Incrementar la capacitación en temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio Ambiente. 33.

3%

Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de condiciones y actos subestándares, que puedan causar accidentes, incidentes o alteraciones en la salud de los colaboradores.
22.4%

Mantener el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, dándole cumplimiento a lo expuesto en la Ley N°29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, DS-005-2012-TR
25.0% Reglamento de l

Motivar la participación de los colaboradores a través del comité de seguridad y salud en el trabajo. 58.3%

Velar por el cumplimiento de los estándares en seguridad, salud Ocupacional y medio ambiental en nuestras operaciones. 33.3%
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Ver.: 01 Fecha: 12/01/2018

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

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RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 1 Incrementar la capacitación en temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio Ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Difundir y aplicar las mejores prácticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

META 1 Destinar 2.5% de las horas mensuales para capacitación en seguridad y salud en el trabajo

INDICADOR 1 (Horas de inducción, charlas diarias, capacitación y/o entrenamiento / N° horas hombre trabajadas) x 100

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisor de SSOMA, Responsable de capacitación, materiales de oficina, laptop, equipo proyector, audio.

AÑO: 2018

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
(Realizado, Pendiente, En Proceso)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Residente de obra
1 Aprobar el programa anual de capacitación por el comité de seguridad y salud en el trabajo Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones 1 1 Anual Acta de Reunión del CTSST
Trabajo Programa Anual de Capacitación

Residente de obra Programa Anual de Capacitación

2 Capacitación en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Cronograma Mensual de Capacitaciones

Cronograma Mensual de Charlas Diarias de

3 Realizar charlas diarias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Línea de Mando Ambiente

Jefe de SSOMA de obra Constancia de Inducción de Ingreso del

4 Realizar charlas de inducción de trabajador nuevo Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Trabajador

Cronograma Mensual de Capacitaciones de

5 Realizar capacitación de las brigadas de emergencias Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Trimestral Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
Registro de Asistencia a Capacitación

Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión

6 Medir el cumplimiento del programa anual de capacitación Jefe del Área de SSOMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Jefe de SSOMA de obra Ambiente
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RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 2 Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de condiciones y actos subestándares, que puedan causar accidentes, incidentes o alteraciones en la salud de los colaboradores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Cumplir con las acciones necesarias para el levantamiento de los registros de actos y/o condiciones subestandares detectadas en las inspecciones planificadas mensuales en seguridad, salud y medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2 Reducir el índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3 Reducir el índice de gravedad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 4 Reducir el índice de accidentabilidad.

META 1 Cumplir con el 90% del levantamiento de los registros de actos y/o condiciones subestandares (RACS)

META 2 Índice de frecuencia ≤ 2

META 3 Índice de gravedad ≤ 20

META 4 Índice de accidentabilidad ≤ 0.5

INDICADOR 1 (N° RACS levantadas / N° RACS detectadas) x 100

INDICADOR 2 N° accidentes con tiempo perdido x 200.000 / horas hombre trabajadas

INDICADOR 3 N° días perdidos x 200.000 / horas hombre trabajadas

INDICADOR 4 Índice de frecuencia x Índice de gravedad / 200

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, RM 312-2011-MINSA, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisor de SSOMA, Medico Ocupacional, computadora personal, materiales de oficina.

AÑO: 2018

ESTADO
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN (Realizado, Pendiente, En Proceso) MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Informe Mensual de Cumplimiento del Índice

Residente de obra de Desempeño
1 Cumplir con el cumplimiento del índice de desempeño Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión
Línea de Mando de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

2 Capacitar al Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo en reporte e investigación de Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 Semestral Programa Anual de Capacitación
incidentes y accidentes Cronograma Mensual de Capacitaciones

Residente de obra Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión

3 Investigar todos los accidentes e incidentes y asegurar el levantamiento de las acciones correctivas Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Cuando Amerite de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
como resultado de la evaluación de accidentes e incidentes Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo Ambiente

4 Difundir a todo el personal los accidentes e incidentes Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Cuando Amerite Registro de Asistencia a Charla Diaria
Reporte de Accidente e Incidentes

Correo de Comunicación del Accidente o

5 Comunicar los accidentes e incidentes a toda la organización Jefe del Área de SSOMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 Cuando Amerite Incidente
Reporte de Accidente e Incidentes

Residente de obra
6 Revisar, actualizar e implementar el plan de preparación y respuesta ante emergencia Jefe de SSOMA de obra Operaciones Anual Acta de Reunión del CTSST
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
Jefe de SSOMA de obra Acta de Reunión del CTSST
7 Realizar simulacros ante situaciones de emergencias Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones 1 1 4 veces al año Informe del Simulacro
Trabajo

Acta de Reunión del CTSST

Residente de obra
Jefe de SSOMA de obra Organigrama de conformación de Brigadas de
8 Implementar las brigadas de emergencia Operaciones Anual Emergencia
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Distintivo de identificación de Brigadas de
Trabajo Emergencia

Residente de obra
Jefe de SSOMA obra Certificado de Aptitud Medico Ocupacional
9 Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico y retiro) Medico Ocupacional Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Registro de Trabajadores
Administrador de obra

Residente de obra
10 Aprobar el programa anual de monitoreo ocupacional Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones Anual Acta de Reunión del CTSST
Trabajo

Residente de obra
Realizar monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo
11 Jefe de SSOMA obra Operaciones 1 1 Anual Informe de monitoreo ocupacional
disergonómicos Medico Ocupacional

Residente de obra
12 Aprobar el programa de salud ocupacional Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones Anual Acta de Reunión del CTSST
Trabajo

Residente de obra
13 Cumplir con el programa anual de salud ocupacional Jefe de SSOMA obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Programa anual de salud ocupacional
Línea de Mando

Residente de obra
Jefe de SSOMA obra Certificado del servicio de desinfección,
14 Realizar desinfección, desinsectación y desratización de la obra Oficina Técnica Operaciones 1 1 Semestral desinsectación y desratización
Administrador de obra

Jefe del Área de SSOMA Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión

15 Calcular los índices de frecuencia, gravedad accidentabilidad de los accidentes. Jefe de SSOMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente

Acta de Reunión Gerencia

Matriz de Indicadores del Sistema de Gestión
16 Presentar los índices de frecuencia, gravedad accidentabilidad de los accidentes a las Gerencias Jefe del Área de SSOMA Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente
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RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 3
Mantener el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, dándole cumplimiento a lo expuesto en la Ley N°29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, DS-005-2012-TR Reglamento de la LSST y sus respectivas modificatorias Ley N°30222 y DS-006-2014-TR y la Norma G050 seguridad durante la construcción, que garanticen un ambiente de trabajo seguro y saludable,
para los colaboradores en el desempeño de sus labores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Difundir en el interior de la empresa los cambios en materia legal aplicables a las actividades de CyJ.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2 Determinar la línea base del cumplimiento legal de la empresa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3 Realizar seguimientos del avance del cumplimento de los requisitos legales.

META 1 Resultado anual de la verificación interna del cumplimiento de requisitos legales ≥ 90%

META 2 Evaluación de la línea base en el primero trimestre del año en las obras y oficina principal

META 3 Realizar 2 seguimientos del avance al año

INDICADOR 1 Resultado anual de la verificación interna del cumplimiento de requisitos legales

INDICADOR 2 (línea base realizada / línea base programada) x 100

INDICADOR 3 Indice del cumplimiento de requistos legales

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA, Computadora personal, Materiales de oficina.

AÑO: 2018

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
(Realizado, Pendiente, En Proceso)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
1 Revisar el Plan de SSOMA, Procedimientos, Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencia, IPER, Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Acta de Reunión del CTSST
Mapa de Riesgos, Plano de Evacuación y Planos de Protección Colectiva Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
2 Aprobar el Plan de SSOMA, Procedimientos, Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencia, IPER, Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones 1 1 Anual Acta de Reunión del CTSST
Mapa de Riesgos, Plano de Evacuación y Planos de Protección Colectiva Trabajo

3 Realizar la linea base Jefe del Área de SSOMA Operaciones 1 1 Anual Acta de Reunión del CTSST
Informe de Diagnostico de Linea Base

4 Evaluar cumplimiento del plan de acción resultado de la linea base Jefe del Área de SSOMA Operaciones 1 1 1 1 Trimestral Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

Matriz de Requisitos Legales

5 Realizar auditoria interna del cumplimiento de requisitos legales Jefe del Área de SSOMA Operaciones Semestral Informe de Auditoria Interna de Cumplimiento
de Requisitos Legales
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RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 4 Motivar la participación de los colaboradores a través del comité de seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Promover la participación de los colaboradores en las campañas de concientización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2 Publicar en los periódicos murales las actas de los comités de seguridad y salud en el trabajo.

META 1 Realizar 4 campañas de Seguridad y Salud en el Trabajo al año en las obras y oficina principal

META 2 Publicar en los primeros 5 días útiles las actas de reunión de los comités de seguridad y salud en el trabajo

INDICADOR 1 (campañas Ejecutadas / campañas Programadas) x 100

INDICADOR 2 N° de actas del comité de seguridad y salud en el trabajo publicadas

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA, computadora personal, materiales de oficina.

AÑO: 2018

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
(Realizado, Pendiente, En Proceso)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Residente de obra
1 Realizar elecciones del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Proceso Electoral del CTSST

2 Instalar el Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Libro de Actas del CTSST

Residente de obra
3 Realizar reuniones del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual Libro de Actas del CTSST
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

5 Realizar capacitación del comité técnico de seguridad y salud en el trabajo en relación a las funciones y Residente de obra Operaciones 1 1 Semestral Programa Anual de Capacitación
responsabilidades Jefe de SSOMA obra Cronograma Mensual de Capacitaciones

Residente de obra Certificado de Premiación del Trabajador del

6 Premiar al trabajador del mes Jefe de SSOMA obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual Mes

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
7 Realizar campaña "MANOS SEGURAS" Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Informe de la Campaña
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
8 Realizar campaña "FAMILIA SEGURA" Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Informe de la Campaña
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
9 Realizar campaña "ORDEN Y LIMPIEZA" Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 Semanal Informe Semanal de SSOMA
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
10 Realizar campaña "ENGANCHATE A LA VIDA" Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 Anual Informe de la Campaña
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Residente de obra
Jefe del Área de SSOMA
11 Realizar actividades por el día de la Seguridad y Salud en el Trabajo Jefe de SSOMA de obra Operaciones Anual Informe de las Actividades Realizadas
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Enviar al Jefe del Área de SSOMA el acta de reunión del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Residente de obra Acta de Reunión del CTSST
12 Operaciones Mensual
Trabajo para difusión a la Gerencia General Jefe de SSOMA de obra Correo de envío del Acta de Reunión

Publicar en los periódicos mural las actas de reunión del Comité Técnico de Seguridad y Salud en el
13 Jefe de SSOMA de obra Operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensual Informe Semanal de SSOMA
Trabajo
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CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 5 Velar por el cumplimiento de los estándares en seguridad, salud Ocupacional y medio ambiental en nuestras operaciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Cumplir con el programa anual de Inspecciones planeadas en las obras y oficina principal.

META 1 Cumplir con el 90% de las inspecciones mensuales planeadas

INDICADOR 1 (inspecciones realizadas / inspecciones planeadas) x 100

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA, computadora personal, materiales de oficina.

AÑO: 2018

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
(Realizado, Pendiente, En Proceso)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Residente de obra
1 Aprobar el programa anual de inspecciones planeadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones 1 1 Anual Programa Anual de Capacitación
Trabajo Acta de Reunión del CTSST

Jefe de SSOMA
2 Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al plan anual de inspecciones Línea de Mando Operaciones 1 1 1 1 1 1 Mensual Programa Anual de Inspecciones Planeadas
Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Formato de Inspecciones Planeadas
Trabajo
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Ver.: 01 Fecha: 12/01/2018

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

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RAZÓN SOCIAL RUC DOMICILIO ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

CyJ Constructores y Contratistas S.A.C. 20425567935 Cal. Aricota Nro. 106 Dpto. 1001 Int. 803 - Santiago de Surco - Lima - Lima Construcción Edificios Completos

OBRA: MASTER PLAN 2

OBJETIVO GENERAL 6 Realizar seguimiento del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y buscar su mejora.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1 Realizar auditorias al sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio Ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2 Mejorar el índice de desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

META 1 Realizar 3 auditoria internas al año

META 1 Realizar 1 auditoria externa al año

META 2 Cumplimiento mensualmente del índice de desempeño ≥ 80%

INDICADOR 1 (N° de auditorias internas realizadas / N° de auditorias internas programadas) x 100

INDICADOR 1 (N° de auditorias externas realizadas / N° de auditorias externas programadas) x 100

INDICADOR 2 (N° de actividades mensuales realizadas / N° de actividades programadas) x 100

PRESUPUESTO Determinado en el presupuesto meta del proyecto

RECURSOS Ley 29783, DS 005-2012-TR, RM 050-2013-TR, Norma G050, Jefe de SSOMA, Supervisores de SSOMA, computadora personal, materiales de oficina.

AÑO: 2018

N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE ÁREA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FRECUENCIA DE MEDICIÓN FECHA DE VERIFICACIÓN ESTADO MECANISMO DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
(Realizado, Pendiente, En Proceso)

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Gerente General
Gerente de Operaciones
1 Aprobar y revisar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Operaciones 1 1 Anual Acta de Revisión por la Alta Dirección
Trabajo

Gerente General
2 Aprobar el programa anual de auditorias Gerente de Operaciones Operaciones 1 1 Anual Acta de Reunión del CTSST

Gerente General
3 Realizar auditoria de seguridad y salud en el trabajo externa Gerente de Operaciones Operaciones 1 vez al año Informe de Auditoria Externa
Jefe del Área de SSOMA

Gerente General
4 Realizar auditoria de seguridad y salud en el trabajo interna Gerente de Operaciones Operaciones 1 1 3 veces al año Informe de Auditoria Externa
Jefe del Área de SSOMA