Código: CWE-QHUA-PCP-DIF-001
Diagrama de Flujo
REV.00
VALORIZACIÓN DE SUBCONTRATISTAS
8/1/2022
EQUIPO DE GERENCIA DE PROYECTOS
GERENTE DE
JEFE DE SEGURIDAD ADMININSTRADOR DE JEFE DE
RESPONSABLE DEL ESPECIALISTA DE ESPECIALISTA DE PROYECTO DEL
SUBCONTRATISTA Y SALUD EN EL JEFE RRHH CONTRATOS Y/O ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DOCUMENTARIO
PROCESO CALIDAD COSTOS CONTRATISTA /
TRABAJO SUBCONTRATO FINANZAS
GERENCIA CHINA
RP JSST ECA RRHH ADC EC GPC / GCH JAF
INICIO
DESARROLLA
VALORIZACIÓN DE
TRABAJOS VERIFICA LOS
EJECUTADOS. SUSTENTOS Y SI
Envía su valorización a COLOCA SU
Responsable del
Proceso con copia a V°B°
Gestor de
Subcontratos
NO SUSTENTOS
CONFORMES?
GP Y GCH
APRUEBAN
VERIFICA LOS VALORIZACIÓN Y FIN
SUSTENTOS Y FIRMAN ORDEN DE
COLOCA SU V°B° PAGO
NO SUSTENTOS SI
CONFORMES? VERIFICA,
COORDINA LOS
VERIFICA LOS METRADOS
SUSTENTOS Y FINALES Y
COLOCA SU V°B° RECALCULA
VALORIZACIÓN DEL
SUBCONTRATISTA
NO SUSTENTOS SI
CONFORMES?
VERIFICA LOS
SUSTENTOS Y ENVIO A
COLOCA SU V°B° SERVIDOR DEL
CONTRATISTA
NO SUSTENTOS SI
CONFORMES?
GESTIONA PAGO
DE FACTURA
COMUNICA SI GENERA
HAY RETENCIÓN VALORIZACIÓN
O PENALIDAD FINAL
SOLICITA FACTURA
ENTREGA FACTURA A SUBCONTRATISTA
A JAF CON COPIA A
EC Y ADC
ADJUNTANDO
TODOS LOS
VERIFICA
SUSTENTOS
DOCUMENTOS
SUBSANA NO SI
DOCUMENTOS
OBSERVACIÓN CONFORMES?
DE
ADMINISTRACIÓN
Observaciones:
- Será responsabilidad del Subcontratista hacer seguimiento a todas las áreas en el proceso de revisión de su valorización.
- Opcionalmente el Subcontratista podrá enviar su valorización a el área Usuaria, SSOMA y Calidad en paralelo a fin de avanzar acortar el tiempo de revisión, pero siempre será su responsabilidad hacer el seguimiento y obtener
las firmas de las áreas en la hoja de ruta
1 de 3
FECHAS PARA PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN
Año 2021 Notas
January February March Dias FERIADOS
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Enero 1: Año Nuevo*
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril 17: Jueves Santo (Semana Santa)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril 18: Viernes Santo (Semana Santa)*
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Abril 20: Domingo de Resurrección (Semana Santa)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Mayo 1: Día del Trabajo*
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio 24: Inti Raymi (Fiesta Inca del Sol)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Junio 29: Festividad de San Pedro y San Pablo
Julio 28: Fiesta de la Independencia Nacional*
April May June Julio 29: Fiesta de la Independencia Nacional
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Agosto 30: Festividad de Santa Rosa de Lima
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre 8: Celebración de la Batalla de Angamos
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Octubre 25: Día de Construcción Civil*
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Noviembre 1: Día de Todos los Santos
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción*
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### Diciembre 25: Navidad*
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Comentarios:
July August September La fecha de corte será el 25 de cada mes
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
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October November December
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
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FECHAS PARA PRESENTACIÓN DE VALORIZACIÓN PROYECTADA PARA EL INFORME MENSUAL DEL CRN
Año 2021 Notas
January February March Dias FERIADOS
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Enero 1: Año Nuevo*
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Abril 17: Jueves Santo (Semana Santa)
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 Abril 18: Viernes Santo (Semana Santa)*
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 Abril 20: Domingo de Resurrección (Semana Santa)
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 Mayo 1: Día del Trabajo*
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 Junio 24: Inti Raymi (Fiesta Inca del Sol)
31 Junio 29: Festividad de San Pedro y San Pablo
Julio 28: Fiesta de la Independencia Nacional*
April May June Julio 29: Fiesta de la Independencia Nacional
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Agosto 30: Festividad de Santa Rosa de Lima
1 2 3 1 1 2 3 4 5 Octubre 8: Celebración de la Batalla de Angamos
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 Octubre 25: Día de Construcción Civil*
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 Noviembre 1: Día de Todos los Santos
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción*
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 Diciembre 25: Navidad*
30 31
Comentarios:
July August September El requerimiento de información para la proyección del informe mensual
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa se indica en el presente calendario. La obligación de CRN es presentar
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 un informe mensual al último viernes de cada mes y en base a esta
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 consideración se requiere una valorización proyectada.
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
October November December
Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa Su M Tu W Th F Sa
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
