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Factura de Agua: Consumo y Detalles

La factura corresponde al consumo de agua del mes de enero de 2022 para María Ofelia Panameno Cubias. El consumo fue de 10 metros cúbicos y el monto total a pagar es de $2.29, el cual debe ser pagado antes del 22 de febrero en bancos o en las oficinas de ANDA. El documento detalla la información de contacto de la cliente, los cargos aplicados, y las instrucciones para realizar el pago.

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Factura de Agua: Consumo y Detalles

La factura corresponde al consumo de agua del mes de enero de 2022 para María Ofelia Panameno Cubias. El consumo fue de 10 metros cúbicos y el monto total a pagar es de $2.29, el cual debe ser pagado antes del 22 de febrero en bancos o en las oficinas de ANDA. El documento detalla la información de contacto de la cliente, los cargos aplicados, y las instrucciones para realizar el pago.

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FACTURA Número de cuenta 2689

Nº. 21DS000F16079
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
Giro: Primaria - Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.
05961982
Secundaria: Evaluación de Aguas Residuales (Alcantarillado).
[Link]
Historial de consumo de los ultimos meses LECTURA ACTUAL

23/09/2021 10 LECTURA ANTERIOR


22/10/2021 10
24/11/2021 10 CONSUMO DEL MES 000010
28/12/2021 10
sugerencias@[Link] 27/01/2022 10 TARIFA RESIDENCIAL

Av. Don Bosco, [Link],


Nombre del cliente: Ciudad:
Edificio ANDA, San Salvador
MARIA OFELIA PANAMENO CUBIAS SAN ESTEBAN CATARINA
Datos:
6 AV NTE BO CONCEPCION SAN ESTEBAN CATARINA 20-187005-6815-1
Facturado desde 29/12/2021
Grupo 85 Ruta 005
Facturado hasta 27/01/2022

Dias Facturados 30 Último día de pago Total a pagar

Mes Facturado 01/2022 BANCOS: 22/FEB/2022 ANDA: 22/FEB/2022


$ 2.29
Región CENTRAL
COD Concepto facturado Precio Ventas Ventas
Fecha emisón 31/01/2022 Unitario Exentas Gravadas
COSTOS DE PRODUCCION POR MT3 0.97 9.70
SUBSIDIO DEL MES DE ENERO -1.32 -7.41

OSAGUA 15 COBRO DEL MES


SUB TOTAL DEL MES
2.2900 2.29
2.29
0.00
0.00
7838 - 1462 SALDO PENDIENTE FUERA EMERGENCIA
SUB TOTAL PENDIENTE 0.00

Paga tus recibos a través de WhatsApp


DOS CON 29/100 DOLARES TOTAL $ 2.29

Resolución 15041-RES-IN-81472-2021 de fecha 27/12/2021 Tiraje TIRAJE DEL 21DS000F1 AL 21DS000F5000000 Fecha de Emision: 31/01/2022
PBS El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0 Final [Link] Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994
COMPROBANTE CLIENTE

Nombre del cliente: FACTURA


SAN ESTEBAN CATARINA Nº. 21DS000F16079
NRC.: 32804-9 NIT: 0614-210123-005-9
MARIA OFELIA PANAMENO CUBIAS
6 AV NTE BO CONCEPCION SAN ESTEBAN CATARINA Giro: Primaria - Captación,
Tratamiento y Suministro de Agua.
20-187005-6815-1 Secundaria: Evaluación de Aguas
Residuales (Alcantarillado).

Número de cuenta Último día de pago TOTAL A PAGAR


FACTURA DEL MES: 2.29
BANCOS: 22/FEB/2022 ANDA:22/FEB/2022
05961982 FACTURAS PENDIENTE :

TOTAL
0.00

$ 2.29
Facturado desde 29/12/2021 hasta 27/01/2022 Codigo NPE: 2659 0000 0002 2900 5961 9820 1222
Dias Facturados: 30 Resolucion 15041-RES-IN-
Mes Facturado:
Fecha emisi¢n:
01/2022
31/01/2022
ªIYI¢ :[G" "=p4%¡3r!6p«
415 74197000026593902 00000002298020 059619820122
81472-2021 de fecha 27/12/2021
Tiraje TIRAJE DEL 21DS000F1 AL
21DS000F5000000 Fecha de
Emision: 31/01/2022
COMPROBANTE ANDA

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