DEMANDA Y DIAS HABILES
ENERO FEBRERO MARZO
PROYECCION DE LA DEMANDA 1800 1500 1100
NUMERO DE DIAS DE TRABAJO X MES 22 19 21
MATERIALES 100
COSTO DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO 1.5
COSTO MARGINAL DEL INVENTARIO AGOTADO 5
COSTO MARGINAL DE LA SUBCONTRATACION 20
COSTO DE CONTRATACION Y CAPACITACION 200
COSTO DE PEDIDO 250
HORAS DE TRABAJO REQUERIDAS 5
COSTO DEL TIEMPO REGULAR (8 HRS DEL DÌA) 4
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (TIEMPO Y MEDIO) 6
REQUISIGTOS DE LA PLANEACION AGREGADA DE LA PRODUCCION
ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO INICIAL 400 450 375
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1800 1500 1100
INVENTARIO DE SEGURIDAD (0,25 X PRONOSTICO DE LA
450 375 275
DEMANDA)
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION (PRONOSTICO DE LA
1850 1425 1000
DEMANDA + INVENTARIO DE SEGURIDAD - INV INICIAL)
INVENTARIO FINAL (INV INCIAL+ REQUERIMIENTO DE
450 375 275
PRODUCCION - PRONOSTICO DE LA DEMANDA)
PLAN DE PRODUCCION 1: PRODUCCION EXACTA, FUERZA DE TRABAJO VARIABLE
ENERO FEBRERO MARZO
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION 1850 1425 1000
HORAS DE PRODUCCION REQUERIDAS ( REQUERIMIENTO
9250 7125 5000
DE PRODUCCION X 5H/ UNIDAD)
DIAS HABILES POR MES 22 19 21
HORAS AL MES POR TRABAJADOR 176 152 168
TRABAJADORES REQUERIDOS ( HORAS DE PRODUCCION
53 47 30
REQUERIDAS/ HORAS AL MES POR TRABAJADOR)
NUEVOS TRABAJADORES CONTRATADOS (SUPONIENDO
QUE LA FUERZA DE TRABAJO INICIAL SEA IGUAL AL
-48 0 0
REQUERIMIENTO DE 53 TRABAJADORES DE LOS PRIMEROS
MESES)
COSTO DE CONTRATACION (NUEVOS TRABAJADORES
-9600 0 0
CONTRATADOS X 200 DOLARES)
DESPIDO DE TRABAJADORES 48 6 17
COSTO DE DESPIDO (TRABAJADORES DESPEDIDOS X 250
12000 1500 4250
DOLARES)
COSTO DEL TIEMPÒ REGULAR( HORAS DE PRODUCCION
37000 28500 20000
REQUERIDAS X 4 DOLARES)
PROMEDIO # DE TRABAJADORES 40.5
PLAN DE PRODUCCION 2: FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE, VARIAN INVENGTARIO E INVENTAR
ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO INICIAL 400 8 -276
DIAS HABILES POR MES 22 19 21
HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES (DIAS HABILES X MES 7040 6080 6720
X 8H/DIA X 40 TRABAJADORES)*
PRODUCCION REAL (HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES/
1408 1216 1344
5 H/UND)
PRONOSTICO DE LA DEMANDA 1800 1500 1100
INV FINAL (INV INICIAL + PRONOSTICO REAL - PRONOSTICO
8 -276 -32
DE LA DEMANDA)
COSTO DE ESCASEZ (UNDS FALTANTES X 5 DOLARES) 0 1380 160
INVENTARIO DE SEGURIDAD 450 375 275
UNIDADES EN EXCESO (INV FINAL - INV DE SEGURIDAD)
0 0 0
SOLO SI LA CANTIDAD ES POSITIVA
COSTO DE INV (UNIDADES EN EXCESO X 1.50 DOLARES) 0 0 0
COSTO DEL TIEMPO REGULAR (HORAS DE PRODUCCION
$ 28,160 $ 24,320 $ 26,880
DISPONIBLES X 4 DOLARES)
TOTAL
# de Trabajadores 40
REQUERIMIENTO DE PRODUCCION 1850 1425 1000
DIAS DE TRABAJO X MES 22 19 21
HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES (DIAS DE TRABAJO X
4576 3952 4368
MES X HRAS DIARIAS DE TRABAJO X #DE TRABAJADORES)
PROD REAL (HR DE PRODUCCION DISPONIBLES/ HORAS DE
TRABAJO REQUERIDAS) 915.2 790.4 873.6
UNIDADES SUBCONTRATADAS (REQUERIMIENTO DE
935 635 127
PRODUCCION - PRODUCCION REAL)
COSTO DE SUBCONTRATACION ( UNDS SUBCONTRATADAS X
$ 18,700 $ 12,700 $ 2,540
COSTO MARGINAL DE SUBCONTRATACION)
COSTO LINEAL ( HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES X
$ 18,304 $ 15,808 $ 17,472
COSTO LINEAL)
COSTO TOTAL
# de trabajadores 26
ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO INICIAL 400 0 0
DIAS DE TRABAJO X MES 22 19 21
HORAS DE PRODUCCION DISPONIBLES( DIAS DE TRABAJOS/
6688 5776 6384
MES X HRAS DIARIAS DE TRABAJO X # DE TRABAJADORES)
PRODUCCION CON VARIACION REGULAR ( HRAS DE
PRODUCCION DISPONIBLES/ HORAS DE TRABAJO 1338 1156 1277
REQUERIDAS)
PROYECCION DE LA DEMANDA 1800 1500 1100
UNDS DISPONIBLES ANTES DEL TIEMPO EXTRA (INV INICIAL
+ PROD CON VARIACION REGULAR - PROYECCION DE LA -62 -344 177
DEMANDA)
UNDS DE TIEMPO EXTRA 62 344 0
COSTO DEL TIEMPO EXTRA (UNDS DE TIEMPO EXTRA X HRS
REQUERIDAS/ UNIDAD X COSTO DEL TIEMPO EXTRA) $ 1,860.00 $ 10,320.00 $ 0.00
RESERVA DE SEGURIDAD 450 375 275
UNIDADES SOBRANTES ( UNDS DISP ANTES DEL TIEMPO
0 0 0
EXTRA - RESERVA DE SEGURIDAD)
COSTO DEL INVENTARIO ( UNDS SOBRANTES X COSTO DEL
MTTO DEL INVENTARIO) $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
COSTO LINEAL ( HRS DE PROD DISPONIBLES X COSTO
$ 26,752.00 $ 23,104.00 $ 25,536.00
LINEAL)
COSTO TOTAL
# DE TRABAJADORES 38
HORAS EXTRAS TOTALES/ MES (UNID DE TIEMPO EXT * HRS
310 1720 0
REQUERIDAS POR UND)
HRS EXTRAS DIARIAS TOTALES 14.090909090909 90.526315789 0
HORAS EXTRAS DIARIAS X TRABAJADOR 0.3708133971292 2.3822714681 0
HORAS EXTRAS SEMANALES X TRABAJADOR 2.0394736842105 11.315789474 0
CUMPLE CON CODIGO SUSTANTITVO DEL TRABAJADOR
COSTO PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
CONTRATACION - 4,000 €
DESPIDO 18,750 €
INVENTARIO EXCESIVO $ 948
ESCASEZ $ 1,540
SUBCONTRATACION $ 56,500
TIEMPÒ EXTRA
TIEMPO LINEAL 160,000 € $ 160,000 $ 104,000
COSTO TOTAL 174,750 € 162,488 € 160,500 €
ESTR
180,000 €
175,000 €
170,000 €
165,000 €
160,000 €
155,000 €
150,000 €
PLAN 1 PLAN 2
ABILES
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
900 1100 1600 8000
21 22 20 125
% RESERVAS DE
25%
SEGURIDAD
HORAS DIARIAS DE 8
TRABAJO
CANTIDAD DE
5
TRABAJADORES INICIAL
INVENTARIO INICIAL 400
LA PRODUCCION
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
275 225 275
900 1100 1600
225 275 400
850 1150 1725 8000
225 275 400
A DE TRABAJO VARIABLE
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
850 1150 1725
4250 5750 8625
21 22 20
168 176 160
26 33 54
0 7 21
0 1400 4200 - 4,000 €
4 0 0
1000 0 0 18,750 €
17000 23000 34500 160,000 €
NVENGTARIO E INVENTARIO AGOTADO
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
-32 412 720
21 22 20
6720 7040 6400
1344 1408 1280
900 1100 1600
412 720 400
0 0 0 $ 1,540
225 275 400
187 445 0
280.5 667.5 0 $ 948
$ 26,880 $ 28,160 $ 25,600 $ 160,000
$ 162,488
850 1150 1725 TOTAL
21 22 20
4368 4576 4160
873.6 915.2 832
0 235 893
$0 $ 4,700 $ 17,860 $ 56,500
$ 17,472 $ 18,304 $ 16,640 $ 104,000
$ 160,500
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
177 554 792
21 22 20
6384 6688 6080
1277 1338 1216
900 1100 1600
554 792 408
0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,180.00
225 275 400
329 517 8
$ 493.50 $ 775.50 $ 12.00 $ 1,281.00
$ 25,536.00 $ 26,752.00 $ 24,320.00 $ 152,000.00
$ 165,461.00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
PLAN 4
$ 1,281.00
VALOR MIN
$ 12,180.00 160,500 €
$ 152,000.00
165,461 €
ESTRATEGIAS
PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4
MPS
AÑ
1
PAUL`S
BOTELLAS (MILLARES) 60
SOBRES INDIVIDUALES (MILLARES) 100
NEWSMAN`S
BOTELLAS (MILLARES) 75
SOBRES INDIVIDUALES (MILLARES) 200
AÑ
DEMANDA AGREGADA 1
BOTELLAS (MILLARES) 135
SOBRES INDIVIDUALES (MILLARES) 300
DATOS ADICIONALES DE DISPONIBILIDAD
MAQUINARIA
# DE MAQ
CAPACIDAD
OPERARIO/MAQ
OPERARIO DISP
OPERARIOS REQUERIDOS
DIFERENCIA
CAPACIDAD TOTAL
AÑ
1
OPERACIÓN DE LOS SOBRES INDIVIDUALES DE PLASTICO
% UTILIZADO DE LA CAPACIDAD 24%
MAQUINAS REQUERIDAS TEORICA 1.2
# MAQUINAS REQUERIDAS REALES 2
MANO DE OBRA REQUERIDA TEORICA 3.6
MANO DE OBRA REQUERIDA COMPARTIDA 4
MANO DE OBRA REQUERIDA EXCLUSIVA 6
COLCHON DE CAPACIDAD POSITIVO
OPERACIÓN DE BOTELLAS
% UTILIZADO DE LA CAPACIDAD 30%
MAQUINAS REQUERIDAS TEORICA 0.9
# MAQUINAS REQUERIDAS REALES 1
MANO DE OBRA REQUERIDA 1.80
MANO DE OBRA REQUERIDA EXCLUSIVA 2
MANO DE OBRA REQUERIDA COMPARTIDA 2
COLCHON DE CAPACIDAD POSITIVO
AÑO
2 3 4 5
100 150 200 250
200 300 400 500
85 95 97 98
400 600 650 680
AÑO
2 3 4 5
185 245 297 348
600 900 1050 1180
BOTELLAS (MILLARES) SOBRES INDIVIDUALES (MILLARES)
3 5
150 250
2 3
6 20
6 15
0 -5
450 1250
AÑO
2 3 4 5
48% 72% 84% 94%
2.4 3.6 4.2 4.72
3 4 5 5
7.2 10.8 12.6 14.16
8 11 13 15
9 12 15 15
POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO
41% 54% 66% 77%
1.23333333333333 1.63333333 1.98 2.32
2 2 2 3
2.47 3.27 3.96 4.64
4 4 4 6
3 4 4 5
POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO
