicio POBLACIO
PUBLICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 N/AÑO
URBANOS
FUENTE: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

CUADRO N° 03

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BRECHA DEL SERVICIO (BALANCE OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO-DEMANDA CON PROYECTO)
Servicios con Unidad de Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Descripción
brecha Medida o1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10
ESPACIOS
POBLACIO - - - - - - - - - -
Servicio 1 PUBLICOS
N/AÑO 420 420 421 421 421 421 422 422 422 422
URBANOS
FUENTE: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

El proyecto comprende la creación del parque en la Localidad de Santa Rosa. Con la

finalidad que la población al parque para el desarrollo normal de actividades de recreación y
esparcimiento para el bienestar de la población gozando así de un ambiente agradable en
esta zona crítica se ha diseñado la infraestructura del mismo.

a) Localización
la localidad de Santa Rosa para la alternativa de solución es óptima, pues el terreno
asignado la para la construcción del parque no se encuentra expuesta a peligros de alto
riesgo. A continuación, se describe las coordenadas UTM donde se ubica el proyecto.
Cuadro N° 04: Ubicación del proyecto
localidad distrito provincia Coordenadas UTM
Este Norte altitud
Santa Rosa Canayre Huanta 610813.3821 86387667.4880 488
FUENTE: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

b) Tamaño
Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá el
PIP para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación.
El tamaño o escala de la inversión se han determinado de acuerdo a la brecha de oferta y
demanda, que en este caso es la brecha de calidad, porque la población accede a los
servicios recreativos, en forma limitada e inadecuada. El dimensionamiento de la
infraestructura, motivo de la intervención está en función al balance de la oferta y demanda.

El tamaño ha sido dimensionado obedeciendo a los estudios topográficos, de suelos y

metrados determinados por la parte de ingeniería del proyecto.

b) Tecnología
el planteamiento técnico de la alternativa se ha realizado bajo las indicaciones del
reglamento nacional de edificaciones. La infraestructura física será moderna y
económicamente factible.

Para el planteamiento arquitectónico, se ha tenido en cuenta el relieve o topografía del

predio afín de acoplase a este de acuerdo a la convivencia de la propuesta.

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INFRAESTRUCTURA

a) Criterios de diseño: Se toma en cuenta premisas de diseño tales como: la topografía del
terreno, estudio de mecánica de suelos, impacto ambiental, paisajísticos y urbanos, etc.
Siendo estas una condición para la concepción de la nueva infraestructura.

b) Características constructivas: La propuesta de diseño de los ambientes y espacios que

se plantearán, considerará la generación de sensaciones agradables y de bienestar, que los
usuarios se sientan a gusto y permanezcan el tiempo que sea necesario en armonía con los
componentes de cada espacio diseñado, se haga uso de los servicios que esta
infraestructura brinda de la mejor manera, de tal modo se propicie una interacción afectiva y
efectiva entre los usuarios de esta infraestructura.

IMAGEN N° 02:
VISTA DE LAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DEL PTOYECTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA

FUENTE: Elaboración Propia (Equipo Técnico)

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Los impactos Ambientales

El proyecto no genera impactos negativos, generando únicamente los que se produzcan
durante la ejecución del proyecto.

Gestión del Riesgo y desastre

De acuerdo al análisis de peligros o riesgos en la zona del proyecto podemos observar que
no existe peligro que afectaría la nueva construcción proyectada, por lo que no es necesario
realizar el estudio de alternativa de ubicación. Si bien existen lluvias estos no fueron de
mayor cuidado, y no afectaron de gran manera el área de tráfico existente, y que dicho
peligro solo se presenta de carácter temporal y por lo cual se propone la construcción de
drenaje pluvial, la construcción de la infraestructura de tránsito vehicular y peatonal se
realizara en base a las normas técnicas de diseño establecido en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, en donde contempla la resistencia de estos a los fenómenos naturales y
además se rellenara el terreno hasta llegar al nivel adecuado (en las partes con desnivel y
pendientes), por lo que no existirán peligros que puedan afectar al proyecto. Por tanto,
concluimos que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD BAJA, ya que la exposición es
baja y tiene variables de resiliencia que muestran baja vulnerabilidad, y de fragilidad en
menor grado, por lo que no será necesario plantear medidas de reducción de riesgo, y se
plantea en el PIP medidas técnicas en la etapa de construcción que permitan minimizar el
impacto del peligro sobre la infraestructura de parque recreacional.

E. COSTOS DEL PIP

El costo necesario para el desarrollo de las acciones en conjunto y dar solución al problema
principal planteado ascienda a la suma de S/. 835,523.17 (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS VEINTE Y TRES CON 17/100 SOLES), Costos a Precios de Mercado -
Alternativa única.

CUADRO N° 05
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 ELEGIDA.
Dimensión
Acción sobre los activos Unidad Física
física*
Tipo de factor Unida Costo Costo
Activ productivo Unidad de Cantid d de Cantid unitario total*
Componente /acción
os medida ad medi ad
da
Componente 1: SUFICIENTE
ESPACIO PUBLICO PARA EL
               
ESPARCIMIENTO Y
RECREACION
ACCION 1.1: OBRAS
INFRAESTRU ESPACIOS 2,813. 49,036.8
PROVISIONALES Y TRABAJOS 1.00 M2 17.43
CTURA FISICOS 10 6
PRELIMINARES
ACCION 1.2: SEGURIDAD Y INFRAESTRU ESPACIOS 19,775.8 59,327.6
1.00 M2 3.00
SALUD EN EL TRABAJO CTURA FISICOS 7 2
INFRAESTRU NUMERO DE 10,867.5
ACCION 1.3: PILETA 1.00 M2 12.57 864.56
CTURA ESTRUCTUR 0

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Dimensión
Acción sobre los activos Unidad Física
física*
Tipo de factor Unida Costo Costo
Activ productivo Unidad de Cantid d de Cantid unitario total*
Componente /acción
os medida ad medi ad
da
AS FISICAS
NUMERO DE
ACCION 1.4: GLORIETA (1 INFRAESTRU 64,106.5
ESTRUCTUR 1.00 M2 42.21 1,518.75
UND) CTURA 0
AS FISICAS
NUMERO DE
INFRAESTRU 150,625.
ACCION 1.5: SARDINELES ESTRUCTUR 1.00 M 526.76 285.95
CTURA 18
AS FISICAS
NUMERO DE
ACCION 1.6: BANCAS DE INFRAESTRU
ESTRUCTUR 24.00 M2 19.68 504.15 9,921.67
CONCRETO CTURA
AS FISICAS
ACCION 1.7: ASTA DE NUMERO DE
INFRAESTRU 20,273.6
BANDERA Y TACHOS DE ESTRUCTUR 15.00 M2 14.09 1,438.87
CTURA 1
BASURA AS FISICAS
NUMERO DE
ACCION 1.8: VIAS DE INFRAESTRU 1,439. 201,598.
ESTRUCTUR 1.00 M2 140.06
CIRCULACIÓN PEATONAL CTURA 41 88
AS FISICAS
INFRAESTRU
ACCION 1.9: JARDINERIA Y ESPACIOS 1,315. 52,761.1
CTURA 1.00 M2 40.11
TRATAMIENTO PAISAJISTICO FISICOS 26 0
NATURAL
NUMERO DE
ACCION 1.10: INSTALACIONES INFRAESTRU 27,928.9
ESTRUCTUR 1.00 M 385.62 72.43
SANITARIAS CTURA 0
AS FISICAS
NUMERO DE
ACCION 1.11: INSTALACIONES INFRAESTRU 43,448.4
ESTRUCTUR 1.00 M 349.00 124.49
ELECTRICAS CTURA 4
AS FISICAS
Componente 2: SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO             0.00
RECREATIVO
ACCION 1: AREA DE JUEGOS E N° DE
EQUIPAMIEN 26,309.9 26,309.9
INSTALACION DE JUEGOS EQUIPAMIE   UND 1.00
TO 2 2
INFANTILES NTO
MEDIDAS DE MITIGACION DE
IMPACTO AMBIENTAL Y
CONOCIMIENTO DE LA
N° DE 63,143.0 63,143.0
POBLACION PARA EL INTANGIBLE   UND 1.00
INFORME 1 1
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DE ESPACIOS
RECREATIVOS
SubTotal de costos de inversión 779,349.20
Costos a precios de
Otros costos
mercado

Gestión del
proyecto  
Expediente técnico
o documento 25,000.0
equivalente 0
31,173.9
Supervisión
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Dimensión
Acción sobre los activos Unidad Física
física*
Tipo de factor Unida Costo Costo
Activ productivo Unidad de Cantid d de Cantid unitario total*
Componente /acción
os medida ad medi ad
da
Liquidación
   
Otros (línea de
base, etc.)  

Subtotal de otros 56,173.9

costos de inversión 7

Costo Total de 835,523.

inversión 17

Fuente: Elaboración Propia (Equipo técnico)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Costos de operación y mantenimiento “Sin proyecto”:
Son gastos necesarios para la operación y mantenimiento sin proyecto durante el periodo de
horizonte planeado, comprende: remuneración de los trabajadores, operación y mantenimiento
del proyecto; costos financiados por la Municipalidad distrital de Canayre. Pero en la actualidad
el no existir el servicio los costos son cero.

Costos de operación y mantenimiento “Con proyecto”:

Los Gastos de Operación están dados por las remuneraciones del personal que buscara brindar
un servicio público de integración económica y social en la Localidad de Santa Rosa, Provincia
de Huanta, departamento de Ayacucho, Mientras que los Gastos de Mantenimiento están dados
por gastos de mantenimiento del inmueble, equipos y mobiliarios urbanos, y tratamiento
paisajístico.
Los Costos de Conservación y Mantenimiento de la infraestructura son necesarios para que la
vida útil sea garantizada y que se genere los beneficios previstos en el proyecto, es por esta
razón necesario realizar el mantenimiento rutinario y periódico a fin de garantizar su
habitabilidad, confort y mantener en buenas condiciones la infraestructura. De igual forma es
necesario que los equipos y los mobiliarios urbanos, sean reparados para brindar una atención
adecuada a la población del distrito de Canayre.
Es necesario precisar que Los costos de Operación serán financiados por la Municipalidad
Distrital de Canayre.

Se muestra en detalle la distribución de los costos de operación y mantenimiento.

CUADRO N° 06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES.

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COSTOS AÑOS (Soles)

ÍTEM
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACI
SIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ÓN
PROYE
CTO MANTEN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMIENTO
OPERACI 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500.
CON ÓN 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PROYE
CTO MANTEN 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500.
IMIENTO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
OPERACI 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500. 1,500.
INCREM ÓN 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ENTAL MANTEN 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500. 6,500.
IMIENTO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Fuente: Elaboración del Personal de Salud y el Proyectista (*) Contratado
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología costo -
efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos y por lo tanto no es
relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por
el valor del tiempo. dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de
dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que
se plantea. sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de
la población beneficiaria. por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de
juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentación de calles y
construcción de veredas, y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

COSTOS SOCIALES DEL PIP:

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de
los distintos servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la Localidad de Santa Rosa
del distrito de Canayre. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día, tienen
consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios que impiden conocer el
verdadero valor asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa será
expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de
Economía y Finanzas en coordinación con los diferentes Sectores calculan factores de ajuste
que al ser multiplicados por los precios de mercado quitan de estos los impuestos o
aranceles, según el bien o servicio que corresponda. (Parámetros de Evaluación).

El costo de inversión a precios sociales de la alternativa única asciende a un total de S/. 665,740.12
(SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 12/100 SOLES), se
muestran los resultados de aplicar los factores sociales.

CUADRO N° 07

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COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA.

Costo total a Costo a
Composición Factor de
Acciones precios de precios
porcentual corrección*
mercado sociales
Acción 1   537,138.59   413,917.26
Insumo no transable 59% 315,807.61 0.84745763 267,633.57
Insumo transable**        
Mano de obra
calificada 21% 111,306.89 0.82 91,271.65
Mano de obra
semicalificada        
Mano de obra no
calificada*** 20% 110,024.09 0.50 55,012.05
Combustibles     0.66  
Acción 1   47,344.09   39,076.67
Insumo no transable 59% 27,865.58 0.84745763 23,614.90
Insumo transable**        
Mano de obra
calificada 38% 17,882.88 0.82 14,663.96
Mano de obra
semicalificada        
Mano de obra no
calificada*** 3.4% 1,595.63 0.50 797.82
Combustibles     0.66  
Gestión del proyecto 194,866.52 0.84745763 165,141.12
Expediente técnico 25,000.00 0.84745763 21,186.44
Supervisión 31,173.97 0.84745763 26,418.62
Liquidación     0.84745763  
Total   835,523.17   665,740.12
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico.

CUADRO N° 08
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Alternati Alternativ Alternati
Tipo Criterio de elección**
va 1 a2 va n
Valor Actual Neto (VAN)      
Tasa Interna de Retorno
Costo /      
(TIR)
Beneficio*
Valor Anual Equivalente
     
(VAE)
Valor Actual de los Costos 707,091.4
   
(VAC) 5
Costo Anual Equivalente 110,179.0
   
Costo / (CAE) 5
Eficiencia* Costo por capacidad de
1,678.75    
producción
Costo por beneficiario
1,983.67    
directo
Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico

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G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operatividad, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el proyecto
se desarrolla. El proyecto se considera sostenible en el periodo de vida útil por las
siguientes razones:

Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y preparación del proyecto
De acuerdo al Artículo 82 numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
la Municipalidad Distrital Canayre, en coordinación permanente con los diferentes órganos
de gestión, ha asumido la responsabilidad de gestión del proyecto, las autoridades y la
Municipalidad Distrital de Canayre han llegado al consenso de que el proyecto es de
competencia municipal, por tanto la Municipalidad distrital de Canayre se encargara de
asumir la responsabilidad del mantenimiento mediante Acta de compromiso, Así mismo la
Municipalidad luego de la viabilidad del proyecto se compromete posteriormente a buscar el
financiamiento para financie la inversión del proyecto, siendo para ello urgente que se
viabilice el presente proyecto.

Capacidad de Gestión de La Organización en Sus Etapas de Inversión y Operación.

En la Etapa de Inversión.
La Municipalidad de Canayre cuenta con capacidad técnica y administrativa para la ejecución
de proyectos de impacto, contando para ello con la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural quienes dirigen, monitorean, supervisan y evalúa la ejecución de proyectos ya sea por
la modalidad de administración directa o indirecta (encargo o contrata).

La Municipalidad Distrital de Canayre asume el compromiso de agotar gestiones de

conseguir los recursos económicos para la fase de inversión del proyecto ante las entidades
del Estado con sede en la ciudad de Lima (MTC, MEF y otros).

✓ Marco Normativo. La Municipalidad haciendo uso de su capacidad como gobierno local

amparado en la Ley Orgánica de Municipalidades realizará gestiones.

Capacidad de gestión de la Organización.

La Municipalidad Distrital de Canayre cuenta con la capacidad instalada para realizar la
ejecución del presente proyecto, así mismo para el monitoreo y supervisión la Sub Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural cuenta con profesionales idóneos para asumir esta
responsabilidad ya sea por la modalidad de administración directa o indirecta (encargo o
contrata).

En la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto se fortalecerá las capacidades de

los beneficiarios quienes conformarán el comité vial para el mantenimiento rutinario de la vía
con el apoyo de la Municipalidad. De haber algún contratiempo, va ocasionar el incremento
en los costos y en los tiempos establecidos en el cronograma de inversiones.

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RESUMEN
EJECUTIV
O

Fase de Operación y Mantenimiento.

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
 La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión. La organización encargada en la ejecución del proyecto es la Municipalidad
Distrital de Canayre, que cuenta con personal calificado para llevar a cabo la ejecución
del Proyecto en su etapa de Inversión.

 Disponibilidad de Recursos, Municipalidad Distrital de Canayre cumple con la

formulación del presente estudio de pre-inversión a nivel perfil con fondos de los
Recursos Determinados, para su ejecución se multiplicará esfuerzos de realizar
gestiones ante las entidades del Estado con sede en Lima (MTC, MEF y otros). En lo
que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento, serán asumidos por la
Municipalidad Distrital de Canayre, entidad que según la normatividad de los gobiernos
locales le corresponde el mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato
local.

 Participación de los Beneficiarios, los beneficiarios muestran predisposición para

participar durante la ejecución del proyecto como en su mantenimiento en coordinación
con la Municipalidad Distrital de Canayre, para lo cual deberán ser capacitados en
aspectos técnicos respecto al uso adecuado y la conservación de la infraestructura del
parque.
La participación de la población, constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la
sostenibilidad del proyecto

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución.

La unidad ejecutora será a través de la Sub Gerencia de Infraestructura, estudios y
liquidación de obras, dependiente de la gerencia municipal, área encargada de la ejecución
física de obras a nivel del distrito de Canayre.
i. Organización.
El gobierno local, promedio de sus áreas funcionales correspondientes y de acuerdo a las
competencias delegadas deberá seguir los siguientes procesos:
 Proceso de Selección para la contratación del consultor que elabore el expediente
técnico.
 Elaboración del expediente técnico.
 Supervisión del expediente técnico.
 Revisión y aprobación del expediente técnico.

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EJECUTIV
O

 Proceso de Selección para la Contratación de Empresas Constructora.

 Supervisión de ejecución de obra.
 Recepción y liquidación de obra.
 Transferencia de obra.

ii. Unidad Ejecutora

El financiamiento de la inversión que se requiere para ejecutar el presente proyecto estará a
cargo de la municipalidad distrital de Canayre, quien buscará el financiamiento de diferentes
instituciones competentes en tanto el proyecto demuestre su viabilidad técnica ambiental,
económica, socio cultural e institucional.

La ejecución de la obra se hará por administración indirecta (por contrata), según la

obtención de financiamiento, por lo que la Municipalidad Distrital de Canayre cuenta con
personal técnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas. por las siguientes razones:

 Permite avanzar la ejecución de obras en los plazos previstos, en el caso de las

entidades públicas no necesariamente se cumplen los plazos programados.
 Permite realizar seguimiento técnico a través del supervisor de monitoreo de obras
civiles y se cuenta con presupuesto de inversión para estas acciones.
 Permite exigir a la empresa contratista cumplir con las normas que el estado exige para
la intervención en obras civiles, es decir, plan de gestión ambiental, plan de seguridad
industrial, gestión de calidad, experiencia en la ejecución de obras y otros.
 Permite solicitar garantías, fijar penalidades en caso de incumplimiento de metas físicas.
 Facilita la administración del proyecto.

Para la fase de funcionamiento

Los costos que impliquen en la operatividad y mantenimiento del proyecto durante la vida
útil, serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Canayre por ser de su competencia y
de los beneficiarios de la localidad de Santa Rosa. Y también para ello se analiza los
ingresos de la institución que en mayor grado se tiene de la fuente y rubro canon y sobre
canon, y que la ley N° 299289 se autoriza destinar el 20% de estos recursos para labores
de mantenimiento de obras públicas priorizando la infraestructura básica.
La Municipalidad Distrital de Canayre será la encargada de la operatividad y además de
realizar el mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura vial durante el horizonte
del proyecto para ello cuenta con un documento formal. Además, para la etapa de
operación de PIP, la administración del servicio será a cargo del comité de mantenimiento
vial.

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RESUMEN
EJECUTIV
O

Financiamiento
La Municipalidad Distrital de Canayre, no cuenta con los recursos necesarios, razón por la
cual la Municipalidad Distrital de Canayre gestionará el financiamiento del PIP a las
entidades del, Gobierno Central (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MEF,
FONIPREL, etc.) y entidades Cooperantes, Para la fase de inversión del proyecto
elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto.

I. MARCO LOGICO

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RESUMEN
EJECUTIVO

CUADRO Nº 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Fin: Aumento de las
La población beneficiaria
actividades de
percibe que el proyecto Resultados de las encuestas de Se mantiene una estabilidad
esparcimiento por la
mejorara su calidad de vida percepción aplicadas a la población política, social, económica a
población de la
el primer año de operación beneficiaria como son INEI, ENAHO. nivel nacional
localidad de Santa Rosa
del proyecto.
del Distrito de Canayre
Oportuno mantenimiento de la
Propósito: Adecuada 100% de la población
infraestructura y obras
servicios públicos de beneficiaria accede a los
Informe de seguimiento de Post complementarias por parte de
integración económica y adecuados servicios de
Inversión. la Municipalidad Distrital de
social, en la Localidad espacios públicos para el
Canayre y la Población de la
de Santa Rosa esparcimiento y recreación
Localidad de Santa Rosa.
Acción 1.1: obras
provisionales y trabajos
preliminares
Acción 1.2: seguridad y salud
en el trabajo
Acción 1.3: pileta
Acción 1.4: glorieta (1 und)
Acción 1.5: sardineles
Acción 1.6: bancas de
concreto
Acción 1.7: asta de bandera
y tachos de basura
Suficiente espacio
Acción 1.8: vías de 1. Adecuado condición de
público para el
circulación peatona Acta de entrega y liquidación de la los espacios públicos de
esparcimiento y
Acción 1.9: jardinería y obra, cuaderno de obra, informe esparcimiento y recreación.
recreación
tratamiento paisajístico mensual de avance físico y
Acción 1.10: instalaciones financiero del proyecto
sanitarias
Acción 1.11: instalaciones
eléctricas
Acción 1.12: medidas de
mitigación de impacto
ambiental
Acción 1.13: conocimiento de
la población para el
mantenimiento y operación
de espacios recreativos
2. Áreas de juegos infantiles en
Suficiente equipamiento Acción 2.1. Área de juegos
funcionamiento y adecuado
recreativo infantiles
ornato público.
El costo de inversión para la Resolución de aprobación de
expediente técnico ejecución de la obra que expediente técnico, Contrato de
Construcción de consta de la construcción ejecución de obra y Supervisión de
Oportuna designación de
Espacio público para el Espacio público para el obra.
presupuesto
esparcimiento y esparcimiento y recreación sistema de logística y Siaf, reporte
recreación asciende la suma s/. del avance de la obra
835,523.17 soles Acta de recepción de la obra
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico

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EJECUTIVO

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
CONCLUSIONES:
El presente proyecto denominado: “CREACIÓN DEL SERVICIO RECREACIONAL EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CANAYRE, PROVINCIA DE HUANTA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”.
 el monto total de inversión a precios de mercado asciende a S/. 835,523.17 y a costo
social es S/. 665,740.12
 de la evaluación social se tiene para la alternativa única VACS igual a s/. 707,091.45,
de la misma manera se tiene una ratio c/e de S/. 1,678.75 población beneficiaria 420
habitantes.
 en relación a los puntos anteriormente señalados, la alternativa justifica ser técnica,
social y económicamente rentable.
 La adecuada condición para el esparcimiento y recreación en la localidad de santa
rosa, está a cargo de la municipalidad distrital de Canayre quien a su vez gestionará los
recursos necesarios para su ejecución a través del programa mejoramiento integral de
barrios del ministerio de vivienda, construcción y saneamiento.
 La adecuada administración, operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de
la municipalidad distrital de Canayre a través de la sub gerencia de obras.

RECOMENDACIONES:
 El proyecto debe estar inmerso necesariamente en el programa de inversiones del año
2020; por ser prioritario.
 los datos que se obtuvieron fueron de fuentes confiables como el INEI, ministerio de
transporte; asimismo el estudio ha sido elaborado teniendo en cuenta los contenidos
mínimos que exige las normas vigentes del [Link].
 el proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista económico,
de impacto ambiental mínimo, de sostenibilidad y desde el punto de vista social.
 se recomienda la elaboración del expediente técnico basado en los parámetros
técnicos que fue declarado viable.

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