PARTICIPANTES

*SERNAQUE PAJUELO, ROY ALBERTO

*RODRIGUEZ JARA, LUZMARINA MILENI

*QUINCHO CARRERA, EDGAR JOEL

*MANDUJANO LOPEZ, JOSUE DANIEL
 Datos de la empresa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1) Descripción de la empresa:
Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplic
procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus operaciones.
a)     Rubro
Servicio De Obras Publicas y Eléctricas
b)     Objeto de negocio
Construcción
c)     Clientes
Enel.
d)      Insumos / Equipos
Cemento, Excavadora, Cabledo, Cables eléctricos, Etc.
e)     Proveedores
Cemento Sol, CAT, Sodimac.
f)     Procesos tercerizados
***
ETAPA 1
2) Describa las principales áreas de la empresa.
* LOGISTICA
* ALMACEN
* COORDINACIÓN
* AUDITORIA

3) Identificar los procesos principales y/o críticos de la empresa.

4) ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión (ISO, BASC, OHSAS, etc.) implementado y/o certificado?. Mencionarlo y describirlo.
La empresa cuenta con la ISO54001 / Plan de Seguridad / Inspección de Botiquines / Plan Covid-19 / Linia Base de SGSST / Politica de SST.
5) Mencionar los puntos positivos y negativos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
*El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
*No se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y no se fomenta el trabajo en equipo.

A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y

salud en el trabajo.
1

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo

para asegurar la mejora continua.
1

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se

fomenta el trabajo en equipo.
1

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada.
1
Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre
empleador y trabajador y viceversa.
1

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en

materia de seguridad y salud en el trabajo.
1

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en

el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
1

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. 1

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 1
trabajo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el

trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
1

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima

autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
1

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la

política de seguridad y salud en el trabajo.
1

Política
 Política Su contenido comprende:
* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
organización.
1
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con
otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,

informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
1
Dirección trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de

implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el

trabajo.
1
Liderazgo El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
1

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de

los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
1

Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de

1
gestión de seguridad y salud el trabajo.

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la

definición de estímulos y sanciones.
1

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada

puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de
Competencia seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con
1
responsabilidad.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
1

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y

su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base
para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora
1
Diagnóstico continua.

La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
1
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y

evaluar riesgos.
1 Lo realiza el supervisro de seguridad.

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades
* Todo el personal
1
* Todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
1
Planeamiento para * Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
* Mantener políticas de protección.
la identificación de * Capacitar anticipadamente al trabajador.

peligros, evaluación
y control de riesgos El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como
1
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

La evaluación de riesgo considera:

* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
1
* Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 1
verificado su aplicación.

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de

aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
1
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
Objetivos * Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
 Objetivos

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la 1
organización y están documentados.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 1

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los

objetivos.
1

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y

Programa de salud en el trabajo.
1

seguridad y salud en
el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
1

Se señala dotación de recursos humanos y económicos 1

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la

función de procreación del trabajador.
1

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma

paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
1

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de

empleadores con menos de 20 trabajadores).
1

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de 1
las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante
Estructura y y al término de la relación laboral.

responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
1

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a

zonas de alto riesgo.
1

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos,

biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o 1
trabajadora.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud

ejecutadas en el centro de trabajo.
1

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre

los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que 1
corresponda.

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 1

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 1

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de

capacitación.
1

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la

materia.
1

Capacitación Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
1

Las capacitaciones están documentadas. 1

 Capacitación

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o
duración de su contrato.
* Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el
trabajador. 1
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y
la prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de

prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
Medidas de * Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro
que incluyan disposiciones administrativas de control. 1
prevención * Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos

para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.
1

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros

Preparación y auxilios, evacuación.
1
respuestas ante
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos
emergencias ante situaciones de emergencias en forma periódica.
1

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso

de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 1
la zona de riesgo.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,
empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores,
garantiza:
Contratistas, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores. 1
Subcontratistas, * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empresa, entidad empleador.
* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de
pública o privada, seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o
privada que destacan su personal.
de servicios y
cooperativas
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de
1
servicios o cooperativas de trabajadores.

Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en
el trabajo
1
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su 1
seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización
1

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad
aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
1
mantiene actualizada

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1
 La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un
Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 1
sectorial no establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
1
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los
1
trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
1

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. 1

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo,
1
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:

* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
* Se proporcione información y capacitación sobre la instalación,
Requisitos legales y adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
de otro tipo equipos.
* Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 1
materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al
castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos,
sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

Los trabajadores cumplen con:

* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con
las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así
como los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 1
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y
mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
trabajo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VI. Verificación

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en 1
el trabajo.

La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
1
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. 1

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
1
Supervisión, salud en el trabajo.

monitoreo y Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y

Produccion de EsSalud supervisando:
seguimiento de  Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.
 Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas en IDEAS
desempeño APLICADAS S.A.
 Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.
 Posición adecuada de los extintores en IDEAS APLICADAS S.A.
 Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras areas como:
- impresoras, Pc 1
- Lustradora, Aspiradora
- Torno para pulir
- Soplete con balon de gas.
- Taladro
- Compresora, Aro de sierra

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
1

Salud en el trabajo
 Los trabajadores son informados:
* A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
Salud en el trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a
la evaluación de su salud.
1
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para
ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar

acciones preventivas o correctivas al respecto.
1

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los

accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
1

Accidentes, El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
1
incidentes puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la
población.
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de
1
conformidad, acción accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
correctiva y
preventiva Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
1

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. 1

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,

enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
1
preventivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e

incidentes peligrosos para:
Investigación de * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
1
accidentes y * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
enfermedades * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

ocupacionales Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de

accidentes.
1
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
1

El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
1

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y

actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 1
necesitan ser aplicadas.
Control de las La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el
operaciones diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias
1
y organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades
humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,

método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
Gestión del cambio conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
1
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

Se cuenta con un programa de auditorías. 1

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 1
trabajo.

Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.
1

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la

empresa, entidad pública o privada.
1

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 1
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
1

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:

* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la
seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 1
organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 1
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.

Documentos
 Documentos El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
1
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un
lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento
por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la 1
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de
la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el

control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
1
Control de la Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y de * Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
los datos * Están disponibles en los locales.
1
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
1
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
Gestión de los emergencia.
* Registro de auditorías.
registros La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 1
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
1
* Son archivados y adecuadamente protegidos

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 1
apropiada y efectiva.

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad
pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los
riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo.
1
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
trabajo.

La metodología de mejoramiento continuo considera:

Gestión de la * La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones
aceptadas como seguras.
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
1
estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad

pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso,
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y
1
salud en el trabajo.

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes

peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
1
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
para la planificación de la acción correctiva pertinente.
 La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
1
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
para la planificación de la acción correctiva pertinente.

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos

laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso
a los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos
1
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las
operaciones.

B.- RESUMEN FINAL

1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 6 4 10
60% 40%

2. Política de seguridad y salud ocupacional

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
12 10 2 12
83% 17%

3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 15 2 17
88% 12%

4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 22 3 25
88% 12%

5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 10 0 10
100% 0%

6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 23 2 25
92% 8%

7. Control de información y documentos

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
11 11 0 11
100% 0%

8. Revisión por la dirección

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
6 5 1 6
83% 17%

TOTAL GENERAL DE ITEMS 116.00 100.00%

ITEMS SI 102 87.93%
ITEMS NO 14 12.07%

INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS

C.- ESTADISTICAS

12.07% RESUMEN ESTADISTICO

ITEMS SI
ITEMS NO

87.93%
 ITEMS NO

87.93%

D.- APROBACION

Documento elaborado por: ……………………………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………….

Firma
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:……/………………/……………………… Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………………………

El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central

…….…………………… ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

Presidente Secretario Miembro Miembro

………………………………….. …………………………………..
Miembro Miembro

Fecha de aprobación del registro: / /

 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

cidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar procesos y
financiar sus operaciones.

tc.

a empresa.

, BASC, OHSAS, etc.) implementado y/o certificado?. Mencionarlo y describirlo.

d / Inspección de Botiquines / Plan Covid-19 / Linia Base de SGSST / Politica de SST.
mpresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ra que se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
ejorar la autoestima y no se fomenta el trabajo en equipo.