Verión:01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS
Fecha creación:
02/02/2018
¿CÓMO SE DEMUESTRA CUMPLIMIENTO DE SUS RESPONSABLE INTERNO O EFECTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE
PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS AL INTERIOR DE (REAL O
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS? EXTERNO REQUISITOS
LA EMPRESA POTENCIAL)
- Gestión Financiera a través del proceso de
- Rentabilidad en las inversiones Direccionamiento Estratégico
- Prevención de mal uso de los recursos
- Confiabilidad de la información - Gestión de Revisoría Fiscal Gerente
Dueños - Presentación de estados financieros INTERNA REAL
- Retorno de las inversiones - Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de General
- Sostenibilidad de la organización
- Cumplimiento de los requisitos legales aplicables otra índole
- Definición de indicadores de rentabilidad
- Gestión de procesos relacionados con el cliente en
el marco del SGI
- Cumplimiento de especificaciones (Calidad, tiempos, costos) - Desarrollo de actividades por personal competente
- Cumplimiento de acuerdos contractuales - Gestión de quejas, reclamos y sugerencias
- Desarrollo de encuestas de satisfacción
- Calidad - Desarrollo de reuniones, visitas, etc Coordinador de
Clientes - Comunicación efectiva EXTERNO REAL
- Seguridad en los productos y servicios - Procedimientos operativos Equipos
- Certificaciones de productos (Según sea aplicable)
- Atención oportuna en quejas o reclamos - Uso de equipos de medición trazables con patrones
- Servicios post-venta nacionales o internacionales (según sea aplicable)
- Seguimiento a través de indicadores de gestión
- Gestión de Salidas No Conformes
- Gestión de Procesos del SGI
- Desarrollo de actividades por personal competente
- Remuneración oportuna - Desarrollo del Programa de Inducción, capacitación y
- Adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo entrenamiento
- Beneficios conexos a la actividad laboral - Perfiles de cargo
Director de
- Capacitación y desarrollo - Seguimiento a través de indicadores de gestión Gestión
Empleados y sus familias - Baja rotación en el trabajo - Mecanismos de rendición de cuentas INTERNO REAL
- Trámites laborales (Certificaciones, vacaciones, permisos, etc) - Evaluación periódica de desempeño Humana
- Equidad en el trabajo y discriminación - Políticas (Integral, Alcohol, etc)
- Comunicación con los trabajadores - Gestión del Copasst y Comité de Convivencia
- Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de
otra índole
- Gestión de proceso de Compras y Suministros
- Pagos oportunos - Gestión de pago a proveedores SE TIENE PLANEADO HACER
- Cumplimiento de acuerdos - Trámite de compras a través de Ordenes de Compra Coordinador de SEGUIMIENTO EN OCTUBRE DE 2018
Proveedores o Contratistas - Solicitudes claras, específicas y oportunas - Programación de pagos EXTERNO REAL
- Adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo - Prácticas de selección, evaluación y reevaluación de Compras
- Relaciones comerciales duraderas proveedores
- Gestión del SGI
- Aplicación de buenas prácticas de libre competencia - Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de Gerente
Competidores o Mercado - Etica en las prácticas empresariales EXTERNO POTENCIAL
- Posibilidades de asociación otra índole General
- Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de Gerente
Gremios, Asociaciones - Disponibilidad de información otra índole General EXTERNO POTENCIAL
- Seguridad en el uso de los productos o servicios
- Generación de oportunidades de empleo - Certificación del Sistema Integrado de Gestión
- Contribución a la comunidad (Seguimiento Anual)
Sociedad, Comunidades, ONG´s, - Gestión de relaciones con la comunidad a partir de Gerente
Activistas, etc - Inversiones sociales y donaciones los lineamientos establecidos con el cliente General EXTERNO POTENCIAL
- Mantener Relaciones con la comunidad (Según sea aplicable)
- Etica en las prácticas empresariales - Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de
otra índole
- Preservación medioambiental en los proyectos
- Gestión del proceso Financiero
Autoridades legales y reglamentarias - Cumplimiento de requisitos legales - Gestión de Revisoría Fiscal Gerente
(Nacionales, internacionales, locales) - Disponibilidad y exactitud en la información - Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de General EXTERNO POTENCIAL
otra índole
- Asegurar cumplimiento de las normas de los sitemas
- Cumplimiento de reglamentaciones sobre uso de certificaciones de gestión implementados
- Mantenimiento de los sistemas de gestión - Se asegura el cumplimiento del uso de logos de Gerente
Entes de Certificación - Pago oportuno de compromisos General EXTERNO REAL
- Etica en las prácticas empresariales certificación
- Gestión de pagos de acuerdo al proceso Financiero
- Cuidado de los intereses comunes por encima de los
Medios de Comunicación (Nacional, particulares - Cumplimiento a la matriz de requisitos legales y de
Directora HSEQ EXTERNO POTENCIAL
internacional, local) - Solicitud de información sobre proyectos (si aplica) otra índole
- Solicitudes de promunciamiento sobre algún evento
- Cumplimiento de compromisos financieros - Gestión del proceso Financiero Gerente
Entidades Financieras - Gestión de Revisoría Fiscal EXTERNO POTENCIAL
- Disponibilidad de información financiera - Presentación de estados financieros General
